磅房工作制度

第一篇：磅房工作制度

磅房工作制度

1、磅房工作人员，必须持证上岗，遵守作息时间。

2、工作时间，严禁上网聊天，不允许做与工作无关的事，不准和闲杂人员闲谈。

3、磅房内严禁闲杂人员进入，如有内部人员进入与司磅员闲谈，司磅员和进入人员同时受罚，厂外人员进入磅房与司磅员闲谈，罚司磅人员10－50元。

4、司磅员按时交接班，接班人员提前10分钟上班，如上班员工未到，交班人不得离岗。交接班时各自的数据必须清楚、明白。

5、司磅员须工作认真，细心操作，砼过磅时料单上必须写清楚名称、地点、标号，必须与搅拌站一致，出现误差，罚款100－1000元。砼常数按2.4换算，其他固体、液体物料的换算标准以公司提供的通知单换算。

6、每天出厂的车数与电脑所登记数必须一致，回皮要认真，严禁人为的往料单上写数量。开手工票：如特殊情况开手工票，必须由张金生和宋有梅签字。

7、遇有车辆剩回料造成不能回皮的现象，磅房要做好记录，可用其它同等车辆顶回皮。

8、过磅的料单，名称和摄像图片必须一致，不准代替，一经查实，罚款3000元。

9、过磅车辆过磅后严禁长时间在磅上停放。

10、司磅员经常及时掌握磅的准确性，发现问题及时汇报，以便于及时校磅。

11、往公司上交的磅单要及时，交回的磅单和电脑数据核对，尤其是手工开的磅单。

12、如出现已到工地的砼转供给其它工地，需要手工票更改名称时，手工票上须有调度长和司磅负责人的签字，并将电脑料单上和手料单一并交回公司存档，查验。

2014年2月18日

山西龙泰路桥建筑工程有限公司生产部

第二篇：磅房工作制度[推荐]

