CNG岗位安全管理制度修订版

第一篇：CNG岗位安全管理制度修订版

新都区大丰CNG加气站岗位安全管理制度

一、站长岗位职责

二、副站长岗位职责

三、加气工岗位职责

四、安全员岗位职责

五、值班制度

六、交接班制度

七、岗位安全职责

八、消防安全管理制度

九、气瓶检查制度

十、充装安全管理规定

十一、加气机操作规程

十二、加气柱操作规程

十三、应急预案1、2、3、4、5、6、加气中密封圈爆圈

拉断阀被加气汽车拉断

加气机发生充气管冲掉、爆管，大量气体外泄

开始加气插枪头或加气完成时发现加气机电磁阀关不严 枪阀关不严 加气过程中发生火情

7、加气车辆发生爆炸

一、站长岗位职责

1、认真执行公司各项规章、制度及各项政策，组织全站完成安全生产等各项任务，负责加气站全面管理工作。

2、全面负责本站内设备、设施的检查、维护和保养工作。

3、掌握本站加气情况及设备运行状态，督促加气、维护人员在检查维护过程中严格执行各项操作规程和公司的各项规章制度。

4、参与编制本站应急检查方案，落实公司应急抢修预案，确保安全生产。

5、负责组织每月的岗位工作质量检查，做好评比和记录工作，制定本站工作、学习、生产计划并组织实施。

6、组织每日的各类报表，监督每日的财务核算工作。

7、负责本站保安保卫和环境卫生工作，落实治安措施，保证员工人身安全及设备不受破坏。

二、副站长岗位职责

1、认真执行公司各项规章、制度，负责本站加气的运行方案的制 订、执行和工艺设备的维护、保养以及初步的维修工作。

2、严格执行总公司下达的各项规程，确保本站的各项生产工作符合国家、行业标准。

3、负责本站内有关工艺设备的管理规范的贯彻实施，监督检查及质量管理。

4、掌握本站工艺设备运行状态。

5、负责站内岗位的工艺专业技术培训工作。

三、加气工岗位职责

1、严格执行公司的安全规章制度和操作规程，拒绝操作违章的指令。

2、负责站区日常加气的操作和加气设备的监护工作。

3、负责站区加气机等设施的日常维护保养工作，配合维修人员进行检修工作。

4、负责站内加气机参数的记录、整理。

5、正确穿戴、使用安全防护用品用具，负责站内安全防护装置、设施和工（器）具的日常管理维护工作。

6、负责站场的安全生产和环保工作。

7、配合做好其它应急突发的事件。

四、安全员岗位职责

1、兼职安全员接受企管部专职安全员的业务指导，负责本岗位的安全工作。

2、组织开展本岗位的各种安全活动，负责安全活动记录，提出改进安全工作意见和建议。

3、对新员工进行岗位安全教育，组织岗位技术练兵和开展事故应急方案演练。

4、严格执行安全生产的各项规章制度，对违章作业有权制止并及时报告。

5、检查监督本班组、岗位人员正确使用个管理好劳动保护用品，各种防护器具及灭火器材。

6、发生事故时及时了解情况，争取有效措施维护好现场，救护伤员，并向上级报告。

五、值班制度

1、在值班班长的带领下，维护保养好运行设备，确保运行设备安全运行。

2、值班期间不能擅自离岗脱岗，发现问题及时向相关领导汇报解决。

3、交接班时，必须将设备运转情况、各种运行记录，安全卫生、门窗及玻璃完好状况等情况当面讲清，交接中检查出现的问题要共同解决，确实解决不了时，由站长协调处理。

六、交接班制度

1、接班人员必须提前十分钟到达岗位进行交接班工作。

2、交接班应在各岗位职责范围内进行，交接人员必须做到本岗位负责的各种设备、物品齐全，状态良好，场地整洁卫生方可交接。

3、严格按照公司有关规章制度要求填写交接班记录，不得省略、涂改。所有生产运营、销售等基础资料填写必须真实、准确、清晰、完整，并在记录上签字。

4、交接班时，交接班人员应对本岗位负责的生产系统及设备一道巡回检查，逐点逐线进行交接，做到交接清晰、记录完整、责任明确。

5、有下列情况者不能交接班：

（1）生产与安全情况不明，各项工作参数不清不交接；（2）设备状况不明或未按规定保养维护不交接；

（3）工具不齐全，消防设备不全，记录不清楚，报表数据不真实不准确不交接；

（4）设备、室内外及场地不整洁不交接；（5）有关问题或责任界定不明确不交接。

七、岗位安全职责

1、认真学习和严格遵守各项规章制度，遵守劳动纪律，不违章作业，对本加气站的安全加气负直接责任。

2、精心操作，严格执行各项操作规程，做好各项记录。交接班必须交接安全情况，交班要为接班创造良好的安全加气条件。

3、正确分析、判断和处理各种事故苗头，把事故消灭在萌芽状态。在发生事故时，及时地如实向上级报告，按事故预案正确处理，并保护现场，做好详细记录。

4、按时认真进行巡回检查，发现异常情况及时处理和报告。

5、正确操作，精心维护设备，保持作业环境整洁，搞好文明加气。

6、上岗必须按规定着装，妥善保管、正确使用各种防护器具和灭火器材。

7、、积极参加各种安全活动、岗位技术练兵和事故预案演练。

8、有权拒绝违章作业的指令，对他人违章作业加以劝阻和制止。

八、消防安全管理制度

1、加气站必须制定禁止吸烟管理制度，并严格执行，禁止机动车辆进入易燃、易爆生产区和储气井区。严禁使用汽油等易燃液体擦洗机动车辆、设备、地坪和衣服等。随时将使用过的油棉纱、油纸等易燃的擦洗材料存放在安全地点，定期清除。

2、办公室和更衣室内不准存放酒精等易燃、可燃液体。严禁在防火间距、消防通道内搭设建筑、构筑物或堆放各类物资。

3、易燃、易爆场所禁止使用撞击易产生火花的工具，禁止穿着能产生静电火花的化纤织物工作服和带铁钉的鞋。

4、站内严禁烟火，堆放杂物，杜绝一切可燃物品进入站内，消防器材工具、物资必须存放有序、整洁。

5、进站加气车辆，坚持先熄火、后加气的原则，严禁站内吸烟，严禁带入打火机、或火柴等火种。

6、、消防设施配备齐全，加强维护保养，定期检查，并做好记录，使各类消防设备始终处于良好状态，保持消防通道畅通。每年进行两次的灭火演练，员工能够熟练使用消防器材。

7、严禁在站内停放车辆和修车、洗车、擦车。严禁在加气设备、管线、加气机上敲打碰撞，气枪做到轻拿轻放，以免引起火花。

8、加强巡回检查，杜绝跑、冒、滴、漏，发现隐患应立即报告主管部门并迅速处理。

9、当班人员按劳保规定着装，不准携带手机、火种进入加气区。

九、气瓶检查制度

1、本站充装对象仅限于压缩天然气汽车。

2、充装前对汽车钢瓶进行充装前的检查，确认瓶内气体并作好记录。无制造许可证单位制造的气瓶和未经安全检查机构批准认可的进口气瓶不准充装，严禁充装超期未检气瓶和改装气瓶。

3、属于下列情况的气瓶，应先进进行处理，否则严禁充装： a.钢印标记、颜色标记不符合规定，对瓶内介质未确定的； b.附件损坏、不全或不符合规定的； c.瓶内无剩余压力的； d.超过检验期限的；

e.经外观检查，存在明显损伤，需进一步检验的； f.氧化或氧化性气体气瓶沾有油脂的：

g.易燃气体气瓶的首次充装或定期检验后的首次充装，未经置换或真空处理的。

十、充装安全管理规定

为了加强加气站的充装安全，防止发生充装事故，根据《特种设备安全监察条例》的要求，结合CNG加气站的实际情况制定本规.1、加气工(充装人员)应经过公司、地方有关部门的专业培训，取得上岗合格证后，持证上岗。

2、加气工应熟悉加气站高压管道流程和控制点，以及控制点的控制方法和发生紧急情况的处置预案。

3、加气工应掌握加气设备的基本构造和技术性能，能够判断加气设备的正常运行和和不正常运行的反映状态。

4、做好加气前的安全检查及准备工作。（1）检查加气设备是否正常。

（2）检查是否持有公司车用CNG装置登记簿，对无内部登记簿、无定期质检合格证，气瓶超过有效期及合格证不全的车辆，一律不得加气。（3）对新到站加气的车辆，未查明气瓶原有不同介质已替换干净之前，一律不得加气。

