淘宝电子商务仓库管理制度

第一篇：淘宝电子商务仓库管理制度

东耀仓库管理制度

一、目的

1、为加强商品库存、发货辅助品、日常工具等物品出、入库手续及流程。提高发货效率、保障库存安全、规范相关人员工作流程，特制定以下管理制度。

2、制度中所指的物品为库存商品、发货辅助品、日常工具。

二、程序

1、物品采购管理

① 采购数量、品类、款项需提前与运营部进行沟通，由运营部批准后交财务（国雪暂时代理）预支进货款项（款项大于1000须有董事长签字方可）。

② 货比三家，确保采购物品的性价比，严格检查物品质量，责任到具体采购人员。

③ 必须索要采购物品清单或明细，回公司后办理入库、写入软件、交财务审核保存，否则不予报销。

④ 外出采购人员，务必将本职工作做好交接，否则造成一切损失由其承担。

2、物品入库管理

① 对采购物品数量、质量进行严格核查后方可入库，同时写入库存管理软件，与运营部沟通对物品进行编号，必须在到货当日完成入库，否则库外物品丢失由负责入库人员负责。

② 详细填写《入库单》，第一联由仓库保存，第二联交财务保存，第三联由采购人保存。

3、物品存量及库存预警机制

① 每周进行一次库存盘点，每一次出货必须进行软件库存更新。② 当产品物品库存量小于一周销量/用量（以上一销量/用量为参考）时应该发出预警，第一时间告知运营部，经运营部同意后进入采购环节。

4、物品出库及发货管理 ① 出库单据：物品出库单、电子发货单。

② 凭单据配货并签字，责任到人，当日配货人员需在仓库主管备案。③ 发货流程（参照附表_东耀发货流程）。

5、物流对接管理

① 物流公司选择，备用物流公司。

② 物流费用洽谈，明确各物流公司各区域费用，如有变动应在第一时间通知到客服部、运营部、财务主管人员。

③ 发货时效保障：每日17点之前订单必须在当日发出，17点之后订单发货时间截至快递员取件时间。

6、借用物品管理

① 内部人员借用公司物品，应填写《物品借用单》并由本人主管领导签字方可借用。

② 仓库主管人员每周清点一次借用物品归还情况，对延误归还的进行催缴或上报追究责任，如有超过归还日期一周且没有上报记录，追究仓库主管人员责任。

7、退货及归还管理

① 收到退货包裹，一定检查质量并同客服人员核对包裹身份，② 如退货无质量问题，进入库环节，更新库存软件；

③ 如退货有质量问题，需配合客服部理清责任方，对买家或物流方进行追责。

④ 退货包裹超24小时未进入处理流程，追究仓库主管责任，客服部在接到退货信息后24小时未进入处理流程，追究客服主管责任。⑤ 归还物品应仔细检查，如无损坏正常办理销单，如借用物品损坏应及时上报追责，自归还日起超7天未见上报记录仓库主管责任。⑥ 样品拍照按物品借用管理。

8、物品报废管理 ① 报废原因：变质（生锈、霉变、虫啃等）；超过使用寿命的；运输过程损坏的。

② 报废流程：由仓库提出报废申请，质检部门（运营部暂代）进行核实后，交由财务部门出具报废物品价值，同时更新软件库存，予以报废。

③ 报废物品归仓库保管，在财务监督下方可进行废品变卖，资金上交财务。

9、仓库管理

① 仓库人员负责仓库清洁卫生，物品码放整齐有序。② 驱虫、防火、通风、防雨、商品质保。③ 库房门窗开关，库房外物品、废品管理。

10、个人发货及购物管理

① 内购：内部员工购买公司物品，按照物品内部价执行，财务部门收费并出具文字证明/签字方可办理出库，文字凭证由仓库主管保存。② 个人发货：员工个人发送物流，需现金支付快递人员，如使用公司包装器材，照价现金支付到财务方可。

三、附则1、2、3、4、四、附表

1、《入库单》

2、《物品借用单》

3、《出库单》 本制度由运营部起草，公司领导审核批准，处罚权、解释权归运营部。凡之前制度或口头条令与本制度相矛盾，以本制度为准。本制度由运营部监督，仓储组执行。本制度自公布之日起开始执行。