磅房工作制度

质检科科长职责、权限与考核

类别

职责描述

对应权限

考核指标

核 心 职 责

1、严格遵守公司制定的各种制度。

2、取样要具有合理性、代表性。

3、对原材料要分级、分样、分类堆放，归堆要有计划、有步骤。

4、监督、检查下属人员工作状况。

5、制定各项与本部门相关的各项制度，并执行。

6、对下属人员业务持续提高负责。

对违规有处罚权

有领导和业务指导权

自身业务能力员工满意率

培训计划完成率

一 般 职 责

1、监督磅房过磅人员的准确性。

2、搞好环境卫生。

3、不为难司机、不徇私情、不吃请。

4、卸货不离现场，负有对装卸工安全和货车损伤的责任。

有监督权

货车司机满意率

质检科磅房司磅员职责、权限与考核

类别

职责描述

对应权限

考核

核 心

职 责

1、严把所有进出厂物料质量、数量。

2、经常检查地磅的准确性及所计量器具的灵敏度，如有异常及时向上级部门反映。

3、认真贯彻执行公司制定的相关制度。

4、必须弄清货物来源地、品种、车号等，打印要仔细、认真。

实施

实施

实施

实施

1）过磅单开具的出错率

2）磅单上监磅员是否签字，各种手续报表的及时送达。

一 般 职 责

1、及时清理地磅上遗留物，保持地磅清洁，提高准确性。

2、和质检员配合，看好货车是否弄虚做假。（如：司机是否下车，是否带有公司财物，货车是否放水等）

3、整理好每天的票据，及时上报上级部门。

4、做到手续不全不过磅，保留各种原始台账、报表、除报送外要留有存根。

实施

实施

实施

实施

3）过磅时，司磅员和监磅员是否同时在场 4）司机满意率（车到磅上不能没人）5）工作范围内的安全卫生

质检科磅房流程流程

工作内容

工作依据

备注

开始 ↓ 货车上磅 ↓ 过磅 ↓ 回皮 ↓ 开票 ↓ 整理 ↓ 结束

公司采购在外调回原材料及生产所需物料等。

1、输入货车牌号。

2、输入货物来源及货物品名等。

1、货车司机下车。

2、数据稳定后输入。

3、质检员现场监督。

1、在质检员现场监督下。

2、确认数量并打印。

1、确认无误后，质检员、司磅员签字生效。

2、审核后的票据给货车司机。

1、将各种票据归类、存档。

公司制定的磅房职责范围及要求。

质检员工作流程流程

工作内容

工作依据

备注

开始 ↓ 归堆 ↓ 取样 ↓ 送检 ↓ 检查 ↓ 整理 ↓ 结束

跟司磅员过完毛重后的下一步工作环节

1、听从上级安排。

2、分级、分样、分率、归放。

3、用铲车把货车拖出。

1、具有代表性、综合性。

2、填写好标签。

1、把样品拿好送化验室。

1、查看货车有无遗留。

2、仔细、认真、不马虎。

3、有义务给司机指引回车路线。

1、用铁锨把货物整理整齐、有样。

2、清扫干净，以防大风带来原料损耗。

质检员岗位职责

采购发货流程开始 ↓ 找车 ↓ 装车 ↓

核实数量，写发货清单

采购人预定好材料，并做好准备发货工作。

1、预算好材料的重量，尺寸，找合适的车。

2、通过个人、托运部找车。

3、根据市场行情及材料的急需程度定运费。

1、预算好装货的地点时间，通过电话跟供货商联系好装货时间、地点。

2、根据报材料人提供的型号、规格、尺寸、验货。

3、预算好材料的尺寸及是不是能受挤压受碰安排好装货位置。

4、跟供应商、司机当面点清数量及看好质量。

5、写好发货清单，并跟司机点清数量，确认并叫司机签字，写好拉走依据。

节约时间

保障质量

保障材料安全不受损

发货人记清车号电话，以便联系

交货流程（司机）开始 ↓ 卸货 ↓ 入库 ↓ 回皮 ↓ 汇报 ↓ 结运费

过磅

1、找库房保管验货，并根据发货清单点货物数量。

2、卸货完，库房保管出一张收货明细的证明并签字。拿到磅单

1、拿好库房的证明，磅单找经理审核签字。

2、到财务由财务人员根据经理的审核，批准的价格，结算运费。

备注

验货、点货、卸货 同步进行

仓库管理员职责、权限与考核

类别 职责描述

对应权限

考核指标

核 心 职 责

1、负责仓库整体运行管理，包括仓库日常物资收发，保管、盘点、帐务工作的督导以及仓库内部文件的制定及单据的审核等。

2、对运行过程中不完善的项目和有漏洞的地方，包括工作流程及管理制度等，提出对策，实施纠正，完善和改进。

3、对仓库员工的工作结果及进度进行检查和督导，对仓库各级员工的绩效考核。

4、负责仓库内部员工的培训工作的组织及实施。

督导 审核

实施独督导