（4）对没有剩余压力的气瓶一律不得加气。

（5）对气瓶、减压阀、充气阀、高压管线等装置连接有松动、固定不可靠的车辆，未整改的，一律不得加气。

（6）对有结露等泄漏现象的车应立即停止加气。

（7）检查待充气车辆乘客是否已全部下车，发动机是否已经熄火。对乘客未下车，发动机未熄火的车一律不得加气。

（8）用未戴手套的手指触摸一下汽车，放掉身上的静电，方可开始加气。（9）启动加气机，观察加气机是否处于正常状态，显示屏上本次加气量已归零时，旋开加气机上应急球阀。

（10）左手虎口抓住充气枪手柄，协同其余手指扶住加气车充气阀。右手拔出充气阀防尘塞，插入充气枪嘴。有失重的感觉，确认充气枪嘴插入到位后，一只手握住加气枪后软管，另一只手旋开充气枪旋扭开关开始加气。（11）当拔出防尘塞，产生较响亮的“砰”响声时，说明有两种情况的可能。一是该车的充气阀没有关严。二是充气阀已发生故障。判断是第一种情况时，应告诫驾驶员，注意关严充气阀。判断是第二种情况时，应建议驾驶员将车送修理厂修理后，再来加气。

（12）充气嘴橡胶密封圈由于反复使用，容易磨损变形，应适时更换。如果将充气嘴插入充气阀充气产生啸叫声时，说明充气嘴橡胶密封圈已经损坏。这时，加气工切莫慌张，应握紧软管，立即关闭充气阀旋扭开关，关闭充气车充气阀开关。扒出充气嘴更换充气嘴橡胶密封圈后重新加气。（13）充气时能听到天然气流动的声音，说明充气正常。

（14）充气过程中，应注意观察加气机、充气阀和加气车充气阀是否有结露，异常响声等现象。发生异常现象，应立即中止加气，待查明原因，排除故障后方可恢复加班气。

（15）充气过程中，当听到气瓶有异常响声时，应立即停止加气，发出警报，启动应急预案，打开加气车充气阀放空，关闭充气阀、关闭加气机进气阀，将人员疏散到安全地带观察(这种情况一般不会发生)。

（16）充气过程中，加气工一定要坚持手握加气软管头，防止充气嘴冲出，软管飞舞发生事故。

（17）当加气机工作状态灯指示加气完毕时，关闭充气阀旋扭，关闭加气车充气阀，打开排空阀排空后，扒出充气嘴，插好防尘塞后，方可示意加气车启动离开。

（18）加气工要随时注意防止，在未扒出充气嘴之前，加气车驾驶员启动汽车。（19）拔出充气嘴困难时，可用适当用力旋转向上即可拔出。切忌向水平方向用力。

（20）违反本规定发生的充装安全责任事故，现场操作加气工负直接责任。（21）充装过程中发生紧急情况的处置预案，按CNG加气站事故应急救援预案执行。

十一、加气机操作规程

1、打开汽车后盖，根据我站的«气瓶检查制度»按要求对汽车钢瓶进行充装前的检查，不符合规定的不予充装；

2、从加气机枪盒上取下加气枪，注意让枪阀手柄箭头指向“关”的方向，拔出汽车气瓶上的防尘塞，将加气枪头插入汽车加气接口，可靠连接；

3、打开汽车气瓶上的阀门；

4、旋转枪阀的手柄，让其箭头指向“开”的方向，此时可从加气机上的压力表读出汽车车瓶的剩余压力；

5、插入IC卡，按键盘上的加气键开始加气；

6、当听到电脑控制器发出连续三声鸣叫时，加气机自动停止加气（也可按停止键手动停止加气），此时旋转枪阀的手柄，让其箭头指向“关”的方向；

7、关闭汽车气瓶上的阀；

8、先将枪阀手柄旋转至箭头指向“排空”的方向，排除枪阀至汽车气瓶阀门之间管道中的高压气体；然后旋转枪阀的手柄，让其箭头指向“关”的方向。

9、从汽车上取下加气枪放回加气机枪盒内，插上防尘塞并盖上汽车后盖结束加气。

十二、加气柱操作规程

1、从加气柱枪盒上取下加气枪，将加气枪口插入汽车储气罐上的加气接口，可靠连接；

2、关闭加气柱上的放空球阀；打开汽车储气罐，此时可从加气柱的放空压力表读出汽车储气罐的剩余压力；

3、打开加气柱上的加气球阀。非定量加气：按加气柱键盘上的加气键即可加气。定量加气：首先通过键盘设定需加的气量(m³或kg)或金额，然后按加气键开始加气，当达到设定值时自动结束加气。

4、当听到电脑控制器发出连续三声鸣叫时，加气机自动停止加气（也可按停止键手动停止加气）；

5、关闭汽车储气罐上的球阀；

6、关闭加气柱上加气球阀，打开放空球阀排空高压加气管中高压气体；

7、从汽车储气罐上取下加气枪放回加气柱枪盒内，结束加气。

十三、应急预案

（一）加气中密封圈爆圈

1、迅速关闭应急球阀，切断气源。

2、按停止键，关闭电磁阀。

3、关闭枪阀。

4、关闭加汽车辆进气阀门。

5、更换密封圈。

6、如产生火苗，及时扑灭。

（二）拉断阀被加气汽车拉断

1、迅速关闭应急球阀，切断气源。

2、关闭加气机电源开关，切断电源。

3、关闭加汽车辆进气阀门。

4、维修拉断阀。

5、如产生火苗，及时扑灭。

（三）加气机发生充气管冲掉、爆管，大量气体外泄

1、迅速关闭应急球阀，切断气源。

2、关闭加气机电源开关，切断电源。

3、关闭加汽车辆进气阀门。（适用于加气过程中发生充气管冲掉、爆管）

4、用直接排空的方法排掉管线内的储存气。

5、疏散人员和车辆，禁止一切明火、汽车打火启动。

6、维修充气管。

（四）开始加气插枪头或加气完成时发现加气机电磁阀关不严

1、关闭应急球阀，切断气源。

2、关闭枪阀。

3、关闭加汽车辆进气阀门。

4、疏散人员和车辆。

5、先了解是否是电磁阀存在冰堵，方法是用开水加热电磁阀阀体（注意不要让电磁阀线圈沾水），确认电磁阀关闭，则问题解决。

6、如上述措施不奏效，则电磁阀损坏或进入灰尘。打开电磁阀，如发现损坏，则对其进行维修；如进入灰尘，则采取直接排空措施，对电磁阀反复吹扫，直到解决问题。

（五）枪阀关不严

1、采取直接排空措施，反复吹扫直到解决问题。

2、如上述措施不奏效，则拆开枪阀对其进行维修。

（六）加气过程中发生火情

1、立即停止加气，关闭应急球阀，切断气）源。

2、关闭加气机电源开关，切断电源。

3、关闭加气车辆进气阀门。

4、按照公司消防规定向上级领导发出警报并拨打119火警电话，同时使用站上配置的灭火器进行初起火灾的扑救工作。

5、如有人员伤亡，应先救人后灭火，同时拨打120急救电话。

6、疏散人员和车辆，禁止一切明火、汽车打火启动，初步设立警戒线。

7、消防队进入现场后服从消防队指挥，协助开展工作。

（七）加气车辆发生爆炸

1、若车用发生爆炸，迅速关闭站内电源开关，切断电源，禁止车辆进站内。

2、迅速关闭进气总阀，立即停止加气，通知设备操作员停止压缩机运转。3．如果爆炸点在加气机附近，现场有弥漫天然气时，应坚决制止现场车辆启动打火，让无关人员快速离开现场。

4．站内值班站长快速安排人员设立警戒线，防止无关人员进入危险区。5．如果有人受伤，值班站长组织人员全力以赴抢救伤员。

6．及时与119 120 110联系。同时若没有着火，应集中力量用消防水稀释气体；若着火，值班站长负责组织力量动用消防器材灭火。

7．当119、120、110到达后，值班站长引导和配合相应灭火救护工作。

8．当事故发生要尽快报告公司领导和有关的职能部门，保护好事故现场，配合职能部门查明事故原因。

第二章 安全技术操作规程

一、气瓶充装前、后检查操作规程

1、总则

天然气充装是高压、易燃易爆危险品操作过程，为了避免发生安全事故，保证充装人员及司机、乘客的人身安全，一定要在充装操作前对汽车气瓶进行仔细的检查，确保充装、使用的安全可靠。

