第一篇：吉林化肥厂有限公司作业文件
SHJ 作业文件汇
编
JILINSONGHUAJIANGHUAFEICHANG
吉林松花江化肥厂
目录 序号 文件名称 编 号
页 数 目标考核办法 SHJ/ZY-01 01 岗位任职标准 SHJ/ZY-02 02 03 供方选择评价和重新评价准则 SHJ/ZY-03 04 配料工序工艺规程 SHJ/ZY-04 粉碎机安全操作规程 SHJ/ZY-05 05 06 复混肥生产工艺操作法 SHJ/ZY-06
筛分机安全操作规程 SHJ/ZY-07 07 设备维护保养规定 08 SHJ/ZY-08 烘干工艺 09 SHJ/ZY-09 复混肥配比工艺 10 SHJ/ZY-10 11 原料、半成品、成品检验规定 SHJ/ZY-11
物料库房管理办法 12 SHJ/ZY-12 包装检斤工序工艺操作规程 13 SHJ/ZY-13 SHJ/ZY-14 14 热风工序工艺规程
质检员，喷油工岗位职责 SHJ/ZY-15
包装检斤工艺规程 SHJ/ZY-16 16 SHJ/ZY-17 17 采购产品验证规定 原 材 料 检 验、验 证 分 级 表 18 SHJ/ZY-18 19 特殊过程能力评定准则 SHJ/ZY-19 20 SHJ/ZY-20 21 22 23
目标考核办法 编号：SHJ/ZY-01
1、目的及范围 1.1、目的：确保公司质量目标得到实现，增强顾客满意。1.2、范围：复混肥的生产
2、引用标准 GB/TI9001—2008《质量管理体系 要求》 SHJ/SC—2009（A/0）《质量手册》
3、职责 3.1、经理 3.1.1、经理负责制定颁布本公司的总目标。质量目标： 产品交付合格率100%
顾客满意率95%以上，三年内每年提高0.5%
产品一次交检合格率大于98% 3.2、管理者代表 3.2.1、管理者代表负责将本公司质量目标分解到相关部门并组织实施，负责按季度对质量目标实施情况进行考核（具体考核要求及内容见附表）。3.3、相关部门 3.3.1、相关部门负责本部门质量目标的实施，并接受管理者代表的考核。（具体考核方法见附录）部门 质量目标 考核办法 设备完好率100% 季考核 生产部 产品一次检验合格率98%以上 生产计划完成率100% 计量器具校准率100% 季考核 品控部 检验正确率100% 文件受控率100% 季考核 办公室 培训计划完成率100% 顾客反馈意见处理及时率100% 季考核 营销部 产品交付及时率100% 采购产品合格率100% 季考核 供应部 产品交付合格率100% 顾客满意率95%以上，三年内每年提高0.5% 年考核 总目标
产品一次交检合格率大于98% 编制： 审批： 时间：2009年5月1日
岗位职责及任职标准
编号： SHJ/ZY-02
职 务 任职标准 职 责 1负责贯彻执行国家有关质量方面的法律、法规1具有大专及以上学历，政治素质好。和方针政策，制定、颁布和组织实施公司的质量2在领导岗位上任职三年以上。方针； 3熟悉本企业主导产品的名称、性能、2批准建立公司质量管理体系，配备所需资源，用途、产品工艺流程，环保意识强。保证质量管理体系正常有效运作； 4系统掌握企业经营管理基础知识、专3负责公司重大质量决策，任命管理者代表并赋经理 业知识和相关知识与法律法规知识。予相应职责权限，主持管理评审和签署评审报5具有理解判断、计划决策、组织协调、告； 业务实施、改革创新及社会交往能力。4对产品质量及服务质量全面负责； 6具有适应的语言文字表达能力。5领导并负责员工质量意识的提高。7.环保意识强 1.负责质量管理体系所需过程得到建立和保持； 1具有大专及以上学历，政治素质好。2.向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任2在领导岗位上任职二年以上。何改进的需求。3熟悉本企业主导产品的名称、性能、3.确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。用途、产品工艺流程。环保意识强。4.负责与质量管理体系有关事宜的外部联络。4系统掌握企业经营管理基础知识、专管理者 5.组织内部审核工作。业知识和相关知识与法律法规知识。
5具有理解判断、计划决策、组织协调、代表 能力。6.熟悉ISO9000标准，具有组织内审员进行科学公平公正的内审能力。6具有适应的语言文字表达能力。7.环保意识强 1具有高中以上学历；
1、在经理的领导下，负责贯彻经理制定的质量2熟悉公文写作，掌握文件管理和记录方针，质量目标和实施原则。管理的基本知
2、负责公司文件和记录管理及人力资源管理。办公室3具有团队精神； 4性格开朗，身体健康； 主任 5年龄在35—55岁之间； 6熟悉人力资源管理；熟悉ISO9000基本知识。1具有高中以上学历；
1、在经理的领导下，负责贯彻经理制定的质量2具有5年以上采购、销售管理经验； 方针，质量目标和实施原则。做市场调研及开发3具有团队精神； 市场的各项工作； 4性格开朗，身体健康；环保意识强。
2、熟悉本公司产品的种类、产品的性能指标、营销部5年龄在35—55岁之间； 用途;长 6能经常出差，并且善于总结工作。
3、做好销售;
4、对销售人员业务能力培训；
5、负责与顾客有关过程、进行满意度调查 1具有高中以上学历；
1、在经理的领导下，负责贯彻经理制定的质量2具有5年以上仓储和采购管理经验； 方针，质量目标和实施原则。做好采购各项工作； 3具有团队精神；
2、熟悉本公司产品的种类、产品的性能指标、4性格开朗，身体健康；环保意识强。用途;5年龄在35—55岁之间；
3、做采购和原料及成品库的管理工作。供应部
6.熟悉人力资源管理；熟悉ISO90004、对采购人员业务能力培训； 长 基本知识。
5、对供应商进行选择和评价 7.环保意识强
1.在经理领导下，贯彻执行经理制定的质量方1.年龄20—50岁；学历高中以上； 针，目标。2.从事相关工作三年以上；环保意识强。
2、组织对产品检验和试验状态管理，对可追溯3.有一定的生产技术管理能力，能够组性的产品跟踪记录。3.负责组织完成生产任务，严格按照标准、技术织基地生产人员完成生产任务； 要求组织生产，组织实施纠正和预防措施。负责4.熟悉产品生产技术研发及生产管理； 生产部本公司在产品生产过程中的产品防护及标识和长 5有吃苦耐劳.精神； 可追溯性的控制和管理。6.有团队精神，能够与相关部门保持密4.负责对产品包装、贮存、运输的防护管理 切合作； 5.负责生产现场工作环境的管理 6.负责产品设计及产品技术要求的评审。7.负责纠正预防措施工作 1.在经理领导下，贯彻执行经理制定的质量方1.年龄20—40岁；学历高中以上； 针，目标。2.从事相关工作三年以上；