督导 考核

1）库存账、物、卡一致，材料库存超标率。2）帐务报表的及时送达率。3）定期盘点的执行及货物摆放。

一 般 职 责

1、负责本科室与公司内部各相关部门之间就有关仓库工作的沟通与协调。

2、负责仓库整体工作规化和管理。

规化实施

协 作 事 项

1、协助物控处理异常物料。

2、协助生产车间进生产物料。

3、协助采购处理急料。

仓库业务员职责、权限与考核

类别

职责描述 对应权限

考核指标

核 心 职 责

1、采购料单据的统计、整理、外部及内部文件的收发归供应商资料的统计、整理、处理及内部文件的收发归档。

2、科文件编写、制作、打印、资料归档，日常事务的处理。

3、月底做好采购对账，资料分类建立，入库单据合理及时交财务，向采购科长和供销物流部经理提交当月异常急件报告等。

1）

每月采购清单及报单的整理统计 2）

进出库货物的日报表记帐务处理 3）

月末报表的送达及入库单整理

一 般 职 责

1、根据进货单打印收货单，并整理入库单据。

2、出库单的整理及过账。

3、根据存货盘点表，调整账面，作列账面与实际库存的一致。

4、提供仓库日报表（入库、出库）收货清单，验退清单，仓退（生产部门退货）清单及处理结果。

5、提供仓库日报表及各库库存报表。

6、月末提供仓库月报表及异常情况报告。

4）协助采购员与供应商的月末对帐

仓库保管员职责、权限与考核

类别

职责描述

对应权限

考核指标

核 心 职 责

1、来料入库工作，将物料分类入库。

2、遵守“5S”原则，物料按类分区，摆放整齐，库容整洁。

3、物料叠码和上货架时，做到上轻下重、上小下大。

4、确保账、卡、物数据准确，并且有据可查。

5、做好库存盘点工作（按规定期限）并向上级汇报盘点情况。

6、仓管员按经核准的出库单，及时合理发放。

7、发现的来料不良品应退供应商的，放在规定的区域，并于当天打仓退单，通知采购处理。

8、生产部门退仓物料，经质保部门对口工程师确认后，应及时退货或入到报废区域，并做好相应的标识及账务处理。

1）

库存账、物、卡一致率。2）

交接班手续执行

3）

物料进出库手续及数量准确率 4）

物料以旧换新的执行

一 般 职 责

1、仓库应做好防火措施，仓库内保持合适的温度和湿度，防止将各种危险物品带入仓库。

2、复查无误后与采购员办理交接手续，交接完毕，双方签字确认。

仓库物料领用流程流程

工作内容

工作依据

备注

开始 ↓

审核领料单 ↓ 发放 ↓ 做账 ↓ 结束

1、审核签字是否齐全，有效。

2、领料单填写的物料是否合理。

1、除特殊情况，不能让领用人或其它人员进入仓库货柜处拿物料。

2、和领用人当场清点物料。

3、归类并保存好领料单。

4、及时把各种领料单完好地交给做账员。

1、整理好每天的领料单做账。

2、每天的账目交上级部门审核。

做账在上级部门认可的情况，可以每天晚上做账。

供销物流科长

驻外人员

生铁发运员

供销物流科长职责、权限与考核

类别

职责描述

对应权限

考核指标

核 心 职 责

1、直接对主管副总报告，全面负责公司的原材料供应运输，入库及成品发运等整个物流工作的规划和安排。

2、按公司生产目标，分解制订本部门每月各项原材料供应数量，计划并制订相应措施，并督导实施。

3、部门人力资源规划，驻外人员岗位设置与调整，工作安排，所属人员绩效考核及技能培训等。

4、保证和建立与供应商良好的稳定的战略合作关系，协调解决公司整个供应链的关系，以及内部整个物流体系和存在的各种问题。

部门发展规划

督导检查

督导检查安排

实施

一 般 职 责

1、代表本部门与其它相关部门的沟通协调工作。

2、负责运输车辆及相关的油票审核。

3、对新供应商的合格供应资格审核及上报。

4、督促做好每月的对账、结款工作，解决对账结款工作中发现的各种异常情况。

5、部门内部日常行政工作处理，所属员工日常工作的督办，每月工作的总结报告。

6、传达贯彻公司高层的各项指示，督导下属完成上级交办的各项工作。

物流科驻外人员类别

职责描述

对应权限

考核指标

核 心 职 责

1、了解、协调、沟通原料供应商，保证原材料收货数量及质量。

2、及时跟踪掌握所分管物料的市场价格行情及品质情况，了解竞争对手的拉货状况并上报。

3、联系相关类运输车辆，了解运费市场行情，保证运输车辆的发运。

实施

实施

实施

原材料购进计划完成率

上报次数及书面研究报告

原材料入库数量