2、气瓶充装前的检查

2.1气瓶是否由国家锅炉压力容器安全监察机构批准持有制造许可证的制造厂所生产制造的产品，否则不予充装。

2.2气瓶材质是否适应天然气性质的要求。发现气瓶材质不适应天然气要求的，不予充装使用。

2.3充气前应对气瓶的外观进行检查，是否有凹陷、鼓包、裂纹、腐蚀以及焊缝缺陷等，如发现不正常现象，及时提出并不给予充装。

2.4气瓶是否在规定的定期检验有效期限内，其检验色标志是否符合规定。过期气瓶，不得充装使用。

2.5气瓶内有无剩余压力，剩余气体与天然气是否相符合。如果首次使用，应进行天然气置换，然后才可充装使用。

2.6检查气瓶原始标志或检验标志上标示的公称工作压力或水压试验压力是否符合规定的充装压力要求。

2.7瓶阀的材质、结构型式和出气口连接型式是否符合天然气性质的规定，是否符合技术规定。

2.8瓶组出口的压力表是否完好无损，其量程是否大于充装的最大压力，如果压力表损坏，及时更换，否则不给予充装。

2.9气瓶的出入口阀门是否完好，转动灵活，且没有腐蚀及漏气情况，管线及接头是否连接可靠，没有松动或脱落。

3、气瓶充装后的检查

3.1查看瓶内压力是否在规定范围内。

3.2瓶阀及其瓶口连接的密封性是否良好，是否有漏气现象。

3.3气瓶在充装后，是否出现鼓包变形等影响安全使用的严重缺陷。3.4瓶体温度是否有异常变化。

3.5充气口阀门是否拧紧，防尘塞是否上牢，加气口防护门是否关严。

二、气瓶充装操作规程

1、待加气车辆停在售气规定位置关闭车辆电源后，取下防尘塞；并检查气瓶是否符合充装要求。

2、拿起充气枪，擦净充气嘴，将加气枪插入汽车充气口，打开充气枪至充气位置。

3、打开汽车上的充气阀，打开售气机的开关，开始充气，压力慢慢升至最大值，注意观察压力变化；观察汽车上充气压力表和售气机上售气压力表的压力。

4、停止加气。停止加气有以下两种方式：

4.1自动停止加气：当汽车瓶组压力达到设定值时；或达到设定加气量；或加气站地面储气瓶组压力不足以满足加气机所需的最低流量；所有电磁阀关闭，加气机自动停止加气。4.2手动停止加气：充装人员根据司机要求或现场实际情况，随时可关闭加气枪开关，停止加气。

5、关闭售气机上的开关，关闭汽车上的充气阀。

6、将充气枪打开至放空位置，余气放空后，取出充气嘴。

7、将充气枪挂回售气机上。

8、读取加气量。

三、压缩机操作规程

1.安全保障

(1)压缩天然气是易燃易爆物质，设备的安全操作是使用维护设备的基础。(2)CNG加气站防爆区域内严禁烟火。

(3)机器的运转部分是危险区域，在机器运行过程中非操作人员不得靠近。

(4)在起动压缩机之前，应保证没有人正在进行压缩机及其系统的检查和维

修工作。

(5)在压缩机运行过程中不要随便接触排气管路，因为这些部位压力和温度较高,以防意外事故。

(6)在压缩机运行过程中不得进行与其系统有关的维修作业。

(7)为了安全操作加气站设备，压缩机操作人员必须经过全面培训。2.开车前的准备工作

(1)压缩机在制造厂经过试车。厂内试车使用的是防锈润滑油，用户在本机出厂之日起6个月内，可直接安装使用，如存放期过长，用户应检查各摩擦面有无锈蚀现象，若有，则应用油石将锈蚀研磨光洁。用煤油清洗油封时须待煤油全部晾干后方可组装开车。

(2)如果在清洗油封时曾拆下各级活塞，则安装活塞后应检查活塞的死点间隙是否符合规定。

(3)确认曲轴箱清洁后，将符合规定的润滑油注入，并达到规定的油面线为止。第一次开车前应向传动件的摩擦面上，十字头滑道，轴瓦，浇以足够的油量，以避免初次开车时因无油烧损。并用手摇动注油器手把，把油压出。同时将与气缸上油止回阀连接的接口拆开，检查是否畅通。当油溢出时，接好油止回阀继续摇动手柄约1分钟，使润滑油进入气缸内。(4)检查压缩机各运动件与静止件的紧固及防松情况。(5)接通水源使水畅通地流过各水路并调节流量。开车前应单独检查电动机，观察其转向是否正确，并盘车数转以检查运行是否灵活，确认无障碍后方可开车。

3.启动与运行

(1)必须在上述准备工作完成后进行，并详细阅读电控说明书。(2)接通电源，启动压缩机，使压缩机空负荷运行。

(3)当压缩机转速正常后，打开进气阀，关闭卸荷阀、排污阀。

(4)观察油压、水压和各级进、排气压，温度(各级进气温度不超过40℃，各级排气温度不超过150℃)是否正常。

(5)根据进站天然气压力调整进气压缩机阀，使压缩机满负荷运行。

(6)起动完成后，压缩机即投入正常运行和升压，其润滑油压、冷却水量、进气压力、各级排气压力、电流、电压等参数受PLC控制装置控制。如有异常将会自动报警停机。(7)压缩机运行中，操作人员必须随时在机房查看运行情况，检查阀门，管路接头等有无泄漏。并作记录。

(8)压缩机启动和运行中，操作人员必须随时在机房查看和监听有无异常现象及声音出现，并作记录。因为机械故障不受电控控制。(9)随时查看注油器油滴数量。因为油滴数量不受电控控制。

四、脱水装置操作规程

1.如果压缩天然气含水超标，将对加气站设备和压缩天然气储气瓶造成腐蚀性破坏。因此对压缩天然气进行脱水像脱硫一样十分重要。2．操作前，操作工应熟悉脱水系统工艺流程(1)CNG脱水几乎都采用分子筛作脱水剂。

(2)CNG站脱水方式有三种：低压脱水(又称前置脱水)、中压脱水(又称为压缩机中间级脱水)、高压脱水(又称压缩机末级出口脱水)。这三种方式都可达到CNG脱水要求，目前，大多数CNG加气站都采用高压脱水方式。

五、充装操作规程

为了加强加气站的充装安全，防止发生充装事故，根据《特种设备安全监察条例》的要求，结合CNG加气站的实际情况制定本规程。

(1)加气工(充装人员)应经过公司、地方有关部门的专业培训，取得上岗合格证后，持证上岗。

(2)加气工应熟悉加气站高压管道流程和控制点，以及控制点的控制方法和发生紧急情况的处置预案。

(3)加气工应掌握加气设备的基本构造和技术性能，能够判断加气设备的正常运行和和不正常运行的反映状态。(4)做好加气前的安全检查及准备工作。1)检查加气设备是否正常。

2)检查是否持有车用CNG装置登记簿，对无内部登记簿、无定期质检合格证，气瓶超过有效期及合格证不全的车辆，一律不得加气。

3)对新到站加气的车辆，未查明气瓶原有不同介质已替换干净之前，一律不得加气。

4)对没有剩余压力的气瓶一律不得加气。

5)对气瓶、减压阀、充气阀、高压管线等装置连接有松动、固定不可靠的车 辆未整改的，一律不得加气。

6)对有结露等泄漏现象的车应立即停止加气。

7)检查待充气车辆乘客是否已全部下车，发动机是否已经熄火。对乘客未下车，发动机未熄火的车一律不得加气。

8)用未戴手套的手指触摸一下汽车，放掉身上的静电，方可开始加气。(5)启动加气机，观察加气机是否处于正常状态，显示屏上本次加气量已归零时，旋开加气机上应急球阀。

(6)左手虎口抓住充气枪手柄，协同其余手指扶住加气车充气阀。右手拔出充气阀防尘塞，插入充气枪嘴。有失重的感觉，确认充气枪嘴插入到位后，一只手握住加气枪后软管，另一只手旋开充气枪旋扭开关开始加气。(7)当拔出防尘塞，产生较响亮的“砰”响声时，说明有两种情况的可能。一是该车的充气阀没有关严。二是充气阀已发生故障。判断是第一种情况时，应告诫驾驶员，注意关严充气阀。判断是第二种情况时，应建议驾驶员将车送修理厂修理后，再来加气。

(8)充气嘴橡胶密封圈由于反复使用，容易磨损变形，应适时更换。如果将充气嘴插入充气阀充气产生啸叫声时，说明充气嘴橡胶密封圈已经损坏。这时，加气工切莫慌张，应握紧软管，立即关闭充气阀旋扭开关，关闭充气车充气阀开关。拔出充气嘴更换充气嘴橡胶密封圈后重新加气。(9)充气时能听到天然气流动的声音，说明充气正常。

