中铁十九局集团公司物资管理办法

第一篇：中铁十九局集团公司物资管理办法

中铁十九局集团有限公司物资管理办法

第一章 总 则

第一条 物资管理是企业管理的重要组成部分，直接影响着工程进度、安全、质量和效益。为加强集团公司物资管理工作，提升物资综合管理水平，使物资管理制度化、规范化、标准化、信息化，保障施工生产顺利进行，提高经济和社会效益，根据国家法律法规、相关政策及股份公司的有关要求，结合集团公司实际，制定本办法。

第二条 物资管理业务主要包括计划管理、采购管理、供应管理、现场管理、消耗管理、资料管理、统计分析、信息化管理、监督检查等。

第三条 物资管理工作以提高企业效益为中心，以保障供应为重点，以优质服务为宗旨，以提升管理水平为目标；讲究职业道德，严守物资纪律；用最低的成本，最佳的方式，最优的质量，及时、准确地满足施工生产的物资需要。

第二章 物资管理体制与职责

第四条 集团公司物资管理实行统一领导，分级管理，逐级负责的管理体制。上级物资部门对下级物资部门的业务工作实施协调、检查、指导、监督、考核。

第五条 集团公司及所属各单位应建立健全物资管理体系，要明确物资工作的分管领导，机关要设置物资管理职能机构，工程项目部（指挥部）、工区要有物资管理部门，合理配备专业管

理人员，认真履行管理职责，充分发挥职能作用。

集团公司物资管理部、直管项目部、工程公司物资管理部门及工程公司所属三级公司(项目部、铁路工区)物资部门负责权限内物资供应和管理工作。工程队应配有材料员、保管员。各类物资业务由物资部门逐级办理。

第六条 各级物资部门是物资管理的专业归口部门，是物资管理的具体执行者。其他有关部门按照职责分工参与物资管理工作，但不得直接单独进行物资采购。

第七条 各级物资职能部门的职责

一、集团公司物资管理部主要职责：

l、贯彻执行国家物资政策和上级物资管理规定，制定集团公司物资管理的目标和规章制度。

2、负责集团公司物资管理工作。对所属物资部门进行业务指导，协调集团公司范围内的物资采购和供应管理。

3、组织集团公司物资集中采购工作，指导、监管所属单位的物资集中采购工作。

4、参与企业绩效考核，并负责有关物资管理工作的考核。

5、掌握物资的市场信息，建立物资采购网络信息库。指导和协调集团公司各单位合格供方的评价和管理。

6、参与工程投标工作。审查标书、施工合同中的物资供应渠道、保障能力及措施，由业主提供产品的供应办法。

7、掌握物资行业规范及标准，会同有关部门编制物资消耗定额，汇总上报各类物资报表，参与成本活动分析，指导所属单位做好物资核算工作。

8、组织集团公司的物资管理检查和监察。抓好物资管理标准化建设，总结推广先进经验，提升管理水平。

9、制定和下达集团公司主要物资的节约指标，做好节能减排工作，积极推广新材料的应用。

10、会同有关部门抓好物资专业技术人员的业务培训，采取多种形式提高物资人员的业务素质和专业技能。

11、负责本部门主管的质量、环境和职业健康安全体系有关程序文件的编制、修改，并对实施情况进行检查、指导和监督。

二、集团公司直管项目部物资管理职能部门职责： l、贯彻执行国家物资政策，贯彻落实股份公司、集团公司物资管理办法，制定本项目物资管理规章制度。

2.负责编制物资集中采购需用总计划、物资集中采购计划、技术规格书等资料，及时报送集团公司物资部，抄送股份公司物资采购区域中心。

3.负责推荐合格供应商，参与本项目合格供应商评价工作。

4.负责收集、整理、报送项目范围内物资集中采购信息。

5、配合集团公司完成本项目物资集中采购工作，组织、协

调、监督和指导项目的物资供应和管理工作。

6、参与建设单位组织的甲控物资招标，尽最大努力降低招标物资价格。

7、根据标书、施工合同中的物资供应计划、保障能力及措施，确定甲供材料的供应办法，做好甲供物资供应接口衔接。

8、定期组织对各工区物资管理检查，监督检查所属工区在物资采购供应、发放使用、现场管理、内业管理等方面的工作。

9、指导检查所属工区开展物资核算，参与成本活动分析，做好工程项目的物资变更索赔，制定物资节约措施，做好节能减排工作，编制上报各类物资统计报表。

10、负责各工区的物资清查、调剂与处理；督促检查物资节约指标的落实；抓好物资管理基础建设和标准化建设。

11、会同有关部门搞好物资人员的业务培训，采取多种形式提高物资人员的业务素质和专业技能。

三、各工程公司物资管理职能部门职责

l、贯彻执行国家物资政策、贯彻落实股份公司、集团公司物资管理办法，制定本公司物资管理规章制度。

2、配合集团公司完成好本公司的物资集中采购工作，负责组织、协调、检查、指导、监督工程公司物资采购、供应和管理工作。

3、参与集团公司合格供应商选择、评价工作；负责本公司物资采购网络信息库的建立，对工程项目所需物资的供方进行

选择、评价、考核，建立《工程公司物资合格供方名册》。

4.负责上报工程公司物资集中采购计划。

5.负责考核工程公司所属项目物资集中采购工作。6.负责收集、整理、报送工程公司范围内物资集中采购信息。

7、参与工程投标工作，审查标书、施工合同中的物资供应渠道、保障能力及措施，由业主提供产品的供应办法，做好物资供应接口衔接。

8、组织工程公司物资管理的检查和监察工作，监督检查所属单位在物资采购供应、发放使用、现场管理、内业管理等方面的工作。

9、指导检查所属单位开展物资核算，参与成本活动分析，做好工程项目的物资变更索赔，制定物资节约措施，做好节能减排工作，编制上报各类物资统计报表。

10、负责工程公司的物资清查、调剂与处理；督促检查物资节约指标的落实；抓好物资管理基础建设和标准化建设。

11、会同有关部门搞好物资人员的业务培训，采取多种形式提高物资人员的业务素质和专业技能。

四、各工程公司所属三级公司(项目部、铁路工区)物资部门职责由工程公司负责制定。

第三章 项目(指挥)部的物资管理

第八条 集团公司和各工程公司派出的工程项目(指挥)部，不论级别大小、人员多少，均应设专人负责物资供应管理工作。

第九条 项目(指挥)部的领导必须重视物资管理工作，结合项目特点制定项目物资管理制度，协调各业务部门同物资部门关系，共同做好物资管理工作。

l、施工技术部门应将施工组织设计，项目材料需求计划总量，合理设置节点的、详细的单项工程材料数量、品种、规格、质量要求、工期安排等技术资料提供给物资部门。施工技术部门下达的施工计划，要抄送物资部门。

2、计划部门要根据各单项工程分割预算，及时提供项目材料总需求计划及设置节点的、详细的单项工程材料计划和成本费用，为开展物资核算、定(限)额供料提供依据。物资部门要按期向计划部门提供物资消耗数量，确保验工计价真实准确。

3、物资部门要建立项目材料供应总台帐及单项工程材料供应台帐，实施限额发料，每月进行考核。

4、财务部门对工程备料款必须做到专款专用，物资部门每月与财务对帐，双方签认，共同清理供需业务中的债权债务。

第十条 项目(指挥)部物资部门应充分做好物资供应的前期准备工作。

l、项目(指挥)部物资部门要尽快熟悉招投标文件，施工合同书，理顺物资供应关系，对由业主供应主要材料的，要及时同建设单位物资部门取得联系。要详细查对设计文件，尽快掌握工程物资需求总量、规格、价格、供应时间、料费资金来源，特殊

需求等业务基础资料。

2、根据物资需求总量、工期要求、供货渠道、进料安排、施工现场等因素，在施工现场选址修建适当数量的库房、料棚、储料场地。

3、项目(指挥)部各级物资人员要具体分工，制定职责，并根据项目(指挥)部的实际情况，尽快制定全面系统的项目(指挥)部物资供应管理规定、办法，并准备好开展物资业务工作所需的报表、各种凭证和业务资料。

第十一条 项目（指挥）部要做好施工过程中的物资管理工作。

1、各项目（指挥）部实行限额发料，定期考核，及时处理存在的问题，制定应对措施。

2、调整物资管理人员时，项目部按管理隶属关系，上报上级业务部门，上级业务部门现场监督交接工作，防止出现遗留问题。

3、项目经理离任时，物资部门要进行物资盘点，盘点表要经交接双方项目经理签字，报上级业务部门备案。

第十二条

对工程收尾剩余料具要逐项进行清理、登记，集中保管。工程完工后，工程余料要如数退库。转移工地时，要办理材料交接手续，做到工完料尽、帐物清楚、场地干净。

第四章 物资采购供应

第十三条 建立《合格供方名册》是物资采购的前提，是建

立物资采购网络信息库的基础。各项目部物资部门应做好合格供方的调查、评价工作，及时将调查评价记录及相关资料报工程公司物资主管部门（集团直管项目报集团公司物资管理部），各工程公司物资主管部门汇总后报集团公司物资管理部备案。合格供方包括业主供料的合格供方及集团内按采购权限各级物资部门采购材料的合格供方。每年上半年要对《合格供方名册》进行一次复审。零星采购的材料不进行合格供方评价。紧急情况下，对《合格供方名册》外采购时，须经项目部负责人批准，经检验合格后，方可投入使用。

第十四条 物资采购计划是物资采购的依据。编制物资采购计划应依据计划部门提供的工程用料总计划、单项工程材料计划、施工部门的施工组织设计，并兼顾库存的原则进行，防止计划用量与实际用量不相符的情况发生。

第十五条 物资采购计划应由各级物资部门负责编制。物资采购计划编制完毕后，应送技术、计划、财务部门会签，并报单位主管领导审批。物资采购计划编制完毕后应逐级上报，由集团公司直管项目部、工程公司汇总后上报集团公司物资管理部。

第十六条 顾客提供物资的工程项目，物资采购计划应按照业主的规定和要求编报。业主同意施工单位自行采购的物资，应单独编制采购计划，按集团公司物资采购权限及招标办法组织实施。铁路项目甲供、甲控物资，按铁道部有关文件要求上报物资采购计划。

第十七条 要按《中国铁建股份有限公司物资集中采购管理办法》的要求，大力推进集团公司范围内的物资集中采购工作，严格物资招标采购程序，规范物资采购行为。铁路项目甲供物资建设单位招标结束后，项目部要将供应厂家、供货合同等情况向集团公司物资管理部报告。铁路项目甲控物资招标中，物资集中采购中心(分中心)、项目部要积极参与，力争尽最大可能降低材料价格。甲控物资招标计划、招标情况、评标结果要向集团公司物资管理部报告。对于集团公司直管项目部需自行采购的物资，各直管项目部按规定提报计划，由集团公司物资管理部(集中采购中心)会同项目部物资设备部，确定采购方案，共同组织集中(招标)采购。

第十八条 物资采购必须严格执行集团公司制定的《集团公司物资集中采购管理实施细则》。

第十九条 物资采购过程中，项目经理应参与批量物资的价格及合同谈判，除即买即清的一次性采购外，都应有项目经理签订购销合同，明确供需关系，所签订的物资购销合同的条款都必须符合《中华人民共和国合同法》的规定。各级物资部门要加强购销合同管理，合同签订后应进行登记，建立合同管理台帐。

第五章 物资现场管理

第二十条 物资现场管理是施工企业物资管理的重要环节。各级领导应重视现场物资管理，各级物资工作人员应尽职尽责，严格执行标准，努力创建标准化物资管理现场。

第二十一条 各项目在施工现场应因地制宜地设置布局合理的库房、料场，配置相应的防锈、防腐、防潮、防毒、防震、防火、防汛、防爆、防盗、防损等设施。根据不同的物资规格、品种、性能，分区、分库存放保管，做到库容整洁，标识准确、清晰。

第二十二条 对采购和顾客提供的物资都要实行严格的验收制度，要根据购销合同、进货凭证和技术证件，对所进物资进行数量质量核对，并认真填写“物资验收单”。具体要求如下：

l、检查外观、产品标牌、规格型号是否符合产品标识的要求。

2、通知试验部门检验，清点合格证及随货的质量证明材料，附件是否齐全，并建立台帐进行登记。

3、计量和点验产品数量，计重物资一律按实际重量验收（理论换算进行复核）；计件物资应准确清点件数，做好记录。

4、经验收合格的物资，要进行物资唯一性标识，进入状态标识后方能入库或投入施工生产。

5、验收中发现质量和数量问题，必须查明原因，分清责任，及时反馈，切忌弄虚作假，验收中发现的待处理物资，不得办理入库手续，应单独存放、保管，防止混杂、丢失、损坏，检验不合格的物资要作退货处理。

第二十三条 物资发出应根据规定的发料凭证办理，坚持三检查(检查数量、质量、包装袋等是否齐备完好；检查领料凭证

是否正确；检查技术证件和有关资料是否齐全)、三核对(实物与帐卡相核对、发料凭证与发放实物相核对、帐卡与发料凭证相核对)和先进先发、限额发料、退旧领新制度，由收发料双方经办人办理签认手续。

第二十四条 库存物资要妥善堆码，摆放整齐，并在醒目处悬挂料签标识。库内要加工制作简易的物资存放货架，堆码方式要便于计数，一般小件物品采用“五五化”即五、十成行、成垛，“四号定位”(库号、架号、层号、位号)的办法进行摆放，大宗材料可分成小的计数单位后再分层堆码；碎石、沙子等大堆料要堆码成型。

第二十五条 库存物资要按其特性采取相应的防护措施，妥善保管，加强日常维护保养，做好通风、降温、晾晒、防尘、防锈涂油工作，做好防腐、防毒、防震、防火、防盗、防机械损伤、防虫蛀、防鼠工作，保证物资的完好无损。

第二十六条 库存物资要建立物资动态明细账，做到帐、卡、物相符。坚持物资现场盘点制度，做好原始记录，盈亏要查明原因，并填写盈亏报告，报有关领导批准后作相应处理，并将资料上报上级主管部门，严禁以账面盘点代替现场盘点或以发料代消耗。

第二十七条 现场物资搬运应做到以下几点：

l、现场物资管理人员应根据物资的特点及搬运要求，选用合理的搬运方法和搬运工具，采取相应的保护措施。

2、搬运过程中应保持物资的包装和标识完整无损，防止物资的腐蚀、污染。对有腐蚀性特种物资要采取相应措施，严格执行搬运操作规程，对易燃易爆、有毒有害的危险品、精密仪表、高大笨重、超长、超宽物资搬运，要周密拟定方案后方可实施。

第二十八条 加强地材管理。地材管理是施工现场物资管理的重要内容，要制定有效措施，严格监控地材数量及质量。要严把采购、使用及核销关，现场地材要堆码成型，标识明确，分不同品种、不同规格进行保管。

第二十九条 加强爆破器材和危险品的管理。

l、爆破材料要专人专库管理。爆破器材库房设置要与居民区和其它建筑物设施保持一定的安全距离。安装防盗报警装置，并经公安部门许可后方可使用。库区实行24小时警戒，库区严禁烟火。爆破器材的采购运输必须严格执行国家有关部门的规定，要严格领发料手续，准确核定用量，当天用不完的必须退库保管。工班不得以任何理由存放、保管爆破器材。

2、危险品的管理。工地使用的其它易燃易爆、腐蚀性等危险品要按规定分隔存放，并制定安全制度和安全防护措施，严格遵循。

第三十条 加强油料管理。现场要修建临时油库，有专职油料保管员，制定验收、计量、发放办法，严格计量验收和发放，每月进行盘点，要定期对油料器材进行维修保养，防止跑、冒、滴、漏；油料要按各类牌号、批次、质量等级分别存放。

