自查报告与图数一致性检验报告

第一篇：自查报告与图数一致性检验报告

规划成果自查报告

为切实做好XX县土地利用总体规划（2010-2020年），提高规划成果质量，根据《国土资源部关于加强市县乡级土地利用总体规划成果核查工作的通知》（国土资发〔2010〕8号）的要求，对XX县土地利用总体规划成果进行自查，重点对规划基数转换是否符合要求、建设用地控制规模和耕地保有量目标是否落实、基本农田是否做到数量不减少和质量有提高、补充耕地任务是否落实、规划图数是否一致等进行自查，并形成自查报告。

一、规划编制过程中论证、审查意见修改

（一）县级论证和自查意见修改 1、2010年5月，对《XX县土地利用总体规划（2010-2020年）大纲（征求意见稿）》进行论证。将大纲发放到县直部门及各乡（镇），县国土资源局与作业队伍根据县直部门及各乡（镇）反馈意见进一步修改、完善大纲； 2、2010年12月，对《XX县土地利用总体规划（2010-2020年）成果》进行论证。将大纲发放到县直部门及各乡（镇），县国土资源局与作业队伍根据县直部门及各乡（镇）反馈意见进一步修改、完善成果；

（二）XX市国土资源厅评审意见及修改 1、2010年6月，XX市国土资源局组织有关专家，对《XX县土地利用总体规划（2010-2020年）大纲（征求意见稿）》进行评审，县

国土资源局与作业队伍根据专家意见对大纲进一步修改、完善； 2、2010年12月，XX市国土资源局组织有关专家，对《XX县土地利用总体规划（2010-2020年）》进行评审，县国土资源局与作业队伍根据专家意见对成果进一步修改、完善；

（三）XX省国土资源厅评审意见及修改

2010年11月24日，《XX县土地利用总体规划（2010-2020年）大纲》原则通过XX省国土资源厅审查，并提出3点修改意见，意见全部采纳并进行修改补充；

（四）XX省国土资源厅评审意见及修改

2011年5月12日，《XX县土地利用总体规划（2010-2020年）成果》原则通过XX省国土资源厅审查，并提出文本、数据和图件相关意见，意见全部采纳并进行修改补充。

二、根据“国土资发〔2010〕8号”自查结果

1、规划成果材料齐全，包括县、乡规划文本及说明、相关规划图件、专题报告、工作报告、自查报告和图数一致性检验报告、政府请示、听证材料等材料；

2、规划文本结构完整、条理清楚、写法规范、表达准确，积极采纳论证过程中专家、领导提出的意见和建议，并落实到文本中；

3、规划图件符合国土资源部下发的土地利用总体规划编制规范，图件中的现状要素保留二调现状图式，规划要素按规范绘制，图面整洁、美观；

4、规划成果与规划大纲衔接，规划方案充分征求县各相关部门

意见，反复论证，与地方相关规划充分衔接，符合地方实际；

5、规划基期数据采用全国第二次土地调查得到的土地利用现状数据，根据《乡级土地利用总体规划编制规程》（2010年）土地规划用途分类对二调数据进行基数转换，符合要求；

6、耕地保有量、基本农田保护面积、城乡建设用地规模、新增建设用地占用耕地规模、土地整理复垦开发补充耕地量5个约束性指标和建设用地预期性指标（建设用地总规模、城镇工矿用地规模、新增建设用地规模、新增建设用地占用农用地规模）均与市级规划下达的调控指标相衔接；

7、调整后的基本农田保护面积应不低于上一级规划下达的基本农田保护面积指标，调整后的基本农田平均质量等别高于调整前的平均质量等别，调整后的基本农田中非耕地、坡耕地的比重有所降低，基本农田集中连片程度有所提高；

8、依比例尺上图的建设用地规模图上量算面积，及其与未上图和不依比例尺上图的建设用地规模之和，与规划确定的建设用地控制指标一致；依比例尺上图的城镇允许建设区范围和独立工矿区图上量算面积，不大于城镇工矿用地控制指标；

9、规划文本明确了通过土地整理、复垦、开发等途径补充耕地的数量，补充耕地的数量不低于上级下达的补充耕地数量指标；同时土地整理、开发等补充耕地的重点区域和重点项目在相应规划图件上有标示；

