第一篇：办公用品采购规定
一、办公用品采购目的：
加强办公用品的采购、领用和库存管理流程，更高效及合理化的加强对办公用品各项管理。
二、办公用品范围：
此规定所述办公用品包括：各种办公室所需耗材、办公设备、办公家具、电脑及配件、其他零星物品以及机器设备、运输工具、大额资产等固定资产。
三、办公用品采购计划与申请
综合管理部是全公司办公用品和低值易耗品的采购与管理的主管部门，凡涉及办公用品事宜均由综合管理部负责。综合管理部设专人负责，加强管理。
1、办公所需低值易耗品、办公用品、电脑、电脑耗材及公司范围内组织各项活动所需物品等均属集中采购范围。
2、综合管理部根据最近三个月，各部门办公用品的领用情况统计汇总，制定各部门的领用标准。
3、每月25日前各部门填写次月《办公用品及耗材申购单》报综合管理部，综合管理部依领用标准进行审核，超出标准的及新增加的办公用品种类需经所需部门负责人报总经理签字特批。
4、综合管理部汇总各部门申购计划数，于每月底交采购进入采购程序。
四、采购
1、综合管理部根据实际情况，确定办公用品及办公设备耗材的品种，汇总清单填写《请购单》交采购人员进行采购。
2、原则上办公用品不进行零星采购，确因业务需要临时采购的，需经总经理批准后方可购置。
三、保管
1、办公用品与办公设备耗材购入后，部分耗材直接由各部门根据计划领回，其余由综合管理部负责保管。
2、综合管理部做好：原库存、进货数、发出数与结存数的统计。
五、领用
1、各部门根据申领计划统一领用耗材类办公用品时时，需在申领办公用品发放登记簿上登记清楚。
2、各部门下属员工领用时必须至综合管理部填写《领用单》经部门负责人签字批准后，综合管理部审核仍在月度计划之内的才得以发放，超计划领取拒绝发放，需要部门在次月申购计划中申请。
六、办公用品领用流程和库存盘点管理
1、办公用品由行政部库管人员负责验收，并负责保管和发放。
2、各部门申领物品，计划内的物品在领料本子上签字，计划外的须在申购单上签字。物品领用尽量做到以旧换新，减少浪费。每个月库管人员根据领料单的领用情况，编制《当月计划内办公用品领用情况表》，经行政部主管复核确认后，交采购员汇入物品采购计划表“当月领用”一栏。
3、每月28号，采购员、库管员需一并盘点计划内物品库存情况，由库管员编制《计划内物品库存盘点》，以真实反映在采购办公用品采购计划表的“当月库存”。计划表中当月库存数＝上月库存数＋当月采购数－当月领用数，此当月库存数必须和实际库存盘点数目一致。
第二篇：办公用品采购管理规定
办公用品采购管理规定
一、总则
1、为加强公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度。
2、本制度所指的办公用品系指用于公司日常办公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、纸薄、办公室自动化耗材等生活用品、卫生清洁用品等。
二、权责
1、办公用品由行政人事部集中管理，实行统一采购、统一发放、统一回收处理；
2、行政人事助理具体负责办公用品的采购和日常管理；
3、行政人事部经理负责对办公用品的采购流程以及价格等情况进行严格审核；
4、财务主管负责对办公用品采购价格的审计，并定期审核办公用品台账；
三、申购
1、各部门根据本部门对办公用品的需求，于每月25日前提报下一月办公用品领用计划报行政人事助理；
2、行政人事助理依据各部门的办公用品领用计划，及时查对库存，对确有缺项的，应及时编制办公用品购置计划，经询价、比价后，确定合适的供应商；
3、行政人事助理填写《办公用品申购表》，报行政人事部经理审批后实施采购；
4、对于大宗办公用品，由行政人事部经理参与询价和议价、选择合格供货商。
四、核销
1、采购物资时，行政人事助理必须向供应商索取正规发票，如供应商未能开具发票的，可自行准备相应符合财务规定发票，经行政人事经理审核后作为报销凭证；
2、物资采购完毕后填写《费用报销单》，经行政人事部经理审核后，按实际支出报销费用。财务部门须对报销凭证予以严格审核，对于不符合申购流程和报销凭证不全者，应予拒销。
五、领用和发放
1、员工领用办公用品需填写《办公用品领用单》，行政人事助理按照《办公用品领用单》发放办公用品；
2、办公用品领取后发现不适用或未用完部分，由行政人事助理统一调换或回收；
3、员工离职时，须与行政人事助理办理办公用品交接手续，由行政人事助理在离职结算单上签字确认，除消耗品外，其余未归还部分，按实际购买价格予以扣除。