一 般 职 责

1、努力提高自身业务水平，丰富了解搜集相关市场行情及行业消息，掌握所分管物料的性能指标。

实施

物流科生铁发运员类别

职责描述

对应权限

考核指标

核 心 职 责

1、了解协调沟通客户的需求及相关信息，确保客户的收货时间。

2、办理客户发运手续，协助客户联系车站。

3、联系协调公司生铁发运的车辆，包括上站过磅，核实等。实施

实施

实施

一 般 职 责

1、联系财务部门，确保客户相关资金的到位。实施

采购员职责、权限与考核

类别

职责描述

对应权限

考核指标

核 心 职 责

1、协助采购科长进行新物料，新供应商等相关资料收集。

2、依据生产各车间或其它部门发出的经核准后的请购单转采购单，进行物料采购作业。

3、负责所采购物料交货期，数量、品质的严格控制，及时处理供应商物料交货期，品质异常及时间上司汇报工作。

4、及时跟踪掌握所分管物料的市场价格行情及品质情况，以期提升高品质，降低物料成本。

5、努力提高自身的询价、议价能力，丰富自身的专业知识，掌握所分管物料的性能指标。

实施

实施

实施

实施

实施

请购单转采购单及时性 原材料准时到达率 原材料库存超标率 原材料成本降低率

一 般 职 责

1、负责采购物料交库，及相关手续的办理。

2、采购物料入库单据的报账、协助并提供仓库对账员与供应商对账材料的收集。

3、安排其它工作。

实施

协作 事项

1、协助质保部对口工程师对供应商有关物料技术问题的尺寸、规格、型号沟通并协调。

实施

采购工作流程流程

工作内容

工作依据

备注

开始 ↓ 制定物料 采购计划 ↓ 实施采购 ↓

原材料入库 ↓ 结束

1、采购科根据生产计划原材料在库情况，原材料采购周期等因素制定采购计划。

2、得到批准的采购计划应及时传达到采购人员和仓库。

1、采购人员根据采购计划采购订单，并及时发送相应的供应商。

2、所有采购活动必须针对合格的供应商。

3、采购人员应及时确认供应商对采购订单的接受情况，确保其有效性。

4、采购人员应有效跟踪供应商对采购订单的执行情况，确保其按期供货。

1、采购人员申报原材料到货。

2、相关部门实施来料检验。

3、仓库负责办理入库，并合理存放原材料。

财务部

会计

结算会计

财务科NO

财务科职责

经理

会计

财务出纳

财务出纳

6

应收、应付账款控制 成本控制

负责往来客户的对账，应收账款催收 审核原材料和产成品的运费 财务报表、报告制作

持续优化流程，提升部门业务能力

督导 督导 督导 督导 监控 主要负责

主要负责 主要负责 主要负责 主要负责 主要负责 参与

参与 参与 参与 参与 参与 参与

财务科长职责、权限与考核

类别

职责描述

对应权限

考核指标

核 心 职 责

1、直接对总经理负责，任何超越其职权之事均需批准。

2、领导和组织好本单位的会计工作，制定财务会计制度、规定、办法、编制管理人员工资表。

3、编制会计报告，提供管理者所需的各种会计资料及信息，进行财务指标分析。

4、复核财务人员提交的会计资料，审核会计凭证日常费用报销单据。

建议

制定

负责

审核

财务管理流程优化率，培训计划完成率

一 般 职 责

1、审核请款资料。

2、督促业务催收货款，合理安排采购货款支付。

3、审核银行存款流量表，购、开发票，办理纳税申报，年检等与税务相关的业务。

4、财务预算的编制。

实施

协 作 事 项

与各职能部门涉及资金流通方面通力合作，加强资金监管。

会计职责、权限与考核

类别

职责描述 对应权限

考核指标

核 心 职 责

1、编制成本报表（营业成本表、销货明细表、存货库龄分析表、毛利分析表、销货月报）

2、核算原材料和成产品运费。

3、根据产成品销售、开具增值税专用发票。

4、根据员工考勤报表编制员工工资表。

5、月初报税。

6、核算产品成本。

7、编制总经理所需损益表及王总所需存货进销存明细表。

8、上级临时安排的其他工作。

制表

制表

制表

制表

成本率 资金周转效率

应付账款 按期支付率

一 般 职 责

1、编制统计局工业增加值计算表及经济指标、月报等。

2、编制市环保局各种报表。

3、办公用品请购及领用。

制表

应收账款按期收款控制

协作 事项

同级不在岗时，处理需处理之事项。

财务科出纳职责、权限与考核

类别

职责描述

对应权限

考核指标

核 心 职 责

1、现金及现金支票的保管。