10、中心城镇允许建设区图上量算面积与规划确定的城镇建设用

地规模一致，中心城镇有条件建设区图上量算面积与经核定的有条件建设区规模一致。

规划成果图数一致性检验报告

一、耕地保有量指标

允许建设区和有条件建设区之外的现状耕地为8206.11公顷，农村居民点复垦成耕地1343.57公顷，自然保留地开发成耕地349.05公顷，故图上量算面积为8206.11＋1343.57＋349.05=9898.73公顷，《文本》中耕地保有量指标为9384.68公顷，图上面积大于耕地保有量指标。

二、基本农田保护面积

在划定允许建设区和有条件建设区（含城乡建设用地增加挂钩区）之后，保留现状基本农田7639.90公顷，调出破碎、零星的基本农田面积150.76公顷，调入优质耕地284.93公顷，故图上量算面积为7639.90－150.76＋284.93= 7774.07公顷，《文本》中基本农田保护面积为7851.07公顷，图上面积大于基本农田保护面积。

三、新增建设用地面积

新增建设用地指标，图上量算面积为1272.62公顷，《文本》中新增建设用地指标为1272.62平方公里，图数一致。

第二篇：生产一致性自查报告

生产一致性自查情况

报 材 料

XXXXXX 2011年07月

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为认真贯彻落实《工业和信息化部、公安部关于进一步加强道路机动车辆生产企业及产品公告管理和注册登记工作的通知》、《国家发改委、公安部关于进一步加强机动车整车出厂合格证管理的通知》、《国家发改委关于贯彻落实“五整顿”“三加强”工作措施意见，进一步加强车辆生产企业及产品公告管理的通知》等文件精神，进一步加强我公司产品生产一致性及整车出厂合格证管理工作，根据省工业和信息化厅《关于对全省汽车生产（改装）企业生产一致性检查的通知》中的自查要求内容逐项进行了检查，现将自查情况汇报如下：

一、基本情况：

1、XXXXXX拥有轻型车事业部和专用车事业部两个厂区，轻型车事业部占地面积100余亩，建筑面积70000平方米，在册职工120余名。拥有各类生产检测设备260余套，其中汽车链式平台装配线一条，涂装线一条，焊装线一条，现代化检测线一条，全厂实行ERP系统管理。

2、专用车事业部占地面积400余亩，建筑面积40000平方米，在册职工420余名，其中具有中、高级职称的工程技术人员和管理人80余名。主要从事重型专用汽车生产改装，生产自卸车、混凝土搅拌运输车等系列产品。年生产能力5000台。

公司拥有先进的数控坐标式切割机、剪板折弯设备和焊接设备，导轨专用车床、数控卷板机、罐体焊接中心、封头切割机，纵剪分条横切机组、双机联动数控折弯机、液压闸式剪板机，总装流水线一条、喷砂——喷漆——烤漆线一条、开卷校平流水线一条以及相匹配的辅助设备和先进的检测设备达400台（套）。

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3、我公司建立了完善的质量管理体系，通过ISO9001质量体系认证，以《质量手册》为指导文件，质量体系过程清晰、结构合理，程序文件充分适宜。

4、随着国家相关部门对机动车产品质量和生产一致性管理的加强，为切实保障汽车产品强制性认证的有效实施，我公司依据工业和信息化部制定的《车辆生产企业及产品生产一致性监督管理办法》（工产业〔2010〕第109号），和国家认证认可监督管理委员会制定的《机动车辆类（汽车产品）强制性认证实施规则》（CNCA-02C-023-2008），统一编制了《生产一致性控制计划》（TMAC-JBYZX001、TMAC-QKYZX001、TMAC-QHYZX001），并上报中国质量认证中心审核、批准。企业依据CQC批准的《生产一致性控制计划》进行生产一致性管理工作。

5、为确保公司质量体系有效的建立、健全、运行和保持，公司任命了质量负责人，组建了质量小组，全面负责公司的质量工作，协调处理公司出现的产品和服务质量问题，保证公司产品质量和向顾客提供优良的服务。

