公司废旧物资管理制度

第一篇：公司废旧物资管理制度

公司废旧物资管理制度

企管【2018】14号

1、目的

规范公司废旧物资处理，增加效益。

2、适用范围

公司各单位。

3、废旧物资范围

废旧物资：各类废旧设备资产类物资；各单位、项目所产生的废料及各种原材物料的包装物等可回收、出售物资。

4、职责

由企管办稽察负责废旧物资的管理及招标组织，企管办、生产办、财务处、回收部门参加，相关专业部门负责各类废旧物资的鉴定。

5、废旧物资处理程序

5.1废铁、钢丝、铁丝等废旧金属类物资由各单位分类存放到回收部门指定地点，对价值较大的不锈钢、铜、铝等物资由回收部门单独存放，做好有效识别和防护，以免产生混装现象；

5.2各单位必须将贵重废旧物资（不锈钢、铜、铝等）及时转回收部门统一保管。在交付时，须附《废旧物资交付单（一式三联）》（附件一），第一联由交付单位留存，第二联同废旧物资一起交回收部门，由回收部门建立《废旧物资台帐》，第三联交企管办备案。过磅由回收部门、企管办或生产办现场监磅。

5.3废旧物资的处理由企管、稽察市场询价后进行招标。5.4出售废旧物资款交公司财务处（单列科目），并由机修车间出具结算单据及出门证。

5.5废旧物资处理，由回收部门、企管办、财务处、稽察联合进行全过程监督，两人以上负责监装，并填写监装表（附件二），出售前由回收部门通知企管、财务、稽察部门和生产分管领导。

5.6对价值较低的废旧物资，可联系大客户签订长期协议；对量大和价值高的物资招标后由企管、稽察分管领导审核，报总经理批准后，按招标价进行处理。

5.7原材物料的包装物、废纸等低值废旧物资，由各车间分类存放，由分厂负责统一处理，处理结算及过磅单据交企管办登记。

5.8废旧物资出厂，必须依据各单位负责人签字的《废旧物资监装及出门证》，并连同当日的收款凭证交门卫，由保卫人员负责核查并签字后放行；有关收据存档，保存期两年。

6、考核

6.1废旧物资管理不到位、未及时处理以及在鉴定、招标过程中配合不力，造成工作被动的，对责任单位负责人处罚200元。

6.2未按规定进行监装的，对相关单位负责人处罚200元；因监装不力造成废旧物资流失的，按偷盗处理。

6.3违反程序处理废旧物资的，对责任单位负责人处罚200元。

6.4门卫把关不严的每次处罚200元，出现失职的调离岗位，情节严重的按《员工奖惩条例》考核。

第二篇：公司废旧物资管理制度

目的为了规范废旧物资管理，特制定本制度。范围

本制度规定了对已经过审批同意报废帐务处理的固定资产、工位器具、管理用具、产品、材料、工具等资产实物，加工造成的废料，加工产品不能利用的边角余料，钢屑、铁屑等的管理。管理程序

