关于成都武侯区财政预算执行情况[范文]

第一篇：关于成都武侯区财政预算执行情况[范文]

关于成都市武侯区2016年财政预算执行情况

和2017年财政预算草案的报告

各位代表：

受区人民政府的委托，我向大会报告武侯区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案，请予以审议。

一、关于2016年财政预算执行情况

2016年，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，我们主动适应经济发展新常态，按照区六届人大第五次全会的决议，坚持“稳中求进、统筹发展”的主基调，坚定信心、抢抓机遇、攻坚克难、创新突破，全区经济平稳运行，改革不断深化，社会和谐稳定。同时，区财税部门紧紧围绕区六届人大第五次会议确定的财政预算目标任务，狠抓落实，圆满完成了财政收支任务，全区预算收支计划完成情况良好。

经区六届人大第五次会议批准的我区2016年财政预算报告，全区（含街道，以下同）财政总收入预算为2400000万元，一般公共预算收入568500万元，在执行过程中，由于财政部对政府预算收支体系进行了完善调整，结合中央、省、市专项补助追加和各项重点工作专项追加等，影响了我区一般公共预算收入和一般公共预算支出。因此，我区对2016年财政收支进行了相应调整。

经区六届人大常委会第三十五次会议批准的我区2016年财政预算调整报告，全区财政总收入调整为2400000万元，预计完成2400000万元，为调整预算的100 %，比上年增长17.34%；全区一般公共预算收入调整为568500万元，预计完成568500万元，为调整预算的100%，比上年增长8.9%；地方税收收入调整为357797万元，预计完成357797万元，为调整预算的100%，比上年增长6.8%；非税收入调整为210703万元，预计完成210703万元，为调整预算的100%，比上年增长4.1%。

经区六届人大常委会第三十五次会议批准的我区2016年财政预算调整报告，全区财政预算支出748142万元，其中一般公共预算支出730475万元，基金预算支出17667万元。（其分项目支出见附件1）。

按现行财政体制算账，全区财政收支情况是：2016年一般公共预算收入预计完成568500万元，加预计的税收返还收入62059万元，上级一般性转移支付收入20009万元，市专项转移支付收入82881万元（其中一般公共预算专项转移支付收入75823万元、基金专项转移支付收入7058万元），上年结余收入28973万元（其中一般公共预算上年结余18364万元、基金上年结余10609万元），调入预算稳定调节基金39031万元，收入总额为801453万元（其中一般公共预算收入总额完成783786万元、基金收入总额完成17667万元）；上解支出53311万元，2016年财政支出预计完成721630万元，比上年增长5.55%（其中一般公共预算支出完成714650万元、基金支出完成6980万元），支出总额为774941万元。收支相抵后，滚存结余26512万元（其中一般公共预算滚存结余15825万元、基金滚存结余10687万元），其中一般公共预算结转下年结余15825万元。实现全区财政收支平衡。

按照《预算法》有关规定，地方政府债务纳入财政预算管理。其中：一般债务纳入一般公共预算管理，专项债务纳入政府性基金预算管理。2016年市对我区下达地方政府债券置换存量债务额度84829万元，相应安排地方政府一般债券还本支出84829万元；新增地方政府债券转贷资金15000万元，相应安排政府性基金支出预算15000万元。

以上财政收支情况是我区编报的2016年财政收支预计完成情况，待决算正式形成后报请市财政局审核批复后，届时再向区人大常委会报告。

二、过去五年的财政工作

五年来，我区财政工作始终牢牢把握科学发展这个主题和加快经济发展方式这条主线，紧紧围绕区委“一二三四”发展思路和工作目标，千方百计组织财政收入，科学合理安排财政支出，主动深化财政体制改革和加强财政财务监管，财政收支规模不断扩大，收支结构更加优化，财政保障能力显著增强，财政管理更加精细，连年确保了财政收支平衡，财政工作实现了持续、快速、稳定、健康发展。

（一）强化收入征管，财政实力显著增强

五年来，区委、区政府始终坚持以发展为第一要务，充分调动全区发展经济、培植财源的积极性，通过加大财政投入和政策引导，确保了经济平稳增长和良好运行态势，为我区财政收入增长奠定了坚实的基础。区财税部门密切配合，加强财税联动，狠抓收入征管，做到了应收尽收，努力把经济发展转化为财政收入的增长。财政部门坚持培植财源与组织收入两手抓，在培植财源方面，充分发挥财政资金杠杆作用和用好用活财政政策，招大引强，培育、涵养已有财源，精细地为企业发展做好财税服务保障工作，促进企业快速稳定发展，努力形成多元化后续财源结构。在组织收入方面，强化目标责任，充分调动各执收部门工作的积极性和主动性，定期分析收入形势，主动深入一线调研并及时协调解决组织收入工作中的困难问题，保证了各项收入及时、足额收缴入库。到2016年底，全区财政总收入预计完成240亿元，比上年增长17.6%，比2011年增长了2.02倍；一般公共预算收入预计完成56.85亿元，比上年增长18.1%，比2011年增长了1.38倍；地方税收收入预计完成35.78亿元，比上年增长6.8%，比2011年增长了1.26倍。五年来，财政收入的总量和增幅连年名列五城区前茅。