第三十一条 周转材料及小型机具管理。周转材料管理按集团公司《周转材料管理办法》执行，各级物资管理部门要建立周转材料管理台帐，使用过程中要加强保养，尽可能增加周转次数。小型机具要建立管理台帐，要定期保养和维修，保证完整配套，技术状态良好。

第三十二条 现场用料要严格按计划控制进货量，尤其是工程后期要详细核定剩余工程的材料用量，按核定量进料，防止工程竣工后造成材料积压和浪费。

第六章 物资核算与节约

第三十三条 物资核算是以工程物资收、发、存等过程形成的物资动态帐、各种月报表、分类台帐等基础核算资料为依据，通过分类、汇总等方法形成各种核算统计资料，为工程计价、材料找差及预决算、定额执行和责任成本核算等提供重要支持。

第三十四条 物资核算分为材料数量核算和材料成本核算。主要考核工程物资数量和成本的列销和节超率。

1、主要材料数量的核算。项目部物资部门要依据施工预算中的单项工程主要材料用量，分项建立主要材料定额供应台帐，实行从开工到竣工全过程定量供应控制。根据工程技术和计划合同部门的分割预算，分单项工程按工班实行定量限额发料制度。集团公司、工程公司根据项目部（工区）的报表，核算主要物资：钢材、木材、水泥、油料的节超数量及指标。

2、地材的核算。主要在基层项目部（工区）拌合站开展，各级物资部门要加强监管、检查、指导，首先要把好验收关，其二要每月定期盘点，根据生产混凝土方量核算地材的节超，对地材用量实行总量控制。

3、其它材料的核算。对经常使用的工、机具和劳保用品、低值易耗品要实行集中(定点)采购，统一结算，要按班组建立台帐，实行交旧换新制度等。

4、项目部及各工区要建立材料消耗逐日统计制度，实现材料消耗过程控制。

5、因施工组织不合理等原因造成材料超耗，物资部门原则上不再新发，要限期查明超耗原因，提出处理意见。对因工程工期、设计变更等原因需要增发的材料，由施工技术、计划合同等部门提出变更工程材料需求计划，经单位总工程师或主管领导批准后，物资部门方可按计划增发材料。

6、物资消耗应与完成工程计价量相匹配，真实反应工程成本。要通过物资集中(招标)采购、物资管理等多种措施降低物资成本，确保物资成本消耗总额同责任成本中心确定的物资成本相比，综合成本降低率达到集团公司、工程公司要求的指标。

第三十五条 厉行节约，修旧利废、节约代用是促进物资核算的有效措施，也是降低成本的有效手段。要推广钢材集中下料，拼接套裁；木材综合利用；水泥外加剂、粉煤灰、二次投料拌合；使用新材料、新工艺，新技术等行之有效的节约措施。要做好包装物资及废旧物资的回收，搞好内部物资的余缺调剂，利用库存

物资，减少资金利用。

第三十六条 各级物资部门要完成上级规定的物资节约、节能减排及物资成本综合降低率指标，对达到节约指标给予奖励，对达不到节约指标的给予处罚。

第七章 物资内业资料管理及统计业务制度

第三十七条 物资内业资料管理工作是物资管理的重要组成部分，物资统计是反映企业效益的重要手段之一。各级物资部门要有专人负责物资内业资料管理及统计工作。物资内业资料要齐全规范，物资统计报表要格式统一，数据准确、装订整齐、上报及时。

第三十八条 各级物资部门要根据规定和本单位实际情况，建立健全各项业务制度，管理职责明确，分工具体。要做好文件资料、业务凭证、核算统计资料、集中(招标)采购资料、质量说明书（检验单）、质量记录资料等内业资料的管理，待工程竣工后，将有关资料装订成册，移交上一级物资部门管理，并按规定时间保存。业务人员调动时，必须办理移交手续，不准以任何理由带走或销毁。

第三十九条 各级物资部门应根据上级业务部门的要求，及时、准确、完整地完成各种统计报表工作。

按照上级的有关规定，各单位需要报送的物资统计报表有：

1、原材料采购价格月报表。此表为月报，它反映各项目部采购材料价格的高低，集团公司每月汇总并在网上公布。

2、周转材料管理台帐及周转材料管理情况月报表。此二表为月报，主要反映各项目部、工区周转材料的采购、库存使用状况，集团公司每月汇总并在网上公布。

3、非工业能源消费统计表。此表为月报，它反映集团公司各直管项目部能源消耗情况。

4、原材料、能源收支存统计表。此表为季报，它既反映各单位物资的消费、库存的价值量，又反映物资收支存的实物量，以及全部物资消费的总规模、总水平。

5、大宗物资招标采购情况统计表。此表为季报，它反映各单位大宗物资招标采购总体情况。

6、甲供物资招标采购情况统计表。此表为季报，它反映各单位甲供物资招标采购情况。

7、甲控物资招标采购情况统计表。此表为季报，它反映各单位甲控物资招标采购情况。

8、自采物资招标采购情况统计表。此表为季报，它反映各单位自购物资招标采购情况。

9、物资招标采购情况汇总表。此表为季报，它反映各单位物资招标采购总体情况。

10、物资采购消耗库存汇总表，此表为半年报，它反映各单位物资采购、消耗、库存总体情况。此表的相关数据要与物资采购统计表、物资责任成本核算表、物资库存盘点表相一致。

11、物资责任成本核算表。此表为半年报，它反映各单位年

度物资成本综合降低率的核算情况。

12、物资消耗节超分析表。此表为半年报，它反映各单位工程项目开累物资成本核算情况。

13、物资库存盘点汇总表。此表为半年报，它反映各单位物资库存盘点及同财务对帐情况。

14、项目主要材料计划统计表。此表为半年报，它反映各单位主要材料计划执行情况。

15、物资管理人员综合情况统计表。此表为半年报，它反映各单位物资管理人员综合情况。

16、物资管理人员台帐。此表为半年报，它反映各单位物资队伍结构、物资人员的基本面貌及分布情况。

第四十条 物资统计的范围：根据物资谁使用消耗谁统计的原则，凡各单位年度内完成各类工程任务等所消耗的物资均在统计范围之内。

第四十一条 物资内业资料的记录格式（表格）、记录方法按《程序文件》执行。新增资料按有关文件执行。

第八章 外部劳务物资供应与管理

第四十二条 外部劳务施工工程的物资供应与管理必须纳入项目物资管理范畴，对工程所消耗的材料实行全过程的管理。外部劳务应设置专职材料员，做好所使用的材料的收、发、管工作，保存好必要的内业资料。外包队伍要按规定向项目(指挥)部物资部门填报物资消耗的有关统计报表，由项目(指挥)部汇总送报上

级。

第四十三条 外部劳务施工所需物资都要由项目物资部门统一供应。

l、根据外部劳务施工的工程量，由工程和计划部门依据图纸及现场实际核定物资需求总量及月需求量，实行限额分批供应。

2、按核定的物资需求总量包死基数，节约按有关规定计奖，超耗按加价收费。

3、外部劳务队应按年、季、月向项目部物资部门提报主要物资采购计划。

4、项目(指挥)部供给劳务队的材料，按照签订的合同进行清算。

第四十四条 建立外部劳务队材料供应台帐，实行限额发料，按工程进度供料，控制消耗。

领发料时，应由项目物资部门安排专人与外部劳务队伍办理领发手续，发料单必须有项目物资部门核实，签字盖章，并依据此单计价和核销，防止材料超耗。

周转材料、工程器材实行租赁使用，在租赁前必须交纳一定比例的押金，并定期盘点，防止丢失和倒卖。

第九章 物资队伍建设

第四十五条 物资工作岗位是住房和城乡建设部、人力资源

和社会保障部认定的建筑企业的关键岗位之一，各级物资工作人员必须经过物资管理专业培训，取得物资专业“岗位合格证书”后，方能持证上岗。

第四十六条 各级物资人员，必须是本单位正式职工，没有特殊情况，不得随意撤换。项目部主要领导的亲属不得在本单位担任物资管理人员。

第四十七条 物资工作人员应严格执行国家物资政策和法规以及上级业务部门的有关规定制度，遵纪守法。及时掌握市场动态和所需物资的市场行情，钻研业务技术，热爱本职工作，忠于职守，廉洁奉公，不断提高业务管理水平和业务能力。

第四十八条 项目(指挥)部的物资人员，是各级物资部门派出人员，代行集团公司、工程公司物资职能部门的管理职责，行政属项目(指挥)部领导，业务归属各级物资职能部门领导。项目部（工区）物资人员的选拔、调整，要经上一级人力资源、物资管理部门同意，并经分管领导批准后方可实施。

第十章 信息建设与管理

第四十九条 加强信息建设与管理，逐步推广物资管理软件的应用，实现物资逐日消耗及时统计，提高工作效率，及时、准确掌握物资管理动态。

第五十条

各级物资管理部门应定期将物资闲置资源、先进的管理经验与方法向上一级物资部门汇报，加强信息交流。

第五十一条 集团物资管理部将定期公布、更新物资管理的法律、法规，集中招标采购材料目录；月度材料采购价格、周转材料管理台帐、合格供方名册等信息，以利于各级物资管理部门查询、参考，不断提高管理水平。

第十一章 物资监察及检查评比

第五十二条 物资监察工作是集团公司行政监察的重要组成部分。是对企业物资流通、使用、管理各个环节实施内部监督的一种工作形式，是强化物资管理的重要手段。物资监察工作必须做到有章可循，有据可依，违法必纠。

第五十三条 物资监察重点是监察物资工作中违法、违纪和拒不执行上级有关规定事项；如非物资部门和非物资管理人员直接介入工程物资的采购业务；不执行集团公司制定的《集团公司物资集中采购管理实施细则》越权采购，加大成本支出和造成物资质量事故的责任事件；因管理不善造成的物资流失、被盗、变质、腐烂损坏；采购劣质、价高物资，人为造成物资的损失和浪费；在物资经营活动中为个人利益而损害整体利益的行为等。

第五十四条 物资监察要同纪委督察、责任成本考核、项目过程监控、贯标内审结合起来进行。各工程公司物资部门对基层单位、项目部的物资监察、检查情况，每半年以书面形式向集团公司物资部上报。集团公司物资部不定期的对各工程公司，项目部物资采购、供应管理情况进行抽查，检查以本办法为依据，每

年对当年检查情况进行通报。

第五十五条

物资管理工作纳入企业绩效考核范围，集团公司物资管理部负责物资管理工作的考核。

第十二章 附 则

第五十六条 本规定自印发之日起施行。原《中铁十九局集团有限公司物资管理办法》（公司物〔2010〕178号）同时废止。

第五十七条 集团公司所属各单位应根据本规定，结合本单位实际，制定管理办法或实施细则。

第五十八条 本办法由集团公司物资管理部负责解释。

第二篇：集团公司物资计划管理办法

集团公司物资计划管理办法

(试行稿)

第一章 总则

第一条 为加强物资计划管理，充分发挥计划管理职能，促进物资需求单位和管理部门的工作协同，提高物资计划的前瞻性，申报计划的准确性、及时性和物资计划执行准确率。特制订本办法。

第二条 适用范围:本办法适用于集团公司所属各单位。第三条 物资计划要发挥引领作用，物资计划管理遵循“全面覆盖、全程管控、全员参与”的原则，坚持做到满足生产、合理计划、综合平衡。

第二章 管理职责

第四条 供销分公司负责对公司物资计划的编制、执行、统计、考核进行全过程管控。其主要职责是：制订公司物资计划管理的规章制度和办法；公司物资计划价格目录的管理；公司物资需求计划的审核；公司物资采购计划的执行；指导、监督、评价和考核各单位物资计划管理工作。

第五条 各单位的物资管理部门负责本单位物资需求计划的编制、申报、执行、统计等工作。其主要职责是：贯彻落实公司物资计划管理策略和办法；提出申报本单位物资需求计划，组织实施物资自采计划；本单位物资计划管理的统计分析等工作。

第三章 物资计划的分类

第六条 物资计划按物资属性分为：材料计划、配件计划、设备计划。

第七条 物资计划按时间分为：物资计划、月度物资计划、应急物资计划。

（一）物资计划：根据集团公司下达的生产经营综合计划和专项资金计划，参照往年的历史数据进行科学测算和平衡利库后编制物资需用量计划。

（二）月度物资计划：对物资计划进行分解的基础上，按照当月生产进度、物资消耗费用预算、库存情况对所需物资进行测算后编制的月度物资需用量计划。

（三）应急物资计划：指发生突发事件、紧急情况及生产组织过程临时调整，需要紧急采购的物资计划。

第八条 物资计划按职责分工分为物资需求计划和物资采购计划。

（一）物资需求计划：指物资需用单位向供销分公司提报所需物资的计划，是各单位组织生产和建设的前提。

（二）物资采购计划：根据物资需求计划以及物资库存信息对物资采购活动所作的预见性的安排和部署，包括计划的制定、执行、实施。

第九条 物资计划按资金来源分生产类物资计划和专项资金类计划。

第十条 物资计划按采购权限分为集中采购计划和自行采购计划，各单位物资管理部门按照《集团公司关于下发物资采购范围的通知》要求进行划分。

— 2 — 第四章 物资计划价格目录制定及修订

第十一条物资计划价格目录是用于收录、固化物资名称、规格、价格等各类信息的标准规范和身份证明，是推进物资管理标准化的数据基础。集团公司物资计划价格目录分材料、配件两部分，计划价格均为不含税价，公司所有材料、配件采购（含计划申报、采购执行、出入库办理等）必须严格执行计划价格。

第十二条 物资计划价格目录的制定

（一）物资计划价格目录包含各类物资的具体信息，所有新添加物资信息（除计划价格以外）均由需用单位填报，供销分公司进行统一添加，一经添加确认，不能再对已经固化的物资目录进行修改。

（二）计划价格由供销分公司按照上一区间每种物资的实际采购加权平均价，结合市场走势、供求关系等因素，通过计算和综合分析后确定。对于区间内没发生采购的物资，计划价格依据当前市场情况多方询价后进行计算确定。

第十三条 物资计划价格目录的修订

（一）为真实体现集团公司各生产经营单位计划价核算实际情况，计划价格目录每5年报请集团公司价格委员会审批后进行一次全面修订。

（二）供销分公司负责计划价格目录的修订及管理等工作；负责接收需用单位新增计划价格目录的申请，收集计划价在执行过程中存在的问题。

第五章 物资需求计划的编制

— 3 — 第十四条 编制原则

（一）科学预测、规范准确

（二）层层把关、上下联动(三)密切联系本单位生产实际需求 第十五条 编制依据

（一）集团公司整体发展目标和生产经营综合计划

（二）集团公司下发的专项资金计划

（三）供销分公司下达的供应系统全年指标任务

（四）各单位现场生产组织方案和特殊需求

（五）产品生产周期和物资采购周期

（六）集团公司物资计划价格目录 第十六条 编制要求

（一）计划编制前，各单位计划人员需深入生产现场充分掌握生产组织情况及项目施工进度，对物资的消耗情况和生产加工周期进行科学预测、评估，并在此基础上进行平衡利库后进行编制。

（二）计划编制之前应查阅核实物料代码、产品目录、技术规范、图纸资料等相关信息，确保申报的物资符合国家标准和企业要求。

（三）所有申报的物资需用计划必须选用集团公司物资计划价格目录中的物资；对于计划价格目录中没有的物资，需在执行添加计划价流程后予以报送。

（四）强化计划编制的严肃性，内容规范准确、切合实际，严格控制计划的调整和变更。

（五）物资计划管理必须实行“专岗专人”制，各单位按计划管理要求设置计划岗位并配备专职计划员，计划员需具备良好的专业知识和沟通协调能力。

第十七条 物资需求量和需求时间的确定

（一）需求量的确定。以生产经营综合计划和专项资金计划为依据，以物资消耗定额为基础，充分考虑库存储备、修旧利废等因素，通过计算并与历年消耗规律进行比较调整，合理确定。