3.1废旧物资实物统一归口于生产部集中管理,所有废旧物资一律要求登记实物台帐。

3.2 废旧物资实物的入帐登记。

3.2.1 报废帐务处理的物资。

各物资归口管理部门,根据物资实际状况,对需报废帐务处理的物资应及时办理相关手续。已经过审批同意报废帐务处理的废旧物资实物，应与其他物资隔离管理。

3.2.1.1提出书面申请，并根据资产名称、规格数量、单价、金额，填写“报废帐务处理物资清单”一式三份。

3.2.1.2经鉴定部门签字后报分管经理审核，总经理（或董事长）批准。

3.2.1.3把签批“报废帐务处理物资清单”随同实物转交生产部签收。

3.2.1.4把已签收的“报废帐务处理物资清单”交财务部、物资归口管理部门、生产部各一份。

3.2.1.5财务部、物资归口管理部门根据“报废帐务处理物资清单”做帐务处理，生产部根据“报废

帐务处理物资清单”登记废旧物资实物台帐。

3.2.2加工发生的废品材料

3.2.2.1由车间把质检部开的“废品通知单”替代“报废帐务处理物资清单”随同实物转交生产部签

收。

3.2.2.2单据传递及帐务处理同3.2.1.4、3.2.1.5的程序。

3.2.3加工产品不能利用的边角余料

3.2.3.1由车间根据实物情况填退料清单随同实物转交生产部签收。

3.2.3.2单据传递及帐务处理同3.2.1.4、3.2.1.5的程序。

3.2.4钢屑、铁屑等废料直接归生产部管理。

3.3废旧物资的处理

3.3.1生产部应及时对废旧物资进行清理,合理利用使其尽快变现。

3.3.2废旧物资清理

3.3.2.1废旧物资的清理,统一由生产部根据清理方式(销售.回收利用等)填写“清理物资清单”一式二份。

3.3.2.2清单内容包括: 资产名称、规格数量、清理单价、金额、部门负责人签字。

3.3.2.3报总经理(或董事长)批准。

3.3.2.4把审批后的清单反财务部一份, 做实物清理，同时减实物台帐。

3.3.2.5废旧物资销售,必须经财务部收款后开出门证，方可出公司。

4考核

4.1废旧物资管理不善,按直接经济损失考核责任人。

4.2未经财务部开出门证, 废旧物资出公司的,按门卫管理制度考核责任人。

第三篇：废旧物资管理制度

废旧物资管理制度

一、目 的：

为加强公司废旧物资管理，增强对废旧物资回收、保管、销售处理等主要环节的监督管理，促进公司效益改善。特制定本制度。

二、职 责：

1.运行部负责将生产、经营过程中产生的废旧物资进行规整分类，并及时入库；采购中心仓库负责办理入出库手续并妥善保管；

2.采购中心负责运作一般废旧物资的销售、处理工作； 3.采购中心负责运作大宗废旧物资的销售工作； 4.财务部协同采购中心执行，并负责账务工作；

5.设备动力部负责监督所有废旧物资处理过程，行政部负责监督此文件执行；

三、制度内容：

1.定义、回收及管理

1.1废旧物资包括各公司在正常生产、维修、大修及日常经营工作过程中，产生的具有销售价值的各种废旧设备，备件，原材物料和工业、生活垃圾等；

1.2各单位产生的废旧物资，一律由办公室、仓库、财务会计，分别归口统一管理，任何单位和个人无权擅自处理；

1.3所有有价值的废旧物资由其产生部门负责及时收集，并按品种分类存放、妥善保管。仓库要核对数量，落实存放地点并监督分类存放与管理情况；

1.4各公司负责根据方便生产、方便运输、整洁有序“三原则”划出废旧物资分类存放地点（无利用及销售价值的工业及生活垃圾一律倒入垃圾池或填埋坑），加以分类存放；仓库统一指定堆放场地的，应按要求存入指定场地；

1.5废旧物资产生单位要如实填写废旧物资入库明细表，并每周六下午下班前报仓库本周废旧物资情况，由仓库办理入库手续；

1.6生产过程中产生的短期内可以再利用的边角料，应本着“三原则”作为生产原材料存放；

1.7仓库需监督有关部门对废旧物资进行分类存放、明确标识。2.废旧物资处理 2.1.1所有有价值的废旧物资的处理，除公司自用、大宗物资外的一般废旧物资一律以进行销售处理，各公司根据仓库情况组织实施销售处理。销售工作进行前，采购中心应上报公司总经理，经研讨批准后方可实施；