2、负责组织生产全过程的产品质量检验，完成3.熟悉产品生产技术研发及生产管理； 质量鉴别、把关和报告工作，并向顾客提供产品4.有团队精神，能够与相关部门保持密品控部质量证明文件。切合作； 长 3负责组织产品的检验工作和计量器具的管理 5.熟练掌握本公司产品生产流程；能够 4.负责不合格品控制，组织实施不合格品的评指导技术科研人员对产品品进行检验。审工作。5.负责数据分析工作 1.在部长的领导下，负责贯彻经理制定的质量方1.年龄20—50岁，有相应的学历和专业针，质量目标和实施原则。知识。2.负责生产全过程的产品质量检验，完成质量鉴2.从事相关工作二年以上；环保意识强。别、把关和报告工作，并向顾客提供产品质量证3.熟练掌握本公司产品生产工艺；能够明文件。质检员 检验本公司原材料、成品； 3.负责本公司产品的检验和化验工作。
4.有吃苦耐劳精神； 4.负责不合格品控制，进行不合格品的评审工5.有团队精神，能够与相关部门保持密作。切合作；
6.熟悉产品检验标准。7.环保意识强 1具有高中以上学历；
1、熟悉本公司产品的种类、产品的性能指标、2具有2年以上营销和采购经验； 用途，并积极宣传；
2、及时收集市场信息，观察市场动态。3具有团队精神；环保意识强。
3、做好售后服务工作，尽最大努力，满足客户销售员 4性格开朗，身体健康； 要求。对本公司用货信息进行跟踪反馈。5年龄在20—40岁之间；
4、完成领导下达的销售额度，并保证 回款率达100 %。6能经常出差，并且善于总结工作。7.环保意识强 1具有高中以上学历；
1、在部长的领导下，负责贯彻经理制定的质量2具有2年以上营销和采购经验； 方针，质量目标和实施原则。做好采购工作 3具有团队精神；环保意识强。
2、有一定采购经验。采购员 4性格开朗，身体健康；
3、及时采购，满足生产需要。5年龄在20—40岁之间；
4、及时评价供方。6能经常出差，并且善于总结工作 7.环保意识强
1、在管理者代表的领导下，负责贯彻经理制定1具有高中以上学历； 的质量方针，质量目标和实施原则。做好内部审2熟悉ISO9000标准，具有公正公平的内审员 核工作； 管理理念。
1、熟悉本公司产品的种类、产品的性能指标、3具有团队精神；环保意识强。
4性格开朗，身体健康； 用途，及生产工艺。5年龄在20—40岁之间；
2、掌握内部审核控制程序，掌握内审技巧。6能熟悉公司产品的特点及生产流程，3、负责内部审核的跟踪验证。4.负责本公司质量管理体系的持续有效运行。并且善于总结工作 7.环保意识强 1具有适当的文化基础、生产技术等知识，能准1具有初中以上文化程度，从事本工种 确识别技术要求与生产计划数量、生长周期和验二年以上。环保意识强。收准则。2掌握本工作岗位的技术理论知识。生产人2按照生产技术规程、技术文件要求进行生产管3了解本企业产品的名称、用途和相关理。员 生产知识。3生产前必须接受技术人员培训，掌握产品生产4身体健康。知识，学习生产经验。5.环保意识强 4保证产品生产环境要求。1具有高中以上文化程度，从事库房管
1、执行“入库验收，按标识，妥善保管，按单理二年以上。环保意识强。发放”的原则； 2掌握本工作岗位的相关制度。库管员 3了解本企业产品及原料的名称、用途
2、应建帐立卡，做到日清月结，帐、物、卡相和相关知识。符； 4身体健康。5.环保意识强
编制：
常明
审批： 孙贺军 时间：2009年5月1日
供方选择评价、重新评价准则
编号：SHJ/ZY-03 1 目的 对采购过程及供方进行评价，确保采购物质资符合规定的要求。2 采购物质的分类 按其对最终产品使用和安全影响的程度，将采购物资分为三类。A）A类物资：构成最终产品的关键物资，如有机粪肥、尿素、二铵、氯化钾等； B）B类物资：构成最终产品的除A类以外的其它物资。（包装袋）C）C类物资：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资。D）3对供方的评价 3．1综合部根据采购物资技术标准和生产需要，通过对采购物资的质量、价格、供货期等进行比较，提出A类物资的供方名单，并按下列要求提交相应的调查资料。3．1．1对A/B类物资的供方，其调查资料包括： a）选择有知明度，专业生产厂家； b）产品符合规定要求的合格证明； c）供方评价表； 3．1．2对C类物资的供方，可根据需要与供方商购。3．2综合部以会议或会签形式，对A/B类物资的供方能力进行评价，确定合格供方，形成合格供方，形成合格方企业名录，经经理批准后发放有关部门。4 选择、评价和重新评价供方的准则 符合以下一项或几项要求的条件可选择和评价为合格供方： a）被选供方已通过ISO9001质量管理体系认证，其证书在有效期限内，且采购的产品在证书覆盖的范围内； b）本公司组织对供方质量管理体系进行现场审核（一般适用新供方）/或发函调查（适用具有合作历史），证实具有满足本公司要求提供产品的能力；
c）同行业使用该供方提供的产品的业绩，或对其调查证实具有满足本公司相同产品的要求提供产品的能力；
d）对具有长期合作历史的供方，评价近二、三年进货检验和使用情况证实其具有提供符合本公司要求的产品的能力； e）经提供的样品检验，少量使用证实具有提供满足本公司产品要求的能力的供方； 4.1 对应具有生产许可证或产品认证的采购产品，必须选择相应具有资格的供方； 4.2 选定为合格的供方，应跟踪监视其经营状况和进货检验结果；一般每年对其进行一次供货质量、服务等情况的统计分析，根据统计分析的业绩重新评价； A、B类物资进货检验二次不合格，或使用中发现较大质量问题，应及时进行重新评价是否继续作为合格供方； 4.3 供方产品如出现质量问题，综合部应向供方发出纠正措施要求，如连续三次发生质量问题没有明显改进的应取消其供货资格。
4.4 外协加工的供方控制，也应执行上述条款规定，由综合部按规定实施。
4.5 综合部应保持对供方评价结果，及评价所引起的任何必要措施的记录。编制： 常明 审批： 孙贺军 时间：2009年5月1日
配料工序工艺操作规程
编号:SHJ/ZY-04
1、配料工序是车间生产关键工序，由立式搅拌机、锤式破碎机完成，必须按照工艺规程操作。开机前做好设备检查清理工作。
2、配料工必须经培训合格上岗，到岗后首先熟悉工艺配方，然后按工艺配方、产品品种和数量进行备料，投料过程中要做到品种、数量准确无误。但必须在班长确认合格后方可投料。
3、搅拌时间应保证在5—7分钟左右，确认搅拌均匀后由班长放料。
4、拆包倒净的袋皮、线头、内膜不准混入搅拌机内，包装袋袋皮要放在车间指定地点，放整齐，班后配料工送交仓储地点，整齐码放垛好。清点数量，核实配料量。
5、认真清理所分担卫生区、工作现场，用后工具放在车间规定地点，清理散的料盘，做好交接班。
6、放料量要符合链式破碎机的上料仓容量（1吨），做到不空不溢。编制： 批准： 时间：2009年5月1日
粉碎安全操作规程