（二）需求时间的确定。根据项目、生产进度安排、产品生产加工周期、采购周期、配送周期综合确定。

第十八条 编制内容

（一）物资需求计划编制时必须撰写编报说明，准确反映生产计划、任务、项目名称、资金来源、费用预算等信息。

（二）严格按照《物资需求计划申请表》（见附件2）要求填报。内容包括：项目名称、主机名称及型号、主机生产厂、物料代码、物资名称、规格型号（或主要参数）、图号或部件号、计量单位、需求数量、计划金额、到货时间、到货地点、建议厂家等信息。

（三）所需的技术文件及图纸等资料，必须符合招标、合同履行要求，做到完整、规范。

第六章 物资需求计划的申报

第十九条 物资需求计划申报遵循“统一标准、统一平台、统一时间”的要求，由物资需用单位依据编制要求进行编制，经内部审核后上报至供销分公司。物资需求计划需经申报

— 5 — 单位主管领导审批后申报（含电子版和纸质版报送）；月度物资需求计划、调整计划、专项资金材料、配件计划需经申报单位分管领导审批后申报（含物资信息系统和纸质版报送）；设备更新类计划按照集团公司审签流程，经审核通过后方可报送。具体申报时间如下：

（一）物资需求计划

物资需求计划申报的截止时间为每年11月30日。

（二）月度物资需求计划

1.各单位每月27日前申报次月月度物资需求计划。2.日常生产所需消耗性材料、配件，提前1个月申报需求计划；日常生产所需专用、特殊的材料、配件需按照物资采购到货周期表（见附件1）规定的时间提前申报。

3.日常维护检修所需普通材质或小型外协加工件需求计划，应在使用前1个月申报，图纸或样品在报需求计划的同时应送达计划部门，送达推迟的，计划执行时间应以接到图纸或样品之日算起。

4.重要设备的备品备件，提前3个月申报采购需求计划。5.进口设备所需配件需提前6个月申报。

（三）月度物资需求调整计划

1.月度物资需求调整计划是指未列入月度物资需求计划之内，因生产客观因素需对其进行调整或变更的计划。

2.月度物资需求调整计划申报截止时间为每月13日前；各单位每月调整次数原则上不得超过一次；调整计划额度不得超过月度计划额度的10%。

（四）专项资金计划 1.设备更新类需求计划

集团公司自有资金专项计划分两个批次申报，第一次申报截止时间为计划下达后两2个月内；第二次申报截止时间为计划下达后4个月内；

集团公司煤矿安全费用计划申报截止时间为计划下达后4个月内；

集团公司专项资金调整计划申报截止时间为计划下达后1个月内。

2.大修、技改项目所需备品备件、大宗材料等物资需求计划应于工程开工前2个月申报。

3.维检项目物资需求计划应在开工前1个月申报。

第七章 物资需求计划的审核

第二十条 物资需求计划统一实行联审制度，供销分公司对物资计划（集中采购和自采采购）进行联审。联审内容包括：物资名称、计量单位、规格型号、图号、材质、需求量；产品证照、厂家资质；库存储备、消耗预算，物资需求计划经联审后形成建议采购计划。

第二十一条 建议采购计划经逐级审批后形成集中采购计划和自采采购计划。自采采购计划由供销分公司下达至各单位，各单位严格按照物资管理相关办法自行组织实施。

第二十二条 供销分公司对申报不规范的物资需求计划有权退回，要求重新申报，以确保采购计划的顺利执行。

第二十三条 在制订物资采购计划过程中，由于市场供求

— 7 — 关系、采购周期、技术能力等原因，不能满足物资需求计划要求，供销分公司应及时向需用单位进行反馈，需用单位应重新调整需求计划。

第八章 物资采购计划的执行

第二十四条 供销分公司每年在集团公司生产综合经营计划和专项资金计划下达后1个月内完成物资采购计划的编制、下达工作。

第二十五条 月度物资计划经审批后必须严格执行，月度有效。物资需求计划申报后，原则上不予调整、变更。因错报计划造成积压（不能调剂和退货），由申报单位承担所有损失，并追究各单位联审部门及人员责任。

第二十六条 供销分公司针对各单位月度需求计划及调整计划原则上每月组织二个批次的集中采购。

第二十七条 供销分公司计划管理人员要经常深入二级单位，对物资计划的编制、审核、执行、统计等工作进行指导，规范物资计划管理工作。

第九章 应急物资计划的管理

第二十八条 应急需用物资是指发生突发事件、紧急情况或生产组织临时调整，用于紧急采购的物资。应急需用物资由各单位向供销分公司提出应急物资申请，申请内容包括：需用应急物资的种类、规格、型号和数量等相关具体内容，供销分公司接申请后根据特事特办的原则，组织专业部门按物资保障专项应急预案规定，及时完成应急物资的调拨和供应工作。

第二十九条 非应急需用物资绝不允许纳入应急需用物资

— 8 — 范围之内，应急物资需求计划可事后由需用单位按要求进行补报，并经本单位主管领导审签后报送，同时应急调度部门按照相关工作流程补齐相关采购手续。

第十章 物资计划执行情况的评价与考核 第三十条 物资计划工作的评价

公司物资计划工作的评价主要包含物资需求计划报送准确率、物资采购计划完成率、物资计划的统计分析三项评价要素。

（一）物资需求计划报送准确率

该要素主要是促进各单位加强物资需求计划管理，提高物资计划报送的准确性。

（二）物资采购计划完成率

该要素是为促进供销分公司和各单位提高物资采购计划执行的准确性，促进各级各部门的协同合作，确保采购数量、质量、交货期的准确性。

（三）物资计划的统计分析包括物资统计、资料管理、数据汇总、统计分析、结果反馈等部分，遵循“统一管理、客观准确、信息实时”的原则。

各单位指定专人负责物资计划统计工作，并定期上报相关报表，对统计数据信息的客观性、准确性、及时性负责，确保准确、及时、全面反映计划执行情况。

第三十一条 供销分公司根据物资计划管理办法，对各单位物资计划的编制、执行、统计的每个环节进行监督，对物资计划的及时性、准确性及流程中出现的各种问题划分责任，按照《公司物资管理考核办法》等相关制度进行考核。

— 9 — — 10 —

第三篇：XXX集团公司统一物资管理办法

XXX集团公司统一物资管理办法

（试行版）

第一章 总 则

第一条 为规范XXX公司（以下简称“公司”）物资管理工作，提高公司物资管理的效益效率和物资供应保障能力，根据国家的法律、法规、规章和公司规定，制定本办法。

第二条 本办法适用于公司本部及所属单位的物资管理工作。

公司控股、参股单位物资管理工作参照本办法执行。第三条 物资管理范围是指用于公司生产、建设、经营的设备和材料，以及大宗办公用品、消耗性物资等。

第四条 公司建立本部和各子公司、直属单位（以下简称“各单位”）两级管理的物资管理体系，实行统一归口管理。

第五条 物资管理遵循 “统一标准、统一平台、统一采购统一结算”的原则。

第六条 物资管理包括需求计划管理、采购管理、合同管理、物资监造、采购资金管理、配送管理、仓储管理、信息管理、供应商关系管理、档案资料管理、检查与考核等内容。

第二章 组织结构

第七条 公司设立本部和各子公司两级物资管理部门，负责公司物资归口管理；成立相应的物流中心，提供物资供应服务；子公司下属单位不设物资管理职能部门，在各子公司统一物资管理体系框架下根据实际需要设立物流服务分中心，承担物资供应服务工作。

第八条 总公司物资部是公司物资归口管理的职能部门，其主要职责是：

（一）负责按照国家法律、法规、规章和公司有关规定，制定公司物资管理的规章制度和办法；

（二）负责研究制定公司物资、采购管理的战略目标，编制公司物资规划和计划并组织实施；

（三）负责公司物资归口管理工作： 1.负责公司物资供应管理；

2.负责公司招标采购管理和集中规模招标采购； 3.负责公司监造管理和主要设备/材料的集中监造； 4.负责公司紧急物资储备、调拨以及废旧物资处置管理； 5.负责公司供应商关系管理；

6.负责公司物资工作的标准化和信息化建设应用； 7.负责对公司物资管理全过程进行指导、监督、检查和考核。

（四）负责实施本部物资供应工作： 1.负责本部物资需求计划统计汇总； 2.负责本部物资采购； 3.负责物资合同签订和管理； 4.负责本部物资的监造。

第九条 物流配送中心接受本部物资部的业务管理，提供本部物资供应服务，其主要职责是：

（一）负责本部物资的催交催运、配送仓储、移交验收、现场服务等工作；

（二）负责本部仓储配送网络建设，库存物资和应急储备物资的日常管理，编制储备情况报表；负责办理本部库存物资的出入库手续和库存物资的配送；

（三）负责核对本部物资调拨接收情况，开展本部物资核算工作，配合本部物资结算工作；

（四）配合开展需求计划汇总、信息收集、供应商资信调查等工作；

（五）实施本部废旧物资处置。

第十条 各子公司物资部是本单位物资归口管理的职能部门，其主要职责是：

（一）按照国家法律、法规、规章和公司有关规定，制定本单位物资管理的相关制度和办法；

（二）负责本单位物资供应管理；

（三）负责公司集中规模招标采购范围以外的招标采购，配合公司集中规模招标采购工作；

（四）负责公司集中监造范围以外主要设备/材料的监造，配合公司集中监造工作；

（五）负责本单位紧急物资和废旧物资管理；

（六）负责本单位供应商关系管理；

（七）负责本单位物资工作的标准化和信息化建设应用；

（八）负责本单位物资需求计划统计汇总，物资合同签订和管理；

（九）负责对本单位物资管理全过程进行指导、监督、检查和考核。

第十一条 各各子公司成立物流配送中心，接受各子公司物资部的业务管理，提供物资供应服务，其主要职责是：

（一）负责各子公司需求物资的催交催运、配送仓储、移交验收、现场服务等工作；

（二）负责各子公司仓储配送网络建设，库存物资和应急储备物资的日常管理，定期编制储备情况报表报送有关部门；负责办理所辖仓库仓储物资的出入库手续和库存储备物资的配送；

（三）负责与物资需求部门/单位核对物资调拨接收情况，开展物资核算工作，配合物资结算工作；

（四）配合各子公司物资部开展需求计划汇总、信息收集、供应商资信调查等工作。

（五）实施各子公司本部废旧物资处置；

第十二条 子公司下属单位根据需要成立隶属主业的物流服务分中心，作为各子公司物资管理的一部分，按照各子公司物资管理要求，开展物资供应服务工作，其主要职责是：

（一）负责本单位物资供应协调工作；

（二）负责本单位物资需求计划汇总上报工作；

（三）负责本单位物资接收检验、维护保养、领用消耗等工作；

（四）根据各子公司要求，负责物资的催交催运、配送仓储、移交验收、现场服务等工作；

（五）配合做好物资采购、供应、紧急物资管理和废旧物资处置等工作。第十三条 本部职能部门在物资管理中的主要职责：

（一）本部计划部负责投资计划管理；负责物资储备仓库建设等项目的立项审批。

（二）本部财务部负责物资采购资金的预算管理，筹措、管理物资采购资金；负责对物资采购资金使用情况进行监控；负责公司物资采购、监造、配送、仓储等资金审核、拨付，负责组织办理结算、核算等工作；负责增值税进项税认证抵扣；负责废旧物资的帐务处理。

（三）本部技术管理/项目主管部门按职责负责提出本专业相关物资的技术专业标准；负责制定本专业物资储备定额标准；按照资产管理职责，负责废旧物资的技术鉴定，审批废旧物资的退役报废，负责责任范围内废旧物资拆除的管理和监督。

（四）本部应急管理部门负责提出紧急物资储备的技术专业标准；负责制定应急储备物资定额；负责应急储备物资的技术鉴定，审批应急储备物资的轮换报废。

（五）本部科技部负责组织编制物资管理信息化建设方案，并组织实施。

（六）本部审计部负责对物资工作全过程进行审计监督。负责对物资工作中采购环节的开标、评标、定标实施过程监督；负责受理物资工作中的投诉举报；负责对物资工作中的违纪违规问题提出处理意见。

（七）本部法律部负责依职责对公司物资管理工作提供法律保障；负责组织制订公司物资管理有关的统一合同文本。

（八）本部其他有关部门按职能负责提出本专业相关物资的专业技术标准、储备定额标准，参与相应的物资供应工作。

第十四条 本部物资需求部门/单位的主要职责是：

（一）负责提交物资需求计划、进度要求和技术规范书；

（二）负责合同的技术谈判和履约过程中的技术问题；

（三）负责物资接收、组织验收、资产移交和项目决算；

（四）参与物资采购、监造和检验；

（五）负责职责范围内的其他有关工作。

第十五条 各子公司有关部门参照本部各部门物资管理职责分工，开展各各子公司物资管理工作。

第十六条 本部直属单位按照公司统一的物资管理要求，参照各子公司物资管理模式，根据需要建立相应的物资管理机构，接受本部物资部业务管理，开展本单位的物资管理工作。

第三章 需求计划

第十七条 物资需求计划管理是指对物资需求计划的编制、审批、执行、检查等全过程的管理。

第十八条 物资需求计划应要素齐备，报送及时。物资管理部门对物资需求计划的准确性、及时性和完成情况进行统计分析和检查。

第十九条 物资需求计划按以下要求管理：

（一）物资需求部门/单位根据投资计划、生产计划、经营计划等，按照物资计划编制的有关规定提出物资需求计划，经主管部门审核后，由物资需求部门/单位报送物资管理部门汇总，并逐级上报。

（二）各单位物资管理部门汇总后的物资需求计划，经平衡利库后，按照规定采购权限进行分类，属本部集中规模采购的物资需求计划上报本部物资部。

（三）本部物资部汇总本部和各单位上报的物资需求计划，经平衡利库后组织采购。

第四章 物资采购

第二十条 本部物资部和各单位物资管理部门按照统一采购、分级管理的原则，组织实施物资的采购工作。

第二十一条 物资采购包括招标和非招标两种采购方式。物资采购原则上采取招标方式。

第二十二条 公司推行集中规模招标采购方式，建立统一的招标采购平台，提高设备质量和采购工作效率，降低采购成本，实现规模效益。

第二十三条 公司集中规模招标采购范围内的物资和本部直接供应的物资，由本部物资部组织实施采购；公司集中规模招标采购范围外的物资，由各单位物资管理部门组织实施采购。

第二十四条 对不具备公开招标条件采取邀请招标或非招标方式的，应履行相关审批手续，并按照有关规定组织实施。

第五章合同管理

第二十五条 物资合同管理应遵守国家的法律、法规、规章及公司相关规章制度。

第二十六条 物资管理部门是物资合同的承办部门，负责组织物资合同的谈判、起草、订立和履行。

物资需求部门/单位负责物资合同中的技术问题。财务管理部门、法律部门依职责负责物资合同中的相关问题。

第二十七条 物资合同应按照公司统一合同文本进行编制，根据采购结果订立。

第二十八条 物资管理部门负责组织有关部门/单位处理物资合同纠纷。

第六章 物资监造

第二十九条 公司建立统一监造体系，实行两级监造管理。本部负责集中规模招标采购主要设备/材料的集中监造；各单位负责本部集中监造以外主要设备/材料的监造，配合公司集中监造工作。监造实施单位在物资管理部门的统一管理下开展监造工作。