二、产品生产一致性自查情况

1、XXXXXX集团现有《公告》车型30个，其中：轻型货车类5个、轻型客车旅行车类10个、自卸车类2个、混凝土搅拌运输车类12个、半挂车类1个。上述车型公司均严格按照国家强制性标准制定了《产品生产一致性保证计划书》，并在生产过程中得到充分的实施，质检部门对各个工序进行严格把控，相关质量记录完整齐全，在质检部保存5年。

2、公司由人事部定期对与产品质量有关的生产、质检等人员进

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行专业知识培训，提高相关人员的素质，使其能正确理解工艺文件和作业指导书的内容，确保其在生产、检验过程中能够贯彻落实相关技术文件的要求，严格按照相关技术文件生产、检验。公司与质量相关的人员均要求具有相关的专业资质证明，并在人事部备案，相关培训记录、考核记录等各种文件均按规定存档。

3、公司具备保证产品质量所必需的各种生产、检验设备、量具和卡具，完全可以保障对安装专用部分及作业装置后的整车专用性能方面实施检测。

检测线每年委托河北省技术监督局进行一次检验，各种检具每半年进行一次检验，以确保各种检验设备和检具的正常使用。此外公司质检部门还制定了严格的检具日常管理规定，保证各种检测工作的性能满足相关标准及规定的要求。

如果检验设备、量具和卡具在检定时发现不符合要求，质检部门会对出现问题的时间段内所生产的产品检验结果重新评估，同时维修或更换该检测设备。

4、我公司严格按照合格证管理系统及规范的规定制作、打印、上传、记录、发放整车出厂合格证，并由专人负责此项工作，保证出具符合要求的产品合格证，并立即上传。如因合格证打印系统出现故障而不能及时打印上传的，按照相关规定在48小时内上传，如48小时内合格证管理系统无法恢复使用，等故障恢复后按规定申请补传。

5、公司除保留整车信息及出厂检测原始单据外，质检部还对原始数据分类，建立电子化的整车产品信息和检测记录，其中整车信息存档期为车辆设计使用年限；产品的检测数据存档期为5年。

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6、公司对关键零部件以及涉及安全环保性能的零部件总成，由技术部根据3C要求以及ISO9000质量管理体系要求制定进货检验、过程检验和最终检验的检验作业指导书，并根据3C、ISO9000程序文件进行检验和验证，严格执行安全、环保、节能等相关法规。

在符合国家相关规定和公告要求的前提下尽量满足顾客的特殊要求、专用部分及作业装置和机构的功能实现，对于违反相关规定和公告要求的客户绝不让步接受。近期为配合我省超限治理以及一致性检查工作，特别加大了对专用汽车的外廓尺寸、侧后防护等方面的检测密度，保证出厂车辆符合国家相关标准及公告要求。

对关键工序由技术部严格按照规定编制作业指导书，明确工艺要求和控制方法、规范操作，并由质检部在实施过程中监视和测量。特殊过程的操作人员全部做到持证上岗。

7、公司建立了从关键零部件总成至整车出厂的完整的产品追溯体系，从零部件进厂入库进行检验，到装配过程中控制及出厂后在售后跟踪记录，各个环节均建立电子档案（数据存档期同第五条）。

当产品质量、安全、环保、节能等方面发生重大问题时，能够迅速查明原因，确定召回范围。当顾客需要维修备件时能够迅速确定所需备件的技术状态。

8、我公司制定了严格的供应商评估管理体系。供应部每季度对供应商进行等级评定，根据供方产品质量、交付业绩、外部退货等情况进行等级调整或进行更换。

质检部严格按照公司程序文件《不合格品控制程序》对不合格品进行处理并填写完整记录，待不合格项纠正后方可继续使用。对于供

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方提供的零部件总成服务和相应的制作过程，供应部结合质检、技术、售后等部门根据技术要求和程序文件进行检查，在确定需采购样件和制作过程符合要求后进行正式采购。供应部根据程序文件对过程进行记录并存档5年。

9、对采购、生产、销售、售后服务等过程中发现的不合格品进行标识，记录和评价之后退回供方或自行报废，关键零部件的合格率要100%，对于不合格的，或者不满足规定要求的关键零部件，要求退货处理，绝不让步接收。