（二）优化支出结构，提高财政保障能力 五年来，区财政部门坚持围绕中心、服务大局，不断调整优化支出结构，加强资金统筹整合力度，全面落实稳增长、促发展各项政策措施，有力地保障了全区经济发展和社会建设各类资金需要。坚持以收定支，量入为出，科学合理安排预算支出。五年共安排预算支出327亿元，比上个五年多148亿元，同比增长82.7%。一是严格落实中央和省、市、区厉行节约各项规定，严格控制一般性支出，大力压缩“三公”经费支出，“三公”经费支出比2011年下降72.8%。二是以“三大区域”建设、优化“3主导+1特色”产业体系和开展“四改六治理”为重点，五年来投入资金50.03亿元，加大城市基础设施建设和城乡环境综合治理投入，全力支持转型升级发展，不断提升我区宜人、宜业、宜居水平。三是以增强经济发展后劲为目标，五年来共计安排各项财政扶持资金17.73亿元，扶持重点优势企业、支柱行业和成长型中小企业，引导企业科技成果转化，支持企业做大做强和良性发展，（三）真切改善民生，全面提升民生福祉

五年来，区财政部门在服务全区经济发展的同时，坚持以人为本，民生为重，坚定不移地按照公共财政取向的要求，把财政支出与构建和谐社会有机结合起来，着力解决人民群众最直接、最关心、最现实的切身利益问题。足额安排、及时拨付和跟踪监管教育、文化、卫生、科技、社保、就业、社会救助和公共安全等涉及民生领域的资金，确保了民生资金在保证人民群众居有其所、老有所养、病有所医等方面发挥了最大效益。我区涉及民生的财政投入逐年加大，共计安排民生资金216.64亿元，占五年财政支出总额的66.25%，年均安排民生支出比2011年增加13.02亿元，其中：教育投入59.78亿元，卫生18.3亿元，科技文化5.28亿元，社保34.2亿元，公共安全20.39亿元，确保了各项民生工程如期完成和各项惠民政策全面兑现。

（四）深化改革监管，提升财政管理水平

五年来，区财政部门在强化增收节支的同时，按照科学化、精细化的要求，加强制度机制改革创新和财政财务监督管理，促进了全区财政财务管理规范化。一是深化国库集中支付制度改革，将全区各预算单位的预算支出全部纳入“金财工程”大平台集中支付，规范预算资金的拨付流程，提高了预算资金的拨付效率和安全性。目前，国库集中支付已延伸到全区各二级预算单位。二是严格执行公务卡结算制度，实行公务卡强制结算目录，逐步扩大公务卡结算的范围和数额，到2016年底，公务卡已覆盖至全区各预算单位。预计到2016年底，已开通公务卡近2120张，结算资金近12000笔，涉及资金近2700万元。三是加强政府采购监督管理，努力降价格、提质效。预计到2016年底，全区政府采购共计1584笔，采购资金3.6亿元，共计节约资金0.27亿元。四是规范政府债务管理，通过政府存量债务清理，明确了债务主体，有效地严控了新增债务。五是扎实做好盘活财政存量资金工作，使沉淀资金“活”起来。预计到2016年底，全区共收回存量资金

2.8亿元，并将资金用到保民生、补短板、增后劲的“刀刃”上。六是积极推进政府预决算公开，进一步规范了公开的范围和内容，让公共资金置于公众监督之下。七是稳步推进支出绩效评价管理工作，逐步扩大评价范围和规模，进一步提高了财政资金使用效益。八是深化《预算法》的贯彻落实。结合预算编制、执行工作，围绕财政信息公开、地方政府性债务管理、全口径预算等方面加以重点贯彻落实，切实提高财政预算管理水平。九是完善了制度机制，结合全区财政财务管理实际，相继制定完善并下发了《成都市武侯区机关差旅费管理办法》、《成都市武侯区机关培训费管理办法》、《成都市武侯区党政机关会议定点实施细则》，从制度层面对各类经费管理使用进行了了约束和规范。十是加强监督检查，相继开展乱发津贴补贴及钱物，收受红包礼金、过年过节严肃财经纪律等专项检查，努力营造风清气正的政务环境。

各位代表，尽管五年来我区财政工作取得了较好成绩，但也存在一些困难和不容忽视的问题，一是税源结构不尽合理，财政增收压力较大，稳定的财税支撑体系尚需进一步加强；二是受经济下行和“营改增”的影响，财政收入低速增长已成为常态化趋势；三是财政财务管理需进一步精细，财政资金使用效益有待进一步提高；四是财政干部队伍的综合能力素质有待进一步提高，加强干部队伍的思想建设、作风建设、能力建设任重道远。针对上述问题，我们将按照财政管理科学化、精细化的要求，认真研究，认真总结，着力解决，切实提高依法理财和服务全区经济社会发展的能力。

三、未来五年财政工作的指导思想、奋斗目标

未来五年我区财政工作的指导思想是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕 “七区战略”和“五个翻一番、五个过千亿”的发展目标，加快公共财政体系建设，优化财政支出结构，促进经济发展和民生改善，不断提高公共服务水平和资金使用效益，为争当全面建成小康社会示范区、争做全面创新改革发展先行区、争创宜业宜居美丽幸福典范区提供坚实的财力保障。

未来五年我区财政工作的主要目标是：一般公共预算收入要确保实现90亿元，力争翻一番达到120亿元。

四、关于2017年财政预算草案

2017年，全区财政工作总体要求是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入贯彻总书记系列重要讲话精神，认真落实“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，牢固树立和自觉践行“五大发展理念”，紧紧围绕 “七区战略”和“五个翻一番、五个过千亿”的发展目标，千方百计组织财政收入，科学合理安排财政支出，为开创争当全面建成小康社会示范区、争做全面创新改革发展先行区、争创宜业宜居美丽幸福典范区提供坚实的财力保障。