第三十条 监造管理工作遵循“统一管理、集中监造、整合资源、信息共享”的原则。

第三十一条 物资管理部门应建立健全监造管理规章制度，规范监造管理工作程序，严格管理监造费用，实现监造工作规范化、标准化。

第三十二条 本部物资部统一组织编制监造大纲，各单位物资管理部门根据监造大纲组织编制监造实施细则。第三十三条 监造实施单位根据各单位物资管理部门的要求和实际情况需要，采取驻厂监造、关键点见证、巡检、抽检等方式实施监造工作。

第三十四条 本部物资部统一组织订立本部供应设备/材料监造合同。本部负责建设管理的项目，对于首台首套的设备/材料，由项目主管部门负责组织监造，物资部配合；对于非首台首套的设备/材料，由物资部组织监造，项目主管部门负责技术支持。

第七章 采购资金

第三十五条 物资采购资金管理是指与物资采购相关的货款、监造费、检验费、运杂费以及其他与物资采购服务相关费用的资金管理，包括物资采购资金计划管理、物资采购资金使用管理、物资采购资金结算管理等内容。

第三十六条 物资管理部门根据合同履行情况编制物资用款计划，报财务管理部门纳入现金流量预算管理。

第三十七条 物资管理部门按照合同规定办理物资采购相关费用的付款手续；财务管理部门对物资采购资金使用全过程进行审核、拨付、监督和管理。

第三十八条 财务管理部门根据物资管理部门提出的物资用款计划，筹措物资采购资金，集中管理，统一支付。

第三十九条 物资管理部门根据物资采购合同和验收单等单据，按项目，区分不同的资产进行物资结算，向物资需求部门/单位移交物资结算资料，物资需求部门/单位并入项目结算，财务管理部门进行项目决算和帐务处理。

第四十条 物资管理部门负责取得供应商开具的增值税专用发票，交财务管理部门审核确认后，由财务管理部门向税务部门申报抵扣。

第八章 配送管理

第四十一条 配送管理包括集货、分拣、配货、配装、送货、交接、验收、现场服务等物资配送全过程管理。

第四十二条 配送管理遵循“准时快捷、服务优质”的原则。

第四十三条 各级物流配送中心按照合同交货要求，根据不同的配送类型制定配送计划和方案，保证物资安全、及时到位。

第四十四条 配送物资到达现场后，物资需求部门/单位与各级物流配送中心办理交接，并及时组织相关单位进行验收，办理移交手续。

第四十五条 各级物流配送中心负责协调供应商完成指导安装、技术服务、消缺补件等现场服务工作。

第四十六条 物资需求部门/单位应提供必要条件，配合物资配送、现场服务工作。

第九章 仓储管理

第四十七条 仓储管理包括物资入库验收管理、物资保管保养管理、物资出库管理和物资盘点管理等。

第四十八条 仓储管理遵循“合理储备，保质可用” 的原则。

第四十九条 物资管理部门制定完善的库存物资安全、维护保养、资料管理以及仓库人员岗位职责等规章制度，规范物资验收、保管、发放、出入库、盘点等工作流程。

第五十条 物资管理部门统筹管理库存物资，综合平衡职责范围内各个仓库的物资储备种类和数量，统一调拨、统一利库、统一调配各仓库储备物资。

第五十一条 各级物流配送中心建立仓储信息档案，定期盘点，做到帐、卡、物相符，并按要求向物资管理部门报送物资储备库存信息。

第五十二条 各级物流配送中心根据库存物资报废标准向物资管理部门提出报废物资需求申请，物资管理部门组织专业技术主管部门进行技术检验，对符合报废标准的物资进行报废处置。

第五十三条 物资管理部门应合理选择物资储备方式，建立和完善供应商协议储备机制。各级物流配送中心协助物资管理部门进行协议储备物资的日常管理。

第五十四条 物资管理部门按照物资储备定额标准实施采购，各级物流配送中心负责定额储备物资的仓储和配送，并根据定额储备物资耗用情况反馈物资储备信息。

第十章 紧急物资

第五十五条 紧急物资管理是指为保障抢险救援（如抗旱防洪）的需要，提高公司紧急物资供应保障能力开展的物资管理活动。

第五十六条 公司建立以实物储备、协议储备和动态周转相结合的紧急物资储备体系，以各单位现有备品备件物资储备为基础，建设紧急物资储备中心，建成公司紧急物资储备网络。

第五十七条 公司紧急物资储备按照“统筹管理、科学分布、统一调配”的原则建设。

第五十八条 本部负责紧急物资储备管理体系的统筹规划和资金的统一运作，发生重特大灾害时，负责紧急物资救援。

第五十九条 物资管理部门建立健全紧急物资储备管理办法和规章制度，制定紧急物资储备方案并组织实施，管理实物储备紧急物资和协议供应商储备紧急物资，掌握动态周转物资信息，保障应急救援的物资供应。

第十一章 废旧物资

第六十条 废旧物资处置实行“统一管理、合理利用、集中处置”的原则。

第六十一条 废旧物资处置主要分为再利用和报废变卖处理两种方式。

第六十二条 物资管理部门负责建立健全废旧物资处置管理制度，规范业务流程并组织实施。

第六十三条 废旧物资处置按以下要求进行管理：

（一）物资使用部门或仓库提出物资报废申请。

（二）技术主管部门进行技术认定，确定处置方式。

（三）物资管理部门根据确定的处置方式，按照批准的报废申请，集中处置废旧物资。

（四）财务管理部门进行财务核算和所得税申报工作。

第十二章 标准化管理

第六十四条 物资标准化管理是指依据公司技术标准和要求，统一技术规范，统一产品标准，推行物资技术标准化管理工作。

第六十五条 本部物资部依据现行的规程、规范、技术标准，结合公司标准化成果，协调统一技术标准，提高产品通用性和互换性。

第六十六条 本部物资部统一编制物资采购技术规范书范本，各单位按照范本要求编制技术规范书，保证技术标准统一。

第六十七条 各单位物资管理部门落实公司物资标准化建设要求，协调本单位物资技术标准统一工作，及时反馈物资技术需求和建议信息。

第十三章 信息管理

第六十八条 物资信息管理包括物资管理过程中的信息采集、信息交换、信息共享、信息查询、分析决策等内容。

第六十九条 以物资管理系统（M-MIS）为基础，结合分析决策工具，建设集成贯通的物资管理业务应用，实现物资管理信息共享，强化物资标准化流程管理，为公司物资集约化管理提供信息技术支持。

第七十条 本部负责统一编制和维护物资管理业务应用使用的物资编码标准体系。

第七十一条 相关部门/单位根据责任范围、遵循标准规范应用信息系统，负责物资管理信息更新维护，保证信息及时、准确。

第十四章 供应商管理

第七十二条 供应商关系管理主要包括供应商开发、供应商信息管理、供应商评估等工作。

第七十三条 物资管理部门整合供应商信息，实现信息共享，为供应商关系管理的各个环节提供基础信息支持。

第七十四条 物资管理部门建立供应商评估指标体系，对供应商进行资质审查，对供应商产品质量、进度、服务等方面进行全过程、全方位评价，优化供应商筛选机制，督促供应商逐步提高产品质量和服务水平。

第十五章 档案资料

第七十五条 物资档案资料管理包括物资计划、采购、合同、监造、配送、仓储、交接、验收、支付、结算等全过程资料的收集、整理、归档、保存。

第七十六条 物资档案资料实施分级管理，对纳入归档保存范围的物资资料，及时按要求归档，未纳入归档保存范围的，分类妥善保存。

第七十七条 物资管理部门按照文档管理要求，结合物资管理工作需要建立健全物资档案资料管理制度。相关责任单位建立物资档案资料管理目录和台帐，实行分类管理，定期检查，保证档案资料的完整性和时效性。

第十六章 检查考核

第七十八条 物资管理考核采用定性与定量相结合的评价方式，考核指标的设置坚持“动态评估”的原则。

第七十九条 物资管理考核内容如下：

组织机构及制度建设;本部集中招标采购计划的准确性和及时性；统一技术标准的执行；物资采购方式的合法合规性；紧急和临时性采购行为的规范性；物资采购合同的签约和履约；设备/材料的监造管理；物资采购信息的质量和报送的及时性；督察工作情况。

第八十条 物资管理指标完成情况的考核采取单位自查与上级检查、日常检查与考核相结合的方式进行。

第八十一条 各单位物资部按规定定期对指标完成情况进行分析，本部物资部进行统计汇总，及时查找存在的问题，改进物资管理工作。

第八十二条 公司制订物资管理评价指标，每年对各单位物资管理工作进行考核和综合评价，对考核结果进行评比和排序。

第十七章 附则

第八十三条 公司本部和各单位根据本办法制定相关的物资管理办法、规定和实施细则。

第八十四条 本办法由本部物资部负责解释并监督执行。

第八十五条 本办法自颁布之日（2008年3月12日）起施行。

第四篇：电力集团公司物资管理办法资料

集团各单位：

为适应分公司新形势下的经营活动，加强工程物资的采购管理，规范采购行为，降低采购成本，提高经济效益，根据国家有关法律法规及集团相关制度的规定，结合集团实际，经集团总经理办公会研究决定，特制定本办法。现将本办法印发给你们，请认真贯彻实施。

附件：《河南电力集团有限公司物资管理办法》

二O一六年二月二十五日 河南电力集团有限公司 物资管理办法（试行）

第一章 总

则

第一条 为了规范河南电力集团有限公司（以下简称电力集团）物资经营管理工作，控制采购成本，降低造价和运营费用，提高集团系统整体效益，确保施工安全稳定经济运行，根据国家有关法律法规及集团相关制度的规定，结合集团实际，特制定本办法。

第二条 本办法所称物资，是指施工生产、基建工程（包括新建、扩建项目、技改项目、小型基建等）及其它项目所需材料、设备、备品备件和办公设备等。

第三条 集团对于物资工作的管理实行专业化组织、分级负责、统一管理的体制。对所属单位所用物资，实行计划、预算、招标、采购、监造、仓储、调度、配送、结算等全过程管理。

第四条 集团物资贸易公司是集团物资管理的职能部门。归口管理集团系统物资计划、招标采购、调度、配送的工作，负责对集团系统物资采购管理工作的指导、组织协调、监督和服务，推进集团系统物资管理手段现代化和网络化，推行物资仓储超市化管理。物资管理办法的具体实施。

第五条 物资贸易公司负责集团系统基建工程主机、重要辅机、主要控制设备、大宗材料等物资采购计划的审核，提出是否打捆招标或增订设备等原则性方案。参与基建工程物资采购招标工作，负责组织编制相关的技术文件和进行技术谈判、技术澄清，推荐物资供应商。第六条 集团财务产权部负责筹集资金，按集团的资金拨付办法和物资订货合同支付货款。

第七条 集团各分子公司应当按照本办法协助集团做好物资管理工作。

第八条 集团所属单位应将物资管理工作作为管理工作的一部分，各单位的物资管理部门，应当对本单位物资实行归口统一管理，统一对外签订物资购销合同，并在业务上接受集团物资贸易公司的指导。

第九条 按照国家有关法律法规和集团的相关规定，集团物资采购工作应实行招标。通过公开、公平、竞争的方式采购物资，严把物资质量关，确保物资正常供应，确保降低成本。

第十条 集团物资管理工作应当严格执行国家有关法律法规，规范物资管理人员工作行为，杜绝一切违法、违纪、违规现象的发生，自觉接受纪检、财务、审计、安全、质量等部门的监督检查。

第十一条 本办法适用于集团本部及所属各单位。

第二章 物资计划

第十二条 集团所属单位应当根据集团各职能部门下达的任务，编制物资需求计划，按本办法规定时间上报集团物资贸易公司。

第十三条 物资需求计划按电力生产、基建工程（包括新建、扩建项目、技改项目、小型基建等）、其它项目分类进行编制，内容包括工程项目名称、物资名称、型号、规格、技术参数、计量单位、数量、时间要求、预算价格等，技术上有特殊要求的应当注明。物资需求计划要有编制人、主管部门负责人和单位负责人的签名。

第十四条

物资需求计划编制的依据：

1．电力生产、大修、更改项目等物资需求计划要根据生产任务及物资储备定额编制；

2．基建工程项目要根据批准的计划、设计单位提供的设备、材料清册和施工图等资料编制；

3．固定资产等物资购置计划要根据批准的计划编制。

第十五条

集团所属单位应于集团下达电力生产、基建、等任务计划后一个月内，将次物资需求计划上报集团。每年3月31日前上报补充需求计划。每月18日前上报次月需求计划。

第十六条

集团物资贸易公司依据集团所属单位上报的物资需求计划，编制次年物资专项计划建议，并会同集团相关部门对物资需求计划进行汇总、审核、平衡，列入集团综合计划和预算，经集团总经理办公会议审定后执行。集团本部物资需求计划的编制与审核，按集团有关规定执行。

第十七条

订货单位在生产、建设计划变更时，要做好有效记录，及时修正资需求计划，按规定程序报经批准后执行。订货单位在权限围内自行批的，应及时报集团物资贸易公司备案。特别重要修正应报集团总经理办公会批准。已签订物资采购合同的单位，除上报更改物资需求计划外，还要立即与厂商协商变更或解除合同；如果所订物资已到货，要积极设法处理，避免积压。

第十八条 集团所属单位对物资需求计划执行情况，实行过程管理。要协调和解决好影响生产建设的问题，重大问题要及时上报集团物资贸易公司。

第十九条 集团物资贸易公司将根据各企业上报批准的物资需求计划，按照集团有关规定，定期检查考核计划执行情况（如计划的准时率、准确率、完成率等）。对违反物资管理办法的责任部门和有关人员要追究责任。集团所属单位物资主管部门也要定期检查考核本企业的物资计划执行情况。

第三章 物资的采购与组织

第二十条 集团系统的物资采购一般通过招标选择供货方。

第二十一条 集团系统物资采购达到下列条件之一的，必须由集团统一组织招标采购：

1.《集团招标管理办法》中规定的基建工程主要标的物资，包括主机设备、主要辅机设备、主要控制设备、大宗材料等；

2.基建工程非主要标的物资，且单项合同预算价在50万元人民币以上的；单机设备或同型号设备批量采购合同预算价在100万元人民币以上的；

3．生产维护、大小修、重大技改项目及大型设备、重要辅机、大宗材料、专用工器具、控制系统等单项合同预算价在50万元人民币以上的；单机设备或同型号设备批量采购合同预算价在100万元人民币以上的；

4．非生产性设备、材料等物资，单项合同预算价在50万元人民币以上的；

5．进口材料、设备等物资的采购；

6．国家法律以及集团规定其它必须招标的项目。

第二十二条 满足下列条件之一的，必须由集团所属单位组织招标采购：

1．在第二十一条规定限额以下，单价在10万元人民币以上或总资金额超过50万元人民币以上的物资采购；

2．经集团授权的其它物资采购。

其余物资也须比价采购，具体办法由各单位自定。

第二十二条 对于电力生产和基建工程中所需要的应急抢修物资，各单位应采取应急措施并事后报告集团。

第二十三条 集团及所属单位物资采购招标工作必须严格照《中华人民共和国招标投标法》和集团相关规定的程序进行，坚持招标、评标、定标相互独立的原则，即物资部门负责组织招标，相关专业人员独立进行评标，最后由决策机构审定。集团及所属单位的监察部门对物资采购招投标工作进行全过程监督。

第二十四条 严格对投标人的资质、生产条件、产品质量、供货能力、售后服务、企业信誉等方面进行审查。投标人及产品应当是国家有关部委正式发文通知推荐目录范围内的企业及产品。属国家强制性产品认证的产品必须有“3C”认证标志。

