不合格品管理制度（精选5篇）

第一篇：不合格品管理制度

不合格品管理制度

第一章 总则

第1条 目的

规范不合格品管理工作程序，提高质量管理工作质量，以利生产和财务相关管理工作的开展。

第2条 适用范围

本制度适用于锚具产品生产过程中的不合格品的管理，也适用于公司其它机械加工类零件的质量管理。

第2条 相关定义

（一）不合格品指任何具有一个或一个以上不符合技术文件要求之特性的产品。不合格品分为废品、返修品、超差品三类。

（二）废品指不能按预定要求使用或不能经济地进行返修的不合格品。

（三）返修品指不符合技术文件，但可修复的不合格品。

（四）超差品指经按规定程序批准认可的不再返修而直接使用的不合格品。1.对于锚具产品的超差品又分为一类超差品和二类超差品。

（1）一类超差品：技术指标和性能符合行业和国家相关标准，但一些不重要的尺寸不符合图纸要求的零件。

（2）二类超差品：技术指标和性能符合行业和国家相关标准，但一些相对重要的尺寸偏离设计图纸，但经技术、质量鉴定不影响技术指标和使用性能的零件。

第二章 不合格品的处理

第3条 不合格品的处理原则

1.检验人员正确判明产品合格与否，对不合格品做出标记或隔离，填写不合格品报告单。

2.处理不合格品紧持“三不放过”原则，即原因找不出不放过；责任查不清不放过；纠正措施不落实不放过。

3.不合格品的处理结论仅本次、本批一次有效，不能作为以后不合格品处理和验收的依据。

4.不合格品必须按规定权限分级处理，办理手续后才能转放下工序。5.当不合格品的范围涉及已入库的零组件或涉及其它车间的在制品时，发现车间或质检人员应及时通知相关单位质检人员进行复查处理。

6.下列情况不作为不合品处理：上级通知设计更改造成的不能继续使用的在 1 制品；技术试验、攻关消耗的成品、零组件；工装试模用的试验件；丢失或短缺的产品、零组件。

第4条

不合格品的处理程序

发现不合格品时，由检验员及时做出标记并按规定隔离，检验人员即时开具不合格品报告单。由班组或责任车间分析原因，查明责任，并签字确认。报质量部审核，质量部根据故障情况，确定质量、技术、工艺处理程序。

第5条 废品管理

明确产品报废后，不合格品报告单经签审确认，废品交检验室隔离保管后，不合格品报告单复印三份（共四份）。质量部自存一份，车间检验室组长存一份，生产部、责任车间各一份。确认废品交检验室隔离保管后，不合格品报告单需加盖废品收讫章。

第6条 废品处理期限

废品按照当月发现当月处理、当月核算、当月统计的原则。属本单位责任的应在二日内办理统计完毕，属外车间（部门）责任的应在四日内办理统计完毕。未经质量部长同意的不得跨月处理。

第7条 废品的统计

开具废品的不合格报告单后，废品的数量由检验人员核准数量，并填写废品标笺或标记，交检验室组长集中于废品库分类存放。根据不合格品报告单，质量部和生产车间单位统计人员应即时录入废品数据信息，并按月整理、汇总、编制废品统计月报。

废品经济损失计入责任单位，进行统计、计算、考核。第8条 废品处理的权限和责任

工厂承担责任的，一般由质量部长签字，损失较大的由总经理签字。属于错检、漏检的废品，由生产工人和检验人员共同负责承担责任。由于责任心不强而造成大批报废或重大质量事故的，视情节轻重和经济损失程度给予相应的处罚和赔偿。