(10)充气过程中，应注意观察加气机、充气阀和加气车充气阀是否有结露，异常响声、异常的硫化氢味道等现象。发生异常现象，应立即中止加气，待查明原因，排除故障后方可恢复加班气。

(11)充气过程中，当听到气瓶有异常响声时，应立即停止加气，发出警报，启动应急预案，打开加气车充气阀放空，关闭充气阀、关闭加气机进气阀，将人员疏散到安全地带观察(这种情况一般不会发生)。

(12)充气过程中，加气工一定要坚持手握加气软管头，防止充气嘴冲出，软管飞舞发生事故。

(13)当加气机工作状态灯指示加气完毕时，关闭充气阀旋扭，关闭加气车充气阀，打开排空阀排空后，扒出充气嘴，插好防尘塞后，方可示意加气车启动离开。

(14)加气工要随时注意防止，在未拔出充气嘴之前，加气车驾驶员启动汽车。(15)拔出充气嘴困难时，可用适当用力旋转向上即可拔出。切忌向水平方向用力。

(16)违反本规定发生的充装安全责任事故，现场操作加气工负直接责任。(17)充装过程中发生紧急情况的处置预案，按CNG加气站事故应急救援预案执行。

六、水泵操作规程

1、检查水泵油池油位是否在1/3-2/3范围之内；

2、检查电机电源、电压、电流是否正常，点击转向是否正常；

3、打开水泵进出口阀门，同时查看水池水位是否在标准水位（2/3以上）；

4、启动水泵按钮，观察压力是否在0.15--0.35Mpa范围内，若压力有变化，应及时处理；

5、每半小时检查水泵运行是否有振动、噪音、填料漏水等不正常现象；

6、每半小时检查电机温度、水泵轴承温度（不超过70℃）及压力变化情况，并做好运行记录；

7、水泵停止运行，及时关闭进出口阀门，切断电源。

8、根据压缩机出口水温适时调整开泵台数。

9、管道泵开启时必须无载启动，其它条款参照离心泵操作规程执行。

一、冷水塔操作规程

1、水泵启动前先检查压缩机冷却水进出口阀门及冷水塔入口阀门是否在开启状态；

2、检查冷水塔风机、电机转向是否正确；

3、水泵正常开启的同时，启动冷水塔风机，检查冷水塔运行情况（进入冬季，根据室外温度可停止风机运转。）重点查看风机是否有噪音、振动等异常情况；

4、每一个小时测试冷水塔进出口水温及电机运行温度是否在规定范围内，如有异常及时报告或处理，并做好记录。

二、软水器操作规程

1、检查盐箱工业盐是否在1/3处，水位是否在2/3以上；

2、检查软水器控制表盘是否在运行位置；

3、查看进水压力是否在0.2Mpa-0.3Mpa之内，若在正常压力范围，缓慢开启软水器进出口阀门，进入正常治水运行；

4、治水在2.5-3小时之内分析化验软水是否在规定值以内（每毫升水硬度不超过0.04毫克当量），若超出指标停止软水器运行；

5、软水器再生时，把软水器控制盘按钮放置在树脂再生位置，开始自动再生，待自动控制再生盘指针达到再生结束位置（约2小时左右），可进入再次治水阶段；

6、再次治水开始必须分析软水硬度是否在规定指标之内（0.04毫克当量/L），若超标及时检查原因并排除；

7、冬季做好该设备的防冻措施，以防设备损坏。

七、电工安全操作规程

(1)在修理电气或电路时，必须在停电后进行，必须在试验线路上确无电压存在后方可在闸刀上挂“有人工作、不可合闸”的工作指示牌。(2)工作人员如登杆，须先检查根部是否牢固，安全带腰绳是否安全。

(3)检查使用架梯须牢固可靠，下端要固定不得拨动，禁止使用铁制梯子。(4)高空作业时，严禁投递。工作物件和工具，应置于箱带中用起吊的方法递送。

(5)工作人员身体不适或精神不振者，禁止登高。

(6)如有大雨、大风，所有房外架空线，引入线作业人员应停止作业。(7)因事故停电时，未将电气设备切断电源前，不得触动设备。(8)在两人工作时，必须留有一人监护。(9)未经批准，不得带电作业。

(10)电工在电气设备作业前，必须先停电验电。

(11)送电前，必须测量绝缘及耐压合格后方可通电。(12)大修后电气设备试运转不得少于半小时。(13)作业时，必须执行文明生产规定。

八、配电室工作注意事项

为了确保配电设备安全、可靠、经济的运行，值班人员必须遵守《电力法》、《电力供应与使用条例》、《电业安全工作规程》，掌握设备运行的基本知识，提高自身素质，加强运行中的巡视和检查。

(1)电气工作人员必须持证上岗，既持有《从业资格证书》、《进网作业电工许可证》

(2)检查配电室内仪表是否正常，电压、电流是否正常，有无异常响声，有无异常气味。

(3)加强补偿装置的巡视和维护。检查电容器外壳有无膨胀、渗油，有无异常的声响及火花，放电指示灯是否正常。巡视检查如须将电容器组停电时，除电容器组自动放电外，还应进行人工放电(此项工作必须由专职电工操作)，否则值班人员不能触及电容器。(4)检查变压器温度是否在正常范围内。(5)雷雨天是时禁止进行倒闸操作。(此项工作必须由经培训合格的专职电工操作)。

(6)绝缘工具应防止受潮、油污、破损，应存放于通风干燥处。

(7)加强对防雷设备的检查，避雷器和接地电阻必须进行测试，并备案。(8)对配电设备应定期预防性测试，并作好测试分析记录，在测试过程中发现的设备隐患应及时处理。

(9变压器四周应设置防护网及“有电危险”等字样提示语，保证行人和设备的安全。

(10)配电室各设备应定期作好消缺、清污工作，防止发生污闪事故，随时保持配电室的清洁环境。

(11)配电房应配置灭火器材，并随时检查灭火器材的工作性能。

(12)加强配电房门窗、安全网检查，修复破损的；对电缆沟应进行定期检查；进出配电房门应关好门，防止小动物进入引起的电气设备、系统事故。

九、PLC控制室的注意事项

(1)机组运行过程之中，切记不能转动“手动／自动”转换开关。(2)凡是检修带电设备时，切记首先切断电源，以免造成触电事故。(3)随时保持控制室的空气流通与环境卫生的干净。

(4)手动开机工作时，当主机和排污功能同时工作时，应将“排污停止”键打开，否则各级压力无法上升。

(5)联机状态属于全自动工作，所以指令均无法操作，现场工作人员应加强机组运行状态的观察，并做好运行的记录。

(6)现场控制台的启动，停止是在“单机—自动”和“单机—手.动”的情况下，才能有效工作。

(7)当报警指示灯亮，应用相应的“机组停止”按钮进行解除，解除后，并请立即复位。

(8)机组运行结束过后，勿必将PLC部份的电源切断，以免PLC部分发生受热受损的情况。

(9)当发现电脑显示屏上的“通讯”处的字信号不能发生变化，请立即关机，并及时进行处理，以便监控机组运行的情况。

(10)当电脑显示屏上显示出所有故障时，报警警铃会发出铃声，并请即时停止检查，即时排除故障。

(11)PLC控制室内，严禁存放易燃、易爆、易腐蚀等物品。

(12)当班人员进入控制室后，一定随时观察及巡视，不得酒后操作，不得擅离职守，不得强行开机。

(13)凡是手动操作时，应按照章程进行操作。

十、气瓶检查制度(1)本站充装对象仅限于压缩天然气汽车。

(2)充装前对汽车瓶逐个进行充装前的检查，确认瓶内气体并作好记录。无制造许可证单位制造的气瓶和未经安全检查机构批准认可的进口气瓶不准充装，严禁充装超期未检气瓶和改装气瓶。

(3)属于下列情况的气瓶，应先进进行处理，否则严禁充装： a钢印标记、颜色标记不符合规定，对瓶内介质未确定的； b附件损坏、不全或不符合规定的； c瓶内无剩余压力的； d超过检验期限的；

e经外观检查，存在明显损伤，需进一步检验的； f氧化或氧化性气体气瓶沾有油脂的：

g易燃气体气瓶的首次充装或定期检验后的首次充装，未经置换或真空处理的。

第三章 公司岗位安全职责

3．1加气站安全员职责

(1)加气站安全员由机电技师兼任，接受公司安全负责的业务指导，做好本气站的安全工作。

(2)组织开展本加气站的各种安全活动，负责安全活动记录，提出改进安全工作意见和建议。对新入人员(包括实习、代培人员)进行加气站岗位安全教育，组织岗位技术练兵和开展事故预案演练。