第二十五条 为确保电力生产、建设安全可靠，防止伪劣产品流入系统，集团建立对供应商建立评价考核制度。集团组织物资招标采购时，优先推荐产品质量好、信誉高、有履约能力的厂商投标。主机设备和主要辅机的配件采购，原则上从原设备制造厂解决。

第二十六条 通过招标程序选定预中标人，合同谈判成功后发中标通知书，然后由订货单位与中标单位签订合同。

第二十七条 订货单位签订合同应按照《中华人民共和国合同法》和集团有关规定执行，在经过财务、监察、审计、法律等部门审查后，方可与中标单位签订合同。

第二十八条 物资采购合同签订后，订货单位应保留合同文本三份以上，交有关部门存档。

第二十九条 物资采购合同签订生效后，订货单位要及时派员对所订物资进行监造、催交。集团负责招标采购的物资，由集团物资贸易公司组织统一进行监造和催交；集团所属单位自行采购的物资，由各所属单位进行监造和催交。负责监造和催交的、人员，要详细记录监造、检验情况，并索要全部技术和相关资料存档；要严格执行合同条款，确保采购物资质量和按期交货。

第三十条 进口设备、材料等物资的管理，执行集团相关的管理规定。

第四章 运输和接货

第三十一条 订货单位要及时处理好供货、接货中的问题，重大问题须上报集团。

第三十二条 进口设备、材料等物资到货之前，订货单位应制定详细的接运方案，办理通关手续，做好接运工作。

第三十三条 设备、材料等物资到货后，订货单位应按有关规定交接清楚，做好核对、点验工作，否则不得卸货或转运。

第五章 物资验收

第三十四条 采购物资到货后，订货单位应在约定时间内及时验收，未约定验收时间的，应在合理时间内及时验收。

第三十五条 物资验收应以物资采购合同中约定的品名、类型、数量、计量单位及质量标准等为依据，并要求对出厂合格证、质保书、试验性能报告、技术资料等一同交接验收。

第三十六条 一般物资由订货单位有关人员进行外观、数量及质量的验收；重要设备和技术要求较高的物资验收由订货单位技术部门会同合同承办人共同验收；成套设备和大型设备的验收，应会同订货单位、施工单位共同验收；合同和技术协议有要求的应及时通知制造厂派人参加验收；化工产品可委托有关部门进行化验或验收；剧毒品、危险品应会同有关专业技术人员共同验收。

第三十七条 物资验收项目、程序、标准等，应按国家有关规定执行。验收应做验收记录，验收合格的物资须办理登帐、立卡、建档等入库手续。

第三十八条 验收中发现物资品种、型号、规格、数量、质量等与物资采购合同约定不符的，应单独存放，做好记录，并及时通知该合同承办部门。验收不合格的物资不得支付货款，并应在供货合同约定的时间内及时向对方提出书面异议或索赔，未约定时间的，应在合理期间内提出。重要情况应及时报告集团物资贸易公司。

提出疑义或索赔时，应注意保存已提出疑义的有关证据。重要情况应及时报告集团。

第三十九条 进口物资开箱验收，应当按照国家有关海关及商检法律法规、规章，在规定期限内同商检部门共同验收。发现问题须向外商索赔的，应在合同规定的索赔期限和保证期限内办理检验、出证、索赔工作。

第六章 结算

第四十条 集团所属单位自行采购的物资由各单位自行办理结算手续；

第四十一条 集团所属单位物资采购合同的货款支付应由物资管理部门统一到财务部门办理，要制定相关的管理办法。

第四十二条 财务部门要严格按照物资管理部门出具的付款通知单支付。支付之前要严格依据采购计划、采购合同，对付款通知单以及购货发票、验收单、入库单等进行审核。

第四十三条 物资采购要实行质保金和质保期制度，质保金和质保期应严格按合同约定办理。

第四十四条 集团所属单位必须建立内部监察审计制度，对物资采购、合同执行及货款支付等活动进行监督。未约定验收时间的，应在合理时间内叉时验收。

第七章 物资仓储

第四十五条 设备、材料等物资的存放要按照国家有关规定和供方对设备保管的合理要求进行。存放地点要有防雨、防潮、防砸、防火、防盗、防破坏、防冻、防爆、防有毒气体等防护措施。

第四十六条 严格进出库手续，规范验收、发料程序。设备入库要随同装箱单、合格证及其他到货凭证交物资管理员与实物核对相符后签收。施工现场物资的验收，应由物资管理员赶赴现场进行；物资管理员无法赶赴现场的，应由部门负责人确定专责验收。验收时必须认真、及时、准确地检验物资的型号、规格、数量、质量以及产品合格证、说明书等资料，并填写入库单，建立登记帐、卡。

第四十七条 设备、材料出库时，有关人员应共同核实名称、规格、型号、数量，确认外观和质量无误后，方可转移出库。

第四十八条 事故备品、生产设备检修备件、专用工具要采取分级备存、分类存放、统一调剂的管理办法，对备品备件和专用工具要采取保养措施。备品备件领用时应遵循先进先出的原则，使库存备品备件经常处于良好状况。

第四十九条 物资的盘亏、盘盈、削价及报废处理，按集团有关规定执行。

第八章 备品备件

第五十条 集团所属单位应由生产技术部门牵头，根据生产设备构成、技术档案和历年检修经验及备品备件寿命损耗规律，在完备备品备件清册的基础上，编制备品备件储备定额。

第五十一条 备品备件的储备必须按定额储备。消耗备品定额由各单位自行核定，事故备品定额由集团核定。

第五十二条 备品备件的储备定额每四年进行一次修订，一般应结合大修改造进行滚动修订。

第五十三条 备品备件的储备方式：

1．属全系统通用的大型设备的备品，由集团组织集中储备。集团将制定相关细则。

2．检修及一般性的备品由各单位自行储备。

第五十四条 集团所属单位应服从集团对其备品备件的统一调度、调剂。各单位按规定报送储备报表，集团定期检查各单位备品备件的管理和储备情况。

第五十五条 集团所属单位每年应组织相关部门对库存备品备件进行清点，不定期组织清仓查库工作，掌握备品备件的消耗规律，合理组织库存。

第五十六条 集团及所属单位应建立备品备件管理系统，及时统计、发布系统内备品备件的储备情况。

第五十七条 集团所属单位在加强备品备件管理的同时，应努力做好修理改造过程中更换下的配件和设备的修理再利用工作。

第十章 监督与奖惩

第五十八条 集团所属单位应建立物资采购管理全过程的责任制度，明确各有关部门和人员的责任，制定考核奖惩办法。

第五十九条 企业职工有权对违反本办法，损害集团和单位利益的行为向单位或集团监察部门举报。任何人不得对举报人进行打击报复。

第六十条 对违反本办法，弄虚作假、以权谋私、收受回扣和贿赂的人员，集团视情节轻重给予通报批评、记过、调离岗位、解聘、除名等处分；给企业造成直接经济损失的，应依法赔偿；构成犯罪的，应移交司法机关依法追究刑事责任。

第六十一条 集团所属单位可依据本办法，结合本单位实际情况，制定物资管理实施细则，切实加强和完善物资管理工作。

第十一章 附则

第六十二条 本办法由集团负责解释。

第六十三条 本办法所称“以上”均包含本数，“以下”均不包含本数。

第六十四条 本办法自发布之日起实施。

第五篇：中铁九局物〔2014〕257号中铁九局物资管理办法

中铁九局集团有限公司文件

中铁九局物〔2014〕257号

中铁九局物资管理办法

第一章

总

则

第一条 为适应中铁九局施工生产管理要求，全面加强各项物资管理工作，确保全局物资管理体系有效运行，结合全局物资管理实际，制定本办法。

第二条 中铁九局物资管理工作实行“三级管理机构、两级集中采购、一个招标平台”的物资管理运行体系。

（一）三级管理机构是指：建立局-子分公司-工程队三级物资管理常设机构。

（二）两级集中采购是指：由局、子分公司两级物资部门行

使物资集中采购工作。

（三）一个招标平台是指：局设立物资招标采购中心为局级物资集中采购平台，局物资管理部负责执行具体工作。

第三条 本办法适用于中铁九局各单位的物资管理。

第二章

机构设置与职责 第一节

物资管理机构设置及职责

第四条 局负责物资工作的副总经理是全局物资管理工作的分管领导。

第五条 局、局项目部、子分公司、工程队必须依据局定员编制有关规定设臵物资管理部门，非直接承担施工生产的单位要设臵专人进行物资管理。

第六条 各级物资部门管理职责

（一）局物资管理部

1.是全局物资管理的归口管理部门。负责贯彻执行上级有关的制度和办法，建立物资管理体系，制定和完善九局物资管理办法及相关规章制度。制定工作目标并分解和落实。

2.负责全面推行物资集中采购管理，建立并维护九局物资集采信息和交易平台。及时收集、整理和发布有关的物资信息，并按时上报向股份公司。

3.负责工程项目主要物资采购总量计划的审批，确定采购方式，组织制定采购管理方案。牵头组织重大物资集采招标活动；审核招（议）标资料。

4.参与局重点项目大额物资采购合同的谈判和起草工作，组织大额物资采购合同评审、签订工作。

5.负责物资消耗管理的控制与监督，指导项目开展物资采购预算编制和材料核算与成本分析工作，参加局经济活动分析工作。

6.负责物资库存管理，定期组织库存盘点并对库存结构进行分析。

7.负责全局A类物资合格供应商的准入管理，发布A类物资合格供方名录，定期组织对供应商的考核复评。

8.负责推行大型工装等周转材料的标准化配臵；对大型工装等周转材料的计划、采购、报废实行动态管理；对子分公司周转材料、生产用低值易耗品的管理进行指导工作。

9.负责物资采购电子商务系统的应用管理，物资管理系统信息化的应用。

10.负责大额原材料、周转材料的报废鉴定及废旧物资的处理审批。

11.负责“一体化”管理体系相关的物资流程制定与运行工作。

12.负责全局物资统计资料的收集、整理、汇总、上报及存档工作。

13.负责物资监察工作，组织开展物资专项监察、综合检查工作。

14.参与质量、安全生产事故的调查与处理，对纠正预防措施的制定与实施进行监督与检查。

（二）局项目部物资部门

1.严格执行中铁九局物资管理的有关办法、规定，并接受局对各项物资工作的全面指导、监督和检查；

2.负责项目主要物资集中采购的具体工作；

3.审批各参建单位物资存放场所、拌合站仓容配备等库区规划；

4.组织调查当地各类物资市场资源保障能力及价格信息，为成本编制提供当地材料的市场价格信息；

5.负责供应商评价，上报A类物资供应商资料，发布B类物资合格供方名录；

6.制定、分解并下达物资责任成本控制指标，严格控制物资的采购和消耗成本，积极组织开展物资核算工作；

7.加强对现场物资验收、贮存、消耗等作业环节的业务指导与管控；

8.负责大型工装的标准化配臵方案的实施，协调内部大型工装等周转材料的调剂使用工作；

9.牵头组织各工程队做好上级单位的各种检查以及整改问题的落实；

10.建立完整的物资管理台账，及时向局物资管理部报送统计报表、简报及相关资料。

（三）子分公司物资部门

1.负责本单位物资归口管理。严格执行中铁九局物资管理的有关办法、规定，制定本单位物资管理办法，并接受局对各项物资工作的全面指导、监督和检查；

2.负责供应商评价，上报A类物资供应商资料，发布B类物资合格供方名录；

3.负责本公司自管项目主要物资集中采购的具体工作； 4.负责对所辖工程队物资过程管控的具体工作，解决物资工作中存在的问题；

5.加强周转材料、低值易耗品的管理，配合局推行大型工装的标准化配臵工作；

6.严格控制物资的采购和消耗成本，积极开展物资核算工作；

7.组织废旧物资的签定与报废、指导所属工程队物资回收工作；

8.加强对管内各级物资人员的培训工作；

9.按时向局物资管理部提报物资统计报表、简报及相关资料。

（四）工程队物资部门

1.严格实施上级单位有关物资管理办法、规定要求，协助上级单位做好集采物资供应工作；

2.负责进场物资的验收、贮存、保管保养、发放、盘点、— 5 —

成本分析等现场管理工作；

3.具体做好周转材料、低值易耗品的管理，建立相关台账； 4.对外部劳务队伍的现场物资领用、周转材料的租赁（使用）进行管理和控制；

5.负责物资统计报表及资料的整理、归档及上报工作。

（五）相关部门

1.工程管理部门负责物资需用量计划的核算，大型工装等周转材料配臵方案的确定并提出需用计划和加工标准，参与原材料、工装等物资的验收、月度材料的消耗分析。

2.工程经济部门负责提供材料预算单价、材料消耗定额标准，牵头进行材料调差索赔工作，参与月度材料的消耗分析、周转材料管理的相关工作。

3.安质环保部门负责制定劳动防护用品配备制度，参与物资验收、不合格品处理，参与废旧物资鉴定工作。

4.机械设备部门负责配合各种配件、油品的采购、发放等管理工作。

5.财务部门负责根据物资部门提供的相关手续对物资进行会计核算，配合物资招标相关工作，参与物资报废等管理工作。

6.法务部门负责配合制定采购、租赁合同范本，审查采购文件、合同的法律风险。

7.纪检监察部门负责招标采购过程的监督，开展集采管理效能监察及相关违规案件调查工作。

第二节 物资集采机构设置与职责

第七条 建立中铁九局和子分公司两级物资集中采购管理机构。中铁九局成立物资集中采购管理领导小组负责组织、领导全局物资集采工作的开展。

第八条 各子分公司也要成立物资集中采购管理领导小组，具体组织、领导本单位物资集采工作的开展。

第三章

采购管理

第九条 全局在建工程项目所需主要物资及适于批量采购的其他物资必须实行集中采购，物资集中采购实行“全面集采，分级授权，区域集中”的采购管理模式。

第十条 全局各单位必须严格按照局物资集中采购领导小组授权的范围组织开展物资集中采购管理工作，实施的主体单位为局、子分公司两级物资部门，工程队负责零星物资采购，其他部门、单位在无授权的前提下均不得实施物资采购。

第十一条 纳入物资集中采购的类别：主要是构成工程主体结构的主要材料和通过大批量集中采购能确保物资质量、降低采购成本的辅助材料、周转材料、低值易耗品等。

第十二条 物资集中采购以战略采购、招标采购、电子商务采购的方式为主，其他方式为辅，在合格供应商档案库内择优选择供应商，达到产品质优价廉的目的。

第十三条 相关要求

（一）市场资源调查：新建工程开工前，局项目部物资部门

负责对局属工程、子分公司物资部门负责对局委托管理项目和自揽工程项目组织市场资源调查，撰写市场调查报告，编制物资集中采购供应方案上报局物资管理部审批备案。

（二）采购工作开展：各单位要严格按照局物资管理部批复的物资集中采购供应方案开展物资集采工作。

1.以供方的评价、选择为依据，全面推行集中采购，增强采购透明度，降低采购成本；

2.以采购计划、合同为基础，规范采购信息； 3.强化采购产品的验证工作，确保进场物资质量； 4.重大物资的采购事宜，必须服从中铁九局的决策。

（三）采购预算管理：全面实施物资采购预算管理机制，并以采购预算做为物资采购控制基本额度。

（四）结算管理:采购、租赁各种物资采购所发生的运输费用（包括运费、捆扎、途中装卸、倒运等费用），要本着和物资发票一体（附发票一起点收进账）的方式验收结算，办理入库、出库。