按照以上工作总体要求，根据《预算法》的规定，结合我区2017年国民经济和社会发展计划，2017年全区财政收支预算初步安排情况如下：

收入预算。2017年，全区一般公共预算收入安排为613980万元，比上年增长8%。

支出预算。按照现行财政体制算账：当年一般公共预算收入613980万元，加预计的返还性收入62560万元、一般性转移支付收入19321万元，专项转移支付收入26000万元，动用预算稳定调节基金31000万元，减上解上级支出54520万元，2017年全区一般公共预算收入可安排财力为698341万元，按收支平衡原则，相应安排全区一般公共预算支出698341万元，比上年年初预算支出增加36456万元，增长5.51%。按照2017年财政部政府收支分类科目的规定，全区一般公共预算支出安排如下（见附件3）：

一般公共服务支出120219万元，比上年年初预算增加4224万元，增长3.64%；

国防支出850万元，比上年年初预算增加14万元，增长1.67%；

公共安全支出45400万元，比上年年初预算增加2405万元，增长5.59%；

教育支出139500万元，比上年年初预算增加6896万元，增长5.2%；

科学技术支出7200万元，比上年年初预算增加518万元，增长7.75% 文化体育与传媒支出4300万元，比上年年初预算增加285万元，增长7.1%；

社会保障和就业支出85350万元，比上年年初预算增加4757万元，增长5.9%；

医疗卫生与计划生育支出44300万元，比上年年初预算增加2360万元，增长5.63%；

节能环保支出2900万元，比上年年初预算增加137万元，增长4.96%；

城乡社区支出148656万元，比上年年初预算增加6590万元，增长4.64%；

农林水支出6500万元，比上年年初预算增加468万元，增长 7.76%；

交通运输支出2900万元，比上年年初预算增加186万元，增长6.85%；

资源勘探信息等支出41036万元，比上年年初预算增加1879万元，增长4.8%；

商业服务业等支出450万元，比上年年初预算增加30万元，增长7.14%；

金融支出2000万元，比上年年初预算增加46万元，增长2.35%；

援助其他地区支出2842万元，比上年年初预算增加51万元，增长1.83%；

国土资源气象等支出2500万元，比上年年初预算增加147万元，增长6.25%；

住房保障支出8500万元，比上年年初预算增加173万元，增长2.08%；

粮油物资储备支出850万元，比上年年初预算增加31万元，增长3.79%；

预备费20900万元，比上年年初预算增加1100万元，占可安排财力的3%；

其他支出2900万元，比上年年初预算增加188万元，增长6.93%；

债务付息支出8288万元，比上年年初预算增加3971万元，增长91.99%。

以上财政支出中用于教育、科技等方面的支出增长安排均高于财政经常性收入增长的水平，达到了法定增长的要求。

五、2017年财政工作

各位代表，2017是本届政府的开局之年，也是落实“十三五”规划非常重要的一年，财政工作面临着新的机遇和更大的挑战。宏观经济形势和经济下行压力持续，财政收入在高基数基础上继续保持高速增长的难度加大。为确保2017年财政工作任务的圆满完成，要扎实做好以下几方面的工作：

（一）狠抓财源建设，强化收入征管，确保收入持续增长 我们要准确把握宏观经济形势对全区财政收入的影响，认真分析研究经济运行中面临的困难和问题，制定切实可行的对策措施，确保财政收入稳定增长。一是要狠抓财源建设，努力构建稳定的财税支撑体系。一方面要全力支持“招大引强”，吸引更多的企业总部及分支机构、大型企业集团投资落户我区，不断培育新的税收增长点；另一方面要努力巩固、壮大已有税源，全力支持民营经济和中小企业发展，支持企业产业转型升级，夯实财政增收基础。二是依法加强财税征管，做到应收尽收。要加大组织收入力度，强化财税收入目标责任，充分发挥各执收部门在组织收入工作中的责任感和主动性，加强财税联动，精准掌握收入动态，积极主动协调解决组织财政收入工作中的困难和问题，确保应收尽收。三是加强收入形势研判。密切跟踪宏观经济形势变化和政策走向，加强与上级财政部门的沟通协调，深入分析组织财政收入工作中存在的问题并及时调整政策措施，挖掘增收潜力，确保财政收入持续稳定增长。四是加强非税收入征管。要进一步规范行政性收费和罚没收入等非税收入，加强征管力度，确保非税收入及时、足额收缴入库。

（二）优化支出结构，严格支出管控，确保重点支出需要 2017年，区财政部门要紧紧围绕区委、区政府的工作目标和主要任务，继续贯彻落实中央、省、市关于改进工作作风和厉行勤俭节约各项规定，严格控制一般性支出和“三公”经费，腾挪出资金用于我区促进区域经济发展和民生改善。一是从严从紧编制预算并强化预算管理约束，制订完善一般性开支标准，实现“公务接待、因公出国、公务用车购置和运行维护费”等“三公”经费以及会议费、差旅费等公务费用零增长，努力降低行政运行成本。二是加大资金整合力度，集中财力保障好重点支出需要，促进区域经济发展。要充分发挥财政资金在促进产业发展和支持产业转型升级中的导向作用，积极引导金融机构、产业基金和社会民间资本积极参与我区基础设施建设，为区域发展筹集更多资金。三是优化支出结构，集中财力办大事。围绕产业提升，加大项目投资力度，促进产业转型升级，做大做强科技金融集群、都市工业集群，加快形成音乐产业集群、都市文化旅游集群、大健康产业集群，切实筑牢经济稳中向好、提质增效的支撑。