第二篇：电子商务仓库管理制度分享

电子商务仓库管理制度分享

电子商务的库房流程基本上大同小异，但针对不同海外仓储库房系统及商品管理上，在操作的细节上差别还是很大的，此外每个人的管理风格不一样，大家可以就此参考下。首先，周会制度。在没接触周会制度前，感觉这就是一件耽误时间而且折磨人的事，现在完全体会到了他的积极意义。

一、周会制度，在每周一集合全体部门人员开工作会议。

会议涉及内容基本上只要是工作上的都可以谈，但必须有会议目标，即主持者要通过此次会议达成什么目标。

具体到内容可包含：

1、传达公司公布的活动内容、管理要求、访客参观等加强部门人员重视程度。

2、制定工作任务并分解落实到组、个人。强调任务重要性，征询部门成员对任务的疑问，并及时给予明确回复确认。

3、对上周工作进行回顾，针对突出问题逐一分析，并对责任人提出意见甚至点名批评（点名批评，建议管理人员少用，个中含义自己体会）。

4、对绩效考核进行公布，征询部门人员意见反馈，对有疑问之处应当详细解释。

5、征询部门成员对工作意见及建议（不仅限于本部门），对涉及本部门与其他部门业务，可会上讨论拿出解决方案。

6、如有新成员加入，应当在会议开始前郑重向部门人员介绍，部门人员也需自我介绍，同时为新成员指定一位老员工带领作为“引路人”。

二、绩效考核制度（KPI），在部门人员持续增加的情况下，绩效考核有助于主管人员约束部门人员工作操作行为。

绩效考核不一定要面面俱到，关键在于首先内容能起到约束部门人员违规行为，其次能起到激发工作热情，所以考核内容以实用为主。

具体考核内容、及要求：

1、以5S为要求的现场环境考核（还有其他6、7、8等S，具体以实用为主，未必多多益善）。

2、以工作效率为要求对工作质量（差错率）、任务量（工作完成量、工作时间量、工作人员数等）量化考核。

3、以工作精神面、协作性、工作态度、工作流转交接考核。

4、以工作行政制度、纪律考核。

上面四项，主要以前两项为主，后两项为辅，此外在考核中，尽量减少主考人主观上的评断，主要以数据为考核依据，这样才能让考核不流于形式，部门人员更加注重考核内容。此外考核也包含奖励措施。

三、岗位包干、岗位轮换制度（这一项可能仅适用于小型电商）

随着部门人员增加，在管理上多少会出现监管不到位，吃大锅饭的问题。

1、岗位包干、职责到人。通过流程梳理，将各项工作分解划分，清晰确定人员、职责范围，流程交接有明确的手续证明。将工作区域分区专人负责，5S责任要求落实到个人。意义：每一个部门不可避免的会出现一颗老鼠屎，老鼠屎其实不可怕，可怕的是将污染到整个部门环境。通过明确的责任划分，及时发现这颗老鼠屎，同时也能分清自律性强的员工，不至于出现问题**一片，挫伤员工的积极性。

2、适当的将部门人员岗位进行轮换。目的为：A、使人员熟悉库房的整个操作环节，增加各环节的配合能力。B、为应付突发的工作量增加、人员危机，能及时调配人员，被调人员能及时进入新岗位角色。C、库房是一种比较沉闷的工作，适度轮换，改变成员工作环境，增加员工的新鲜感，增强员工求知欲。

四、员工交流制度（这完全在于自己认识程度）

员工交流既是由公司出资组织的活动，也可以是自己掏腰包或部门AA制的聚餐。除此外还有与部门成员私下的工作交流。这些主要是增进员工之间感情，发现一些工作问题。在这里，通过与员工沟通就像一面镜子能自己发现自己所忽略的问题，然而有些员工并不接受在以上环境沟通，这主要是一些性格内向或较拘谨寡言的等员工。因此通过试卷的形式（纳入考核内容，只加分，不扣分）公开向全体成员征询意见。这样能使员工静心、系统的将自己发现的问题及解决意见阐述出来。大型游戏机 游戏机生产厂家