(3)严格执行安全工作的各项规章制度，对违章作业有权制止，并及时报告。(4)检查监督本加气站岗位人员正确使用和管理好劳动防护用品、各种防护器具及灭火器材。

(5)发生事故时，及时了解情况，维护好现场，救护伤员，并向领导报告。

3．2加气站操作人员安全职责

(1)认真学习和严格遵守各项规章制度，遵守劳动纪律，不违章作业，对本加气站的安全加气负直接责任。

(2)精心操作，严格执行工艺纪律和操作纪律，做好各项记录。交接班必须交接安全情况，交班要为接班创造良好的安全加气条件。

(3)正确分析、判断和处理各种事故苗头，把事故消灭在萌芽状态。在发生事故时，及时地如实向上级报告，按事故预案正确处理，并保护现场，做好详细记录。

(4)按时认真进行巡回检查，发现异常情况及时处理和报告。

(5)正确操作，精心维护设备，保持作业环境整洁，搞好文明加气。

(6)上岗必须按规定着装，妥善保管、正确使用各种防护器具和灭火器材。(7)积极参加各种安全活动、岗位技术练兵和事故预案演练。(8)有权拒绝违章作业的指令，对他人违章作业加以劝阻和制止。3．3全体职工安全职责(1)安全工作人人有责，企业的每个职工都应在自己的岗位上，认真履行各自的安全职责，对本岗位的安全工作负直接责任。(2)针对燃气企业“连续性强、高温高压、易燃易爆、有毒有害”的行业特点，燃气行业的每个职工都要提高安全工作意识，严肃认真地做好各项工作。(3)认真学习和遵守各项安全规章制度，严格遵守人身安全十大禁令，防火、防爆十大禁令，防止贮罐跑油(料)十条规定等安全工作的各项禁令和规定。(4)严格遵守本岗位的安全工作操作规程，严格遵守劳动、操作、工艺、施工和工作纪律。

(5)认真学习并执行安全用火、安全检修、设备作业等直接作业环节的安全管理制度和规定，不违章作业。

(6)正确分析、判断和处理各种事故苗头，把事故消灭在萌芽状态。在发生事故时，及时地如实向上级报告，按事故预案正确处理，并保护现场，做好详细记录。

(7)正确操作、精心维护设备，妥善保管、正确使用各种防护器具和消防器材，保持作业环境整洁，搞好文明生产。

(8)积极参加各种安全活动、岗位技术练兵和事故预案演练。(9)有权拒绝违章作业的指令，对他人违章作业加以劝阻和制止。

抢险应急预案年月日

1.基本情况

1）CNG加气站的危险源

CNG加气站的原料气是10Mpa以下的中低压天然气，其显著特性是易燃、易爆，危险性大。2）重大危险源辨识结果

主要危险：天然气泄漏；因天然气对人体的刺激而引起的轻微中毒；因天然气泄漏而引起的燃烧、爆炸。危险源：压缩机房、储气井(瓶、罐)区域、输气管线、售气区域。

2.危险目标周围可利用的安全、消防、个体防护设备、器材及其分布、序号、设施、设备名称、型号、配置部位、个(台)、A、B、C类手提式干粉灭火器

压缩机房 A、B、C类手提式干粉灭火器 4只 控制室 A、B、C类手提式干粉灭火器 2只 储气井、罐、瓶库 A、B、C 推车式干粉灭火器 2台 加气岛 A、B、C类手提式干粉灭火器 8只 配电房 A、B、C类手提式干粉灭火器 2只 仓库 A、B、C类手提式干粉灭火器 2只 生产区域消防沙 2ｍ3 生产区域消防铲 2把 生产区域 可燃气体检测报警器探头 5只 3.应急救援组织机构设置及组成人员(1)安全、消防领导小组成员： 组 长：站长 副组长：副站长

成 员：(生产一线的班组长及重要岗位的一线员工)(2)义务安全、消防队： 队 长：班长 副队长：副班长 队 员：(基层员工)责任区域划分：站长对全站的安全负有全部责任；

机房：机房负责人为主要责任人及专职安全管理人员： 机房以外范围：专职安全管理人员及当班行政值班人员。4．1事故处理基本原则

(1)严格要求每一位员工、牢固树立“安全第一、预防为主”的思想，严格执行安全操作规程。

(2)各部门的工作配合应严格按照有关交接规章制度执行，填写好有关记录。(3)以人的生命为首要考虑的问题，抢险步骤首先要保障现场所有人员的生

命安全。

4．2泄漏事故处理

发生泄漏后，应立即将附近的着火源消除，包括熄灭明火，不准动用非防爆电器、不要发生金属撞击及碰撞，同时在事故现场周围设警戒线。随之立即按下述查找泄漏点、消除泄漏。

（1）当机房部分出现重大险情时，应当立即按以下步骤进行应抢险：关闭高压气源一一关闭低压气源一一关闭压缩机一一切断生产区电源一一疏散车辆一一放空排险(同时没置警戒线)(2)低压部分有泄漏、爆管等情况发生时：

首先切断进气阀一一关闭储气罐(井)、排污罐等阀门一一关闭压缩机一一关闭高压气一一紧急排空一一处理险情，进行维修。(3)当压缩机出现超压、超温或其它不正常情况时：

首先关闭进气阀一一关闭压缩机一一关闭高压气阀一一紧急排空一一处理险情，进行维修。

(4)当售气机部分出现险情时：

首先立即停止加气一一关闭售气机进气阀门一一关闭压缩机一一切断售气机电源一一处理险情，进行维修。(5)高压管路发生泄漏、爆管时：

首先立即停止压缩机运行一一关闭阀门一一高压管线放空一一处理险情(6)储气罐(井)体发生泄漏：

首先停止压缩机运行一一切断气源一一罐(井)内气体放空一一处理险情一一完后由法定部门对罐(井)处置、维修 4．3燃烧、爆炸事故抢险

如果突然发生燃烧、爆炸事故、应立即疏散现场所有人员，并同时拨打“119”报警，通知当地公安分局民警到现场作组织扑救工作，并告知当地社区街道办安排其紧靠加气站住户撤离。同时拨打120派救护车到现场抢救伤员，送至距离最近的医院。在消防部门人员未到达前，加气站人员应积极组织自救，一方面要用正确的灭火方法，有效的组织灭火，避免火势扩大，甚至尽快扑灭；同时应立即协断气源，有效放空，尽快消除泄漏。5.报警、通讯联络方式

(1)加气站应当24小时有行政人员和机房工作人员值班，可燃气体检测报警器探头24小时自动监控空气中的天然气浓度。

(2)值班室24小时电话以有关部门联系，有关人员手机24小时开机。(3)人员紧急疏散、撤离： 成立紧急疏散、撤离小组： 组 长： 站长 副组长： 副站长

组 员：(各班组长以及生产一线骨干成员)当险情发生时，组长全面协调指挥，副组长协助组长；组员之一负责加气站出口部位的指挥、疏散、引导人员安全撤离；另一位负责加气站入口处的指挥、疏散，引导人员安全撤离；安排一位组员负责事故现场人员的清点；一位组员负责非事故现场以外人员的紧急疏散及警戒。6.危险区的隔离

当险情发生后，消防领导小组成员及义务消防队员积极协助相关政府部门做好事故现场的隔离，交通疏导工作。7.检测、抢险、救援及控制措施

7．1检测的方法及检测人员防护、监护措施(1)工程控制：生产过程密闭、全面通风；

(2)呼吸系统防护：在特殊情况下，佩戴自吸过滤式防毒面具；(3)眼睛防护： 高浓度接触时可戴安全防护眼镜；(4)身体防护：穿防静电工作服：(5)手防护：戴一般作业防护手套；

(6)其他防护：工作现场严禁吸烟，避免长期反复接触。进入限制性空间或其它高浓度区作业，必须有人监护。

8.现场实时监测及异常情况下抢险人员的撤离条件、方法：

当险情发生后，在“119”和抢险指挥组长宣布无法控制时，抢险人员应撤离事故现场。

9.受伤人员现场救护、救治与医院救治。

拨打120救护车到现场救治伤员，在救护车到之前，各班组人员应实施自救，将伤员迅速撤离泄漏污染区至上风处，对重伤员进行吸氧救护、等待救援。

10.现场保护与现场洗消。

当险情控制后，应协助“119”公安消防队将现场进行隔离，严格限制人员出入。切断火源、泄漏源，合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解泄漏的天然气。11.应急救援保障 11．1内部保障