对于生产中出现的废品，如果不是人为因素造成（如工艺系统的不稳定造成）的，操作工人能主动报告，可以视情况从轻或不处罚。

对于抽检造成的废品流转，且与下道工序质量保证相关，操作工人还继续进行本工序的加工，本工序操作者要承担相应的责任。

对于全检工序出现的废品流转，检验员要承担全部责任。

对于抽检工序出现的废品流转量，也要作为检验员月份考核的重要指标。第9条 返修品管理

1.不合格品的返修由检验员开出不合格品报告单，经质量、技术部签审，明 2 确返修方法，生产部门核定返修费用（工时），责任单位负责组织返修。

2.对签审核定已完成的不合格品报告单复印三份（共四份），质量部和检验 组长各存一份，发生产部和生产车间各一份。车间一份作为返修品返修流转卡、完工交检单使用。返修损失计入废品损失，数据即时录入，按月份分类汇总统计。

3.返修品由责任者负责返修时，不得计算工时。

第三章 超差品管理

第10条 超差品处理的权限

超差品实行分级分权处理。处理单位为质量部、和技术部。质量管理部处理时需技术部会签，技术部处理时需质量部会签。必要时需总工程师或总经理批准。程序由质量部判定。

第11条 一类超差品

对于技术指标和性能符合行业和国家相关标准，但一些不重要的尺寸不符合图纸要求的零件（包括非配合尺寸、非工作面、非成批性、工序超差和不影响外观的轻微表面缺陷，或者在出车间前能通过其余加工工序可以排除的）。原则上一类超差品，可不开具不合格品报告单，检验人员只需做好相应检验记录，由检验组长审核签字。

一类超差品按正常合格品流转入库。第12条 二类超差品

对于技术指标和性能符合行业和国家相关标准，但一些相对重要的尺寸偏离设计图纸，但经技术、质量鉴定不影响技术指标和使用性能的零件，能保证产品性能、强度、安全、寿命、互换性。二类超差品必须开具不合格品报告单，复印二份（共三份）。由质量部主管或技术部技术员审核，质量部长批准。必要时由总工程师或总经理批准。质量部、检验室组长、技术部各存一份。

二类超差品由检验员做标识，是否集中流转、包装、入库隔离保管、和发货，由质量部判定。

第四章 附则

第13条 附则

本制度报总经理审批后，自颁布之日起开始执行，之前其它类似的规定自行失效，均以本制度为准。与之需要配套的生产与财务管理制度，由职能部门自行制定。

第二篇：不合格品管理制度

营口经济技术开发区张兄弟酒业有限公司

不合格品管理制度

目的：对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用和交付。

适用范围：适用于对原材料、半成品、成品及交付的产品发生的不合格品的控制。

职责：

1.品控部负责不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结果。

2.公司经理、相关部门经理负责在各自职责范围内，对不合格

品进行处置。

3.生产车间负责对本车间发生的不合格品采取纠正措施。

4.其他相关部门配合控制。

控制程序：

1.不合格品的分类：

1.1严重不合格：经检验判定的批量的不合格，或造成较大经济损失的不合格；

1.2一般不合格：个别或少量不影响整体产品质量的不合格。

2.进货不合格的识别和处理

2.1对品控部确认的不合格品，质检员做出“不合格品”标识，并放置于不合格品区内，检验员将《进货验证记录》报供应部经理，供应部负责退换货。

2.2一般不合格品需做让步接收时，由主管副总批准后，在原不合格标签上加注“让步接收”。对重要物资，不允许让步接收。

2.3生产过程中发现的不合格原料，经品控部确认后，按上述条款执行。

3.不合格半成品、成品的识别和处理

3.1检验员能判定立即返工的少量一般不合格品，可要求加工者立即返工。返工后的产品必须重新检验。需报废产品由各车间执行，并填写相应的处置记录。

3.2检验员检验判定的严重不合格，需贴上“不合格品”标签放置于不合格品区，由品控部经理在相应的检验记录上签字确认，并填写《不合格品报告》交主管副总经理处置决定。

4.交付后发现的不合格品

对于已交付后发现的不合格品，应按照重大质量问题对待，应尽可能将产品召回。并由质检部组织采取相应的纠正措施，执行《纠正和预防措施控制程序》有关规定。销售部应及时与顾客协商，满足顾客的正当要求。