五、问题汇报制度

工作中会随时出现任何问题，一线员工往往能够首先及时发现问题，这就需要将问题及时处理在萌芽状态，如超出职权范围应当及时上报，不能拖延使问题扩大化造成严重影响。对于问题汇报采用逐级负责制，将其纳入考核内容。

第三篇：淘宝网店仓库管理制度

净来电商仓库发货管理制度基本条例

一、总则

1.为保障公司正常经营的连续性和秩序，使仓库管理合理化，特制定本制度。2.本制度适用于公司净来电商仓库管理规定，可修改，添加建议。

二、管理原则和体制

1.仓库施行分散管理体制。按仓库内货物的质量安全保证，出入库登记，“三位一体”，分划具体的工作。

2.仓库管理应保证满足公司经营所需的物资需要，不缺货断货，发现库存不多时及时通知掌柜补货。

3.仓库内按原先货架的归类摆放，不得随意，要保持仓库的统一性。4.根据公司营业时间，制定仓库入、出库具体工作时间。

三、入库

1.所有货物入库前，需检验后才可入库。查处不合格，采取退货，或返厂。

2.办理入库登记时，对照物品与类目、型号、尺寸、颜色等规格进行分类放置。如发现品名、数量、型号或规格或包装破损的，应通知厂家货采购处理。

3.仓库管理员对所有入库物品及时入帐，登记。

4.对于日常订单发货中出现的退货收到退货后及时作登记，并对退货进行检验，及时反馈给客服，以便及时处理退货及退款问题。

四、发货

1.发货前，对当天所要发的快递单按款式、数量（单件或多件）、颜色进行分类，并对所发数量和款式进行登记。

2.注意快递面单上所需的物品，（特别是看清面单面上的颜色、数量、尺寸，有无备注，有无送赠品、是否修改）确认后方可包装发货。

3.打包发货时要仔细的观察，留心每一个细节，（比如衣服是否缺钮扣、拉链、缺件少件、包装未封好等现象），检查无误后，才可发出。

4.打包时应注意包裹内与面单上的所需物品是否齐全，包裹包扎是否严实，确认后，无误后才可发货。

5.发货员在检查货物时，发现问题，应及时处理，不能修复的，及时上报，有问题的货物应分出独立存放。

6.补发单需单独开具补发单表给打单人员，快递单打出后及时把快递单号填入反馈给客服。

五、货物保管

1.按货物的款式、种类、型号、规格、有序的归类摆放。2.仓库货架物品堆放整齐，分类清楚；

3.货架上要表明分区及编号，需标示醒目、便于盘存和提取。（如现在使用的，在卡纸写清楚此货架上物品的类型和编号，贴在货架1/2处）

4.盘点库存时，先按类求出它的总数，再与各类实物对应，最后登记，入库。5.对次品统一放置，形成“实体库”，破损严重的记“坏件库”。

6.地面不得存放货物，以防货物的变质，造成不必要的损失，同时影响仓库的面貌。7.保持仓库卫生整洁，定期检查（每天一扫，星期五大扫）。

六、仓库货物入、出库按先进先出原则。

1、按班做好交接工作，要实事求是。

2、发货员做好旧货先出，补充货后出。新货入库前，先检查，后登记，编新号，方可入库。

净来电商发货流程

① 打快递单、打发货单、填写快递单号

打印好快递单和发货单后，打单人员负责将打印出来的快递单号进行登记（还是同一批订单），以此来进行快递单号和订单号的匹配对应。并将快递单和发货单用曲别针一一装在一起。② 拣货

拣货人员拿走别在一起的发货单和快递单进行拣货，拣好货后将发货单、快递单和货品放在一起 ③ 货品校验

拣货完成后对货品和快递单及发货单进行核对。

④ 包装封箱

校验完成后，取出包装盒，将货品和发货单（给买家看的那张）装进包装盒，贴上快递单，并贴上胶带封条。打包完成。⑤ 发货确认

上述工作完成后，快递取走包裹，保留好底单，发货完成

2014.06.05

第四篇：淘宝电子商务客服管理制度

东耀客服管理制度

一、目的

为明确客服人员岗位职责，优化工作内容，规范工作流程，特订立本制度。

二、工休管理

1、休息制度：每周单休，做六休一，节假日实行轮休，客服主管人员进行协调，确保休息日白天、晚上有人值班。

2、白班：08:30-17:30 晚班：10：00-14：00 17:30-23:00 换班节点：17:30-23:00，晚班客服下班时间以23:00为准，如还有客户在咨询，工作时间自动延长，如有漏班现象(以后台子账户聊天记录为准)追究当班客服责任。