（三）坚持惠民为民，加大民生投入，切实保障改善民生 区财政部门要把保障改善民生同加快经济社会发展有机地结合起来，加强各项民生资金统筹，顺应群众期待，突出重点，着力办好发展急需、群众急盼的民生实事，努力为全区人民在学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居方面不断取得新进展提供坚实的财力保障。一是要突出保障和改善民生优先的基本原则，不断加大教育、科技、文化体育、医疗卫生、社会保障等领域的投入力度，新增财力要优先用于民生，确保民生支出增幅高于财政经常性收入的增幅。二是民生保障要以深入实施惠民工程、着力强化社会保障、领先发展社会事业、精准实施扶贫帮困为重点，大力办好民生实事，让群众拥有更多获得感、幸福感。三是对各项民生支出要做到及早安排、快速拨付、高效使用，要加大对民生资金的监督管理，将民生资金作为财政支出绩效评价的重点，严肃查处挤占、挪用、浪费民生资金的行为。

（四）推进体制创新，加强监督检查，提高财政管理水平要以建设更加科学、透明、精细的公共财政为目标，大力推进财政改革，创新管理方式，加大监管力度，着力建设与经济社会发展相适应的现代财政管理体系，进一步提高科学化、精细化管理水平。一是严格贯彻落实《预算法》。要结合2017年预算编制、执行工作，围绕财政信息公开、地方政府性债务管理、全口径预算等方面，加以重点贯彻落实，切实提高财政预算管理水平。二是进一步完善国库集中支付制度。在全区全部预算单位纳入国库集中制度的基础上，继续加强教育、培训和管理，进一步规范国库集中支付流程，提高预算资金拨付效率。三是加强政府采购监督管理。要充分发挥政府采购电子化平台的作用，规范供应商、采购人的采购行为，进一步提高政府采购质效。四是稳步推进支出绩效评价管理工作。要逐步扩大评价范围和规模，进一步提高财政资金使用效益。五是要严格执行公务卡强制结算目录。预算单位要加大公务卡开卡量和刷卡消费金额，进一步提高公务卡的使用率，扩大公务卡结算数额和范围。六是进一步丰富投融资渠道。要深化产融对接和银企合作，健全以产业引导基金、以奖代补等方式为主的财政支持体系，加强部门协作联动，做好PPP和“拨改租”等项目的储备、遴选、实施。各位代表，当前宏观经济形势复杂多变，经济下行的压力依然较大，抗下行、稳增长仍然是当前经济工作的重中之重。做好2017年的财政工作，任务艰巨、责任重大、使命光荣，我们将在区委的坚强领导下，自觉接受区人大的依法监督和区政协的民主监督，攻坚克难，凝心聚力，把本次会议所作出的决定、决议真正转化为加快发展的强大动力，为奋力跻身国家中心城市城区第一方阵而努力奋斗！

谢谢大家！

第二篇：关于义乌市2009财政预算执行

义乌市审计局

审计结果公告

义审公告„2010‟1号

义乌市审计局办公室

2《中华人民共和国预算法》和有关财经法规的规定；账务处理符合有关会计准则的要求。

2009年，全市贯彻“保增长、惠民生、优结构”的要求，开展“四个年”活动，经济和社会各项事业平稳较快发展：一是积极发挥财税职能,力促经济转型保增长。全年为扶持企业减负3.85亿元；落实外贸扶持资金2766万元；拨付家电、汽车、摩托车下乡补贴资金2254万元；安排科技产业化发展专项资金、工业技改专项资金、创品牌及标准化战略奖励资金、种粮补贴四项资金7445万元。二是优化财政收支结构，力促民生改善保稳定。通过各种措施，规范税收执法，强化收入组织，全年共压缩行政经费支出2532万元；投入民生资金总计45.05亿元，占政府公共预算总支出的55.6%，同比增长9.8%。三是深化财政各项改革，力促公共财政迈新步。启动了新一轮国企改革，“市政府-国资局-国有企业”三级国资监管新架构基本建立，国资监管工作更为规范；行政事业单位国有资产管理体制改革创新，市公共资产管理中心运行有效，完成356家单位资产清查，需办理产权登记的房产738宗、土地740宗，至2010年6月底已完成80%，公开拍租闲臵房产216个区块，租金1581万元，增幅达51%；积极落实强镇扩权试点工作，做好放权项目资金的转移支付和使用监督。四是强化财政科学监管，力促管理

让金收入明显减少，财政收入增速明显放缓。经对近3年政府公共预算可用财力与财政综合预算总收入（不含社保基金）总量及占比分析，政府公共预算可用财力总量逐年减少，从2007年920271万元减少到2009年的766551万元，减少了153720万元。与此同时，政府公共预算可用财力占财政综合预算总收入的比例也在逐年下降，从2007年的76.2%下降到2009年的70.8%，下降了5.4%。

与此相反，为满足扩大内需、刺激经济、改善民生的要求，需加大财政投入，保持一定规模的支出，政府公共预算支出刚性较大，财政收支平衡压力日渐增大，财政风险逐渐显现。2009全市实现政府公共预算收入760524万元，按现行财政体制结算当年地方可用财力为766551万元（含财政部代理发行的地方政府债券16000万元），政府公共预算支出809823万元（含负债支出18748万元），收支缺口动用历年结余弥补。

2．部分非税收入征收不到位。

（1）地下水开采使用，绝大多数未征收水资源费、污水处理费。按规定，开采使用地下水资源需征收水资源费（1.20元/ M）和污水处理费（0.80元/ M），目前我市除农村自用的一户一井外，部分工业企业、宾馆、饭店、浴室、洗车场等高耗水单位，受巨大经济利益的驱动（取用地下水

333行调查走访发现，真正已投产的仅3家，有2家厂房已建成但仍还闲臵，未明确经营内容。10个项目实际投资额、产值、税收与其争取土地时立项申报数对比，实现程度分别为11%、17%和22%。