第三篇：不合格品管理制度

不合格品的控制与管理

1、不合格品的确定

质量检查人员在对工程质量监督、抽查过程中，发现任一分项或分部质量达不到合格要求时，该分项或分部即为不合格品。

上级质量监督部门在对工程质量监督、抽查过程中，发现任一分项或分部质量不合格，该分项或分部即为不合格品。

采购物资的进货检验和试验报告中，任一项经确定不合格的，均应认为该批物资为不合格品。

2、不合格物资的标识、评审和处理

进场的物资经检验和试验发现不合格，材料设备科采购人员负责在《材料物资验收报告单》上作好记录，并按《检验和试验状态》的规定，对该批物资挂“不合格”标识牌，严禁投入使用。

对判定为不合格的物资，由项目总工程师召集工程部、物资部及安质部的相关人员作出评审，提出处置意见。

拒收的不合格物资由物资设备部负责处理，原则上24小时内撤离现场，降级使用的物资需经规定程序批准。

根据处置意见，物资设备部负责填写《供应商不良记录表》，并按照合同或协议的规定，对供应商作出处理，严重的取消供应商对本项目的供货资格。

3、不合格品的标识、评审和处置

施工过程中发现不合格品，由项目质检工程师进行记录。

一般不合格品由质检工程师组织相关人员和作业队负责人进行评审，确定处置方法，分析不合格品产生的原因，制定纠正措施，项目总工程师应确认；纠正措施组织实施后，质检工程师重新核定，符合纠正措施及质量要求后方可转入下一道工序，全过程由质检工程师填写“不合格品处理汇总表”并记录在案。

较大不合格品，由项目总工程师组织相关部门进行评审，分析不合格品产生的原因，制定纠正措施，经项目总工程师明确后，对纠正措施组织实施落实，并按照规定程序重新核定，符合纠正措施及质量要求后方可转入下一道工序，全过程由质检工程师填写“不合格品处理汇总表”，并记录在案。