2.1.2公司采购中心根据各公司上报的废旧物资库存情况，组织大宗废旧物资集中招标销售处理；

2.1.3 大宗废旧物资应具备金额较高、数量较多两条件,如车辆、废旧设备或备件、轮胎、各种成型或替换下的有色金属材质的物品等。

2.2 一般废旧物资处理方式：

2.2.1 由采购中心发出公告，并至少召集2家以上购买单位或个人报价，报价时须办公室、仓库、财务人员同时在场，秉承利益最大化原则选择买方；

2.2.2采购中心将报价上报总经理，经总经理书面批准后，方可实施处置。

2.2.3 买方每次提货、过磅，均应财务、仓库人员同时在场，装车完毕后买方到财务处付款，财务开具收款凭证，买方持付款凭证到公司办公室办理出门证。无办公室出具的出门证则门卫不得放行。

2.3大宗废旧物资招标方式：

2.3.1由采购中心发出公告，并至少召集3家以上竞买单位或个人报价；

2.3.2所有报价必须保密，即由投标单位或个人以书面报价并在签字、盖章后以信封密封的形式提交采购中心，另外，报价人需在提交报价前交纳投标保证金5000元以示诚意（未中标的在开标后一个工作日内退还，中标的单位或个人转为履约保证金）；

2.3.3开标前任何人不得以任何理由要求拆看任何一家的报价内容（否则，如为内部员工则以严重违反劳动纪律处理，给予1000元以上罚款或开除；如被外来人员强行拆看则本次报价作废，重新进行报价，且得到通知未报价或报价被拆看后提交报价的单位或个人不得参与）；

2.3.4确定开标时间，由采购中心、行政部、财务部人员共同在场的情况下，由采购中心人员拆阅报价并形成记录，各部门代表签字确认；

2.3.5审计部负责拟定销售合同，采购中心与中标方办理签约手续；

2.3.6中标单位或个人每次提货，均应凭采购中心出具的提货函到指定废旧物资仓库进行计量装车、现场清理、办理出库手续，本过程须财务、仓管人员同时在场，财务会计在确认款项已收后需在出库单上明确标注“已收款，请放行”字样并签名或盖章，否则门卫不得放行。2.4仓库负责对本企业的废旧物资回收情况进行督促、检查，对未按规定及时回收，或擅自处置废旧物资的单位和个人，视情节轻重予以处罚，并将处罚结果上报运营管理部备案，在例会中通报批评。

2.5如发现有渎职或营私舞弊行为，一经查实将予以惩处，并追究相关负责人员的责任。

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第四篇：废旧物资管理制度

废旧物资管理制度

根据有关废旧物资管理办法的要求，并结合我公司实际，为进一步规范废旧物资管理程序，明确各机电部库管员的职责，搞好废旧物资的回收、修理及复用，降低生产成本，堵塞管理漏洞，提高我公司经济利益，特制定本制度。

1、机电部全体职员对我公司的废旧物资有回收、修复利用的监督管理的责任及义务。应经常性的督促管理各单位队组，做好废旧物资的回收及修复利用工作。

2、材料使用单位的废旧物资回收管理，要指定专人（或兼职）负责进行管理，并按规定与机电部办理交接手续。回收的废旧物资有“交旧领新”规定的，机电部要严格执行“交旧领新”制度，对不能严格执行制度的单位，应依据其欠交回收比例和价值执行罚款。

3、废旧物资应回收品种、数量要求，见“《煤矿材料管理办法》”有关规定。

4、机电部负责废旧物资的入库管理工作，日常管理工作中，要做到及时办理交接手续，回收的废旧物资要码、垛整齐，帐、卡、物要对照，做到分类、分区管理等。

5、机电部应建立物资包装物记账制度，各单位领用材料时，要对包装物进行登记，待用料单位交回包装物时，机电部消帐，凡不交或损坏包装物的，从用料单位结算收入中按包装物原值扣除。