第十四条 合同管理

（一）物资采购必须按局《法律事务工作管理办法》相关规定，签订采购合同。

（二）合同正式签订前，各级物资管理部门必须组织相关部门对物资采购合同进行评审，重大物资集中采购合同必须先经过相关部门和领导反复论证和评审后，方可签订；

（三）物资采购必须签订采购合同，各单位不得规避采购合同的签订；

（四）严禁非物资人员插手采购合同的签订。

第四章 供应商管理 第一节 管理原则

第十五条 分级分类管理物资供应商。分类详情见《A、B类供应商物资目录》。

第十六条 采购时需从合格物资供应商名录中选择供应商。不在合格物资供应商名录内的须进行调查与评价。

第十七条 “谁采购谁评价”。评价合格后，上报上级单位审批，纳入合格物资供应商名录。

第十八条 已在合格供应商名录内的需定期复评。复评不合格时列入不合格物资供应商名录。

第十九条 不得采购评价合格类别以外或营业执照经营范围以外的产品。增减产品类别时需重新评价。

第二节 管理权限及分工

第二十条 局物资管理部负责建立全局A类物资供应商档案库；审批局项目部调查与评价的A类供应商准入；审核子分公司调查与评价的A类供应商准入；发布A类合格物资供应商名录；指导全局各单位开展A、B类物资供应商复评工作；发布A类不合格物资供应商名录。

第二十一条 局项目部物资部负责本项目范围内A、B类物

资供应商的调查与评价；向局物资管理部报送A类供应商评价表及电子档案资料；发布本项目部B类合格物资供应商名录；指导项目内各参建队伍开展A、B类供应商复评工作；向局物资管理部报送供应商复评资料；发布本项目部B类不合格物资供应商名录。

第二十二条 子分公司物资部负责本单位A、B类物资供应商的调查与评价；审批所属项目部调查与评价的A、B类物资供应商准入；建立本公司物资供应商档案库；向局物资管理部报送A类供应商电子档案资料及评价表；发布本公司B类合格物资供应商名录；组织所属单位开展A、B类供应商复评工作；发布本公司B类不合格物资供应商名录。

第二十三条 工程队（项目部）负责本施工项目A、B类物资供应商调查与评价；向子分公司报送物资供应商评价资料；开展A、B类供应商复评工作并报送复评资料。

第三节 准入及评价

第二十四条 准入评价前，采购单位必须对供应商资质、生产及经营许可、产品质量、履约能力、价格、运输、组织机构、管理制度、管理体系认证、业绩、信誉、服务及用户反馈意见等情况进行市场调查。

第二十五条 采购单位依据市场调查结果及供应商资质和相关证实进行准入评价。

第二十六条 供应商资质和相关证实包含（不限于）以下内— 10 —

容：

（一）供应商准入承诺书；

（二）企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证明、银行开户证明或银行资信证明；

（三）质量安全环保管理体系认证证书、产品鉴定证书或产品质量检验报告、生产许可证、安全许可证；

（四）近三年的销售业绩清单和用户评价材料，必要的货场、库房等仓储设施和产品检测设备等情况说明及其他相关资料。

第二十七条 工程队（项目部）进行市场调查后，调查人填写《物资供应商调查审批表》，经项目经理签署评价意见，经办人将审批表和档案资料报子分公司。经子分公司物资部长审核，公司分管领导审批后，即为评价合格允许准入的供应商。子分公司物资部将允许准入的A类供应商档案资料整理成电子文件，并填制《供应商调查审批信息汇总表》后，连同供应商电子板档案资料一起，每月底统一上报至局物资管理部。经局物资管理部筛选去掉重复，部长或局分管领导审批后，纳入局合格物资供应商档案库，并发布合格物资供应商名录。

第二十八条 局项目部或局物资公司进行市场调查后，调查人填写《物资供应商调查审批表》，经局项目部经理或局物资公司经理签署评价意见后，由经办人将A类供应商审批表及供应商电子版档案资料一并报局物资管理部。局物资管理部按第二十七条规定程序发布合格物资供应商名录。

第二十九条 符合下列条件之一，经整理并上传档案资料和证实依据后，免于评价而直接进入局合格物资供应商名录：

（一）业主文件发布的合格物资供应商；

（二）股份公司文件认定的合格物资供应商；

（三）九局战略采购的物资供应商；

（四）物资招标采购的中标方；

第三十条 供应商调查与评价中，发现有下列情形之一的不予通过评价：

（一）营业执照、税务登记、生产许可、质量证明等基础资料不全或不符合要求的；

（二）提供虚假证明或其他虚假资信资料的；

（三）诚信经营、职业道德、业绩等方面有不良行为的；

（四）有违法行为或有产品质量问题的。

第四节 考核与复评

第三十一条 已在合格物资供应商名录内的，须进行考核与复评。考核与复评采取动态抽查考核和定期复评相结合的方式由下而上进行。

第三十二条 用料单位随时随地对供应商产品质量、履约能力、供货价格、运输及服务等方面进行动态抽查考核。抽查考核后，对考核中出现问题的，考核人填写《物资供应商定期复评表》，报领导审核并签署考核意见。考核人将出现问题且签署考核意见的《物资供应商定期复评表》和《供应商复评信息汇总表》电子— 12 —

版及时逐级上传给局物资管理部。经局物资管理部长审批后，记入供应商档案。

第三十三条 复评每年进行一次，在一季度实施。复评从项目部开始进行，复评程序及用表与动态抽查考核程序及用表相同。复评后，局项目部、子分公司物资部汇总复评信息，将有问题的供应商《物资供应商定期复评表》及包含全部供应商的《供应商复评信息汇总表》电子文件，在一季度末报局物资管理部，记入供应商档案。

第三十四条 动态抽查考核或复评后，依据出现问题的严重程度对供应商进行处理。对问题较轻的，在下个考核周期增加抽查考核密度；对有下列情形之一且问题严重的，直接列入不合格物资供应商名录，并在3年限定期内不予准入。

（一）无正当理由延期供货的；

（二）非不可抗力原因，单方面变更、解除、终止合同的；

（三）产品质量出现问题，或存在安全环保隐患的；

（四）违反合同约定，进行分包、转包或提供其他厂家产品的；

（五）有价格欺诈行为的，或者采取不正当竞争手段的；

（六）有贿赂工作人员行为的；

（七）其他违法违规行为的。

第五章

顾客财产管理

第三十五条 定义

（一）顾客：是指接受产品的组织或个人。

（二）顾客财产：顾客提供的供组织使用或构成产品一部分的有形或无形资产。

第三十六条 局项目部、子分公司物资部门要按建设单位或总包方的规定提报物资采购计划，由建设单位或总包方组织供应。

第三十七条 顾客财产的验证、贮存

（一）顾客提供的物资到达现场后，由现场物资人员依据物资采购计划或合同验证到场物资的品名、规格型号、材质等级等，对顾客提供技术复杂的产品应会同技术、质量人员共同验收并请监理旁站监督，验证可采取下述方式：

1.验质复试； 2.点数、过磅； 3.检尺、量方； 4.检查外观； 5.开箱点验。

（二）对顾客提供的物资进行验收，应填写《顾客财产验收记录》，业主指定验收表格的应采用业主指定表格样式，验收合格后的顾客产品进行标识，单独存放，并根据顾客财产的特点妥善保管、维护。

第三十八条 顾客财产丢失、损坏或不适用情况的处理。出现下列情况，应填写《顾客财产质量反馈单》并反馈给顾— 14 —

客，征得顾客的书面处理意见，按顾客的意见办理，并将记录存档、备查：

（一）顾客产品到达现场验证不合格；

（二）顾客财产使用、贮存期间丢失、损坏、变质，不符合预期的使用要求。

第三十九条 顾客财产在我方保管期间丢失、损坏不能免除我方经济责任或质量责任。

第六章

验收、贮存、搬运管理

第一节 验收管理

第四十条 局项目部、子分公司物资部长是物资验收管理的第一责任人，要定期对所属单位的物资验收工作进行检查指导；工程队物资负责人、管库人员以及委托验收人员作为直接责任人，负责物资验收工作的具体实施。

第四十一条 各单位不得以工期紧、用料急、人手少等原因简化验收程序，降低验收标准。

第四十二条 验收主要类别

（一）按验收地点分类，分为货到工地验收、供方厂内验收；

（二）按验收方法分类，分为检尺、过磅、计数验收等；

（三）按验收内容分类，分为外观验收、数量验收、质量验收。

第四十三条 验收重点要求

（一）所有物资进入施工现场都要经过验收合格后方可办理

入库手续；

（二）验收方法、误差范围、检测标准以及需要在供方现场实施验证时，应在合同中予以约定；计重物资一律按实际重量验收，计件物资应全部清点件数，以理论换算计重的物资要记录换算依据；

（三）验收人员要依据物资采购合同、计划核对物资的品名、规格型号、材质、尺寸、等级、质量证明材料（铭牌）等，与采购计划不符的，拒绝办理入库；外观质量状况出现破损、锈蚀严重等影响工程使用的，拒绝办理入库；

（四）需复检的物资，参加验收人员，一般应包括：旁站监理、管库员、安质员、实验员、供应商；

（五）具备条件的项目要安装电子监控设备，自动检测器具，运用现代化手段进行物资验收工作；

（六）物资到场后要依据检验结果，分别放臵材料标识和状态标识，按待检、合格、不合格三种状态分别存放物资。材料的各类标识要统一。

第四十四条 验收基本流程

（一）入库物资由管库人员依据采购计划、技术证件或材质单对物资名称、规格型号、数量、外观质量进行验收，确认无误后，填制《进场/入库物资验收登记簿》，验收合格后填制《收料单》，并登记《物资卡片》；

（二）数量、外观质量验收合格后，对需要复试的原材料按— 16 —

照检验批次与规定送检。管库员对到场的原材料要填制《物资送检台帐》，负责试验人员填制《产品送检报告单》并取样，经监理同意后，由试验员及时到有资质的试验室做复试，试验室出具相关检测报告。

（三）验收中发现质量、数量不符或超出允许误差范围的，验收人员要及时向具体执行采购业务的物资部门反馈，并做好记录。进口物资应按有关规定验收，不误索赔期，待处理物资不得办理入库，应单独存放，防止混杂；

（四）原材料复检合格后，物资部门将材质单、铭牌等质量证明材料原件移交技术部门保管，物资部门原则上保留复印件。

第四十五条 重点物资验收的过程控制

（一）钢材验收

圆钢、螺纹钢验收时要对每件的支数进行认真清点并做理论换算，线材要过磅检斤，外观质量要求状态完好并依据质量证明书与标牌进行核对厂家、炉牌号、支数、长度等，所到实物与证件必须相符，其他钢材依据合同约定方式进行验收。到场钢材一律要委托试验室做重量检测，凡重量偏差不符合国标的，一律视为不合格品；

（二）水泥、矿粉、粉煤灰、外加剂等：粉状类不得有结块，剂状类包装无破损，要进行过磅检斤验收，打印磅单，监督卸车。送检的样品要符合随机性的原则，必须具备代表性；袋装水泥表面要保持干燥无油污，进行数量清点后要一次性抽取至少5袋以

上进行检斤，重量误差不得大于国标规定的范围；

（三）砂石料：石料必须严格过磅。河砂可根据到场的干湿程度临时确定过磅或量方。凡过磅的必须打出过磅单（在进行方量换算时要以实验室提供的数据为准，对含水量超标的河砂要根据含水量程度扣除方量）。不具备过磅条件的必须坚持两人以上量方。各单位要特别注意和加强夜间材料的验收工作。物资负责人必须定期进行抽检，建立地平材料流水记录，定期做消耗和进场地平材料的对比，及时发现验收中的问题；

（四）大型工装：必须由技术人员、质量人员、物资人员会同厂家人员依据相关图纸和工艺要求进行共同验收，验收无误后，进行分类编号管理。原则上要按实际重量进行验收结算。

第四十六条 施工现场应依据不同物资的验收方法及内容准备必要的常规检验器具。

第四十七条 经首次复试后不合格物资的办理规定

（一）由物资部门及时通知采购主体单位物资部门与供应商到场，安质部门及驻场监理共同见证取样，同时由检测部门进行第二次复检。需第三方检测的按规定办理。第二次或第三方检测合格，按合格品办理入库手续；

（二）第二次或第三方检测不合格的，现场物资人员要留样封存，填写不合格品退场纪录，由采购主体单位及供应商、监理、实验员、安质员共同签认后，办理清场，其过程必须留存影像资料。不合格品进、出场相关责任及费用由供应商负责，给我方造— 18 —

成损失的，物资人员要保留证据进行相应索赔；

（三）处理不合格品过程中，与供应商的沟通必须是书面方式。

第四十八条 由部、省、市级质检部门、业主或监理抽样检查不合格的物资，采购单位立即组织供应商进行退场，退场程序按第五十五条

（二）款办理。

第二节 贮存管理

第四十九条 仓储设施的合理配臵与布局要求

（一）各种原材料、成品、半成品均应设臵必要的、足够的仓储设施。仓储设施应按仓储产品的性能采取相应的防火、防潮、防尘、防盗等措施，防止产品在贮存期间受到损坏、变质；

（二）库内设施必须保持质量标准，有严格的保管保养制度，指定专人保管；

（三）要加强现场库区的规划，料库要与生活区分离。料库建设要严格按业主要求统一标准、统一模式、统一外部形象。仓库、料棚、货场规划布局合理，库存物资应分类、有序、标识明显。

（四）在条件许可情况下，原材料验收区、贮存区都要安装电子监控设备，全程实时监控原材料进出场及保管保养情况。

第五十条 工程队有多个工点时，应设臵中心库和分库管理模式。工程队为中心库，设专职管库员对工程队的库存物资进行管理。存料工点为分库，工点负责人或有权领料人负责分库管理，— 19 —

对中心库负责。中心库管库员每日记录物资的进场和消耗情况，及时向物资负责人员通报。

第五十一条 物资贮存要求

物资存放做到正确、整齐、安全稳固，合理苫垫，料签齐全，检验试验标识明显，固定货位存放物资按照“五五堆码”的标准存放，对合格、待检验、不合格物资均应设臵独立仓（货）位存放。

常用物资存放的基本要求：

（一）水泥（散装）、粉煤灰、矿粉、外加剂等一般采取储罐存放，仓容要结合砼生产能力设臵；

（二）砂石料必须按不同规格单独设臵料仓，一般采取风雨棚存储为宜；

（三）钢筋存放应采用不低于20㎝的支垫，并采用蓬布遮盖（或采用风雨棚），堆放钢板及钢杆件时，其高度不得超过1m，每层应用垫木隔开；

（四）模板、脚手架等周转材料，选择在装卸、取用、整理方便和靠近拟建工程地方放臵，；

（五）易于滑滚的材料堆放必须捆绑牢固，高度不得超过2m；

（六）片石堆放高度不得超过1m，条石、块石堆放高度不得超过1.5 m，砖块堆放高度不得超过2 m，并应平臵堆放，互相压叠；

（七）用人工堆放袋装材料时，其高度不得超过1.5 m。

（八）化学危险品和民用爆炸物品的存放执行第九章规定。第五十二条 管库人员须知

（一）管库员要按照“六查”进行自点，每月25日前应检查仓库贮存的各类产品的状况，做到无变质、无锈蚀、无损坏、无霉烂、无虫蛀、无鼠咬，确保在贮产品质量。

“六查”，即查数量、查质量、查保管方法、查计量工具、查安全、查技术。

（二）管库员要做到贮存的产品记录准确、完整及账、卡、物相符，坚持做到周巡查、月盘点。每月要对库存情况进行盘点，编制月度《库存材料明细表》，每季度库存情况于季末月25日前上报子分公司物资部门。子分公司物资部门组织分析、汇总后，于季末上报局物资管理部备查。