（2）矿产资源管理中存在的问题。一是未按批准的开发利用方案开采。2009年底，全市共有采矿权证的采石场8个，其中有3个采石场未按批准的开发利用方案进行开采，3个存在局部越界。二是到期采石场管理缺位。部分采石场采矿证到期前大量爆破，获取石料用于合同到期后生产，违反了合同“期满后三个月内允许清运矿产品”的约定，2009年12月底到期的升华采石场和 2010年3月底到期的山峰、东湖门、划洪坑等四家采石场均还在生产，造成矿产资源流失。

（3）地下水资源超采严重，储量急剧下降。地下水作为战略储备资源，是地表水缺水年份的有益补充。近年来因过度开采，大多地下水井深度从原来的50米增加到目前的100米以上，在稠城、稠江、北苑、后宅一带，已形成面积大于30平方公里的地下水位持续降落“漏斗区”，且漏斗范围呈逐步扩大趋势，极易造成地质灾害。同时，由于地下水位下降导致废弃井大量增多，污水回灌严重影响地下水质。市疾控中心2009年抽检的36份地下水质检测报告，22份“菌

（三）公共产品提供及服务绩效

1．部分公共设施利用率低，社会效益不明显。（1）农村完工公厕使用率低。抽查我市11个镇街12个村，2008年10月前完工的20座公厕，12座未开放使用，使用率仅为40%。

（2）场馆设施社会效益不明显。政府投资建设的体育场、体育馆和游泳中心等大型场馆设施，空闲时间较长，使用率不高；部分场馆配套服务用房，改变用途，对外出租用于办公、经营；除少数的室外场馆外，其余均无固定时间、固定场地向市民免费开放，未能尽可能地满足广大群众对运动健身场所的需求，社会效益不明显。

2．部分农村建设工程管理欠规范。

扶贫工程资料不齐全、档案管理不规范。经抽审，上潘村、寺西村工程无档案记录，下宅村工程无决算报告，某镇2008年7个扶贫项目无档案资料，2009年10个扶贫项目资料不齐全。

部分农村文体设施缺少后续管理。在实施农村小康健身工程和创建示范村过程中，市财政以奖代补形式购建的文体设施，普遍存在“重建设、轻维护”的现象，农村文体设施损坏未能及时修复，既影响设施功能的发挥，也存在安全隐患。

0建立动态监管机制，以查促管，做到应收尽收；倡导勤俭节约，采取切实有效措施，进一步压缩行政支出；加大对政府投资建设项目的监管力度，切实提高政府投资资金的绩效。

（二）规范管理，提高公共产权运营绩效

加强公共资产（资源）的管理，对政府资源进行整合，有利于提高资产有效利用和经营收益，缓解财政资金不足，规范公共投入和支出行为，满足构筑公共财政框架的要求。

一是建立政府资源性资产监管制度，提升资源性资产使用绩效。完善工业用地供应、开发、出让和使用等管理制度；加强对矿产资源、地下水资源的监管，采取有力措施，加大违规开采整治力度；进一步推进节水型城市建设，建立科学用水管理制度，提高水资源利用率。

二是加强各部门、镇街非经营性资产的管理。明晰产权，进一步建立健全资产管理制度，运用信息化手段进行管理，明确责任，切实防范资产流失，发挥管理绩效。

三是完善制度，深化国资改革。抓紧办理资产划转变更登记，强化管理，进一步完善国有企业融资监管制度。

（三）深化改革，提高公共产品服务绩效

建设服务型社会，要求政府强化公共服务职能，提高基本公共服务均等化水平，更加注重公共服务理念的更新，注重公共服务投入的整体效率，更好地满足公众的现实需求。

2的通知》、《义乌市社区财务管理办法》和《社区工作服务用房和资产管理意见》等，进行规范管理；对“财政收支矛盾日渐突出”、“部分非税收入征收不到位”、“大部分工程勘察、设计未公开招投标”等三个方面涉及的问题，相关部门正在积极调研，拟定整改措施。

第三篇：财政预算执行审计工作

开展财政预算执行审计：

维护财经秩序 提高资金使用效益

导语：今天上午，我县召开2011财政预算执行审计工作会议。明确重点、细化任务，确保如期、如质完成2011财政预算执行审计任务。

配音：会议指出，审计机关对被审计单位进行预算执行审计从根本上改变了多年来审计机关不能监督同级财政的现象，也是加强廉政建设的重要措施，审计结果报告和审计工作报告成为政府加强预算管理、人大加强预算监督的重要依据，审计监督权威性大大增强。要通过开展预算执行审计，充分发挥审计工作在规范预算管理、维护财经秩序、提高财政资金使用效益、完善公共财政管理体制、促进社会和谐等方面的宏观性、建设性作用。副县长周利人在会上强调：各与会人员一定要充分认识财政预算执行审计工作的重大意义，参审人员必须坚持依法审计、文明审计、严格按审计程序操作，做到严谨细致。各单位要明确工作重点，增强审计意识，自觉接受监督，积极、主动与审计部门搞好配合，针对审计中出现的薄弱环节及时进行整改，建立长效机制，确保政府资金安全，国家税收不流失。

县财政局、国税局、地税局、国土局、人民银行等部门单位负责人参加会议。

第四篇：成都武侯区企业扶持政策

附件：

《武侯区关于支持企业稳增长促发展的政策措施》

工业经济及科技部分实施细则

一、申报条件及对象

凡符合《武侯区关于支持企业稳增长促发展的政策措施》（成武府发〔2012〕66号）中工业经济及科技部分第9条到第17条条件的税收解缴关系在我区，且已纳入我区统计体系的规模以上工业企业。

二、申报流程

按照属地申报原则，符合条件的企业，向税收关系所属街道办事处或武侯新城管委会提出书面申请，并附相关证明材料，经主管部门初审后送区经科局会同区财政局审查，审查通过后报区政府审批实施。