按返修、返工处置的不合格品应有重新检验的书面记录。

第四篇：不合格品管理制度

不合格药品、药品销毁管理制度 有下列情况之一者为不合格品 1.1 国家命令禁止使用或淘汰的药品。

1.2 无批准文号；无注册商标；无生产日期；无产品批号；无有效期；进口品种无注册证号、无中文标识的药品。

1.3 名称、成分、含量与药品质量标准不符的药品。1.4 外观性状与质量标准不符的药品。1.5 已霉变、破损、污染、不能药用的药品。1.6 超过有效期。

1.7 其他不符合药品标准规定的药品。1.8 发生严重不良反应的追回药品。

1.9 冷藏商品冷链断链的、运输温度不符合要求评估未通过的。收货人员收货过程中发现药品不合格的应当场拒收，做好拒收记录，并报质量管理部。如供应商是委托第三方物流送货的，无法当场拒收，则由收货人员将信息反馈采购部门，由采购员联系退货事宜，实物移至退货库区。验收员验收购进药品时发现药品质量可疑的的不得验收入库，填写“不合格药品确认表”，报告质量管理部，经确认为质量不合格的药品直接拒收，并报告质量管理部门及采购部门处理。养护员在养护药品养护过程发现不合格药品的，应立即悬挂黄牌暂停销售，并在ERP系统中进行锁定，填写“不合格药品确认表”，报告质量管理部确认；质量管理部接到不合格情况报告后应对不合格情况进行复查，必要时应委托药品检验所进行检验，依据检验结果进行质量确认；经质量管理部确认为药品不合格的应签发“停售通知书”，停止销售，移入不合格品区。保管员、复核员在出库、复核过程中发现不合格药品的，应停止出库和发运，并在ERP系统中进行锁定，由养护员填写“不合格药品确认表”，报告质量管理部确认；质量管理部接到不合格情况报告后应对不合格情况进行复查，必要时应委托药品检验所进行检验，依据检验结果进行质量确认；经质量管理部确认为不合格的药品应签发“停售通知书”，停止销售，移入不合格区。发现已销售的药品不合格的，应立即通知购货单位停止销售、使用，并及时追回。不合格药品、药品销毁管理制度 销后退回药品验收不合格的，移入不合格库区。销售部门接到购货单位药品质量投诉时，应立即向质量管理部报告，质量管理部接到报告后应立即通知购货单位停止销售、使用，并到购货单位对质量情况进行复查，确认为不合格药品的，若非对方储运原因造成的，应及时追回，同时按销售记录追回其他已销出的同批号不合格药品。质量管理部在检查药品的过程中发现不合格药品，应签发“停售通知书”停止销售；同时按销售记录追回其他已销出的同批号不合格药品；并将不合格药品移入不合格区。上级药监部门抽查、检验判定为不合格药品时，或上级药监、药检部门公告、发文、通知查处发现的不合格药品时，质量管理部应立即签发“停售通知书”停止销售；同时按销售记录追回其他已销出的同批号不合格药品；并将不合格药品移入不合格库区。质量可疑的药品应当立即采取停售措施，并在计算机系统中锁定，同时报告质量管理部门确认。对存在质量问题的药品应当采取以下措施：

（1）存放于标志明显的专用场所，并有效隔离，不得销售；（2）怀疑为假药的，及时报告药品监督管理部门；（3）不合格药品的处理过程应当有完整的手续和记录；（4）对不合格药品应当查明并分析原因，及时采取预防措施。12 “不合格药品确认表”报质量管理部确认，由质量管理部经理审批。不合格药品确认、停售后应在ERP系统中进行锁定，移入不合格区，并建立不合格药品专账。

12.1 不合格药品应存放在不合格药品区，由专人管理并明显标志。13 判定为不合格的药品禁止销售出库。

13.1 采购部将ERP不合格库存中属供应商责任的品种的处置方式与供应商联系，确定处置方式。需要退回供应商的由采购员下达采退指令，储运部凭指令出库。

13.2 过期药品不得退回生产企业，需要做账务处理的可在ERP中做退货处理，但实物不得退回生产企业，由生产企业出具销毁委托书委托我司销毁。14 不合格药品需报损的由保管员提出申请，并填写“溢损审批表”，经储运部、不合格药品、药品销毁管理制度

采购部、质管部、财务部、总经理审批后在ERP系统中报损。报损后不合格药品存放在不合格药品区，由储运部门定期按季组织人员销毁，质量管理部派人监督销毁。药品销毁应填写“药品销毁记录”，销毁记录应列明销毁药品清单、时间、地点、方法销毁现场拍照等内容。销毁执行人、监督人等相关责任人员应签字。供货单位委托本公司销毁不合格药品的，由供货单位出具由供货单位法人代表签字并加盖供货单位原印章的委托本公司进行销毁的书面委托书，由储运部门组织销毁，并填写销毁记录，销毁记录复印件加盖公司质量管理部原印章后寄委托销毁的供货单位存档备查。质量管理部每季度对不合格商品情况进行汇总分析，填写《不合格药品汇总分析表》，查找不合格原因，分清责任，及时制定与采取纠正或预防措施。