6、公司回收的废旧物资，原则上应进行修复及二次利用；修复时，优先由矿机修厂修复，需外委修理的，经废旧物资管理工作领导批准后，由机电部按批示要求办理。

7、各生产单位要把好井下废旧物资的升井关，凡在井下能够修复使用的材料、设备、工器具等，必须在井下修理，一律不得升井。特殊情况时，应经分管材料部室同意。

8、因技术改造更换下来的旧设备、部件及零件等，不得擅自以报废物资处理，必须经机电经理组织机电部门进行鉴定。能使用的尽量调剂使用；不再使用的，上报煤气化总公司鉴定处理，由机电部负责办理。

9、修复合格的材料、设备、工器具等，入库后要集中保管、统一发放。修复后的产品价格一般按原值折价发放；机电部要坚持有旧不发新的原则，做好修复物资的复用管理工作，任何单位或个人不得以任何理由拒绝使用修复产品。

10、鼓励生产单位使用修复的旧材料、备配件及工器具等，公司折价考核单位。

11、机电部要做好修复产品的协助检查、试验工作，确保安全使用，严禁不合格产品入库或使用，否则，按影响情况进行处罚。

12、矿废旧物资需要处理时，必须上报煤气化总公司批示，按批示结果办理。

13、在废旧物资销售过程中要严格控制合同约定的数量、品种等，履行职责到位，监督人员要在销售记录表上签字；机电部负责分管材料的报废鉴定工作。

14、废旧物资处理资金全额存入财务部。

15、特殊情况下的以物换物，由机电部以书面形式，报请公司废旧物资管理工作领导审批，并按批复意见办理。

16、严格废旧物资出矿监督检查工作，凡是出公司的废旧物资，必须持有机电部负责人签字的废旧物资出库单或出门证；“出门证”一式两份，购货方送交门卫一份，一份存根备查。

17、机电部库管员要严格检查废旧物资出库手续，检查出门证，手续齐全，方可放行，否则要追究有关当事人的责任。

18、在废旧物资销售过程中，对出现不负责任、违章违纪的人员，按有关规定处理。

第五篇：废旧物资管理制度[最终版]

废旧物资管理制度

1、目的

为规范公司废旧物资的管理，根据国家和行业的相关规定，结合公司实际，制定本制度。

2、范围

本标准适用于公司生产废料和废料堆放区域的集中管理、统计及销售的所有环节。

3、废旧物资的分类

3.1主要废料：生产过程中产生的废品及边料，开卷过程中纸卷破损及尾卷。

3.2包装废料：主要是原辅材料的内外包装物（包括：纸芯、牛皮纸、塑料包装纸、铁皮、托盘、夹纸板、油墨桶等）及生产过程中使用过的电化铝。

3.3、报废物资：主要为已无使用价值，所属部门申请报废，提请处置的各类物资，包括办公设备、信息设备、交通工具等。

4、废旧物资的管理

4.1、集中、统一管理原则。废旧物资实行归口集中管理，各部门日常产生的废旧物资应指定专人统一管理。

4.2、再利用优先原则。对不可维修的废旧物资，应确认其已丧失实施维修的技术可行性或经济可行性后，再进行报废处理；对可维修，经过返修后有较高使用价值的物资，应优先考虑重新利用；对可多次使用的低值易耗品，应根据其性状特点和用途要求，充分发挥其利用价值。

4.3、绿色环保原则。存放废旧物资必须分类集中堆放，严禁将无再生利用价值和有再生利用价值的废旧物资混放。处置废旧物资时要求收/购单位采取有效措施，防止对环境造成污染。