三、申报材料

（一）新增流动资金贷款贴息

1.《武侯区工业企业新增流动资金贷款贴息资金申请表》；

2.经审计的上企业资产负债表、损益表、现金流量表复印件（验原件）；

3.2012年或2013年1-9月企业新增贷款合同、贷款拨付单、结息清单等复印件（验原件）；

4.2012年1-9月或2012年末企业贷款余额银行证明复印件（验原件）； 5.企业营业执照、组织机构代码证、国税及地税税务登记证复印件；

6.政策咨询：区经科局工业经济科

联系电话：85089130。

（二）承兑汇票贴息

1.《武侯区工业企业新增承兑汇票补贴资金申请表》； 2.经审计的上企业资产负债表、损益表、现金流量表复印件（验原件）；

3.2012年或2013年1-9月企业新增承兑汇票拨付单、结息清单等复印件（验原件）；

4.2012年1-9月或2012年末企业承兑汇票余额银行证明复印件（验原件）；

5.企业营业执照、组织机构代码证、国税及地税税务登记证复印件；

6.政策咨询：区经科局工业经济科

联系电话：85089130。

（三）中小企业无息贷款

1.《武侯区工业企业无息贷款申请表》；

2.经审计的上企业资产负债表、损益表、现金流量表复印件（验原件）；

3.当期订单合同复印件（验原件）； 4.银行给企业签订的贷款合同（验原件）； 5.企业未享受市中小企业应急贷款资金的承诺书； 6.需出具的具有法律效力的相关证明文件； 7.政策咨询：武侯中小担保公司 联系电话：85566190。

（四）融资担保补贴

1.《武侯区工业企业新增贷款担保补贴资金申请表》； 2.企业和担保公司签订的委托保证合同（验原件）； 3.银行和担保公司签订的保证合同（验原件）； 4.银行给企业签订的借款合同（验原件）； 5.银行给企业的放款及还款凭证（验原件）； 6.企业营业执照、组织机构代码证、国税及地税税务登记证复印件；

7.政策咨询：区经科局中小企业科

联系电话：85082236。

（五）开拓产品市场

1.《武侯区工业企业展位费补贴资金申请表》； 2.展会组织单位出具的展位确认书复印件（验原件）； 3.展会组织单位出具的展位费发票复印件（验原件）；4.企业营业执照、组织机构代码证、国税及地税税务登记证复印件；