3、每周六、日为换班节点，三周为一个循环，参照下表：

（该表为暂行轮班制度，随着人员的增减进行及时调整）

4、每周一下午13:30-14:00为客服部门（暂包含仓储）周例会，每位客服总结上周工作及与仓储人员沟通对接。

5、如有请假，必须上报客服主管，协商其他客服补班、但有漏班现象（以后台子账户聊天记录为准），追究客服主管责任。

三、售前管理

1、对公司产品型号、颜色、规格必须熟练掌握，仔细阅读公司产品详情页和店铺活动内容。

2、售前接待

① 接待好每一位顾客，文明用语，礼貌待客，不得影响公司店铺形象，如果一个自然月内因服务原因收到买家投诉，一次罚款50元，第二次100元，三次以上自动离职。

② 每周例会结束后，根据各种反馈问题，对快捷短语进行更新。③ 每款新品上架前，客服必须完成对产品知识、卖点熟练掌握，并对同行不少于10家店铺产品评价进行整理，建立起对应的快捷回复短语。

④ 阿里旺旺必须设置自动回复，晚班值班人员的响应时间不得超过1分钟，只要前来咨询客户（广告旺旺除外）都必须添加好友、并进行分组和备注。

⑤ 接待过程中不得擅自将客户转给其他客服，以免给客户造成不良印象

⑥ 客户下单后，一定同客户核对收货地址，如有特殊要求必须插旗备注买家要求。一律采用小红旗，备注内容格式： 内容+值班客服姓名（如：发邮政快递 _ 慧兰）

3、工作对接

每天登号值班第一件事：查看前一位值班客服和买家留言。下班退号最后一件事：留言给下位值班人员主要订单信息。

4、催付事项

每天下午16:00对未付款订单进行旺旺催单，旺旺催付完成之后，统一标注蓝旗，避免多次催单骚扰买家。

5、记录内容

① 个人记录每天接待买家数量+买家旺旺ID ② 个人记录每天各自接待买家成交人数+成交金额

③ 个人记录每天接待过程中遇到的产品问题、物流问题、服务问题

④ 制单客服根据电子面单整理记录当日发货及退换货品类、数量提交至客服主管。

⑤ 以上记录文档在每周五11点提交至客服主管，客服主管进行整理后当日下午下班前提交运营部。

6、制单及发货管理

① 电子面单和手写面单，应根据每天真实订单发货量，至少提前2天通知快递补充。

② 每天打单前检查：客服备注、买家收货地址；买家有要求他日发货或者收货地址不在签约快递优惠区域者采用相对措施。③ 电子面单打印，除指定的制单客服外，其他客服也必须熟练掌握，确保电子面单工整、物品规格、数量字迹清晰。④ 审单流程，制单客服在将发货单据提交至仓库前，必须对每个订单进行审单、统计，如需备注，务求字体工整清晰。⑤ 每日17:00停止打单，如快递员未走自动延后，力求最大发货量，以免产生售后问题。

四、售后管理

1、售后咨询

① 与想象不符：首先对买家做出道歉，详细介绍出产品的性价和性能，以上无效后，转入现金补偿、换货、退货流程。

② 服务不满意：首先查询客户聊天记录，记录服务所在问题，掌握买家真实想法，如买家找理由退换货，切勿指出，转入现金补偿、退换货流程即可。

③ 少发货、缺货：首先赔礼道歉，然后核查聊天记录，后天订单，是否有分包单号，员工是否失误，如责任在我，第一时间手写面单进行补发，另外发放店铺优惠劵补偿买家。如果后台所有信息完全正确，要求买家拍照，再次做出道歉给予补发。