10、我公司产品一致性保证能力（包括人员能力、生产检测设备、生产工艺、工作环境、管理体系等）未发生变化，能够满足原要求。

11、我公司基本情况以及生产的产品状态与《公告》批准状态一致。

三、产品合格证自查情况：

2010年7月份至今共使用合格证267张，其中包括正常发放230张，因损毁等原因更换17张合，打印出问题作废20张。

公司制定了合格证管理程序，合格证的制作、打印、上传、发放严格按照该规定进行，并且建立了专门的产品合格证信息传递系统，有专门机构专人负责管理。

合格证在石家庄中晟安全有限公司制作，该公司有相应的资质认证，制作数量有相应的记录，合格证样式与内容均与备案的样式和公告的参数相一致。坚决杜绝传送虚假合格证、异地贴牌使用合格证和倒卖、转让合格证等行为。合格证的发放均有详细的登记记录，保证

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一车一证以及追溯性。

一般合格证打印后会立即上传，除特殊情况，如：打印系统故障、网络不通、停电等，会在系统恢复正常后第一时间打印、补传合格证。完毕后会做相应记录，发放时领取人必须填写合格证领用单并由主管副总签字后方可领取，保证一车一证，如遇特殊情况，如：打印错误、条码不清等需要更换时，在收回旧证后才予发放新证。公司不存在异地生产车辆贴牌使用合格证和倒卖、转让合格证的现象。

四、总结

经公司对生产一致性的自查，各相关部门均按照公司现有质量管理体系文件和企业标准执行。公司能有效控制产品从设计开发、采购、生产制造到销售服务全过程的一致性。

同时，公司将以此次检查为契机积极完善各个环节的控制，尤其是加大产品一致性和合格证管理力度，确保产品符合国家车辆生产相关标准、规定和《公告》要求。

XXXXXX

2011年7月10日

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第三篇：汽车产品生产一致性自查报告

产品生产一致性自查报告

二○一一年八月十八日 产品生产一致性自查报告

**市经济和信息化委员会：

按照省经信委《关于进一步加强车辆生产企业及产品生产一致性监督管理工作的通知》（鲁经信函字［2011］157号）的要求，我公司对照工信部《车辆生产企业及产品生产一致性监督管理办法》（工产业［2010］第109号）的条款和《生产一致性保证计划》，对产品的生产一致性管理进行了认真的自查。现将自查情况汇报如下：

一、公司概况

@@汽车有限公司成立于2010年12月9日，根据企业战略规划和总体发展布局，在**经济开发区设立“@@汽车有限公司**分公司”（简称“**分公司”），并将分公司迁址到@@汽车有限公司**分公司。

**分公司设有6个职能部门和5个生产分厂，共有员工600多人，其中工程技术人员98人。配备主要检验设备21台；试验设备4台；建有整车性能检测线、淋雨实验室、涂装化验室（包括污水处理站）、试车跑道，可进行整车静态检验、动态检验、淋雨检验及综合性能检测。

**分公司自2010年9月开始试生产。2011年3月7日至9日，国家工信部专家组对**分公司进行了迁址车辆企业生产条件现场审核，并获通过。2011年5月 30日 至 5月31日中汽认证中心对**分公司进行了CCC认证扩项(新增生产场地)检查。现场对2台样车的结构、技术参数、关键件进行了检查，检查结果与申报资料一致。工厂质量保证能力符合CNCA-02C-023：2008《机动车辆产品强制性认证实施规则》、《强制性产品 2 认证管理规定》及相关技术标准、法律法规要求。

**分公司生产GA6460E4、&&E4两个系列6个品种的轻型客车产品。产品严格贯彻国家公告管理制度和强制性产品认证制度，均列入国家发改委车辆产品公告（224批和226批），并于2011年获得国家强制性产品认证证书。在产品生产、销售过程中，认真贯彻国家相关管理规定，建立了一整套管理制度，并严格执行，确保产品一致性。

二、认真贯彻落实国家相关政策和强制性标准要求

根据国家进一步加强汽车产品管理的形势，**分公司一方面密切关注、多渠道积极收集各种政策法规和标准信息，另一方面借助@@汽车研究院的资源优势，确保做到准确领会政策要求，及时转化实施。@@公司制定了《标准化管理办法》，**分公司设置专人负责各种政策法规和标准信息的收集、发布和组织实施工作，每月发布《标准化月报》，宣贯政策法规和标准动态。分公司将因国家政策和强制性标准变化引起的产品变更列为关键变更，采取有效的控制措施，在设计、生产、检验各环节贯彻实施。