编号:SHJ/ZY-05 1． 操作前 1)检查皮带及各部分螺丝松紧情况 2)检查各传动部位润滑 3)戴好护镜、工作帽 2．操作 1)启动粉碎机倾听机内部无杂音出现，无过热、冒烟等异常情况出现。2)使用过程中，避免坚硬物质如铁钉等进入粉碎机。3．操作结束 1)待粉碎机内无杂料时，方可关掉粉碎机电源。2)清理干净粉碎机。4．注意事项 1)严禁操作者将手伸入粉碎口。2)严禁在设备运行过程中拆装设备。3)严禁不懂操作技术的人员操作粉碎机。编制： 批准： 时间：2009年5月1日
编号:SHJ/ZY-06
操作人员要严格按位 复混肥生产工艺操作法 操作法进行操作，要严格执行工艺规程和安全生产规程，做好操作记录，严格把好产品质量关。一开车前的准备工作
1、进厂原料进行检验，为生产配方提供可靠依据。
2、接到生产下料通知单，进行备料，准备好生产工器具。
3、对设备进行全面检查。（1）检查磅秤是否灵敏、准确。（2）检查搅拌机是否处于完好状态。（3）检查贮料仓放料阀是否灵活。（4）准备好包装袋及封包机。
二、开车
1、配料：（1）由专人负责按下料通知单要求，对各种原料认真计量。原料配方不得任意修改。（2）发现原料有问题时，及时向车间、技术部门汇报，经过鉴定后方可使用。
2、开车： 启动搅拌机、运转正常后，开始投料，搅拌混合均匀后方可放料，当成品进入贮料仓后即可包装。
三、操作要点
1、原料计量必须准确，误差小于±0.05%。
2、搅拌均匀投料后，搅拌时间不得低于5分钟，均匀后方可放料。
3、严格控制包装的重量，每袋重量规定如下：净含量（40±0.2）kg，平均净含量不得低于40kg。
4、包装袋封口要拆边封，达到缝线直不破包。
四、运转设备的维护保养
1、搅拌机的运转声音正常，电机电流不得超过14A，大于10A时，停车清理筒内结疤物料，或查明原因。
2、凡是润滑部位都要按时加润滑油。
五、常见故障及处理 序号 故障 发生原因
排除故障方法
1、负荷过大 减少投料量
2、电机有故障 检查处理 1 搅拌机闷车
3、有障碍物卡住 停车清理障碍物4、4轴承有问题 更换轴承 2 贮料仓不下料 物料在仓内托住 用木锤搞打铁壁 秤四个鼓辊没以全部落地 将四个轮全部落地 3 计量磅秤不灵敏 磅秤刀口钝 请技术计量所修检 连接元件有磨损 更换元件或换台秤
六、交接班
1、交班：当班下班前应做好以下工作，当接到停车命令后，搅拌机停止投料，将搅拌机内的成品全部放完。（1）包装岗位将料仓内的成品全部放完。（2）停搅拌机，将筒内的成品清理干净。（3）室内外卫生打扫好。（4）做好下班应备的原料。（5）做好交接班记录，清点工具摆放好。2接班（1）提前10分钟上岗进行全面检查，发现问题及时提出。（2）检查卫生是否合格，工器具是否全或损坏。（3）操作记录是否记好，与实际是否相符。（4）检查原料是否备完，品种是否齐全。
3、交接班（1）当面交接，接班者签字后交班者方可下岗。（2）凡是隐蔽事故，交班者不交，造成一切后果由交班者负责。（3）接班者不认真检查，接班后发生一切问题由接班者负责（不包括隐蔽事故）。
编制： 批准： 时间：2009年5月1日
筛分机安全操作规程 编号:SHJ/ZY-07
一、筛选前的准备
1、振动筛的筛网必须符合标准或客户的要求。
2、要通过试运行用标准筛检验筛上物和筛下物的粒度是否符合要求，如不符合应立即更换筛网。
二、筛选 筛选时投料必须均匀，出筛的成品要随时封装及时搬运不得在现场超量存放。筛选的接料桶应加保护措施预防粉尘进入。
三、安全
1、筛选过程中不得用金属棒或铁锤敲打振动筛以防打火花起火。
2、车间中的粉尘浓度不许超标。每班要经常检查两次，并经常开动排风机以清除空气中的粉尘。
一、筛选前的准备
1、振动筛的筛网必须符合标准或客户的要求。
2、要通过试运行用标准筛检验筛上物和筛下物的粒度是否符合要求，如不符合应立即更换筛网。
二、筛选 筛选时投料必须均匀，出筛的成品要随时封装及时搬运不得在现场超量存放。筛选的接料桶应加保护措施预防粉尘进入。
三、安全
1、筛选过程中不得用金属棒或铁锤敲打振动筛以防打火花起火。
2、车间中的粉尘浓度不许超标。每班要经常检查两次，并经常开动排风机以清除空气中的粉尘。编制： 批准： 时间：2009年5月1日
设备维护、保养规定 编号：SHJ/ZY-08
本公司的设备维护保养内容是保持设备清洁、整齐、润滑良好、正常运行、包括紧固松动的固件，调整活动的间隙、加注润滑油等。
1、操作者每日都要对自己使用的机器进行维护和保养； 1）机器周围随时清理整洁干净 2）机器表面要擦拭清洁保持干净； 3）每天要检查给油系统，适时加油； 4）机器运转过程中是否有异声或震动情况，需经常检查； 5）部件是否松动、制动开关是否正常。
2、按计划定期维护保养； 1）按周期进行全面检查和维修； 2）在生产淡季进行检查和维修； 3）破旧件及时更换，主要部位拆洗注油 ； 4）平时出现的故障要及使处理； 5）形成记录。编制： 批准： 时间：2009年5月1日
烘干工艺 编号：SHJ/ZY-09 烘干是公司
生产的关键工序，这道工序控制不好会导致公司生产出来的产品水分超标，使产品不合格率增加，为保证烘干的质量特制定了本工艺程序。经过筛选的原料通过提升机输入到流化床烘干机中再烘干机中烘干时间为3-7分钟，然后经过提升机输送到成品贮料仓中，包装出成品。烘干温度要求，流化床烘干机使用热风为热源，要求进口温度在180度，出口温度在70-80度，在启动烘干机前首先要给锅炉点火，锅炉启动后温度达到要求时才启动流化床烘干机。首先工作人员按照锅炉点火、启动吹风装置、启动流化床烘干机、启动原料提升机、启动成品提升机顺序启动机器。停止设备按照停止原料提升机、停止吹风装置，停止流化床烘干机，停止成品提升机顺序停止机器。编制：常明 批准：孙贺军 时间：2009年5月1日
复混肥配比工艺 编号：SHJ/ZY-10 复混肥料的生产配比工艺，有机肥
在生产过程中，首先按照技术部出的配方，选择合格的原料，按照配方的比例进行称量，编制： 批准：2009年5月1日 时间：
产品检验规范 编号：SHJ /ZY-11 1.目的 确保产品符合要求，对进货、生产过程和最终产品要进行检验和试验，特制定本规范 2.引用文件 2.1 GB/T19001-2008《质量管理体系
要求》 2.2 SHJ/SC-2008(A/0)《质量手册》 2.3 JB15063-2001《复合肥》 3职责 3.1品控部负责按本规范进行产品检验 3.2各部门配合做好产品检验工作 4工作内容 4.1进货检验 4.1.1原料检验----查阅供方提供的质量凭证----对化学成分检验
尿素 N≥45% 缩二脲≤1% 二氨 N≥18%
P≥46% 钾肥 N≥60% 锌 ≥23% 镁 ≥18% 4.1.2包装物检验-----检验数量-----标识是否清晰，是否完好 4.1.3经检验合格的产品办理入库手续，并形成检验记录
4.2 中间产品的检验 成球和烘干的水分检验