2、根据审核无误的会计凭证支付日常报销的费用并登记现金及银行存款日记账。

3、根据审批后的付款清单，开具支票或银行承兑汇票，并在相关银行办理。

4、应收账款的收存及应付账款的支付。

5、一个月2次的不定期现金盘点。

6、根据审批的伙食费、工资表、编制、审核并送交银行伙食费、工资发放表。

7、月终根据银行对账单进行账核对，账实核对，编制银行余额调节表。

8、月终对应付票据，银行存款的总账与明细账进行核对并转档。

经办

应付款支付情况（伙食费、工资发放的及时性）

一般 职责

1、支票、电汇单等单证的购买及保管。

2、公司重要证件的保管（即营业执照、组织机构代码证）。

保管

保管物件的齐全率

协作 事项

1、协助、配合其它部门的工作。

2、上级安排的其它工作。

协助

是否配合协助

后勤保障部 副总

人力资源科

办公室

供销物流科 后勤保障部NO 后勤保障部职责

经理

办公室

人力资源科

供销科1、2、3、4、5、6、7、负责公司人员招聘、培训、考核，确保提供合格人员充实相关岗位。

监督确保各车间合理选人，正确用人。

建立并实施科学公平合理的绩效考核机制，持续激励全体人员为公司总目标能力协作，共同努力，奖励绩优人员，淘汰差绩人员。

结合外部市场和公司内部情况，分析人力成本，建立并优化薪资制度，确保公司的人力成本合理，同时也保障员工利益。

为公司正常运作提供后勤保障，对职工生活劳保福利、外客接待，监督检查后勤人员劳动纪律，组织学习开会记录的实施。

对所有进厂原材料，合理性科学性进行取样送检、分级、分样、分率堆放，装卸整理及查车违规和卫生实施，监督过磅和各种票据的审核。

加强部门建设，持续提高自身业务能力和素质，为公司核心增值流程的高效运作提供优质服务和有力支持。

督导

第三篇：地磅房工作制度

地 磅 房 工 作 制 度

1、接受项目指挥部部领导，负责所有进场材料的管理工作，包括对进场材料的分类、计量、质量验证、票据发放、数据统计与进料台帐记录等工作。

2、负责维持进场车辆的运行秩序，在地磅处称量后负责指挥车辆将物料卸在指定位置。

3、设过磅员、监磅员、收料员三个岗位。过磅时，由过磅员、监磅员同时进行物料分类、计量与票据发放，过磅后由卸料处负责签认。

4、及时认真检查进料情况，发现供料方有以下情况时：(1)过磅时有舞弊行为的;(2)进料规格与质量不合要求的;(3)扰乱进料秩序，不听指挥卸料的;(4)故意重复称量的;(5)其它损害我方利益的。

磅房有权收回票据，中止进料，并及时报告项目指挥部。

5、每日对进料进行分类统计，并登计好收料台帐，每日将收料报告单经签认后报拌和站统计。

6、地磅房工作人员必须坚持挂牌上岗制度。上班时必须配带胸牌。

7、负责收料专用章和过磅单据的保管工作。

第四篇：磅房的工作制度

磅房工作制度

1、磅房工作人员应认真阅读磅秤的使用说明书，熟练掌握地磅的所有操作程序。

2、对所有过磅材料，比如：钢材、水泥、砂石料过磅员除做好记录外，应及时打出磅单以备核对和查阅，在打印机出现故障时，应由两人以上过磅签字方可生效。

3、在电脑内所储存的资料严禁司磅员随时清除，当储存器存满后确需清除时，应经得部门领导的同意后，方可清除。且做好记录。

4、司磅员在过磅后必须做好各种手续及报表的整理、归档工作。及时、准确、全面做好内业资料，每月按时上报项目部物资部。

5、经常检查限位间隙是否合理、限位螺栓与秤体不应碰撞接触。秤台四周间隙内不得卡有石子等异物。

6、经常清扫秤台台面，保持清扫。

7、禁止在秤台上进行电弧焊作业，若必须在秤台上进行电弧焊作业，那就要将各

传感器与秤体脱开、断开信号电缆与仪表的连接，电弧焊的地线必须设置在被焊部位附近，切不可使传感器成为电弧焊回路的一部分。

8、司磅员要经常检查各接线是否松动、折断、接地线是否牢靠。

9、过磅人员应经常检查核对磅秤是否准确。

10、磅房严禁非工作人员入内，严禁外人操作。

青荣城际铁路 第一项目经理部

第五篇：磅房管理制度

磅房管理制度

一． 过磅房所有员工必须坚守工作岗位，认真负责，圆满完成各项工作任务。

二． 原煤进厂按以下程序操作：

1． 上车检查原煤是否有翻动及加水等异样迹象，如发现问题，必须问明情况，查清原因，报告厂部领导处理。

2． 确定原煤在运输途中无异常情况后，过磅员将计量器清零，然后指挥运输车辆上磅，待车辆停放在磅中央后，方可执行过磅操作，卸车后对车皮进行过磅，双方看磅确认无误后，过磅员在过磅单上登记实收数量，计算升损，当事双方签字。