（三）管库员每月对库存情况进行盘点后，要结合月度《库存材料明细表》与财务账面库存情况进行对比，不符之处，及时进行分析并做相应调整。

第三节

搬运管理

第五十三条 物资的搬运

（一）根据物资采购合同的规定，由供方负责搬运的物资，由供方负产品的质量责任。由项目部、工程队负责搬运的，由相关人员承担责任；

（二）对于施工现场物资、特殊物品的搬运，为保证其质量，应制定合理的搬运方案，经领导审批后执行。搬运危险品或有毒

有害的物资须使用相应的防护用品、用具，并严格遵守有关安全操作规程。

第五十四条 成品、半成品的搬运

（一）对于施工生产形成的成品、半成品，工程队应根据产品的不同特点采取必要的搬运方法，该方法应在施工组织文件中得以体现；

（二）对于搬运过程中出现的质量问题，应由负责人做好记录，并采取必要的措施。

第五十五条 搬运物资前要对吊运工具进行安全检查，以保证物资在搬运过程中不损坏，不变质。

第五十六条 物资搬运应符合下列基本规定

（一）搬运、装卸作业场地应平坦宽敞，跳板应坚固牢靠，并有防滑措施，跳板的坡度不大于1：3；

（二）在装卸、搬运管材、钢筋、型钢等细长构件时，动作协调一致，并有专人指挥；

（三）在运输物资时应绑扎牢固，安全可靠，不得超高、超宽、超载、超速；在运输超长物资时应采取专门措施进行支托和捆绑。

（四）车辆运输严禁客货混装。

（五）化学危险品和民用爆炸物品的搬运管理执行第九章规定。

第七章 发放管理

第五十七条 物资发放制度

工程队必须建立有权领料人制度、限额领发料制度，严格控制物资的损耗。

（一）有权领料人：工程队各施工班组的有权领料人负责本班组材料的领用和使用中的管理；班组长、料具大员为有权领料人，负责领料及签认《发（领）料单》；外协队伍领用材料时，由劳务分包或专业分包合同签订人委托有权领料人，其身份证明要在物资部门备案。

（二）限额领发料：物资部门必须依据技术人员提供的《分工号主要物资需用量明细表》建立《分工号主要物资限（定）额供应台帐》，严格按照计划执行，实行定额控制。用料班组根据现场施工需要，编制《用料申请计划单》，经批准后到物资部门领用物资；

（三）严格控制各种物资的损耗量，将各种物资的损耗量控制在允许的范围之内（企业定额损耗率），严禁超限额发料。

第五十八条 物资出库原则

一般应采取先进先出的原则，有保管期限的必须在期限内发放，贮存期过长时，须经重新检验合格后使用。

第五十九条 物资发放的作业要求

（一）管库员按照工程进度要求，依据物资需求计划和企业定额，对有权领料人限额发料，填写《发（领）料单》，经班组有权领料人签认后，管库人员方可办理出库。

（二）《发（领）料单》上要标明用料班组、材料用途、使用施工部位等信息。

（三）管库员依据《发（领）料单》登记《材料卡片》并做好单据日清月结工作，按月进行账、卡、物的核对工作，发现问题及时分析原因进行处理。

（四）物资出库必须坚持“三检查”、“三核对”：

1.三检查：检查发料凭证是否正确无误，检查发出物资的品名、规格、数量是否相符，检查应附技术证件和有关凭证是否齐全。

2.三核对：发料凭证与账卡核对，发料凭证与发出实物核对，结存实物与账卡核对。

（五）管库员严禁发放待检或不合格品。第六十条 不同物资的发放要求

（一）便于计量或可准确量化的物资发放

钢材、铁路线上材料、桥梁支座、伸缩缝、袋装类材料等物资严格按照计划的品名、规格、数量发放。

（二）不便于计量或不能准确量化的物资发放

散装材料（水泥、外加剂、粉煤灰、矿粉等）、液态材料（外加剂、油品等）、大堆材料等出库列支可实行月末盘点制。

（三）劳保用品、特殊工种所需工具的发放，必须直接发放到个人，不许代领。

（四）化学危险品和民用爆炸物品的发放执行第九章规定。

第六十一条 工程队物资部门不得将物资采购总量计划作为限额发料依据，管库员要做到无限额发料依据不发料；确需超限额领用材料时，应由工程队技术人员提出追加超限额计划，并标明理由，经工程队队长批准后，方可发料，同时保留超限额发料审批手续。

第八章 周转材料及生产用低值易耗品管理

第一节 周转材料管理

第六十二条 全局周转材料管理实行分级管理。局建立周转材料管理制度，全面推广大型工装的标准化配臵，对大型工装进行动态管控。

第六十三条 周转材料管理遵循的基本原则

（一）在购臵与管理上，实行“谁采购、谁管理”的原则。工程队根据工程特点和自有资金情况经批准可自主配臵周转材料，但需纳入子分公司管理体系中；

（二）在配臵方案上，施工用大型工装、临时结构等推行标准化配臵；制作上推行标准化设计；

（三）坚持合理摊销原则；

（四）在调剂与租赁上，必须坚持“先内后外”原则；

（五）在大型工装报废上，坚持谨慎报废原则。

第二节

生产用低值易耗品管理

第六十四条 生产用低值易耗品是指不具备固定资产条件的劳动资料，如生产用小型工具、机具、通用器材、电缆、生产用

备品、特种劳动保护用品等。

第六十五条 产品分类

根据低值易耗品是否摊销，管理中分为在库与在用两类。在库低值易耗品指购入后已点收进账，财务部门尚未列支的新品；在用低值易耗品指实物已投入使用，财务已列支，或部分价值已摊销入工程成本，物资部门实行数量保管的物品。

第六十六条 采购

工程队物资部门根据施工生产情况编制低值易耗品《物资采购计划》，经领导审批后，上报子分公司物资部门审批，由子分公司、工程队物资部门按规定组织采购供应。

第六十七条 低值易耗品购臵后，按本《办法》第六章验收合格后入账，登记《物资卡片》，领用后要列支。

第六十八条 保管及维修

（一）子分公司及工程队物资部门依照产权归属实行分级管理，指定人员负责维护、回收、账项等管理；

（二）坚持“谁使用谁维修”的原则，维修费用列支该使用项目成本。工程队要建立管理规定。

第六十九条 使用

（一）在用低值易耗品要建立数量保管账，可用《物资卡片》代替，不参与成本核算。数量保管账销毁时，填写《低值易耗品丢失、毁坏、报废、列销审批单》，审批后执行；

（二）对于通用、简单的工具，如锹、镐、耙、筛等，可实— 26 —

行统一发放到班组的方式管理，建立领用台账；

（三）对于价值较高及民用类工具，实行物资部门统一保管，随用随发，用完后回收；

（四）对于频繁领用、及时返还的工具，物资部门可在工具仓库内设立“工具揭示板”，管库人员随时记载领用人、领用日期、领用数量及工具设备，待工具返还后，立即擦除或更改数量，减少频繁记账；

（五）物资人员要定期进行盘点，整理归纳《生产用工具机具清单》，工程竣工后，无论有无接续工程，都要进行清查盘点，并详细注明产品的新旧程度、状态、是否摊销、剩余残值、有无说明书或合格证等信息，并上报子分公司物资管理部门备案；

（六）使用中要采取正确的操作方法，避免非生产性损坏。多单位联合作业时，要进行必要的编号或标记，以确保及时、准确清点回收。

第七十条 调剂

低值易耗品的调剂或调拨均实行有偿调拨的原则。各使用单位之间调剂，可自行商洽价格，必要时，由子分公司物资管理部门协调解决。坚持“先利旧后采购”的原则，也可按照租赁方式进行管理。

第七十一条 低值易耗品根据不同类别、用途、费用来源，原则上一次列支工程成本。对于耐用的低值易耗品也可以按照周转材料进行管理，分次摊销工程成本，但必须在施工期内列销完

毕。

第九章 化学危险品和民用爆炸物品的管理

第一节 采购管理

第七十二条 化学危险品和民用爆炸物品范围：

（一）化学危险品是指可能给人体、环境、设备设施造成危害或破坏的化学品，本办法需要控制的化学危险品主要包括压缩及液化气体、涂料、涂料辅助材料、颜料、油料、易燃固体等。

（二）民用爆炸物品，是指用于非军事目的、列入民用爆炸物品品名表的各类火药、炸药及其制品和雷管、导火索等点火、起爆器材。

第七十三条 局项目部及子分公司物资管理部门根据施工需要，编制化学危险品和民用爆炸物品采购计划，经局项目部及子分公司的分管领导审批后，方可采购。具体执行《中铁九局物资集中采购管理办法》的采购管理规定。

第七十四条 化学危险品、民用爆炸物品要在合格供应商准入名录范围内采购。

第七十五条 民用爆炸物品的采购应依据中华人民共和国国务院466号令《民用爆炸物品安全管理条例》要求办理《民用爆炸物品购买许可证》，载明许可购买的品种、数量、购买单位以及许可的有效期限，物资人员凭该证件采购民用爆炸物品，并应自民用爆炸物品买卖成交之日起3日内，将购买的品种、数量向所在地县级人民政府公安机关备案。

第二节 运输管理

第七十六条 化学危险品和民用爆炸物品的运输原则上由供方负责运输到现场。

第七十七条 自行组织化学危险品运输的管理要求

（一）运输人员应明确化学危险品的特性，车辆应配臵明显的符合标准的“危险品”标志，并配备相应的灭火器材和防雨淋的器具。

（二）载运危险化学品的车辆必须处于良好的技术状态，并做好行车前车辆状况检查。车厢底板必须保持完好，如底板是铁质的，应铺垫木板或橡胶板。

（三）行驶过程中，司机要选择平坦的道路，控制车速、车距、遇有情况，应提前减速，避免紧急制动。

（四）运输途中不能随意停车。装载剧毒、易燃等物品的车辆不得在居民区、学校、集市等人口稠密处停放。

第七十八条 自行组织民用爆炸物品运输的管理要求

（一）民用爆炸物品运输要凭《民用爆炸物品运输许可证》，按照许可的品种、数量运输。

（二）装载要符合国家有关标准和规范，车厢内不得载人或其它物品。

（三）运输车辆安全技术状况应符合国家有关安全技术标准的要求，并按照规定悬挂或安装符合国家标准的易燃易爆危险物品的警示标志，并应当保持安全车速。

（四）按照规定的路线行驶，途中经停应有专人看守，远离建筑设施和人口稠密的地方，不得在许可以外的地点经停。

（五）按照安全操作规程装卸民用爆炸物品，并在装卸现场设臵警戒，禁止无关人员进入；出现危险情况立即采取必要的应急处臵措施，并报告当地公安机关。

（六）炸药和雷管应分别在两辆车内运送，两车间距大于50 m，并派专人护送。雷管装载量不准超过车辆额定载重的三分之二，其它爆炸品的装载量，不准超过车辆的额定重量。

（七）爆破器材的运输过程中，要高度重视雷雨天气的防范。雷电将临时，立即停止所有炸药运输和短程搬运，所有人员立即撤至安全地点。

第三节

验收及贮存管理

第七十九条

建立专用的仓储设施，布局要合理，并配备消防或技术防范设施，各种安全警示标识明显。各类化学危险品和民用爆炸物品不得与禁忌物料混合贮存。由专人负责管理，并实行双人收发、双人保管制度。

第八十条 贮存化学危险品的库房地点及建筑结构的设臵要符合国家的相关规定，并要考虑对周围环境和居民的影响，应储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室内。剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品，应当在专用仓库内单独存放。

第八十一条 民用爆炸物品应储存在经公安机关批准并验收— 30 —

合格的临建炸药仓库，库房要与居民区、工厂、公共建筑保持安全距离，必须符合防爆、防雷、防潮、防火、防鼠、防盗等要求，具有良好的通风和防爆照明设备。

第八十二条 验收管理

化学危险品和民用爆炸物品入库时，必须有专人进行验收，保管，严格检验物品的质量、数量、包装情况、危险标志、有无泄漏等，证件齐全，对“三无”产品不得入库及使用。具体的验收管理执行本《办法》第六章“验收、储存、搬运管理”要求。

第八十三条 化学危险品的保管

（一）化学危险品应按有关规定进行存放。其中

1.氧气瓶与乙炔瓶（罐）严禁同室存放，放臵地点不得靠近热源和电气设备，距明火的距离不得小于10m。露天存放的氧气瓶、乙炔瓶，应在专用钢筋笼内放臵，钢筋笼上应加盖遮阳板或采用非易燃建筑材料搭棚以防暴晒，严禁敲击和碰撞。各种气瓶有标准色标或明显标志，装有防震圈和安全防护帽，乙炔瓶装有防回火装臵。空瓶与重瓶两者应分开放臵，并有明显标志。气瓶放臵应整齐，配戴好瓶帽。立放时，要妥善固定；横放时，头部朝向一方，垛高不宜超过5层，并在附近设臵灭火器材。

2.润滑油料应专门设库房存放，燃油存放库房（罐）周围应采用围墙或通透式围栏进行隔离。

3.在搬运装卸有毒有害和腐蚀性物品时，不得用身体直接接触。

（二）氧气瓶、乙炔瓶等危险物品在吊装时，应用钢筋笼或其他有效措施固定后吊装，防止脱落发生事故，吊装时氧气瓶应平放，乙炔瓶应立放。

第八十四条 民用爆炸物品的保管

（一）由取得上岗证的保管、看守员昼夜保管、守护。工作人员住房和看守房必须设在库外，看守房位臵和高度，应能了望全库和周围情况，其着装要符合相关规定。

（二）炸药和雷管应分库设臵，距离不小于30m，仓库内应设臵自动报警装臵。

（三）库存量不准超过公安机关批准的容量，堆码应垫高200-300㎜，放臵雷管时必须铺设胶质皮垫。

（四）物资到达现场验收合格后，3日内将《民用爆炸物品运输许可证》交回发证机关核销。

第八十五条 严禁无关人员进入仓库区内，严禁在仓库区内吸烟和用火，严禁把其他容易引起燃烧、爆炸的物品带入仓库区内，严禁在库房内住宿和进行其他活动。丢失、被盗、被抢，应当立即报告当地公安机关。

第八十六条 管库员要熟悉化学危险品和民用爆炸物品的特性，对化学危险品进行贮存。在贮存期内，发现品质变化、包装破损、过期、渗漏等，要按国家相关规定及时上报处理。

第八十七条

管库员每月末25日前对在库化学危险品和民用爆炸物品进行自点，自点率要达到100%。

第四节 发放及使用管理

第八十八条

发放必须由专门管库员负责，指定有权领用人领用，不得随意发放。确保手续齐全，账目清楚，账物相符。具体执行本《办法》第七章发放管理要求。

第八十九条 化学危险品发放前，管库员应检查化学危险品是否有泄露、遗洒等情况，保证合格产品转序。

第九十条 民用爆炸物品发放时应当如实记载领取、发放的品种、数量、编号以及领取、发放人员姓名。对同品种、同规格的爆破器材要遵循发零存整、发旧存新，即先进先出的原则。

第九十一条 领取民用爆炸物品的数量不得超过当班用量，爆破作业单位应当将领取、发放民用爆炸物品的原始记录保存到工程完工后２年备查。

第九十二条 化学危险品应由专人使用或在专人指导下使用。

第九十三条 民用爆炸物品的使用人员必须取得《爆破作业人员许可证》后，方可从事爆破作业。严格按照操作规程和使用说明书进行操作，应有必要的安全防护措施和用具。

第九十四条 对化学危险品的废弃物，应在现场规定位臵存放，并联系有回收资质的厂家对其回收或处理；严禁擅自排弃民用爆炸物品，作业后剩余的民用爆炸物品必须当班清退回库。严禁私藏乱放。