成球水份 烘干水份 8—9% ≤2.5% 4.3成品检验 4.3.1在配料搅拌后进行成品检验----按GB15063-2001《复合肥检验标准》进行检验----主要对有机质、氮、磷、钾含量进行检验----检验和试验项目要达到产品标准要求 4.3.2检验合格形成检验记录 4.4进货检验、中间检验和成品检验试验时，发现不合格按《不合格品控制程序》规定处置 编制： 批准： 时间：2009年5月1日
物料、库房管理
编号：SHJ/ZY-12
管理程序
一、原材料入库应有：入库单（数量、重量、品名、生产厂家、日期及采购人员签字）、合格证（质量）。检查：过磅单、产品合格单、发票、检验员抽检合格单，外包装是否整齐，有无破损、雨淋、夹杂、包装重量是否均恒。
二、原材料出库应有：领用单（数量、重量、品名、日期、领用人、班组）。
三、成品入库应：包装完好，备有入库单（数量、重量、时间、日期、班组、走向），合格证：批号、执行标准。
四、物品摆放要整齐，原材料和成品、半成品、残次品严格分开，划区摆放，标识明显，不同品种清楚，通风良好，防止雨淋、潮解。
五、物料和产品标识要清楚，要表明：品名、数量、供应商/支付商、批号、执行标准、检验员、生产日期、检验日期等。
六、物料摆放环境要通风良好，干燥，防止雨淋、潮解。
七、产品包装一定要按和本钢议定包装规定执行。编制： 批准： 时间：2009年5月1日
包装检斤工序工艺操作规程 编号：SHJ/ZY-13
1、包装检斤工序是车间生产关键工序，检斤准确与否直接关系着顾客的利益。
2、包装检斤工要经培训合格上岗，熟练操作检斤设备、衡器性能。
3、班前认真检查，核对衡器准确性，经质检员校验合格后方可生产，首件必检，生产中做到每40袋抽一袋用标准台秤验证，入库时要抽样验证袋重。
4、随时观察产品细面是否筛净，筛底是否损坏，每班要有专人清理筛底，确保成品质量。
5、认真观察袋口缝合好坏，水分是否超过1.0%，细面是否筛净，包装标识是否完好。
6、准确投放产品合格证，真正做到不合格产品不出厂。
7、班后清点好袋皮，清理工作现场和所分担卫生区域内卫生，做到文明生产，做好交接班。车间安全文明生产制度
1、认真学习有关文件、岗位责任制度，做好本职工作。
2、按时完成车间交给的生产任务，做到安全文明生产。
3、按时交接班，不迟到，不早退，有事向领导请假。
4、工作时间不准离岗，不到其它岗位乱动设备、工具。
5、电动开关、机动车、设备必须由专人操作，不准他人随 意操作。
6、不准酒后上岗。
7、车间工具定点存放，不准随意乱动。
8、车间备有防火器材，杜绝各种火种，消除火灾隐患。
9、保持车间卫生，做到每天清扫好各班分担区域的卫生，做到物料摆放整齐，保持良好的安全文明生产条件。
10、设备启动前必须看好设备内外是否有人作业，做到自 我安全和他人安全。
11、发现不良隐患和人身事故，报有关领导及时处理。编制： 批准： 时间：2009年5月1日
热 风 工 序 工 艺 操 作 规 程 编号：SHJ/ZY-14
1、热风工艺是车间生产一般工序，是承上启下的中间环节，设备是执风炉、风机，热风工要按照工艺规程操作。
2、热风工须经培训合格上岗，努力钻研，不断积累经验，提高技术水平。掌握各种工艺配方所需温度值，随时观察温度表，炉内不斤火，温度不高不低。
3、每15分钟到造粒工序观察产品干湿程度，根据上、下工序实际情况调节供热温度，保证产品质量。
4、节约用煤，燃煤燃尽，用火注意安全防火。保管好所使用工具，清扫炉灰和所分担卫生区域内的卫生。
5、烘干机入口温度最高不能超过130℃，出口温度控制在70—80℃。编制： 批准： 时间：2009年5月1 质检员、喷油工岗位责任制 编号：SHJ/ZY-15
1、质检员负责车间质量管理工作，必须有较强的事业心、责任心，以视质量为公司生命的责任感，做好本职工作。
2、认真执行国标、部标，严格产品质量检验，保证产品质量，做到不合格产品不出车间。
3、坚守岗位，经常进行全员、全过程质量检查，发现检验不合格产品，要立即报告车间领导。
4、重视产品质量，产品取样抽检每班每小时一次，化验检验每班一次，检验结果报告单要登记记录，然后交车间。量检核验每班每小时一次，衡器使用要注意常检。造粒工序工艺操作规程
1、造粒工序是车间生产关键工序，主要由造粒机完成，造粒工必须按照工艺规程操作，开机前要做好设备检查，清理工作。
2、造粒工须经培训合格上岗，要有事业心和责任心，同时具备丰富的造粒实践经验。
3、到岗后首先熟悉工艺配方，注意观察上工序来料干湿程度和料量多少，压力表压力高低，确定汽量大小，检查造粒质量和数量，要使产品干湿程度与成品多少达到最佳状态，确保产品质量和产品数量。
4、每15分钟到下边工序巡回检查产品质量和出料口是否通畅，以便发现问题及时解决。
5、认真清理机内粘料，工作现场和所分担卫生区域卫生，做好交接班。编制： 批准： 时间：2009年5月1日 包装检斤工序工艺操作规程 编号：SHJ/ZY-16
1、包装检斤工序是车间生产关键工序，检斤准确与否直接关系着顾客的利益。
2、包装检斤工要经培训合格上岗，熟练掌握所用设备，衡器性能。
3、班前认真检查，核对衡器准确性，经质检员校验合格后方可生产，首件必检，生产中做到每40袋抽一袋用标准台秤验证，入库时也要抽样验证袋重。
4、随时观察产品细面是否筛净，筛底是否损坏，每班要有专人清理筛底，确保成品质量。
5、认真观察袋口缝合好坏，水份是否超过1.0%，细面是否筛净，包装标识是否完好。
6、准确投放产品合格证，真正做到不合格产品不出厂。
7、班后清点好袋皮，清理工作现场和所分担卫生区域内卫生，做到文明生产，做好交接班。
8、肥料包装前温度控制在40℃，应调整冷却装置。
编制： 批准： 时间：2009年5月1日
采 购 产 品 验 证 规 定 编号：SHJ/ZY-17 序号 产品名称 级别 验证项目 项目要求 方法 频次 抽样方法 接收判定方法 验证人 合格供方 为合格供方 1 尿素 A 厂家、合格 确认 1/批 原料质检员 合格标识 有合格标识 合格供方 为合格供方 2 二铵 A 厂家、合格 确认 1/批
原料质检员 合格标识 有合格标识 合格供方 为合格供方 3 一铵 A 厂家、合格 确认 1/批 原料质检员 合格标识 有合格标识 合格供方 为合格供方 氯化钾 厂家、合格 确认 1/批 原料质检员 4 A 合格标识 有合格标识 合格供方 为合格供方 5 化肥精 A 厂家、合格 确认 1/批 原料质检员 合格标识 有合格标识 合格供方 为合格供方 6 硫酸锌 A 厂家、合格 确认 1/批
原料质检员 合格标识 有合格标识 合格供方 为合格供方 7 硫酸铵 A 厂家、合格 确认 1/批
原料质检员
合格标识 有合格标识 合格供方 为合格供方 8 碳酸氢铵 A 厂家、合格 确认 1/批 原料质检员 合格标识 有合格标识 合格供方 为合格供方 9 磷酸氢钙 A 厂家、合格 确认 1/批 原料质检员 合格标识 有合格标识 合格供方 为合格供方 10 氯化铵 A 厂家、合格 确认 1/批 原料质检员 合格标识 有合格标识 合格供方 为合格供方 11 硫酸钾 A 厂家、合格 确认 1/批 原料质检员 合格标识 有合格标识 合格供方 为合格供方 12 过石 A 厂家、合格 确认 1/批