三、强化公告管理工作

**分公司保持了产品生产地址、法人代表与公告公布内容一致。@@汽车有限公司制定了《新产品定型试验、公告强检试验及公告管理办法》，明确各部门的管理职责和管理内容和要求。汽车研究院负责公告的申报和变更，**分公司负责按公告备案的要求组织生产，由专人负责与研究院接口公告管理工作，及时反馈和获取公告备案信息。

四、多种举措保证产品一致性

**分公司采取切实措施，严格控制汽车产品实现的各个环节，多种举 3 措确保产品的生产一致性。《生产一致性保证计划》有效，没有变更。

一是完善技术文件。**分公司自试生产以来，依据《生产一致性保证计划》陆续编制了工艺卡片、作业指导书、检验规程、技术标准等技术文件，并不断加以验证，使其具有更好的可操作性。前期为着重控制焊装和涂装的关键过程，制定了关键工序作业指导书。日前为更好地指导生产，对生产过程的所有工序均制定了作业指导书，使工艺文件更为具体化。

二是完善生产和测量设备、工装管理。@@汽车有限公司制定了《设备管理制度》、《关键生产设备管理办法》、《测量管理制度》、《工艺装备管理办法》、《工艺装备设计和验证管理规定》等一系列管理制度，**分公司在全面加强装备管理的同时，重点监控关键生产和测量设备，对关键设备实行“五个优先”，即点检优先，定期维护优先，维修资源优先，故障管理优先，计划检修优先。同时，建立了关键设备故障时应急制度。

三是严格供应商管理。按《供应商开发与准入管理办法》、《零部件试装管理办法》的要求，**分公司加强供应商质保评审，优化供应商体系，严格供应商开发流程，控制供应商的准入，对供应商实行A、B、C分级管理。对关键外购件认真核对供应商名称、外购件型号及相关资质，加强检验，确保与备案的关键外购件一致。

四是借助生产准入检查和外审，提升企业质保水平。**分公司按照“追求“顾客满意”是公司永恒的宗旨，为用户提供“零缺陷”的产品和周到的服务是公司每位员工追求和奋斗的目标。”的质量方针，全方位健全质保体系，强化质量管理。对生产准入检查和外审中提出的不符合项，制定纠正措施，举一反三，认真分析原因，深层次挖掘问题，持续改进。针对一 4 般不符合项“对冲压过程工艺识别不充分”，进一步完善了《生产一致性控制计划（关键过程、关键零部件、COP）》、《生产一致性控制程序》、《&&系列冲压关键工序作业指导书》的相关内容，确保文件的准确性和可操作性。

五、加强合格证管理

按照国家发展和改革委员会、公安部《关于进一步加强机动车整车出厂合格证管理的通知》（发改产业[2008]761号）及省发展和改革委员会、公安厅的要求，**分公司围绕合格证信息管理系统、合格证的制作和配发、合格证的信息传送、合格证信息的修改与撤销、合格证信息的核对后续处理等内容，制定了《整车合格证管理办法》，全面完善了公司整车出厂合格证的管理工作。

一是确保合格证参数的准确性。合格证的打印和上传由经培训的专人负责，保证了工作的专业性、一致性和延续性。配备了专门的设备。按《车辆下线流程卡》对每一项输入的车辆信息进行严格核对，公告备案参数、合格证实物信息、合格证上传信息与实际生产的产品数据相一致。

二是规范了合格证打印的流程。并要求建立《合格证发布档案》，记录合格证发放信息，以便于追溯。

三是规范合格证信息的上传。要求打印上传操作人员每月必须对U盾进行刷新一次的操作，以保证下一个月的正常使用。在配发机动车出厂合格证后48小时内通过“机动车合格证信息上传系统”向工作机构传送合格证信息。

四是严格合格证信息的重新打印。发现合格证的打印错误、纸张破损必须先行收回，加盖作废章，存档。《合格证发布档案》和作废合格证的纸 5 张作为合格证的发布档案，长期保存。