第五节

紧急情况的准备和处置

第九十五条 根据化学危险品和民用爆炸物品的特性、数量和仓库条件，必须配臵足够品种和数量的消防设备、设施和灭火药剂等，制定紧急情况处臵方案。

第九十六条 禁止在化学危险品和民用爆炸物品贮存区域内堆积可燃废弃物品。泄漏或渗漏、遗洒的化学危险品的包装容器应迅速转移至安全区域，并立即清扫干净。

第九十七条 按化学危险品的特性，用化学或物理的方法处理废弃物品，不得任意抛弃，减少对环境的污染。民用爆炸物品变质和过期失效的，应当及时清理出库，并予以销毁。销毁前应当登记造册，提出销毁实施方案，报省、自治区、直辖市人民政府国防科技工业主管部门、所在地县级人民政府公安机关组织监督销毁。

第十章 物资回收与废旧物资管理

第一节 物资回收管理

第九十八条 工程队要积极展开物资回收工作，并分类集中存放，同时做好数量登记,并在内部开展利用和调剂工作。

第九十九条 对在建工程已领未用物资，工程队物资部门要及时回收，进行账项处理，冲减已发料的数据，减少在建工程成本。

第一百条 工程队物资部门要及时回收并调剂工地剩余各类物资，工程结束后要结合后续工程情况，在充分考虑物流成本和仓储费用的条件下，自主选择存放场地，但必须征得子分公司物— 34 —

资部门的同意，工程队物资部门必须建账保管并报子分公司物资部门备查。

第二节 废旧物资管理

第一百零一条 物资部门是可回收废旧物资（简称：废旧物资）的管理部门，废旧物资是企业的资产，任何单位和个人不得擅自处理，实行工程分包时必须在分包合同中明确废旧物资回收方式，物资部门必须将废旧物资单独存放并张贴明显标识。

第一百零二条 废旧物资的范围

（一）施工生产中产生的边角余料、废料、残料等；

（二）不能继续使用、无法维修的周转材料（含大型工装）、低值易耗品的残余物、废旧包装器材等；

（三）建筑物在保修时更换下来的零部件和材料，拆除报废所得的残余废料。

第一百零三条 废旧物资的鉴定、审批

（一）一次性报废金额超过5万元（含5万元）的，由子分公司物资部门提出物资报废申请，附公司物资、技术、财务等人员组成的废旧物资鉴定小组鉴定说明，报九局物资管理部审批后执行；

（二）报废金额5万元以下的，由工程队填写《废旧物资（鉴定）审批表》，经子分公司物资、技术、财务等人员鉴定，主管领导审批后执行，同时要作好确认与计量工作；

（三）在账物资需要报废的，由子分公司鉴定小组鉴定，确

无使用价值的，按有关规定办理报废手续。

第一百零四条 废旧物资的回收

物资部门要设有废旧物资存放（回收）处，设专人管理，定期进行清理，按规定回收及使用，做好利废、利旧工作。

第一百零五条 废旧物资的处理

（一）废旧物资归口处理为物资部门，采取招标或竞价方式确定买方；

（二）废旧物资处理过程中，监装和监磅工作分别由物资、财务、监察等人员参加；

（三）处理废旧物资所得资金应全部上交财务部门，同时财务部门应出具入账凭证或收据，任何部门或个人不得扣留或挪用；

（四）废旧物资的处理要有详细的记录，包括废旧物资的审批报告、实物图片、有关部门的鉴定意见、经办人、处理结果等；

（五）严禁不按程序私自对外处理废旧物资。发现弄虚作假、损公肥私等违纪、违法行为，将追究相关责任人的经济或行政责任，涉嫌犯罪的，移交司法机关处理。

第十一章 材料核算与统计报表

第一节

材料核算

第一百零六条 各级物资部门都要配备专（兼）材料核算员，杜绝由物资负责人和管库员一人担任的做法。

第一百零七条 材料费核算包含的内容：

（一）构成工程实体的原材料、构（配）件、零件、半成品及辅助材料费用，由材料供应价、包装费（不包括已计入材料原价的包装费）、运输费（车船运费、装卸费、附加工作费等）、采购费、仓储保管费、仓储损耗等组成；

（二）周转材料的摊销或租赁费；

（三）其他。

第一百零八条 物资支出核销的时点为每月25日，管库员依据《库存材料明细表》、《发（领）料单》按照核算的费用类别进行账项合计处理，编制物资收、发、存动态表，物资收、发、存动态表及各类支出单据经物资负责人确认、工程队队长审批后，移交财务部门列支成本。

第一百零九条 核算分析基本原则

（一）材料费核算主要通过收入、支出等数据的归集，使用比较法进行预算和实际成本分析，通过经济技术指标对比，检查计划完成情况，分析产生差额的原因和存在的问题，找出差距，总结经验教训，制定今后采取的控制措施；

（二）各级核算人员必须审核各种报销凭证，包括收料单、发（领）料单，并对报销凭证标明列支费用科目，配合财务、技术部门确定项目核算单位，作到账账相符，账实相符；

（三）管库员每月要对已领用但未加工变形的物资进行物资盘点，参与盘点人员都必须签字确认；

（四）所有验收合格的物资月末发票未到，核算人员要预收

入库（预收单用验收记录代替，但必须注明预收）。预收的材料要手续完备，要附有合同。材料费当月发生的必须当月支出，预支部分单价按照市场价支出，严禁漏支；

（五）项目部对主要物资应坚持“月核算、季分析”的核算原则，定期开展材料核算工作。物资部门每月应编制材料消耗核算表，明确当期各工号材料消耗的具体情况，作为开展材料核算分析的原始依据；每季度应进行一次“量、价、费用”方面的详细分析，并形成材料成本分析报告，明确季度材料消耗的具体情况，对节超的主要原因进行分析，指出存在的问题，提出改进措施或建议等。

第一百一十条 采购预算及限额发料控制

（一）各级物资部门必须以采购预算做为采购控制基本额度实施物资采购，定期分析采购情况，并将相关的价格信息及时向同级成本预算部门进行反馈；

（二）不经批准的采购计划物资人员不能实施物资采购，没有采购计划或采购计划没有审批的，财务部门要拒绝报销；

（三）对原因不明的超量、超价供应以及超出限额以外的发料，物资部门有权拒绝。

第一百一十一条 价格与数量控制的具体措施由各单位结合实际情况在物资管理办法中制定。基本原则如下：

（一）由于工程变更等原因造成物资需求计划发生变化，技术部门应及时提报变更的物资需求计划，避免物资部门继续按原— 38 —

需求量计划继续供应，造成进场物资积压和所需物资的缺失；

（二）工程队技术部门应根据工程具体情况制定物资再利用和节约方案交给物资部门，便于物资部门对物资采购、发放、回收使用上控制；

（三）在保证质量的前题下，采用新工艺、新技术、新材料的形式，减少材物资的消耗量，严禁大材小用、优材劣用。

第二节

统计报表

第一百一十二条 各级物资部门要设专（兼）职人员，物资统计人员必须依照《中华人民共和国统计法》和局物资管理有关规定，认真填报物资统计报表，提供各项物资统计资料，不得虚报、漏报、瞒报、迟报和拒报。

第一百一十三条 物资统计人员要按时统计、保管基础资料，各种基础资料要装订成册（盒）、分类存放备案，在保管期间不得损毁、丢失。

第一百一十四条 原始数据是物资统计的基础资料。各单位要保存好各种原始记录（含计算机管理的有关数据），建立统计台账，做好统计资料归档工作。原始记录包括：产品采购计划、材料验收记录、收料单、领（发）料单、材料自点记录等本《办法》中规定的各种记录；随物资进场的各种合格证、材质单等凭证；合格供方的档案资料；上报给上级单位的物资统计报表及相关信息等；各种物资检查及监察记录、会议记录（要）等。

第一百一十五条 报表管理

（一）物资统计实行分级管理，由工程队统计基础数据，子分公司汇总上报的方式；

（二）上报的各种物资统计资料，必须经单位（项目）领导审核签字后，方可上报和公布。上报后，如发现有错漏情况，应按上报程序及时订正；

（三）对于保密性的统计资科，要按局有关规定切实做好保管和保密工作。

第一百一十六条 信息化管理

（一）各级物资部门要设臵专（兼）职人员负责物资信息化系统的管理，将各模块进行细化到个人。

（二）加强与上级单位沟通，将局有关信息系统通知的要求及时传达落实。

（三）按照单位工程项目进行物资信息化的录入。工程开工初，对进场的各种物资进行信息输入，并严格按照施工进度支出，不漏输、漏列，确保成本真实。

（四）局、各子分公司物资部门要做好信息化录入工作的指导与监督。

第十二章 分包工程物资管理

第一百一十七条 凡分包工程合同中涉及有关物资方面条款的，物资人员必须参加分包合同谈判，按照物资管理的有关规定进行办理，并在分包合同中要明确供应物资的范围、管理方式及交接程序等内容。

第一百一十八条 工程分包时，除辅助材料外的工程物资必须由工程队按照《物资集中采购管理办法》规定组织集采供应。辅助材料采购在分包合同中应明确约定，原则上形成批量的辅助材料采购执行《物资集中采购管理办法》规定。

第一百一十九条 工程专业分包时，对构成工程主体的主要材料（含甲供物资）一律由工程队按照《物资集中采购管理办法》规定组织集中采购供应。对工程质量、人员安全影响较大的重要材料（如特种用途周转材料、特种劳保、安全防护用品等），工程队必须监控采购供应过程。其他辅助材料由分包队伍自行组织采购。

第一百二十条 由分包队伍所采购物资必须符合设计要求和国家规定的技术指标，并有质保书、检验合格证、产品准用证、许可证等相关资料，同时相关资料要上报工程队物资部门留存。

第一百二十一条 专业分包工程的分包队伍采购采购物资前，在品种、规格、等级方面必须事先征得我方同意后方可采购。分包队伍应在材料到货24小时前通知监理或工程队物资部门，验收合格后方可使用。否则，工程队有权要求不予验收进场，由此造成的损失由分包队伍自负，工期不予顺延；

第一百二十二条 分包队伍采购的物资，原则上严禁分包队伍以我方名义同供应厂家签订物资采购合同；特殊情况下，必须以我方名义签订物资采购合同的，则该物资采购合同必须由我方

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负责监督履行并组织付款。

第一百二十三条 验收规定 按本《办法》第六章执行。

（一）进场物资的验收由工程队负责，分包队伍配合，双方留存签收记录，工程队留存各种质量、技术证明资料；

（二）工程队对分包队伍供应的材料在质量方面若有疑异，可要求由国家认可的有关专业检测机构进行测试。检测结论为合格，则由工程队承担检测所需费用；检测结论为不合格，工程队将拒绝接受并由分包队伍承担发生的所有费用和责任；

（三）非本工程使用的物资，不可送抵及臵于本工地。一旦运入工地，不经批准不得运走，如因此发生的一切损失均由分包队伍承担。

第一百二十四条 物资发放实行有权领料人和限额领料制度。

（一）分包队伍必须由合同签订人出具书面委托有权领料人，双方约定权利与义务、往来结算手续等事项后方可领用我方物资，有权领料人的相关资料要进行备案；

（二）物资部门必须依据技术部门提供的需用量计划作为对分包队伍的限额发料依据。

第一百二十五条 结算管理

（一）工程队物资部门对分包队伍发放的物资要做到日清— 42 —

月结。在结算时要实行物资部、工程管理部、工程经济部、财务部等部门会签制度，按月及时核算料款；

（二）供应物资超过预算需用量的，发生的费用由分包队伍自行承担，超额部分从分包队伍工程款中扣回。

（三）单位工程完工后，对该工程使用的主要物资数量进行核算。如出现偷工减料现象，即核算的物资数量少于分包队伍签收的领料数量，对于差量部分，除全额扣回差量部分材料的价款外，还要追究分包队伍的相关责任。

第十三章

物资监察管理

第一百二十六条 监察体系设臵

（一）全局设臵两级监察体系：局及子分公司两级物资部门要设臵专（兼）职物资监察岗位；

（二）物资监察人员配备：执行中铁九局劳〔2012〕166号文件要求。

第一百二十七条 物资监察主要任务

（一）监督检查上级有关物资相关文件的贯彻、落实、执行情况，局监察要监督检查下级监察的工作开展情况；

（二）监督检查全局物资管理体系的总体运行，重点工作有：物资集中采购、招投标过程、合同执行、采购预算控制、产品质量检验、库存物资保管、材料消耗控制、成本核算、废旧物资管理、资金运用等；

（三）做好群众来信、来访工作，对群众检举揭发的有关物

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资采购、管理方面的问题，按逐级负责的原则，做到件件有回音、有落实，并视其情节提请有关部门查处；

（四）负责对本单位领导和上级主管部门报告物资监察工作，提出合理化建议；

（五）建议有关领导及主管部门、纪检、监察、审计和司法部门处理有关物资管理方面的违规、违纪与违法的事件，依照规定实行经济处罚或行政处理。

第一百二十八条 物资监察方法

（一）例行监察：根据施工生产实际情况，联合相关人员开展监察工作。例行监察可与物资综合检查同时进行，监察结果形成书面报告报生产组织系统领导或下发通报；

（二）专项监察：根据物资管理过程中反映的共性问题，开展以某一主题为中心内容的监察活动，频次根据实际情况而定；

（三）专项案件监察：遇有严重违规、违纪问题发生或举报时，由两名以上物资监察人员组成专项案件调查组，开展案件监察工作。

第十四章

考 核

第一百二十九条 局物资管理部定期组织物资综合检查，并随时进行抽查，对局项目部、子分公司、工程队每年的考核覆盖面不少于80%。

第一百三十条 物资检查考核评比实行分级检查评比。

（一）物资集中采购与管理重点考核局项目部及子分公司物— 44 —

资部门；

（二）现场物资管控重点考核工程队。

第一百三十一条 物资检查考核评比方式实行评分制，按照《物资管理综合检查评分表》的项目进行评比，检查结束后形成检查通报。

（一）优秀单位：总分90分及以上，授予“物资管理优秀单位”称号，并给予奖励；

（二）达标单位：总分90-75分；

（三）未达标单位：总分75分以下，给予全局通报批评，并给与50000元罚款。

第十五章

附

则

第一百三十二条 本办法由九局物资管理部负责解释。

第一百三十三条 本办法自公布之日起实施，原《物资管理办法》（中铁九局物〔2009〕93号）同时废止。

附表：1.A、B类供应商采购物资目录

2.供方准入承诺书 3.物资供方调查审批表 4.供方调查审批信息汇总表 5.物资供方定期复评表 6.物资复评信息汇总表

7.供应商考评内容及评分标准

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8.供应商准入申请表

9.供应商产品质量、服务及违规问题记录表 10.顾客财产计划 11.顾客财产验收记录 12.顾客财产质量反馈单 13.进场/入库物资验收登记簿 14.物资送检台账 15.收料单 物资卡片

17.不合格品退场记录 材料自点记录 19.特殊产品搬运记录 20.发（领）料单

21.低值易耗品丢失、损坏、报废列销审批单22.低值易耗品领用台账

23.生 产 用 工 具 机 具 清 单 24.废旧物资（鉴定）审批表 25.废 旧 物 资 处 理 记 录 26.收、发、存动态表

27.责任成本与实际消耗对比表 28.重点项目物资集中采购供应月报 29.物资集中采购供应季报 16.18.30.主要物资从厂家直接采购

31.重点施工项目招标采购情况汇总表 32.物资管理信息系统使用情况

33.物资公司内部供应和市场经营情况汇总表 34.钢轨集中采购需求计划表

35.＿＿物资采购供应（实物量）统计表 36.工程总公司系统施工及工业生产企业物资统计报表

37.中铁九局物资系统基本状况统计表 38.物资检查评分表

中铁九局集团有限公司

2014年9月5日

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中铁九局集团有限公司办公室

2014年9月5日印发

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