原料质检员 合格标识 有合格标识 13 沸石粉 B 14 膨润土 B 注:新供方提供的产品要进地化验,确定其含量,评价是否为合格供方。编制： 批准： 时间：2009年5月1日
原 材 料 检 验、验 证 分 级 表
编号：SHJ/ZY-18 P氮 磷 钾 硫酸盐亚甲基粒水钙钙灼铁游离酸 砷重金镁水碱度(以氯缩碱度氯氯 项 H2-NaO(So计)二尿度 份 含镁烧含含属（以含不含二（以化化24值 计）NH3（以量 含残量 量 pb计）量 溶量 尿 钠 锌 目 计）HCHO量 渣 物 名 计）称 磷酸一铵 检检— — — 验检— — — — — — — — — — — — — — — — 验 验 证 验 磷酸二铵 检检— — — 验检— — — — — — — — — — — — — — — — 验 验 证 验 尿素 检— — 验证 验证 验检— — — 验— — — — 验— — 验验证 — — — 验 证 验 证 证 证 氯化钾 — — 检— — — 检验验— — — — — 验验— — — — 验— — 验 验 证 证 证 证 证 硫酸锌 — — — — — — 检— — — — — — — — — — — — — — 验— 验 证 过磷酸钙 — 检— — — — — — — — — — — — — — 检— — — — 验证（以— 验 验 PO计）25 硫酸钾 — — 检— — — — — 验证 验— — — — — — 检— — — 验证 — 验 证 验 硫酸铵 检— — — — 验证 — 验— — — — — — — — 检— — — 验验证 验验 证 验 证 证 碳酸氢铵 检— — — — — — — — — — — — — — — 检— — — — — — 验 验 氯化铵 检— — 验证 — 验证 — — — — — — 验— 验验检— — 验验— — 验 证 证 证 验 证 证
编制： 批准： 时间：2009年3月1日
特殊过程能力评定准则
编号：SHJ/ZY-19 1范围 本指导性技术文件规定了特殊过程能力评定准则,适用于对本公司特殊过程能力的鉴定。本公司特殊过程是搅拌过程； 2搅拌过程能力的鉴定时间及要求 搅拌过程能力的鉴定至少每年进行一次。进行特殊过程能力的鉴定前，必须保证影响过程能力的诸因素满足下列要求条件： 2.1搅拌过程的操作人员经培训合格 2.2搅拌过程的设备能力经鉴定合格（特殊情况下，过程能力鉴定可与设备能力鉴定同时进行）。2.3搅拌过程所使用的材料符合要求，并经检验合格。2.4搅拌过程的工艺方法规定并经适当的审批。2.5搅拌过程使用监视和测量设备经校准（或检定）合格，满足精度要求。2.6工作环境满足规定要求。搅拌过程能力鉴定评价方法 3.1一般情况下，用特殊过程能力鉴定的产品不应少于3（釜）。a)当合格率 ≥90%时，判定为特殊过程能力鉴定合格； b)当合格率 <90%时，判定为特殊过程能力鉴定不合格，此时应重新评价2.1 ~2.6条诸环节的有效性。合格率=(合格数/总数)×100% 3.2特殊情况下，用于特殊过程能力鉴定的产品可为3~5（釜）。此时： a)当合格率为100%时，判定为过程能力鉴定合格。b)当合格率不为100%时，判定为过程能力鉴定不合格。此时按3.1b)条执行。4 搅拌过程能力的再确认 当遇有下列情况之一时，应对特殊过程能力进行再确认： a)搅拌过程的操作人员发生变化时； b)搅拌过程的设备更新或大修后； c)搅拌过程使用的、对产品质量有重要影响的材料改变时； d)搅拌过程的工艺规定有重大改变时（包括因设计更改引起特殊过程的工艺有重大改变时）； e)工作环境有重大改变，足以影响产品质量时。搅拌过程能力鉴定的记录及审批
搅拌过程能力鉴定过程应予以记录，并得出鉴定结论，由参加鉴定得人员签字确认。
搅拌过程能力鉴定记录由经理批准。
编制： 批准： 时间：2009年5月1日
第二篇：吉林化学工业公司化肥厂火灾
吉林化学工业公司化肥厂火灾(1957年9月11日16时
火灾)
一、事故概况及经过
1957年9月11日16时，吉林省吉林化学工业公司化肥厂空分车间682氧气装瓶站休息室，因违章吸烟致3人被烧死，重伤1人，轻伤2人。
是日16时许，因该厂空分车间的氧气不合格，不能装瓶，682氧气装瓶站的6名工人将室内的压缩机空气吹洗出口阀打开放空后，便集中在休息室内学习。18时50分，1名工人在点香烟时，火柴在富氧中剧烈燃烧，该工人随即将火柴扔在地上用脚踩，火焰即由裤脚向上蔓延，另1名工人见状急忙协助其进行扑救，不料自己身上也着起火来，倾刻之间室内烟火弥漫，有2名工人破窗逃出。班长、点烟的工人和1名工人夺门而出，协助灭火的那名工人因惊慌失措未将门拉开而烧死在休息室内，班长和点烟的工人因烧伤过重，经抢救无效而死亡，1名工人因惊恐过度精神失常，其它2人轻伤。
二、事故原因分析
1．空分车向是第一个五年计划期间委托苏联设计的，原设计中氧气装瓶站压缩机岗位没有室外放空管线，而是利用室内压缩机一段入口的空气吹洗的出口阀做放空阀，只能将氧气排在室内，事故当时氧气放空达3小时，室内氧气浓度高。
2．操作人员违反该厂有关安全的规定，在非吸烟点的空分车间682氧气装瓶站休息室内吸烟，加之职工缺乏安全防火知识，对富氧燃烧认识不足，以致扩大了灾情。
3．氧气装瓶站休息室的门不符合有关建筑设计防火规范的规定，门向内开，致在紧急情况下，不便撤离。
三、防止同类事故的措施
1．增设室外氧气放空管，将室内压缩机一段入口原放空处加盲板。2．组织检查厂内所有危险岗位的门窗，将方向不符者均改成疏散方向。
3．严格执行各项规章制度，禁止在非吸烟区吸烟，并加强对职工的安全教育，使广大职工了解本厂、本岗位易燃易爆、助燃、有毒有害物质的特性及防护措施。
第三篇：吉林运管局文件
吉林省运输管理局文件
吉运维[2009]46号
关于开展机动车维修行业安全监督
管理情况暨机动车维修与检测设备实施交通
产品认证管理监督检查工作的通知
各市（州）、长白山管委会、县（市、区）运管（维管）处、所：
鉴于全国范围内机动车维修行业接连出现汽车喷烤漆房失火和举升机安全装置失效摔车伤人事故，为深入贯彻落实吉林省交通运输厅颁发的《关于加强汽车维修和检测设备产品质量管理工作的通知》（吉交运[2009]65号）精神，进一步加强机动车维修行业生产安全，根据交通运输部下发的《关于推进交通产品认证工作的意见》（交体法发[2007]738号）和国务院“安全生产年”坚持安全发展的要求，借鉴北京等地的管理经验，以深入开展“安全生产年”活动为主线，在全省范围内开展为期100天的机动车维修行业安全监督管理情况暨机动车维修与检测设备实施交通产品认证管理监督检查。现就有关问题通知如下：