④ 到货延迟：员工发货延迟，客户地址联系方式不详，快递公司问题 先把客户订单物流信息调出，分不同情况进行快递催单，道歉和灵活解释。一定第一时间告诉买家，主动跟进，决不允许买家再三催促、忘记查询等现象发生。

⑤ 运输破损：如买家已签收，值班客服需让用户拍照取证，酌情转入现金补偿、退换货流程。

⑥ 质量问题：买家需提供照片和质量问题所在，当班客服做出判断，确认后给买家致歉转入现金补偿，退换货流程。

⑦ 以上所有问题，值班客服必须进行详实记录，分清责任方提交至客服主管，作为周一例会主要内容。

2、中差评处理

① 售后客服每日定时查询“好评助手”，建立中差评记录表格。表格内容包含：时间、旺旺ID，联系电话、购买物品，评价内容、严重程度、处理状态（已旺旺留言、已发送短信、已电话沟通）、进展状况（已删除/修改、答应XX时间修改、拒绝修改、等待补偿后修改）。② 评价严重的优先处理，查看聊天记录，了解客户交易细节，留言旺旺（带删除链接），进而短信发送，如48小时无响应，进行电话沟通（上午10点左右，下午16点后）。

③ 记录每次处理流程、结果，作为周一例会主要内容，对已有的售后处理流程、留言规范、话术技巧进行完善更新。

3、财务制度

① 售后过程产生的任何资金出入，不论金额大小必须填写清单、签字上交财务（暂由国雪代理）。

② 给买家返款时间由客服部灵活制定，每笔返款必须做好支付宝备注信息：内容+客服姓名（如：删除中评_慧兰）。

五、严禁事项1、2、3、4、5、不要强硬的拒绝客户。不要与客户激烈争吵。

不要讽刺客户及说出客户的错误。不要坚决不承认错误。严禁使用以下词语：

① 这不是我们的问题，我们不负责哦

② 一旦缺货情况下，严禁说我们不补货了，要说：工厂不再生产了。③ 严禁不使用敬语，必须使用您、亲、美女等。

6、严禁出现以下行为：

① 长时间离开旺旺不挂起。② 旺旺隐身。③ 电脑设置密码。

六、附则1、2、3、本制度由运营部起草，公司领导审核批准，运营部监督，客服部执行。凡之前口头条令与本制度相冲突，以本制度为准。本制度公布之日起开始执行。

七、附表1、2、白/晚班循环表 中差评记录表

第五篇：××电子商务有限公司仓库管理制度

××电子商务有限公司

仓库管理制度

一、管理原则

为了保障公司库存商品的安全与完整、降低仓库管理成本、以免造成商品积压与资金浪费，加速资金的周转，特制定本制度，要求××电子商务有限公司、各城市子公司的商品部、仓库管理及配送人员以及相关部门遵照执行。

二、采购入库管理

1、商品部每月28日前，须根据月销售情况结合季节与人文习惯，造报商品采购预算。没有通过商品上架流程审核通过的商品，不应在商品采购预算中列支。

2、商品采购预算经总经理、财务总监审核批准后才能执行。超过一万元的商品采购预算，须经子公司总经理、财务总监，公司总裁共同审批后，才能执行。

3、商品采购的进价，应给公司商品销售创造尽可能大的毛利空间。财务部可根据同类品牌、同类商品、同种规格与包装，甚至可以向同一商品供货商家，采用不用的方式进行询价。当商品采购的进价高于财务部询价的20%时，可视为有不当得利的商品采购，直接追究当事人的责任。第一次除赔偿商品进化差价外，可按进货差价的5至10倍不当得利违约金。第二次发现后，立即开除。

4、商品部采购的商品，仓库根据商品供应商或厂家的收款收据或送货单先进行外包装查验，之后清点数量。当数量一致时，可开具商品入库单办理商品入库手续。

5、当规格或型号、数量不符时，严禁仓库管理员直接修改供货商或厂家的收款收据或送货单，可要商品部采购经办人员，要供货商或厂家另外开具收款收据或送货单，亦可以调换商量的规格或型号的商品，补充商品的数量，直到货单一致后，才可以开具商品入库单。