六、登记和管理
1、行政人事助理须建立和登记办公用品台账，做好办公用品的购置、发放和库存管理；
2、财务部须会同行政人事助理定期或不定期盘点，查对台账与实物，保证账实相符；
3、行政人事助理须根据办公用品的消耗或领用情况，确定和保持合理的库存种类和数量，以减少资金占用和保证正常使用。
七、本规定自发布之日起执行。
中国利民集团股份有限公司
2016年11月11日
第三篇：办公用品采购流程及规定
办公用品采购的流程规定
为了加强公司办公用品采购管理，进一步规范行政工作，提高工作效益，切实推进公司发展，现制定本规定。
一、办公用品购买原则
为统一控制办公用品规格型号以及行政费用管理控制，各部门所需的办公用品购买都由综合部统一负责。综合部根据办公用品库存量的情况以及各部门使用情况，确定订购方案。
二、办公用品订购方式
1.小型或零星办公用品的采购要由综合部行政人员到制定的办公用品专卖店选购或送货。
2.大型办公用品（固定资产）的采购要两人或两人以上到指定门店采购或到其它大型商城询价采购等方式进行，要选购价格合适、质量合格的办公用品（固定资产）。
3.凡公司总部员工申请的办公用品（固定资产）不可自行购买，汇总报给综合部购买或在综合部的协同下进行购买。
4.异地办事处所需的办公用品（固定资产）需写申请到综合部按级审批后，相关人员在当地询价，100元以上办公用品，报价到综合部，综合部统一方可进行购买。
5.购买单件或批量在100元以下的办公用品单人即可购买，100元以上的办公用品（低值易耗品除外）两人或两人以上共同进行购买。
6.凡采用单一来源采购方式（包括定点采购）的，应遵循公开、公平、择优的原则，按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。
三、办公物品采购过程
在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则进行订购。
1.验货
所采购的办公用品到货后，由管理员（综合部办公用品管理者）按送货单进行验收，经核对（名称、规格、数量、单价、金额、质量等）无误后，在送货单上（一式二联）签字，并逐一登记电脑中，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。
2.付款
管理员（综合部办公用品者）收到供货单位发票后，须与电脑中登记数据及存根的送货核对无误后，填写付款通知单，逐级审核签字后，做好登记，最后交财务处负责支付或结算。
3.领用
办公用品原则上由公司统一采购、分发给各个部门。办公用品分发后做好登记，写明分发日期、品名与数量等。如有特殊情况，各部门须提前提出“办公用品购买申请单”则可进行采购。
4.保管
办公用品入仓库后，管理员（综合部办公用品管理者）按物品种类、规格、等级、存放次序存放，不得混乱堆放，并按期清点数目，管理员必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫。
四、注意事项
1.每月集中采购两次，时间分别为月初及月中，请相关部门提前告知综合部行政管理处。
2.按照先审批后购置的原则，未经审批购置的办公用品将不予报销。
3.各部门及个人领用的办公用品（固定资产）不得挪做私用、避免浪费、损坏和丢失。
2014年3月5日
黄河金三角综行部
第四篇：办公用品采购管理规定
办公用品采购管理规定
一、总则
1、为规范办公用品采购流程，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本规定。
2、本规定所指办公用品系用于公司日常办公所需之耐用物品和消耗品，包括文具、纸薄、自动化耗材、卫生清洁用品等。
二、权责
1、财务部具体负责办公用品的采购和集中管理，实行统一采购、统一发放、统一回收处理；
2、财务部负责对办公用品的采购流程以及价格等情况审核，并建立办公用品审核台账。
三、申购
1、各部门根据对办公用品的实际需求，于每月的最后一周提报下月办公用品领用计划，经部门负责人审签后报行政部；
2、财务部依据各部门的办公用品领用计划及时查对库存，确有缺项的，应及时编制办公用品购置计划；
3、财务部填写《办公用品申购表》，报总经理审批后实施采购；
4、对大宗办公用品的采购，由行政部负责询价和议价后选择合格的供货商，经财务审核后进行购买。