一、提高认识，高度重视。机动车维修行业安全监督管理情况暨机动车维修与检测设备实施交通产品认证管理监督检查的范围是吉林省境内从事机动车维修经营、使用汽车喷烤漆房和汽车举升机的企业。监督检查的主要依照是《中华人民共和国安全生产法》、《机动车维修管理规定》（原交通部2005年第7号令）和JT/T16739.1—JT/T16739.2《汽车维修企业开业条件》，对其在用设备的安全监督管理情况及交通产品认证管理情况进行专项监督检查。
加强机动车维修行业安全管理，强化交通产品质量监督，提高机动车维修行业设备质量管理水平是道路运输管理机构当前的一项重要工作，是做好“三个服务”，实现交通又好又快发展的基础工作，因此各级道路运输管理机构必须给予高度重视。按照交通运输部颁发的《关于推进交通产品认证工作的意见》（交体法发[2007]738号）文件精神，机动车维修企业所使用的汽车喷烤漆房应符合中华人民共和国交通行业标准JT/T324—2008《汽车喷烤漆房》的规定；所使用的汽车举升机应符合GB6067-85《起重机械安全规程》和JT/T155-2004《汽车举升机》的规定，并应取得交通产品认证证书，确保机动车维修生产作业安全，否则不得进入机动车维修市场。此次专项监督检查工作是对全省机动车维修行业管理能力的一次重要考验，是检验具体管理人员实际技术水平和驾驭复杂问题能力的科学实践活动。要通过此次专项
监督检查工作锻炼队伍，使之熟悉掌握相关技术标准和规范，增强交通产品认证意识，提高执政能力、行业管理水平及与行政相对人沟通、协调、监管的能力。
二、全面启动，扎实推进。各地要结合学习科学发展观实践活动，针对辖区维修市场特点加大行业监管工作力度，将机动车维修行业安全监督管理情况暨机动车维修与检测设备实施交通产品认证管理监督检查工作落到实处，力促行业和谐、生产安全、技术进步和整体稳定，全面树立道路运输管理机构的权威性，不断推进行业技术进步，确保辖区机动车维修市场发展与辖区经济建设发展需要相适应，更好地服务于广大车主和社会。此次专项监督检查要有专人负责，逐户检查到位，责任到人。在加强汽车喷烤漆房和汽车举升机安全监督检查的同时，亦应对涉及机动车维修生产作业安全的重点项目进行监督检查，重点规范化学危险运输车辆维修和汽车车身维修作业，严格防范重大生产安全事故，督促企业完善制度、规范管理，确保安全、万无一失。
三、有序开展，注重实效。第一阶段从6月1日开始，为期30天。工作重点是使广大管理者和经营者充分认识到此项工作的必要性、艰巨性和复杂性，组织辖区机动车维修企业自检自查，做到宣传到位、全面清查、摸清底数、不留盲点。凡在2009年6月30日前投入使用的喷烤漆房和汽车举升机应按照标准进行自检自查，填写《企业在用汽车喷烤漆房使用情况汇总》（见附件1）和《企业在用汽车举升机使用情况汇总》（见附件2），依照JT/T324—2008《汽车喷烤漆房》和JT/T155-2004《汽车举升机》标准填报《企业在用汽车喷漆烤漆房现场安全检查报告》（见附件3）和《企业在用汽车举升机现场安全检查报告》（见附件4），确认在用设备是否符合技术标准和安全要求。若企业自身无法确认其在用设备是否符合技术标准和安全要求的，可请设备生产厂商（或经销商）协助确认。完成《企业在用汽车喷烤漆房现场安全检查报告》和《企业在用汽车举升机现场安全检查报告》后，设备使用单位应填报《喷烤漆房使用企业设备安全承诺书》（见附件5）和《汽车举升机使用企业设备安全承诺书》（见附件6），同时要求设备生产厂商（或经销商）协助填报《汽车喷烤漆房生产企业设备安全承诺书》（附件7）和《汽车举升机生产企业设备安全承诺书》（见附件8）。企业设备使用情况汇总、现场安全检查报告和承诺书应在2009年6月30日前报辖区道路运输管理机构备案（作为企业质量信誉考核的基础材料和质量责任事故追究的第一手资料存档备查），设备使用单位和设备生产单位任何一方未填报设备安全承诺书或逾期没有完成自检自查、没有按照要求上报规定报表的企业视为设备存在安全隐患，要责令其限期整改，整改期间停止使用存在安全隐患的设备，并报辖区消防、安全监督管理和质量技术监督部门备案。
第二阶段从7月1日开始，为期50天。工作重点是深入辖区机动车维修企业，对企业自检自查情况逐一进行现场复核，做到认真负责，严格标准，逐一复核，不留死角，要求工作严谨、科学准确，注重实效，主动协调，发现重大安全隐患及时处理、通报和备案，争取地方政府和各有关部门的支持，不留后患，稳步扎实推进工作。各级道路运输管理机构要在企业自检自查的基础上，组织有关管理人员深入
辖区使用汽车喷烤漆房和汽车举升机的企业，逐户进行现场监督检查。现场监督检查时要对企业填报的“现场安全检查报告”逐项进行认真复核，发现存在安全隐患的汽车喷烤漆房和汽车举升机，要现场下达整改通知，停止使用存在安全隐患的设备，并报辖区消防、安全监督管理和质量技术监督部门备案，以尽快消除安全隐患。对设在居民区或公众集中的商场、娱乐场所附近，使用汽车喷烤漆房的机动车维修企业要作为重点监督检查对象，坚决杜绝使用存在安全隐患的汽车喷烤漆房。各县（市、区）运输管理所现场监督检查复核工作结束后要有监督检查情况通报，并在2009年8月19日前将《辖区汽车喷漆烤漆房情况汇总》（见附件9）、《辖区汽车举升机情况汇总》（见附件10）和工作总结报市（州、管委会）运输（维修）管理处存档备查。
第三阶段从8月20日开始，为期20天。工作重点是由地区组织专项监督检查工作验收。各运输（维修）管理处要从做一个负责任行业的角度出发，以高度的责任感和使命感对辖区各县（市、区）专项监督检查工作情况进行抽查验收，对企业和基层工作情况进行复核、评价。对专项监督检查工作不利、走过场的要通报批评，同时将验收结果作为年底文明处所评比的内容之一，列入考核范围。
凡使用汽车喷烤漆房和汽车举升机的机动车维修企业应加强设备的维护和检修，建立设备维护检修档案和相关制度，指定专人负责设备安全技术管理、维护检修情况记录，严格按照安全生产要求和技术规范管理设备，做到设备的择优选配、正确使用、强制维护、定期检修、适时更换易损件和问题件，确保生产运行安全。对喷烤漆房的进（排）风系统、过滤系统、燃油（气、电）装置和热交换器要经常检视检修和调整，应适时清理和更换过滤材料，发现隐患及时排除；对汽车举升机的升降台、钢丝绳、链条、滑轮、同步装置、安全装置、电气控制系统等关键部件坚持定期维护和检修，按照规定周期进行安全技术状况检定，确保各系统和装置工作状况良好，符合安全技术要求，保证技术可靠、安全，不留隐患。各运输（维修）管理处要在2009年9月8日前将辖区《辖区汽车喷漆烤漆房情况汇总》、《辖区汽车举升机情况汇总》和辖区专项工作总结书面报省运输管理局（同时将电子文稿发至ygjwxc@163.com）。