6、商品入库后，应按照商品的类别放置，同时标识商品的类别、品名、规格型号、条形码或二维码、批次的标签。

7、商品入库存单一式四联，一联仓库留存、一联随商品采购的收款收据、发票、或送货单同行、一联交商品供货商或厂家、一联交会计。商品属铺货类的，要在商品入库单上注意铺货字样。

8、商品采购入库完毕后，仓库管理员将商品采购入库单随同供货商或厂家的收款收据、发票、或送货单交商品部。商品部将单据冲减当期的商品采购预算后，填写单据交财务结算货款。属铺货类的，交财务留存，以便铺货取得销售收入时，结算商品铺货货款。

三、销售出库管理

1、仓库管理员根据××电子商务有限公司城市业务系统中，酒店客人所下的订单，备货、打包，然后安排配送员配送，当订单商品送至酒店，酒店代签或客人签收，配送员返回仓库后，仓库管理员在商品进、销、存报表中核减商品库存、同时在销售收入报表中记录销售数据。

2、商品进销存报表，应包含商品名称、规格或型号、单位、月初结存商品数量、进货量、退货量、销售量，价格以进价计算，当进价有变动时，一律采用加权移动平均法计算出商品的现有库存进价。销售量按每日登记，月底汇总，同时结算出月底商品的库存量、库存商品的金额。

3、商品销售报表，应包含商品名称、规格或型号、单位、月初商品结存数量、进货量、退货量，销售量、价格以销售价格计算。当销售价格调整时，计分段计算出商品的销售收入数据。并在月底汇总。

4、以上商品进销存报表、商品销售报表，可合并成一张大的报表，并在报表中包含商品名称、规格或型号、进货价、销售价格、月初商品结存数量、月进货数量、月退货数量、商家铺货数量、商品损耗数量、商品报废数量、分日期销售数量，并在月底汇总成总销售量、总销售金额、总销售成本、总损耗金额、总报废金额、月末结存数量、月末结存金额、总铺货销售数量、月末铺货数量、月末铺货金额。

5、商品进销存汇总报表的对应关系是：

①月末商品结存数量＝月初商品结存数量+本月商品采购数量－本月商品退货数量－本月商品损耗数量－本月商品报废数量－本月商品销售数量

②月末商品结存金额＝∑（月末商品结存数量×商品进价）③本月总商品销售数量＝本月日历日数商品销售数量之和 ④本月总商品销售收入＝∑（本月商品销售数量×商品销售价格）⑤本月总商品销售成本＝∑（本月商品销售数量×商品进货价格）⑥本月商品损耗成本＝本月商品损耗数量×商品进货价格 ⑦本月商品报废成本＝本月商品报废数量×商品进货价格

⑧月末商品铺货数量＝月初商品铺货数量+本月商品新增铺货数量－

本月铺货商品销售数量

⑨本月铺货商品销售金额＝本月铺货商品销售数量×本月铺货商品销

售价格

⑩本月供货商家铺货结算金额＝本月铺货商品销售金额

进货价与销售价格变化时，均采用移动加权平均法计算出正确价格

6、严禁虚开入库单与销售单充抵库存，一经发现，严格处理。

7、在商品进销存报表，或销售单中没有销售价格的，视同销售，由仓库管理员按商品的销售价格赔偿，从工资中扣除。每款此类无销售价格出库的商品罚款100元。

四、内部员工购买

1、有心思内部员工购买，在进价的基础上加10%的管理费，以弥补采购经费及仓库管理费用的支出。

2、九合体系的员工购买，在进价的基础上加15%的管理费，以弥补采购经费及仓库管理费用的支出。

3、处理保质期快要到期的商品时，须在销售单上注明批准文号、批准人、同时标明此商品的进货价、销售价以及处理价。将同一批次的处理商品销售单交财务汇总审核后，报总经理审批。