(1)应急通信系统、应急、电源、照明

办公室两部电话及行政值班人员手机24小时处于开机状态，行政值班人员及各班长、收银员每人一把强光电筒照明。(2)图纸资料消防设施

配置图、工艺流程图、现场平面布置图存放在CNG加气站办公室保险柜中，由资料员专管。(3)保障制度

岗位责任制、值班制度、培训制度、演练制度、消防安全管理制度。交接班制度、设备巡查制度。11．2外部救援 与当地社区组建互助小分队；与当地派出所加强协调，与燃气处加强信息沟通。

12.预案的启动条件

当机房部分出现重大险情时，当低压部分有泄漏，当压缩机出现超压超温或其它不正常情况时；突然发生燃烧、爆炸事故时，应分级启动抢险预案。13.事故应急救援终止程序

当重大事故险情已排除，各项参数指标经政府有关部门测试合格，伤员已得到有效救治，可终止事故应急救援程序，并通知本单位相关部门、周边社区及人员事故危险已解除。14.应急演练计划

(1)每个班在交接班时，必须由班长主持班前讲话，第一议题就是安全，必须就前一个班存在的问题进行总结，对本班上岗前作一次安全巡视。(2)每月召开一次班长安全例会，强调安全。

(3)每季度搞一次安全演习，分班进行。到野外练习使用消防器材。演习内容要拍照存档，参演人员要签名确认。

(4)每年11月9日全国消防安全日举办一次全体员工参加的消防安全大演习，邀请各部门各有关领导参加，演习过程要拍照存档，到会人员签名确认，全部过程形成文字资料，上报各级主管部门存档。

(5)全部一线员工要积极参加上级各主管部门举办的各种培训班，掌握各项专业知识，确保在日常工作中的安全。

(6)定期或不定期地外派员工出去学习，提高员工的技术水平，从而保障安全。15.附件

1）组织机构名单

生产经营部、市场开发部、财务部、办公室

2）值班联系电话、组织应急救援有关人员联系电话： 法人代表电话：站长电话：专职安全管理人员电话： 3）火警电话：119 4）急救中心：120 5）治安电话：110 6）道路交通：122

第二篇：CNG加气站岗位安全管理制度操作规程

广州九丰天然气实业发展有限公司 CNG加气站岗位安全管理制度操作规程

站长岗位职责

1、认真执行公司各项规章、制度及各项政策，组织全站完成安全、生产等各项任务，负责加气站全面管理工作。

2、全面负责本站内设备、设施的检查、维护和保养工作。

3、掌握本站加气情况及设备运行状态，督促加气、维护人员在检查维护过程中严格执行各项操作规程和公司的各项规章制度。

4、参与编制本站应急检查方案，落实公司应急抢修预案，确保安全生产。

5、负责组织每月的岗位工作质量检查，做好评比和记录工作，制定本站工作、学习、生产计划并组织实施。

6、组织每日的各类报表，监督每日的财务核算工作。

7、负责本站保安保卫和环境卫生工作，落实治安措施，保证员工人身安全及设备不受破坏。

副站长岗位职责

1、认真执行公司各项规章、制度，负责本站加气的运行方案的制 订、执行和工艺设备的维护、保养以及初步的维修工作。

2、严格执行总公司下达的各项规程，确保本站的各项生产工作符合国家、行业标准。

3、负责本站内有关工艺设备的管理规范的贯彻实施，监督检查及质量管理。

4、掌握本站工艺设备运行状态。

5、负责站内岗位的工艺专业技术培训工作。

加气工岗位职责

1、严格按照公司的制度和操作规程，拒绝操作违章的指令。

2、负责站区日常加气的操作和加气设备的监护工作。

3、负责站区加气机等设施的日常维护保养工作，配合维修人员进行检修工作。

4、负责站内加气机参数的记录、整理。

5、正确穿戴、使用安全防护用品用具，负责站内安全防护装置、设施和工（器）具的日常管理维护工作。

6、负责站场的安全生产和环保工作。

7、配合做好其它应急突发的事件。

安全员岗位职责

1、兼职安全员接受企管部专职安全员的业务指导，负责本岗位的安全工作。

2、组织开展本岗位的各种安全活动，负责安全活动记录，提出改进安全工作意见和建议。

3、对新员工进行岗位安全教育，组织岗位技术练兵和开展事故应急方案演练。

4、严格执行安全生产的各项规章制度，对违章作业有权制止并及时报告。

5、检查监督本班组、岗位人员正确使用个管理好劳动保护用品，各种防护器具及灭火器材。

6、发生事故时及时了解情况，争取有效措施维护好现场，救护伤员，并向上级报告 值班制度

1、在值班班长的带领下，维护保养好运行设备，确保运行设备安全运行。

2、值班期间不能擅自离岗脱岗，发现问题及时向相关领导汇报解决。

3、交接班时，必须将设备运转情况、各种运行记录，安全卫生、门窗及玻璃完好状况等情况当面讲清，交接中检查出现的问题要共同解决，确实解决不了时，由站长协调处理。

交接班制度

1、接班人员必须提前十分钟到达岗位进行交接班工作。

2、交接班应在各岗位职责范围内进行，交接人员必须做到本岗位负责的各种设备、物品齐全，状态良好，场地整洁卫生方可交接。

3、严格按照公司有关规章制度要求填写交接班记录，不得省略、涂改。所有生产运营、销售等基础资料填写必须真实、准确、清晰、完整，并在记录上签字。

4、交接班时，交接班人员应对本岗位负责的生产系统及设备一道巡回检查，逐点逐线进行交接，做到交接清晰、记录完整、责任明确。

5、有下列情况者不能交接班：

（1）生产与安全情况不明，各项工作参数不清不交接；

（2）设备状况不明或未按规定保养维护不交接；

（3）工具不齐全，消防设备不全，记录不清楚，报表数据不真实不准确不交接；

（4）设备、室内外及场地不整洁不交接；

（5）有关问题或责任界定不明确不交接。

岗位安全职责

1、认真学习和严格遵守各项规章制度，遵守劳动纪律，不违章作业，对本加气站的安全加气负直接责任。

2、精心操作，严格执行各项操作规程，做好各项记录。交接班必须交接安全情况，交班要为接班创造良好的安全加气条件。

3、正确分析、判断和处理各种事故苗头，把事故消灭在萌芽状态。在发生事故时，及时地如实向上级报告，按事故预案正确处理，并保护现场，做好详细记录。

4、按时认真进行巡回检查，发现异常情况及时处理和报告。

5、正确操作，精心维护设备，保持作业环境整洁，搞好文明加气。

6、上岗必须按规定着装，妥善保管、正确使用各种防护器具和灭火器材。

7、积极参加各种安全活动、岗位技术练兵和事故预案演练。

8、有权拒绝违章作业的指令，对他人违章作业加以劝阻和制止。

消防安全管理制度

1、加气站必须制定禁止吸烟管理制度，并严格执行，禁止机动车辆进入易燃、易爆生产区和储气井区。严禁使用汽油等易燃液体擦洗机动车辆、设备、地坪和衣服等。随时将使用过的油棉纱、油纸等易燃的擦洗材料存放在安全地点，定期清除。

2、办公室和更衣室内不准存放酒精等易燃、可燃液体。严禁在防火间距、消防通道内搭设建筑、构筑物或堆放各类物资。

3、易燃、易爆场所禁止使用撞击易产生火花的工具，禁止穿着能产生静电火花的化纤织物工作服和带铁钉的鞋。

4、站内严禁烟火，堆放杂物，杜绝一切可燃物品进入站内，消防器材工具、物资必须存放有序、整洁。

5、进站加气车辆，坚持先熄火、后加气的原则，严禁站内吸烟，严禁带入打火机、或火柴等火种。

6、消防设施配备齐全，加强维护保养，定期检查，并做好记录，使各类消防设备始终处于良好状态，保持消防通道畅通。每年进行两次的灭火演练，员工能够熟练使用消防器材。

7、严禁在站内停放车辆和修车、洗车、擦车。严禁在加气设备、管线、加气机上敲打碰撞，气枪做到轻拿轻放，以免引起火花。

8、加强巡回检查，杜绝跑、冒、滴、漏，发现隐患应立即报告主管部门并迅速处理。

9、当班人员按劳保规定着装，不准携带手机、火种进入加气区。气瓶检查制度

1、本站充装对象仅限于压缩天然气汽车。

2、充装前对汽车钢瓶进行充装前的检查，确认瓶内气体并作好记录。无制造许可证单位制造的气瓶和未经安全检查机构批准认可的进口气瓶不准充装，严禁充装超期未检气瓶和改装气瓶。