在车辆生产经营活动中，**分公司不断深刻领会、遵循国家法律法规政策及强制性认证管理的有关规定，汽车产品管理工作得到了进一步加强和完善。但是，由于公司管理水平有限，我们在理解贯彻国家有关要求上可能还存在偏差、还有不深入的地方，我们将继续努力，并虚心接受政府主管部门及有关方面专家的指导和帮助，持续改进，扎实工作，确保企业守法经营、健康发展。

@@汽车有限公司**分公司

二○一一年八月十八日

第四篇：PDCA与检验报告

PDCA与检验报告

泰达国际心血管病医院（下称“泰心医院”）在备战JCI认证的过程中，发起了全员参与的质量持续改进与提升的行动，项目涉及患者安全、服务流程、药品管理、后勤设备等医院管理的方方面面。本案例截取了一项从2008年10月～2009年3月期间门诊检验标本出具时间的改进项目，真实地记录了泰心医院发现问题、分析原因、寻求对策、不断改进的全过程。更为重要的是，案例所记载的并不是一个过去式的项目，同样的改进还在持续进行着。

2008年10月，泰心医院门诊采血室向医院提出，门诊患者血标本报告时间常有延迟，造成患者的抱怨。医院遂成立了缩短门诊检验报告时间的持续质量改进（CQI）小组，成员包括门诊采血室、检验科、设备科和质量控制中心等所涉科室的人员，质量控制中心主任为总协调。项目组首先进行了基线调查，即对2008年8月～10月门诊检验结果回报时间进行回顾，发现门诊检验报告时间超标份数占比分别为17.99%、16.69%和23.9%。

泰心医院门诊检验标本的流程是这样的：医生下达检验医嘱→采血室护士核查信息→打印条码，采集标本，检验通知单记录原始样本采集时间并签字→护工送至检验科/或使用物流传输至检验科→检验科核查、接收标本→分发各组核收、测试、打印、传送报告→门诊采血室发放报告并记录发放时间。

分析造成检验报告延迟的原因，有以下几方面：

1、检验科、设备科人员紧张，使得报告不能及时发放，且物流系统无专人管理；

2、流程不合理，原因是报告打印后集中发放，造成回报告不及时；

3、物流设备经常出现故障，不能保证标本正常传输；

4、门诊与检验科、设备科沟通不通畅，标本传输中的物流问题不能及时发现，门诊采血室员工不知道选择最佳的传输路径。

在分析清楚造成报告延迟的原因之后，项目组按照PDCA的方式制定了改进的措施：

从2008年11月开始，针对门诊检验结果回报不及时的原因分析，项目组制定了改进措施，并对门诊检验结果回报实施监控，数据分析显示改进初见成效。实施改进后，11月门诊检验报告时间超标份数占比为14.80%，12月份在门诊采血人次明显增加（采血人次比10月份增加30.5%）的情况下，超时率为17.94%，超标报告所占比降低。

在此基础上，项目组进一步推行改进措施，如将物流系统3.0版系统软件升级至4.0版。对于检验科血、尿常规项目、凝血酶原报告时间超时的现象，进一步分析原因，发现检验标本量增大、人员不足是检验时间延长的主要原因，于是科室合理调配人员，增加常规检查组力量，同时要求护工坚守岗位，保证报告出来后及时下送。

直至2009年3月，检验结果跟踪监测结果显示，门诊检验报告时间得到了很好的控制，超标报告所占比例逐月递减，尤其是2009年3月超时标本降低至4.49%，改进措施得到落实，改进效果明显。

第五篇：机动车检验自查报告

自查报告

州车辆管理所：

自我站从2012年6月19日实施远程监控检车以来，我站积极组织全体员工认真学习有关机动车检车业务知识，研究探讨在检测过程中遇到的疑难问题。在检测过程中遇到有疑问时，及时请教上级有关部门和领导，严格按照《机动车安全运行条件（GB7258-2012）》、《机动车安全技术检验项目和方法

(GB21861）》对机动车安全进行检测，并不择不扣的按上级公安部门关于对机动车的查验规程进行查验。

对于通报中涉及的违规问题坚决杜绝发生，请上级部门对我站的各项工作进行指导，使我站在以后的工作中做得更好。

三穗县天晋机动车服务有限责任公司

2013-12-11