第五篇：不合格品管理制度

****************有限公司

不合格品管理制度

文件编号：版号：

编

制：审

核：批

准：生效日期：

发放号：

修改号：

年

月 年

月 年

月 年

月 受控状态：

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1.目的

建立和保持对不合格的原辅料、包装材料、退回及收回产品的有效管理程序，防止不合格品的使用，确保公司产品质量符合质量要求。

2.范围：适用于不合格的原辅料、包装材料、半成品、成品的管理。3.责任：生产部、质控部、物流部。4.内容：

4.1 不合格原辅料的管理 4.1.1 不合格原辅料的来源：

4.1.1.1 进厂后经检验不合格的原辅料。

4.1.1.2 在库房贮存保管过程中由于养护不当或超过有效期不合格的原辅料。4.1.1.3 生产剩余物料在生产过程中被污染，产生不合格物料。

4.1.2 进入仓库的原料、辅料、包材等，经检验判为不合格的，由QA质检员贴 上不合格证。将不合格的原辅材料转入不合格区，置红色状态牌。

4.1.3 不合格原辅料由物料所在部门填写《不合格品处理报告单》，提出书面处 理意见报质控部审核。

4.1.4 不合格原辅料的处理方法：

4.1.4.1 通报生产厂家，退回原供应商或换货。

4.1.4.2 降级使用：仅限于外包装轻微不合格，经处理后不影响产品质量。4.1.4.3 报废销毁。

4.1.4.3.1 价值在500元以下（含500元）由生产部和质控部负责人分别签字，实施报废处理。

4.1.4.3.2 已报废，并手续齐全的原辅料，由生产部采购员、质控部有关人员会 同仓库管理员协调。

4.1.4.3.3 生产部负责对不合格品的销毁工作并填写销毁记录，质控部监督、审 核。

4.1.5 质控部登记不合格品检验台帐，生产部登记不合格品台帐。4.2 不合格的包装材料的管理

4.2.1 有以下情况的包装材料一律不准投入生产使用： 4.2.1.1 经质控部检测不合格的内包材料。4.2.1.2 将品名、规格等项目印错的标签等。4.2.1.3 在运输途中已损坏或可能破损的。

4.2.2 经检验不合格的包装材料，由物流部填写《不合格品处理报告单》报质控 部审核后执行。

4.2.3 采购部门将不合格的情况向厂家通报。

4.2.3.1 对不合格的标签等包装材料一律销毁不得退回生产厂家。4.3 不合格半成品的管理

4.3.1 生产过程发现不合格半成品（中间产品）时，QA质检员发放不合格证，将不合格品与合格品分开存放，分别挂置相应的状态标志。

4.3.2 生产部与质控部应组织对不合格半成品（中间产品）进行分析，查明原因。生产车间书面提出销毁申请，质控部审批后，生产车间组织半成品（中间产品）的销毁工作，并填写销毁记录。QA部门进行监督、审核。

4.3.3 对数量较大或整批不合格半成品，生产车间根据质量情况、事故或差错发 生的原因写出书面报告，采取的补救方法，制定防止今后再发生的措施。4.3.4 不合格的半成品（中间产品）不得流入下道工序。4.4 不合格成品的管理

4.4.1 质控部在成品检验中发现不合格时，QC人员填写不合格报告单，通知相 关部门隔离放置，挂置不合格标志。

4.4.2 质控部与生产部组织对不合格成品进行分析，查明原因，生产车间书面提 出销毁申请，质控部审批后，生产车间组织成品的销毁工作，并填写销毁记录。QA部门进行监督、审核。

4.4.3 对损耗大、数量大或整批不合格成品，生产车间负责写出书面报告，分析 事故或差错发生的原因，采取补救方法和整改措施，防止再此发生。4.4.4 不合格的成品不准出厂销售。4.5 不合格的退回及收回产品的处理

4.5.1 退回及收回的产品经质控部检验不合格的，应做销毁处理。

4.5.2 物流部填写《不合格品处理报告单》，提出书面处理意见报质控部审核。4.5.3 生产部负责销毁工作并填写销毁记录，质控部监督、审核。5.相关文件 5.1 《产品监视和测量控制程序》 5.2 《不合格品控制程序》 5.2 《纠正措施控制程序》 5.3 《预防措施控制程序》 6．质量记录

6.1 《原辅料验收记录》 6.2 《成品检验记录》 6.3 《退货产品处理记录》 6.4 《产品报废记录》 6.5 《不合格品处理报告单》