3、属于下列情况的气瓶，应先进进行处理，否则严禁充装： A）钢印标记、颜色标记不符合规定，对瓶内介质未确定的； B）附件损坏、不全或不符合规定的； C）瓶内无剩余压力的； D）超过检验期限的；

E）经外观检查，存在明显损伤，需进一步检验的； F）氧化或氧化性气体气瓶沾有油脂的：

G）易燃气体气瓶的首次充装或定期检验后的首次充装，未经置换或真空处理的。

充装安全管理规定

为了加强加气站的充装安全，防止发生充装事故，根据《特种设备安全监察条例》的要求，结合CNG加气站的实际情况制定本规.1、加气工(充装人员)应经过公司、地方有关部门的专业培训，取得上岗合格证后，持证上岗。

2、加气工应熟悉加气站高压管道流程和控制点，以及控制点的控制方法和发生紧急情况的处置预案。

3、加气工应掌握加气设备的基本构造和技术性能，能够判断加气设备的正常运行和和不正常运行的反映状态。

4、做好加气前的安全检查及准备工作。

（1）检查加气设备是否正常。

（2）检查是否持有公司车用CNG装置登记簿，对无内部登记簿、无定期质检合格证，气瓶超过有效期及合格证不全的车辆，一律不得加气。

（3）对新到站加气的车辆，未查明气瓶原有不同介质已替换干净之前，一律不得加气。（4）对没有剩余压力的气瓶一律不得加气。

（5）对气瓶、减压阀、充气阀、高压管线等装置连接有松动、固定不可靠的车辆，未整改的，一律不得加气。

（6）对有结露等泄漏现象的车应立即停止加气。

（7）检查待充气车辆乘客是否已全部下车，发动机是否已经熄火。对乘客未下车，发动机未熄火的车一律不得加气。

（8）用未戴手套的手指触摸一下汽车，放掉身上的静电，方可开始加气。（9）启动加气机，观察加气机是否处于正常状态，显示屏上本次加气量已归零时，旋开加气机上应急球阀。

（10）左手虎口抓住充气枪手柄，协同其余手指扶住加气车充气阀。右手拔出充气阀防尘塞，插入充气枪嘴。有失重的感觉，确认充气枪嘴插入到位后，一只手握住加气枪后软管，另一只手旋开充气枪旋扭开关开始加气。

（11）当拔出防尘塞，产生较响亮的“砰”响声时，说明有两种情况的可能。一是该车的充气阀没有关严。二是充气阀已发生故障。判断是第一种情况时，应告诫驾驶员，注意关严充气阀。判断是第二种情况时，应建议驾驶员将车送修理厂修理后，再来加气。

（12）充气嘴橡胶密封圈由于反复使用，容易磨损变形，应适时更换。如果将充气嘴插入充气阀充气产生啸叫声时，说明充气嘴橡胶密封圈已经损坏。这时，加气工切莫慌张，应握紧软管，立即关闭充气阀旋扭开关，关闭充气车充气阀开关。扒出充气嘴更换充气嘴橡胶密封圈后重新加气。

（13）充气时能听到天然气流动的声音，说明充气正常。

（14）充气过程中，应注意观察加气机、充气阀和加气车充气阀是否有结露，异常响声等现象。发生异常现象，应立即中止加气，待查明原因，排除故障后方可恢复加班气。

（15）充气过程中，当听到气瓶有异常响声时，应立即停止加气，发出警报，启动应急预案，打开加气车充气阀放空，关闭充气阀、关闭加气机进气阀，将人员疏散到安全地带观察(这种情况一般不会发生)。

（16）充气过程中，加气工一定要坚持手握加气软管头，防止充气嘴冲出，软管飞舞发生事故。

（17）当加气机工作状态灯指示加气完毕时，关闭充气阀旋扭，关闭加气车充气阀，打开排空阀排空后，扒出充气嘴，插好防尘塞后，方可示意加气车启动离开。（18）加气工要随时注意防止，在未扒出充气嘴之前，加气车驾驶员启动汽车。（19）拔出充气嘴困难时，可用适当用力旋转向上即可拔出。切忌向水平方向用力。（20）违反本规定发生的充装安全责任事故，现场操作加气工负直接责任。（21）充装过程中发生紧急情况的处置预案，按CNG加气站事故应急救援预案执行。

加气机操作规程

1、打开汽车后盖，根据我站的«气瓶检查制度»按要求对汽车钢瓶进行充装前的检查，不符合规定的不予充装；

2、从加气机枪盒上取下加气枪，注意让枪阀手柄箭头指向“关”的方向，拔出汽车气瓶上的防尘塞，将加气枪头插入汽车加气接口，可靠连接；

3、打开汽车气瓶上的阀门；

4、旋转枪阀的手柄，让其箭头指向“开”的方向，此时可从加气机上的压力表读出汽车车瓶的剩余压力；

5、插入IC卡，按键盘上的加气键开始加气；

6、当听到电脑控制器发出连续三声鸣叫时，加气机自动停止加气（也可按停止键手动停止加气），此时旋转枪阀的手柄，让其箭头指向“关”的方向；

7、关闭汽车气瓶上的阀；

8、先将枪阀手柄旋转至箭头指向“排空”的方向，排除枪阀至汽车气瓶阀门之间管道中的高压气体；然后旋转枪阀的手柄，让其箭头指向“关”的方向。

9、从汽车上取下加气枪放回加气机枪盒内，插上防尘塞并盖上汽车后盖结束加气。

加气柱操作规程

1、从加气柱枪盒上取下加气枪，将加气枪口插入汽车储气罐上的加气接口，可靠连接；

2、关闭加气柱上的放空球阀；打开汽车储气罐，此时可从加气柱的放空压力表读出汽车储气罐的剩余压力；

3、打开加气柱上的加气球阀。非定量加气：按加气柱键盘上的加气键即可加气。定量加气：首先通过键盘设定需加的气量(m³或kg)或金额，然后按加气键开始加气，当达到设定值时自动结束加气。