3． 指挥车辆在指定位置卸煤，并将车斗煤清理干净，卸货后由铲车翻动煤堆，取样员取样，检查原煤有无异常，发现异常，问明情况，查清原因，报告厂部领导处理。4． 当天进煤，当天登计台帐，整理过磅单交统计员验收。三． 对外过磅，必须先交款，再过磅：50吨以下车辆收款10元/车；50吨以上80吨以下车辆收款30元/车；80吨以上车辆不予过磅。如过磅后未收款就放行车辆，处经办人每车30元罚款。

四． 出售煤矸，先过车皮，再通知铲车装车，装车后过磅，计算实际重量，填写销售单经双方确认签字后交财务收款。磅房根据财务收款单据回执联发车。五． 检查厂部开出车辆，是否有将厂部物资私下运出现象，发现问题，立即报告厂部领导处理。六． 保管好过磅有关单证，随时接受检查。

七． 确保进出厂物资过磅数量真实准确，不得弄虚作假，一经发现，立即除名。

八． 以上制度，请大家自觉遵守，如有违背，将严肃查处。

耒阳市森泰丰洗煤厂

2008年4月18日

助理会计仓储管理责任制度 一、一切工作服从厂部财务管理，坚守工作岗位，认真负责，坚持原则，圆满完成各项工作任务。

二、原煤、柴油、材料、工具、用品等购进，当日购进当日验收，当日填制验收单证，当日登记台帐，当日登记各业务单位往来帐。

三、材料领用出库，及时填制出库单证，并经领用人签字后登记台帐。

四、银行付款到煤矿及往来单位购煤，必须及时登记付款金额、购煤数量及金额，每日结出余额，随时了解各往来单位动态，月终对帐。

五、原煤加工、精煤销售，每天暂估出库入帐，月终盘点对帐。

六、柴油、材料、工具、用品等必须每月月终盘点，确保帐帐、帐实相符。

七、定期统计原煤、精煤、中煤购销存情况，月终编制月报表。

八、及时结算煤炭（零煤）货款、煤炭规运费，制单交财会、厂长审批，出纳付款。

九、熟悉和掌握有关财务会计法规，审核、汇总厂部日常费用，制单交财会、厂长审批，出纳付款。

耒阳市森泰丰洗煤厂

2008年5月23日

出纳人员岗位责任制一、一切工作服从厂部财务管理，坚守工作岗位，认真负责，坚持原则，圆满完成各项工作任务。

二、熟悉和掌握有关财务会计法规，认真审核各类收、付款凭证，检查凭证内容是否真实完整，数字是否计算正确，手续是否完备，确保会计凭证的合法性和真实性。

三、根据审核无误的合法凭证予以收、付款，并加盖“现金收讫”、“转帐收讫”、“现金付讫”、“转帐付讫”印章。及时整理原始会计凭证，确保会计凭证整齐整洁，定期分类将会计凭证汇总交会计人员作帐。

四、加强同银行联系，协调处理好同银行的关系，及时取回银行单证，及时登记现金日记帐和银行存款日记帐，及时对帐，随时掌握资金动态。

五、及时掌握厂部车皮发运情况，及时到火车站取回铁路大货票传真到钢厂进行货款结算。

六、保管各种有价证券，并及时清理结算。

七、加强备用金管理，及时清收内部往来款项，做到日清月结，帐实相符。

耒阳市森泰丰洗煤厂

2008年5月23日 会计人员岗位责任制

1、认真贯彻《会计法》、《企业财务通则》、《企业会计准则》和各种专业财务、会计制度以及其他财政、会计法规等，结合本单位具体情况，建立会计核算体制，规范会计核算程序，真实反映企业财务状况。

2、建立企业内部稽核制度和监督体制，分工明确，合规合理，相互协调，堵塞漏洞。

3、依照《湖南省会计基础工作规范化办法规范》规范全面会计工作，对所有会计凭证进行审核、分类、汇总，填制记帐凭证，登记会计帐簿，及时编制会计报表，为企业决策提供依据。

4、配合企业经营体制转换，运用现代化方法加强企业管理，组织会计人员学习业务技术和现代化管理方法，不断提高会计人员素质和会计管理水平。

5、按照《中华人民共和国税法》核算、申报纳税，理顺企业与税务关系，确保及时缴税、退税。

6、加强财产清查及往来结算，及时对帐、结帐，确保帐帐、帐实相符。

7、按照会计档案管理办法，做好会计档案整理归档工作。

耒阳市森泰丰洗煤厂 2008年5月23日