四、建立制度，完善机制。汽车喷烤漆房和汽车举升机都属于机动车维修企业耐用生产机具，也是目前交通产品认证的主要产品，直接涉及生产安全和人民群众生命财产安全，各级道路运输管理机构要充分重视，从讲政治、服务企业、关爱生命、构建和谐平安行业的角度出发，建立健全安全生产监督检查制度，防患于未燃。同时要主动与消防、安全监督管理和技术质量监督部门沟通，加强日常监管。现场监督检查要注重实效，切忌走过场，要督促企业完善设备台帐和日常维护检修制度及相关记录，宣传普及汽车喷烤漆房和汽车举升机安全技术规范，结合机动车维修行业从业资格证换发工作，对汽车涂漆工和机修工进行重点安全技术考核，有条件的可以结合从业资格证换发工作组织专业技术讲座。
五、持之以恒，常抓不懈。各地要以学习实践科学发展观活动为动力，坚持以人为本，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，坚持近期与长远、治标与治本、预防与查处相结合，以有效防范、坚决遏制重特大事故为目标，扎实开展安全生产宣传教育、安全生产执法、安全生产治理“三项行动”，切实加强安全生产法制体制机制、安全生产能力、安全生产监管队伍“三项建设”，保持我省机动车维修行业稳定安全生产状态。要通过此次专项监督检查工作增强企业安全生产意识，完善安全生产管理，建立长效机制，构建和谐、平安行业。企业和各级道路运输管理机构都要严格按照要求完成相关工作，及时报送有关资料和情况，省局将组织专业技术人员对各地监督检查结果进行抽查，并在2009年年底文明处（所）考核时将此次专项监督检查作为一项重要内容进行考核，同时还要对机动车维修与检测设备实施交通产品认证管理工作进行考核。
附件：
1、企业在用汽车喷烤漆房使用情况汇总；
2、企业在用汽车举升机使用情况汇总；
3、企业在用汽车喷漆烤漆房现场安全检查报告；
4、企业在用汽车举升机现场安全检查报告；
5、汽车举升机使用企业设备安用承诺书；
6、喷漆烤漆房使用企业设备安全承诺书；
7、喷漆烤漆房生产企业设备安全承诺书；
8、汽车举升机生产企业设备安全承诺书；
9、辖区汽车喷漆烤漆房情况汇总；
10、辖区汽车举升机情况汇总。
二ＯＯ九年五月十五日
吉林省运输管理局办公室2009年5月15日印发
第四篇：XX有限公司文件
XXXX有限公司文件
为更好的贯彻落实县安全生产监督管理局，市安全生产监督管理局《关于开展重大危险源专项安全督导检查》的通知及相关文件要求，把天力公司重大危险源安全管理工作做到实处，确保安全生产，天力公司总经理办公会于2013年11月9日召开办公会研究决定：
1、成立天力公司《重大危险源安全管理领导小组》
2、总经理刘增科同志为重大危险源安全管理领导小 组长。
3、重大危险源安全管理小组成员由：公司安全部、高炉车间、发电车间主要负责人及专业人员组成。组员：XXXXXX XXXX4、领导小组负责公司重大危险源各项制度制定，重大危险源应急预案编写，重大危险源日常检查，应急事故处理以及重大危险源设施设备检测监控的维护保养等工作。
5、本决定自总经理签批后生效。
XXXXX有限公司2013年11月9日
第五篇：仓库作业文件
仓库管理制度
1．原材料入库管理制度 1．1数量验收
1.1.1供应商送交物料时,仓管人员对供应商所送的物料进行点收,核对所送物料＜送货单＞与＜采购订单＞是否相符，再核对订单品名、型号、数量是否相符，是否有超交或未交够现象。
1.1.2超交的物料以退回为原则，未交够的物料应及时告知供应商并通知采购部。1.1.3对于数量大价钱便宜的物料，一般采取抽查或称重方法来点收，抽查比例最少按来货总数的百分之十进行抽查，称重方法要计算出最小包装的重量，对最小包装逐一验收，对于贵重物料一般采取全点方法验收． 1.1.4仓库人员核对无误后，在供应商提供的＜送货单＞上签章，并取回相应的联数，作为收货凭证．
1.1.5仓库人员若在核对送交物料时，发现数量不符，或混有其他物料，以及其它特殊情况时，要求供应商送货员立即修改＜送货单＞数量，或予以拒收．
1.1.6点收好物料后，把来料货物放在来料暂放区，待质检部检验． 1.2质量验收
1.2.1来料点收无误后，仓库人员开具＜来料送检单＞，通知质检部人员对物料进行检验．
1.2.2物料叛定合格时，质检人员在＜来料送检单＞上签字，并注明物料为合格品，仓库人员依据此单作为合格物料入库凭证，核对物料数量、品名、规格无误后，开具＜材料进仓单＞正式入库。
1.2.3物料判定不合格时，质检人员在＜来料送检单＞上签字，注明物料为不合格品，质检人员并填写＜不合格物料通知单＞通知采购部，以利办理退货手续。
1.2.4对于特采的物料，数量由质检部确认，并提出必要的处理方法，仓库人员应在填写＜材料进仓单＞时，注明特采。
1.2.5＜材料进仓单＞一式四联，一联仓库自存，一联交质检部，一联交财务部，最后一联交采购部。仓库依据＜材料进仓单＞登记相应财目,并将当天的单据分类归档或集中送到相关部门.2.物料领发管理制度 2.1领料依据及规定
2.1.1市场部人员依客户订单及成品和材料库存状况，发出＜生产通知单＞，确定生产产品名称、规格、客户、数量及交期。
2.1.2仓库人员根据＜生产通知单＞、＜产品器件清单＞，确定该批产品生产部门可领物料的明细，发出＜领料单＞。2.1.3＜领料单＞应注明生产通知单号、产品名称、客户、规格、数量、领用部门及可领用物料的明细。物料明细包括物料编号、名称、型号、可领用数量。2.1.4可领用数量依下列方式确定：
可领用数量=生产通知产品数量*每种物料的用量 其中每种物料的用量根据＜产品器件清单＞确定。
2.1.5＜领料单＞经生产部门负责人和技术部负责人审核，再由总经理批准签字后，由生产部领料员到仓库领用所需物料。
2.1.6＜领料单＞一式三联，一联由仓库自存，一联交生产部门，一联交财务部。＜领料单＞作为物料领用、发放的依据。
2.1.7当＜领料单＞上所核对物料数量领用无误后，生产部门不论任何原因追加领用物料时（除来料不良以外），须开具＜补料单＞或＜超领单＞方可领料。
2.1.8除生产部外，其它部门若需在仓库领用物料，需注明领料原因，经部门负责人审核后，方可领料． 2.1.9仓库人员依据＜领料单＞登记相应的账目,并将当天的单据分类归档或集中分送到相关部门.2.2超领规定
2.2.1由生产部领料员填具＜超领单＞注明超领物料所用的生产通知单号码、批量、超领物料编号、名称、规格及超领数量，并详细说明超领原因。2.2.2超领原因一般有
2.2.2.1生产中发现来料不良，应开据＜生产不良物料叛定单＞给质检部叛定，如所属来料不良可直接到仓库更换． 2.2.2.2成型时引脚加工错误，属生产不良．
2.2.2.3生产中物料有丢失损耗等情况，属生产不良． 2.2.2.4员工作业操作不当，造成物料损坏，属生产不良． 2.2.2.5其它原因． 2.3超领权限规定
2.3.1超领率大于1%小于3%时，由生产部负责人审核后，方可领用物料．
2.3.2超领率大于3%时，由生产部负责人审核外，需经总经理审核后，方可领用物料．