5.政策咨询：区经科局工业经济科

联系电话：85089130。

（六）推广使用地方名优产品

1.采购名优产品生产企业增值税抵扣发票复印件（验原件）；

2.采购产品清单（含产品名称、生产企业名称、数量、金额、发票张数等）；

3.项目立项或承建单位与产品生产企业的供货合同复 印件（验原件）；

4.单位营业执照、组织机构代码证、税务登记证复印件（验原件）；

5.政策咨询：区经科局中小企业科

联系电话：85082236。

（七）奖励市场拓展成效显著的企业家

1、《武侯区工业企业经营者奖励资金申请表》；

2、企业营业执照、组织机构代码、税务登记证（含税务证代码）和法定代表人身份证复印件（验原件）；

3、经统计部门确认的2011年9月到2012年8月以及2012年9月到2013年8月的统计报表；

4、政策咨询：区经科局工业经济科

联系电话：85089130。

（八）支持企业稳定发展

1、《武侯区工业企业上台阶奖励资金申请表》；

2、企业的工商营业执照、组织机构代码证和国税、地税的税务登记证；

3、经税务部门确认的2011、2012以及2013年1-8月的“四税”纳税凭证；

4、政策咨询：区经科局工业经济科

联系电话：85089130。

（九）提升自主创新能力

1、武侯区科技计划区级项目

（1）填写《成都市武侯区科技计划区级项目申请表》。（2）按要求准备相关附件，包括： 必备的附件： ＊可行性研究报告；

＊企业法人营业执照（复印件）；

＊国税、地税登记证书、机构代码证（复印件）； ＊高新技术企业、软件企业证书；

＊企业上和本最近一个月的财务报表（资产负债表、损益表）；

注：当年注册的新办企业，须报送企业注册时的验资报告和本最近一个月的企业会计报表（资产负债表、损益表）。

＊能说明项目知识产权归属及授权使用的具有法律效力的证明文件（如：专利证书，软件著作权登记证书、合作开发技术合同、科技成果鉴定证书等）；

＊国家专卖、专控及特殊行业的产品，须附相关主管机构出具的批准证明；

＊项目经费预算报表；

＊经归口单位审核确认、并签字盖章的企业上及本纳税证明；

辅助附件：

＊可以说明项目情况的证明文件（如技术报告、查新报告、检测报告、用户使用报告等）。

＊与项目和企业有关的其它参考材料(如：列入国家或地方计划的有关批准文件、环保证明、奖励证明、用户定单、产品照片等)。

（3）政策咨询：区经科局科技产业科 联系电话：85082741。

2、武侯区科技计划匹配资金

（1）填写《成都市武侯区科技计划匹配资金申请表》。（2）按要求准备相关附件，包括：

＊上级科技部门立项证明或验收报告、资金到位证明等（复印件）；

＊企业法人营业执照（复印件）；

＊国税、地税登记证书、机构代码证及近期纳税凭证各一份（复印件）；

＊高新技术企业、建设创新型企业、软件企业证书（复印件）；

＊企业上和本最近一个月的财务报表（资产负债表、损益表）；

＊经归口单位审核确认、并签字盖章的企业上及本纳税证明；

（3）政策咨询：区经科局科技管理科

联系电话：85082792。

3、武侯区软件与信息服务业项目

（1）填写《成都市武侯区软件与信息服务业项目（事项）申请表》。

（2）按要求准备相关附件，包括： 必备的附件： ＊可行性研究报告；

＊企业法人营业执照（复印件）；

＊国税、地税登记证书、机构代码证（复印件）； ＊高新技术企业、软件企业证书；

＊企业上和本最近一个月的财务报表（资产负债表、损益表）；

注：当年注册的新办企业，须报送企业注册时的验资报告和本最近一个月的企业会计报表（资产负债表、损益表）；

＊能说明项目知识产权归属及授权使用的具有法律效力的证明文件（如：专利证书，软件著作权登记证书、合作开发技术合同、科技成果鉴定证书等）；

＊国家专卖、专控及特殊行业的产品，须附相关主管机构出具的批准证明；

＊项目经费预算报表；

＊经归口单位审核确认并签字盖章的上和本截止最近一个月企业入库税费分月统计表；

＊企业本近三个月的纳税凭证（复印件）； 辅助附件：

＊可以说明项目情况的证明文件（如技术报告、查新报告、检测报告、用户使用报告等）。

＊与项目和企业有关的其它参考材料(如：列入国家或地方计划的有关批准文件、环保证明、奖励证明、用户定单、产品照片等)。

（3）政策咨询：区经科局信息产业科

联系电话：85444309。

4、软科学研究项目

（1）填写《成都市武侯区软科学研究项目申请表》（除 封面以外的各页请按正反双面打印）。

（2）按要求准备相关附件，包括：

＊可行性研究报告；营业执照或事业单位资质证明（复印件）、研究成果鉴定证书、获奖证书、查新报告、已有研究基础证明材料等；

＊与项目和企业有关的其它参考材料(如：列入国家或地方计划的有关批准文件、环保证明、奖励证明等)；

（3）政策咨询：区经科局科技产业科

联系电话：85082741。

5、专利成果转化补助资金

（1）《成都市武侯区专利成果转化补助资金申请表》；（2）企业法人营业执照、税务登记证、机构代码证（复印件）；

（3）有效专利证书、能说明该专利权归属及授权使用的具有法律效力的证明文件；专利申请说明书、摘要、权利要求书、专利检索报告;国家知识产权局出具的当年缴纳年费的收据（复印件）；

（4）产品生产许可证明材料和产品的质量检测报告（复印件）；

（5）企业上和本最近一个月的财务报表（资产负债表、损益表），当年注册的新办企业，须报送企业注册时的验资报告和本最近一个月的财务报表；

（6）可行性研究报告；

（7）《成都市武侯区专利成果转化经费预算表》；（8）政策咨询：区经科局知识产权科 联系电话：85092430。

四、申报要求

（一）企业申报补贴和奖励资金时，应提交资料的原件及复印件，相关资料原件审查后退还。

（二）申报材料以及有关证明文件的复印件应真实、完整、清晰并加盖项目业主公司鲜章。

（三）申报材料用A4纸张（凭证、报表则按A4大小折叠），按照需提供材料顺序装订成册，申报材料一式3份。

（四）所申报的补贴和奖励不得与国家、省、市类似扶持资金重复。

（五）区经济与科技信息化局地址：武侯区高升桥东路16号10楼；成都武侯中小企业融资担保有限公司地址：武侯区武兴二路5号。

（六）本实施细则及相关申报表格在“武侯区经济与科技信息化局网站”下载

（http://）。

成都市武侯区经济与科技信息化局

2012年9月27日

第五篇：2018年成都武侯区五大花园

2018年成都市武侯区五大花园 综合整治办公室部门预算

目 录

第一部分 区五花办概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 区五花办2018年部门预算情况说明 第三部分 名词解释

第四部分 2018年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出分科目表 六、一般公共预算支出经济分类表 七、一般公共预算基本支出表

八、财政拨款 “三公”经费表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出预算表 第一部分 区五花办概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能：

1、基础设施建设与完善及遗留问题的处理和协调；

2、五大花园地区宅基地的征用及农房拆迁安置；

3、五大花园基础设施建设配置土地（含存量土地）的征用及农房拆迁安置，配置土地的整合与土地拍卖的前期工作和协调工作；

4、配置土地的配套设施建设；

5、宅基地和配置地（含存量土地）征用中的农民安置工作；

6、其他需要协调和处理的问题。

（二）2018年主要工作

一、围绕目标任务，全力推进拆迁安置与土地上市 在2018年的工作中，我办将紧紧围绕拟上市地块，一方面加强与属地街办的工作对接，积极做好宣传动员及前期五方勘验调查工作，加大拆迁力度，并做好资金保障，一方面对于拟上市的地块加大与规划、国土部门的协调沟通，加快手续办理进度，早日实现土地上市和资金回笼。同时做好晋阳新居安置房分房工作和剩余农迁房分户产权办理工作。

1、拆迁工作：

继续推动五大花园地区土地整理工作，预计共需拆迁资金 7.3亿元。

2、土地上市工作：

加快吉福村4组服务设施用地（养老院配建停车场）等4宗地块共计70亩土地的上市工作。

3、安置工作和农迁房分户产权办理工作：

今年将启动晋阳新居安置房分房工作；继续大力推进农迁房分户产权办理工作，2018年计划办理200户。

2018年一季度拆迁工作方面主要是加强与拆迁地块属地街办和规划、国土部门的沟通协调，做好地块拆迁和上市的准备工作。

二、加强组织协调，优化完善片区基础设施建设 在2018年的工作中，我办将按照“中优”工作要求，以优化城市功能、提升市民生活品质为重点，加强与武侯资本集团的协调配合，有力推动在建项目的顺利实施，加快区域内规划道路建设进度，进一步完善片区道路路网。