五、外埠商品管理

1、各酒店展台、XX大剧院陈列展示的商品，视同商品库存，由仓库负责管理，商品部及联系酒店的销售人员协助。各酒店展台及田汉大剧院的 商品，仓库打印商品明细表，交商品部、联系酒店财务人员、财务部各一份。仓库及商品部必须做到每月盘点一次，联系酒店的销售人员，每到酒店一次，必须认真盘点商品一次，此项工作内容，列入联系酒店的销售人员的绩效考核当中，凭酒店销售人员附有酒店相关人员签名的外埠商品盘点表进行考核。

2、当酒店展台的商品发生短缺时，酒店销售人员应查明原因，看是酒店销售还是其他原因，属酒店销售的，补开销售单，收取销售商品货款。属商品毁损的，应填制外埠酒店商品毁损表，进行核销。

3、当酒店展台商品保质期处于快到期状况时，联系酒店销售人员必须认真清理，通知仓库换货。换货时，填制外埠酒店商品换货表，详细列明换货商品的品名、规格型号、单位、进货价格、销售价格。

4、仓库收回外埠酒店换货商品时，应另外放置，尽量通知商品供货商或厂家换货，不能换货的，应尽快按相关流程处理，以减少商品滞留带来的损失。

六、仓库盘点

根据公司的《资产管理制度》《仓库管理制度》，应对仓库进行定期盘点。盘点的方式分为日常自盘与定期盘点。定期盘点又分为月度、季度、半、盘点。

1、日常自盘：仓库管理员每天对有采购入库、销售订单销售的商品品种进行盘点，以确保账实相符。当发生有商品货损与货差时，应分析原因，斟情处理。发生数量金额比较大的商品货损货差时，应及时报告商品部与财务部进行处理。

2、定期盘点：月度、季度、半、盘点，由财务部牵头，商品部、市场部配合。对仓库内的所有商品进行逐一清点核对，以确认商品的结存数量。计算盈亏，核对变质与毁损。

3、仓库在定期盘点前，应做好盘点前的准备工作，将商品结存的相关资料造册打印出来。仓库的盘点资料应包含以下内容：商品的类别、商品品名、规格型号、单位、账目结存数量，盘点结存数量（留下空白供盘点时记录数量用）。

4、盘点时，仓库管理员清点数量，商品部、市场部、财务部共同核对，由财务部登记盘点数量（其他部门共同监督）。盘点结束后，由财务部计算结存金额，并计算盈亏。

5、盘点时，各部门应认真核对，严禁走过场，搞人情盘点，发现问题，将对相关人员进行严肃地处理。

6、盘点过程中发现的毁损与变质的商品，应另外专门制表造册，财务部、商品部、市场部、相关到场盘点人员与仓库管理人员共同签字鉴证。报总经理批示处理。当金额超过一万元后，由财务总监审核签字，报总裁签字确认处理。

七、盘点盈亏

1、仓库定期盘点结束后，财务部应对盘点结果进行认真计算，并对盈亏情况进行评判。

2、发生盘点盈余时，增加商品库存，同时增加营业外收入

3、发生盘点亏损时，能追究相关人员责任的，由相关人员赔偿，相关人员赔偿后的净额，列入营业外支出，同时冲减商品库存。

4、发生商品变质毁损的，计入当期的商品销售费用，列入成本中支出。

5、发生商品规格型号发生错误，并不引起库存金额增减变化的，由相关参与盘点的部门与人员签字确认，仓库调整结存的品种规格型号数量。

6、发生严重亏损时（亏损金额占库存商品金额的10%及以上的），追究仓库管理人员的行政与经济责任，同时追究商品部、子公司总经理的管理责任。

八、业务报表

1、商品进销存明细表

2、商品采购明细表（明细到分日期与供货家或厂家）

3、商品销售明细表（明细到每天商品的销售数量与金额）

4、商家厂商铺货明细表

5、商品铺货销售明细表

6、商品进销存汇总表（按商品名称、规格型号、单位、进货数量汇总、铺货数量汇总、退货数量汇总、销售数量汇总、销售成本汇总、月末结存数量汇总、月末结存金额汇总）。

九、附则

1、仓库管理制度从二0一六年三月一日起实行，以前制度与本制度有抵触的，以本制度为主。

2、仓库管理制度由财务部制订，商品部、市场部及相关的部门与个人协助配合执行。