5、废料间的管理

5.1废料间

（一）堆放废电化铝和废油墨桶，废料间

（二）堆放废塑料、废牛皮纸、废纸箱、夹纸板、纸芯、托盘和下机尾卷。

5.2进入废料间的人员必须进行入库登记

5.3对所需摆放的废料须按品种分门别类、整齐堆码，如有违反，提请考核责任人和责任部门。

5.3.1废塑料、废牛皮纸、废纸箱的区域堆码高度不得超过墙面预设的高度警示线。

5.3.2废夹纸板的堆码需靠墙面整齐摆放，高度不得超 过墙面预设的高度警示线。

5.3.3纸芯的堆码每垛不得多于4个，且进行竖行堆码，托盘的堆码每垛不得多于40个。

5.3.4废油墨桶的摆放每垛不得多于20只。（需将塑料 桶及铁皮桶分开摆放）

5.3.5边料装袋后需将袋口系紧，不得将袋口成敞开式 摆放，堆码顺序由里到外，由下到上，每垛需依次顺墙面堆放至少堆码三层，并整齐有序。

5.3.6边料的堆放必须置于房间内，不得占用公司公共 区域及通道。

5.4废料摆放完后入库工作者负责关门上锁。5.5安全及卫生要求 5.5.1废料间内严禁烟火。

5.5.2废料管理员负责日常对废料间安全进行巡查，检查消防及排风设施是否完好、物资摆放是否合理。发现问题及时上报部门负责人，根据具体情况进行适宜整改。5.5.3废料搬运处理人员要遵循轻拿轻放的原则，不得损坏废料间的任何设施，若有损坏要及时通知物资采购部的废料仓管员。

5.5.4日常保持废料间区域的环境干净、整洁，定时整理、清扫废料间。

5.5.5废料间的消防通道和安全出口处严禁堆放物品。5.5.6为降低粉尘给人员造成伤害，处理废料时，工作人员必须佩戴防护用品。

5.6工作日时间内，进入废料间时通知物资采购部仓管员，由物资采购部仓管员开门后进行废料的摆放，其余时间需进出废料间的人员通过机长到门卫取钥匙进入。

6、废旧物资的处理 6.1主要废料及包装废料的处理：每年初物资采购部根据市场行情选择1-2家收购商，通过协商后报相关部门审核。经财务部、分管领导、总经理批准后签订销售合同。

6.2废料仓管员每天观察废料的堆积情况，不能阻塞通道，根据生产情况及时通知废料收购商及时到现场收购。

6.3销售主要废料及包装废料时，由生产部、物资采购部派员同时进行称重、点数，认真填写记录和核算价格，并将计算结果及时上报财务部。

6.4报废物资的处理，由申报部门填写《物资处理申报单》报物资采购部，物资采购部通过市场询价后填写处理意见，经财务部、分管领导、总经理审批后进行销售处理。

6.5销售报废物资时，由申报部门、物资采购部、财务部同时进行称重或点数，认真填写记录和核算价格。废料出公司前物资采购部携同收购商到财务部结清废料款项，并开具发票。

6.6物资采购部废料管理员负责每月底做好废料销售的统计报表。

7、废旧物资报废要求 7.1、需要相关职能单位鉴定后才能报废的废旧物资，必须由相关职能单位出具鉴定报告后再进行报废。7.2、废品报废时，必须进行销毁处理后再进行报废处理。7.3、涉及车辆类（客、货车等）的废旧物资，按国家规定的通行办法处理。

7.4、涉及电脑、服务器、外置式硬盘等有存储介质功能的废旧物资处理，必须首先将原始数据进行备份，然后进行物理、化学上的彻底销毁后，再统一作价处理。对涉及有涉密信息的存储介质，必须统一销毁，不能进行变卖。

8、废旧物资的收/购单位管理

8.1、在对外销售业务活动中，严禁将废旧物资销售给无经营资格的单位。

8.2、严格按照签订的协议进行收/购，严禁超范围收/购。收/购单位必须确保现场收/购人员的安全，必须按照固定的线路将废旧物资运输出公司。

9、监督和处罚

9.1、严禁员工个人私自收藏、私卖、私分公司各种废旧物料，一经发现，将视情节给予严肃处理。

9.2、财务部负责对废旧物资处置的各环节进行监督，并向有关部门提出管理建议，以规范废旧物资的管理。