1、协调配合武侯资本集团办理2018年新开工项目报建手续和已完工未结算项目的相关工作。

2、会同武侯资本集团、属地街办做好对已建安置房维修工作、已建资产移交及相关手续办理工作及晋阳新居分房安置工作。

3、协调处理五大花园地区供水遗留问题。

2018年一季度建设工作方面主要是加强与武侯资本集团的沟通协调，配合做好有关工程项目的报建和结算工作。在接下来的工作中，我办将紧紧围绕区委、区政府的中心工作，全面贯彻落实党的十九大和省市区全会精神、区七届二次党代会各项决策部署，为我区“三步走”战略、加快实现“三争”目标、奋力跻身全面体现新发展理念国家中心城市城区第一方阵而贡献力量。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，区五花办部门预算包括：本级预算。

第二部分 区五花办2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算220.79万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入220.79万元；支出包括：一般公共服务支出220.79万元。

二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区五花办2018年一般公共预算当年拨款220.79万元，比2017年预算数204.23万元增加16.56万元，增长8%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动及职工人员有增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出156.78万元，占71%；社会保障和就业（类）支出32.96万元，占15%；住房保障类支出31.05万元，占14%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出预算数为156.78万元，比2017年预算数149.59万元增加7.19万元，增长4.8%，变动的主要原因是职工人员有增加。主要用于：职工工资、津补贴、其他社会保障缴费、日常公用支出。

社会保障和就业支出预算数为32.96万元，比2017年预算数30.83万元增加2.13万元，增长6.9%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于：职工养老和职业年金的缴纳。

住房保障支出预算数为31.05万元，比2017年预算数23.81万元增加7.24万元，增长30.4%，变动的主要原因是公积金基数调整。主要用于：职工公积金的缴纳。

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出220.79万元，其中： 人员经费129.45万元，主要包括：：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出；

公用经费27.28万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、国内差旅费、会议费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、福利费、办公设备购置、其他商品和服务支出；

对个人和家庭的补助31.10万元，主要包括：离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

社会保障和就业支出32.96万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费 2018年预算安排0万元，较2017年预算持平。

（二）公务接待费

2018年预算安排0万元，较2017年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费 区五花办无公务用车。

五、2018年政府性基金预算收支及变化情况的说明 区五花办2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2018年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，区五花办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出，住房保障支出。区五花办2018年收支总预算220.79万元，比2017年预算数204.23万元增加16.56万元，增长8%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动及职工人员有增加。

七、2018年收入预算情况说明

区五花办2018年收入预算220.79万元，其中：一般公共预算拨款收入220.79万元，占100%。

八、2018年支出预算情况说明

2018年部门预算本年支出总计220.79万元，其中：基本支出预算220.79万元，占100%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费 区五花办2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计14.27万元。

（二）政府采购情况

2018年区五花办政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况 2017年重点工作推进情况

（1）攻坚克难，稳步推进拆迁工作

2017年我办紧紧围绕土地上市目标任务，做好资金保障，稳步推进拆迁工作。已完成7个地块拆迁和土地验收移交工作，另有4个地块拆迁工作正在进行中。同时在工作中把握时机，克服困难，主动出击，圆满完成对原未列入目标任务的果堰一号拍卖地块（晋阳段）近2万平米购地建房和铁路西环线外侧公交场站用地拆迁工作。

（2）积极作为，力保市级重点项目交地

在今年的工作中，我办集中精兵强将，保证了市级重点项目成蒲铁路九架联络线武侯段五大花园共计20余亩的拆迁交地顺利完成，并协调交通、国土等部门收回土地补偿费及植绿工程补偿费3100余万元。

（3）心系群众，力推农迁房产权办理 我办想群众所想，急群众所急，在农迁房分户产权办理中，认真细致地做了大量的工作，得到群众的理解和支持，同时不等不靠，迎难而上，积极协调市、区房管局，税务局，地籍中心等相关职能部门，解决历史遗留问题，完善相关办证手续，保证农迁房分户产权办理工作的顺利推进。截止10月底我办十个安置小区房屋产权证共计办理2076套，完成目标任务115%。（4）统筹协调，推进片区基础设施建设

区五花办作为五大花园地区综合整治工作项目业主，在建设职能划转武侯资本集团后，仍承担着片区基础设施完善的统筹协调工作。为完善五大花园地区的路网建设及公建配套设施，2017年委托各相关单位在建道路4条（果堰街（果盛路-果丰路）、沙堰西二街、晋吉东一街、吉福里）；建成游园1处（晋吉北路游园三期）；晋阳新居农民拆迁安置房项目主体完工，现正在进行人防、消防、装饰装修、总坪等施工；吉福路幼儿园、碧云路幼儿园主体完工，沙堰小学、磨子桥小学二期主体完工，棕北中学西区开工建设。

（5）积极做好区管政府性投资公司分类改革工作

按照区委区政府关于政府性投资公司分类改革的安排部署，我办与武侯资本集团积极对接，顺利完成五花公司并入资本集团的相关工作，保证了分类改革工作的顺利推进。移交后，我办与武侯资本集团进行了多次的沟通协调，在工程建设、安置小区维修，遗留问题处理等各方面初步形成了一套适合实际情况的处理流程，保证了五大花园地区建设工作的有序推进。第三部分 名词解释

区五花办2018年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位(包括财政部本级、财政部驻各地财政监察专员办事处、财政部国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心、财政部关税政策研究中心、财政部干部教育中心、财政部财政票据监管中心，下同)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

结转下年：指以前预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公"经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用 经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。第四部分

2018年部门预算表 见附表