2.3.3＜超领单＞到该产品生产完或月底盘点时，由仓库统计该产品的所有超领物料（损耗）及原因，并由仓库开具＜补料单＞，给生产部负责人确认外，并由总经标理审核后生效．
2.3.4＜补料单＞一式三联，一联仓库自存，一联交生产部，一联交财务．仓库要有及时把每种产品的物料损耗数量及原因通知技术部、质检部和采购部，让相关部门做以处理。仓库人员依据＜补料单＞登记相应的账目, 并将当天的单据分类归档或集中分送到相关部门.2.3注意事项
2.3.1仓库应遵循先进先出的原则发放物料．
2.3.2保证发出及库存的物料均妥善包装、保护，未发生储存不良，不影响品质。2.3.3确保库存剩余物料的标识及可追溯性。
3.成品入库管理制度 3.1成品检验
3.1.1生产部门入仓员开出＜成品入仓单＞,送至质检部人员处检验.3.1.2经质检部人员(QA)检验合格后,在成品的外包装箱上贴＜物料标识卡＞的地方,盖上QC PASS章,并在＜成品入仓单＞签名.3.2成品入仓
3.2.1成品生产部门的入仓员将＜成品入仓单＞和货一起送至成品仓库.3.2.2成品仓库仓管员即着手检查数量,若生产部门送来的货物中, ＜成品入仓单＞质检部无人签名或成品外箱上的＜物料标识卡＞上没有盖QC PASS章,仓管员要拒收此批货物.3.2.3若上述3.2.2以上都有,清点数量无误后,仓库人员在＜成品入仓单＞上签名,各取回相应联单,将货收入指定仓位.3.2.4仓管员依据＜成品入仓单＞登记相应的账目.并将当天的单据分类归档或集中分送到相关部门.4.成品出库管理制度
4．1仓管人员接收到市场部＜出货通知＞后,提前准备好货物,开出＜成品出仓单＞,经相关领导审核签字认定.4.2仓管人员须详细填写＜货物装箱单＞,张贴于货物外箱上
4.3市场部人员提货时,仓管人员把提前准备好的货物和＜成品出仓单＞交接给市场部人员 ,质检部QA也应抽一人监督成品出货,防止数量和品质异常事故的发生.4.4仓库搬运工应配合市场部把货装到指定地点,货装完后,让市场部和质检部人员在＜成品出仓单＞上签字确认.4.5市场部人员把货物送到客户处时,客户清点完数量后,让客户在＜成品出仓单＞签章确认,取回相应的联数,并转交给仓库人员.4.5＜成品出仓单＞一式五联,一联仓库自存,一联交客户,一联交质检部,一联交市场部,一联交财务,仓管人员依据＜成品出仓单＞登记相应的账目,并将当天的单据分类归档或集中分送到相关部门.5.盘点管理制度 5.1盘点的作用
5.1.1减少差错发生.盘点可以确定物料的现存数量,并纠正账物卡不一致的现象,不会因账面的错误而影响正常的生产.5.1.2为检讨物料管理的绩效,进而从中加以改进.5.1.3计算损益.公司的损益与物料库存有密切的关系,因此致为求得损益的正确性, 必须加以盘点以确知物料现存数量.5.1.4对遗漏的订货可以迅速采取订购措施5 5．2盘点的方法
5.2.1一般物料采取定期盘点法,所有的货物每个月必须大盘一次,仓库其它活动停止一定时间,对库存实施盘点.盘点规定日期为,每个月26号到下个月1号前为仓库盘点时期.5.2.2对于贵重物料(IC、电感„)采取循环盘点法,即每天出入库都要进行盘点,以保证货物数量的准确性.5.2.3在盘点期间,如有供应商送货,仓管人员依《原材料入库管理制度》收货并给质检员检验，检验合格后，仓管人员应把此部分物料隔离放罢，并不做任何账目登记工作，不归到每月盘点物料中，不做盘点，待盘点结束后，再处理此部分物料，归到下个月物料管理中。
5.2.4盘点期间，如哪个部门急需领料，仓管人员应发放给领料部门，发完料后再对此些物料进行复盘，盘点期间领用的物料属于下个月账目。
5.2.5盘点时，先将进销存账、电脑账、及存卡核对一次，账面无误后，打印＜物料盘点月报表＞，对实物进行盘点，把实盘数填在＜物料盘点月报表＞上，待实物料盘完后，对有差异的物料进行复盘并查明差异原因。
5.2.6对于盘盈的物料，仓管人员应在盘点过后，把此部分物料入库处理，贵重物料（IC、电感、LED„„）不论数量多少都应入库，如价值便宜物料（电容、电阻„„）可累计到50个或100个以上再做入库。
5.2.7对于盘亏的物料，实在找不到差异原因，仓管人员应负一定责任，给予相应的惩罚，再让采购部跟供应商商理可否给予补货，把亏损减到最低。
5.2.8仓库人员要做到，月底小盘点，年中旬中盘点，年底大盘点，并要配合财务的复盘或抽查。5.3盘点前的清理工作
5.3.1供应商所交来的物料尚未办完验收手续的，不属于本公司的物料，必须和公司的的物料分开，避免混淆，以免盘入公司物料当中。已验收完成的物料应即时整理归仓，若来不及入仓，要暂存仓库，避免盘入本月物料中。5.3.2清理清洁仓库，使仓库井然有序，便于计数与盘点。
5.3.3将不良物料隔离放罢，与库存物料划定界限，以便正式盘点后给质检部判定。5.3.4将所有单据、文件、账卡整理就绪，未登账、销账的单据应及时结清。
5.3.5正式盘点前，应催促生产部退料，超发的物料、不良的物料„„应及时退回仓库。
6．物料储存保管管理制度 6.1储存、保管控制要求
6.1.1各种原材料、在制品、成品均应储存在适宜的场地和库房，储存场所条件应与产品要求相适应，如必要的通风、防潮、控温、清洁、采光等条件，定期检查库存品的状况，以防止产品在使用或交付前受到损坏和变质。6.1.2对温度、湿度和其他条件敏感的物资，应有明显的识别标识，并加以单独存放，提供必要的环境。6.1.3应定期检验、对库存品实行先进先出的原则。
6.1.4定期检查库存品状况，限制非仓库人员进入，物料出入库手续应齐全，加强仓库管理。6.1.5储存物品应做到账物卡一致。
6.1.6物品的货架应以分类、定位、标识清楚为原则。6.2储存、保管的控制方法 6.2.1物料存放方法
6.2.1.1易碎和易坏品应格外小心存放。冷冻品应存放于冷冻室或冰箱里。危险品应单独存放。在危险品和易碎品上,应分别标出“危险品”、“易碎品”、“注意存放”等字样。
6.2.1.2物料应放到指定货架上，货架更应明显的标识。物料摆放应考虑重下轻上和先进先出的原则。6.2.1.3物品以堆放整齐，安全，容易清点为原则。并注意防潮无尘。6.2.2成品的储存方法
6.2.2.1存放品应便于点数和检查,最好横放,避免点数时翻查.6.2.2.2同种类成品,应集中存放在同一地方.6.2.2.3重物品置于下方,轻物品置于上方.出库频率高的产品应存放于出入口附近.充分考虑到物品的自重,以免压损其它物品.6.2.2.4存放时,应方便搬运机械操作。
6.2.2.5存放堆摆入一定要稳固,以免因搬运机械震动而塌落.6.2.3经常进行账物卡核查，每次的出入库都应作详细记录。6.2.4仓库的通道要时时保持畅通。
6.2.5实行循环盘点和个人责任度，以防患于未然。
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