四、核销
1、采购物资时，财务部必须向供应商索取正规发票和物品清单，如供应商未能开具正式物品清单的，行政部须依据实际购买的物品、规
格、型号、单价、数量等，自行编制采购物资清单，作为报销凭证；
2、物资采购完毕，须在规定工作日内填写《费用报销单》，经财务经理审核后按实际支出报销费用。
五、领用和发放
1、员工领用办公用品需填写《办公用品领用单》，财务部按《办公用品领用单》发放办公用品；
2、办公用品领取后发现不适用或未用完部分，由财务部统一调换或回收；
3、员工离职时，须根据有关规定与财务部交接办公用品。
六、登记和管理
1、财务部须建立和登记办公用品台账，做好办公用品的购置、发放和库存管理；
2、办公用品存放过程中应避免受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能；
4、财务部须根据办公用品的消耗或领用情况，确定和保持合理的库存种类和数量，以减少资金占用和保证正常使用。
七、其他
1、以上若有未尽事宜，由财务部另行发文通知；
2、本规定自下发之日起开始实施。
第五篇：办公用品采购、领用管理规定（模版）
办公用品采购、领用管理规定
第一章
总
则
第一条
为规范公司办公设备和办公用品（以下统称办公用品）的采购、管理和发放，加强办公费用成本控制，明确公司财产的归属、管理和使用，保证公司财产的完整、安全和不受损失，特制定本规定。
第二条
办公用品的采购、使用应本着物美价廉、经济实用、勤俭节约的原则。配备办公用品应合理调配，遵循艰苦创业、修旧利废、物尽其用、减少闲置的原则，充分发挥现有设备的作用，实现物品价值最大化。
第三条
办公用品的管理实行“集中采购、归口管理、统一建档、统一登记、统一调配、分口监督”的原则。
第二章
办公用品范围、分工管理
第四条
办公用品包括但不限于：办公桌椅、电脑（含笔记本电脑）及配件、辅（附）助设备、复印机、打印机、传真机、扫描仪、程控电话交换机（含板卡）、摄影摄像设备、录音音响器材、空调设备、照明器材及电视机、冰箱、微波炉、吸尘器等电器设备，各种文件柜、保管箱、保险柜、沙发、汽车，公司购买及接受赠与的礼品，各类纸张（含信封信纸）、一切文具、耗材、通讯器材及一切低值易耗品（含价值2000元/件以下的所有物品），各类生活用品，工具书籍和专用书刊，公司购买的用于电器和电脑维修的工具等。
第五条 办公用品的采购、登记、建档、保管和调配等实物管理工作由公司办公室负责。财务部负责审核、审查及建帐等价值管理工作。
第三章
采购、验收及登记
第六条
日常办公用品的采购
（一）原则上每两个月集中采购一次（特殊急用品除外）；
（二）每逢单月第一个工作日,公司拟购置部门填写《办公用品采购申请单》，报公司办公室；
（三）办公室汇总公司采购申请，经公司总经理审批同意后，由办公室落实采购事宜；
（四）办公室按公司领导的批示，经询价后购买，填写入库单并及时入库，然后按照各部门提出并经审批流程核准的申请领用表即时发放；备用办公用品及时入库；
（五）文印纸张、信纸和信封等由办公室统一购置、印制，根据使用情况按程序即时采购。
第七条
办公设备的采购
（一）应由各部门提出书面申请并应写明型号等标准，经部门负责人签字后，报公司办公室。办公室应对各部门的采购设备进行调查后签署明确意见或建议，报公司总经理审批。
（二）公司办公室按领导批示，询价、竞价采购。
（三）所采购的设备购买到达后，办公室应及时进行验收，验收后应及时登记、发放、入库。
第八条
货款的支付必须在验收合格，取得正规发票后，附上竞价表、发票等票据，由公司财务部办理。
第四章
领用、收回及赔偿
第九条
办公用品采购完成后，办公室应及时通知申请部门填写《办公用品领用申请单》，经部门负责人签字确认后报公司办公室，经审批后方可领取。
第十条
实习、见习期和试用人员可以暂借办公设备，由实习、见习期和试用人员书面提出申请，所在部门负责人签署明确意见报公司办公室领取。
第十一条
员工出现在公司内部调整、退休、离职等情况时，应及时归还将原使用的办公设备，填写《办公用品移交明细表》，办理有关收回手续。
第十二条
员工如在使用过程中故意损坏、丢失等，应恢复原状或按照资产购置值赔偿。
第五章
附
则
第十三条
本制度由公司授权办公室负责解释。第十四条
本制度自下发之日起执行。
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