4、当听到电脑控制器发出连续三声鸣叫时，加气机自动停止加气（也可按停止键手动停止加气）；

5、关闭汽车储气罐上的球阀；

6、关闭加气柱上加气球阀，打开放空球阀排空高压加气管中高压气体；

7、从汽车储气罐上取下加气枪放回加气柱枪盒内，结束加气。

第三篇：CNG加气站岗位安全管理制度操作规程

广州九丰天然气实业发展有限公司

CNG加气站岗位安全管理制度操作规程 站长岗位职责

1、认真执行公司各项规章、制度及各项政策，组织全站完成安全、生产等各项任务，负责加 气站全面管理工作。

2、全面负责本站内设备、设施的检查、维护和保养工作。

3、掌握本站加气情况及设备运行状态，督促加气、维护人员在检查维护过程中严格执行各项操 作规程和公司的各项规章制度。

4、参与编制本站应急检查方案，落实公司应急抢修预案，确保安全生产。

5、负责组织每月的岗位工作质量检查，做好评比和记录工作，制定本站工作、学习、生产计划 并组织实施。

6、组织每日的各类报表，监督每日的财务核算工作。

7、负责本站保安保卫和环境卫生工作，落实治安措施，保证员工人身安全及设备不受破坏。

副站长岗位职责

1、认真执行公司各项规章、制度，负责本站加气的运行方案的制订、执行和工艺设备的 维护、保养以及初步的维修工作。

2、严格执行总公司下达的各项规程，确保本站的各项生产工作符合国家、行业标准。

3、负责本站内有关工艺设备的管理规范的贯彻实施，监督检查及质量管理。

4、掌握本站工艺设备运行状态。

5、负责站内岗位的工艺专业技术培训工作。

加气工岗位职责

1、严格按照公司的制度和操作规程，拒绝操作违章的指令。

2、负责站区日常加气的操作和加气设备的监护工作。

3、负责站区加气机等设施的日常维护保养工作，配合维修人员进行检修工作。

4、负责站内加气机参数的记录、整理。

5、正确穿戴、使用安全防护用品用具，负责站内安全防护装置、设施和工（器）具的日常 管理维护工作。

6、负责站场的安全生产和环保工作。

7、配合做好其它应急突发的事件。

安全员岗位职责

1、兼职安全员接受企管部专职安全员的业务指导，负责本岗位的安全工作。

2、组织开展本岗位的各种安全活动，负责安全活动记录，提出改进安全工作意见和建议。

3、对新员工进行岗位安全教育，组织岗位技术练兵和开展事故应急方案演练。

4、严格执行安全生产的各项规章制度，对违章作业有权制止并及时报告。

5、检查监督本班组、岗位人员正确使用个管理好劳动保护用品，各种防护器具及灭火器材。

6、发生事故时及时了解情况，争取有效措施维护好现场，救护伤员，并向上级报告

值班制度

1、在值班班长的带领下，维护保养好运行设备，确保运行设备安全运行。

2、值班期间不能擅自离岗脱岗，发现问题及时向相关领导汇报解决。

3、交接班时，必须将设备运转情况、各种运行记录，安全卫生、门窗及玻璃完好状况等情 况当面讲清，交接中检查出现的问题要共同解决，确实解决不了时，由站长协调处理。

交接班制度

1、接班人员必须提前十分钟到达岗位进行交接班工作。

2、交接班应在各岗位职责范围内进行，交接人员必须做到本岗位负责的各种设备、物品 齐全，状态良好，场地整洁卫生方可交接。

3、严格按照公司有关规章制度要求填写交接班记录，不得省略、涂改。所有生产运营、销 售等基础资料填写必须真实、准确、清晰、完整，并在记录上签字。

4、交接班时，交接班人员应对本岗位负责的生产系统及设备一道巡回检查，逐点逐线进 行交接，做到交接清晰、记录完整、责任明确。

5、有下列情况者不能交接班：

（1）生产与安全情况不明，各项工作参数不清不交接；

（2）设备状况不明或未按规定保养维护不交接；

（3）工具不齐全，消防设备不全，记录不清楚，报表数据不真实不准确不交接；

（4）设备、室内外及场地不整洁不交接；

（5）有关问题或责任界定不明确不交接。

岗位安全职责

1、认真学习和严格遵守各项规章制度，遵守劳动纪律，不违章作业，对本加气站的安全 加气负直接责任。

2、精心操作，严格执行各项操作规程，做好各项记录。交接班必须交接安全情况，交班 要为接班创造良好的安全加气条件。

3、正确分析、判断和处理各种事故苗头，把事故消灭在萌芽状态。在发生事故时，及时 地如实向上级报告，按事故预案正确处理，并保护现场，做好详细记录。

4、按时认真进行巡回检查，发现异常情况及时处理和报告。

5、正确操作，精心维护设备，保持作业环境整洁，搞好文明加气。

6、上岗必须按规定着装，妥善保管、正确使用各种防护器具和灭火器材。

7、积极参加各种安全活动、岗位技术练兵和事故预案演练。

8、有权拒绝违章作业的指令，对他人违章作业加以劝阻和制止。

消防安全管理制度

1、加气站必须制定禁止吸烟管理制度，并严格执行，禁止机动车辆进入易燃、易爆生产区和 储气井区。严禁使用汽油等易燃液体擦洗机动车辆、设备、地坪和衣服等。随时将使用过的油棉纱、油纸等易燃的擦洗材料存放在安全地点，定期清除。

2、办公室和更衣室内不准存放酒精等易燃、可燃液体。严禁在防火间距、消防通道内搭设建 筑、构筑物或堆放各类物资。

3、易燃、易爆场所禁止使用撞击易产生火花的工具，禁止穿着能产生静电火花的化纤织物工 作服和带铁钉的鞋。

4、站内严禁烟火，堆放杂物，杜绝一切可燃物品进入站内，消防器材工具、物资必须存放有 序、整洁。

5、进站加气车辆，坚持先熄火、后加气的原则，严禁站内吸烟，严禁带入打火机、或火柴等 火种。

6、消防设施配备齐全，加强维护保养，定期检查，并做好记录，使各类消防设备始终处于良 好状态，保持消防通道畅通。每年进行两次的灭火演练，员工能够熟练使用消防器材。

7、严禁在站内停放车辆和修车、洗车、擦车。严禁在加气设备、管线、加气机上敲打碰撞，气枪做到轻拿轻放，以免引起火花。

8、加强巡回检查，杜绝跑、冒、滴、漏，发现隐患应立即报告主管部门并迅速处理。

9、当班人员按劳保规定着装，不准携带手机、火种进入加气区。

气瓶检查制度

1、本站充装对象仅限于压缩天然气汽车。

2、充装前对汽车钢瓶进行充装前的检查，确认瓶内气体并作好记录。无制造许可证单位制 造的气瓶和未经安全检查机构批准认可的进口气瓶不准充装，严禁充装超期未检气瓶和改装气瓶。

3、属于下列情况的气瓶，应先进进行处理，否则严禁充装：

A）钢印标记、颜色标记不符合规定，对瓶内介质未确定的；

B）附件损坏、不全或不符合规定的；

C）瓶内无剩余压力的；

D）超过检验期限的；

E）经外观检查，存在明显损伤，需进一步检验的；

F）氧化或氧化性气体气瓶沾有油脂的：

G）易燃气体气瓶的首次充装或定期检验后的首次充装，未经置换或真空处理的。

充装安全管理规定

为了加强的充装安全，防止发生充装事故，根据《特种设备安全监察条例》的要求，结合CNG加气站的实际情况制定本规.1、加气工(充装人员)应经过公司、地方有关部门的专业培训，取得上岗合格证后，持证上岗。

2、加气工应熟悉加气站高压管道流程和控制点，以及控制点的控制方法和发生紧急情况的处 置预案。

3、加气工应掌握加气设备的基本构造和技术性能，能够判断加气设备的正常运行和和不正常 运行的反映状态。

4、做好加气前的安全检查及准备工作。

（1）检查加气设备是否正常。

（2）检查是否持有公司车用CNG装置登记簿，对无内部登记簿、无定期质检合格证，气 瓶超过有效期及合格证不全的车辆，一律不得加气。

（3）对新到站加气的车辆，未查明气瓶原有不同介质已替换干净之前，一律不得加气。

（4）对没有剩余压力的气瓶一律不得加气。

（5）对气瓶、减压阀、充气阀、高压管线等装置连接有松动、固定不可靠的车辆，未整 改的，一律不得加气。

（6）对有结露等泄漏现象的车应立即停止加气。

（7）检查待充气车辆乘客是否已全部下车，发动机是否已经熄火。对乘客未下车，发动 机未熄火的车一律不得加气。

（8）用未戴手套的手指触摸一下汽车，放掉身上的静电，方可开始加气。

（9）启动加气机，观察加气机是否处于正常状态，显示屏上本次加气量已归零时，旋开 加气机上应急球阀。

（10）左手虎口抓住充气枪手柄，协同其余手指扶住加气车充气阀。右手拔出充气阀防尘 塞，插入充气枪嘴。有失重的感觉，确认充气枪嘴插入到位后，一只手握住加气枪后软管，另一只手旋开充气枪旋扭开关开始加气。

（11）当拔出防尘塞，产生较响亮的“砰”响声时，说明有两种情况的可能。一是该车的 充气阀没有关严。二是充气阀已发生故障。判断是第一种情况时，应告诫驾驶员，注意关严充气阀。判断是第二种情况时，应建议驾驶员将车送修理厂修理后，再来加气。

（12）充气嘴橡胶密封圈由于反复使用，容易磨损变形，应适时更换。如果将充气嘴插入充 气阀充气产生啸叫声时，说明充气嘴橡胶密封圈已经损坏。这时，加气工切莫慌张，应握紧软管，立即关闭充气阀旋扭开关，关闭充气车充气阀开关。扒出充气嘴更换充气嘴橡胶密封圈后重新加气。

（13）充气时能听到天然气流动的声音，说明充气正常。

（14）充气过程中，应注意观察加气机、充气阀和加气车充气阀是否有结露，异常响声等现 象。发生异常现象，应立即中止加气，待查明原因，排除故障后方可恢复加班气。

（15）充气过程中，当听到气瓶有异常响声时，应立即停止加气，发出警报，启动应急预案，打开加气车充气阀放空，关闭充气阀、关闭加气机进气阀，将人员疏散到安全地带观察(这种情况一般不会发生)。

（16）充气过程中，加气工一定要坚持手握加气软管头，防止充气嘴冲出，软管飞舞发生事 故。

（17）当加气机工作状态灯指示加气完毕时，关闭充气阀旋扭，关闭加气车充气阀，打开排 空阀排空后，扒出充气嘴，插好防尘塞后，方可示意加气车启动离开。

（18）加气工要随时注意防止，在未扒出充气嘴之前，加气车驾驶员启动汽车。

（19）拔出充气嘴困难时，可用适当用力旋转向上即可拔出。切忌向水平方向用力。

（20）违反本规定发生的充装安全责任事故，现场操作加气工负直接责任。

（21）充装过程中发生紧急情况的处置预案，按CNG加气站事故应急救援预案执行。

加气机操作规程

1、打开汽车后盖，根据我站的«气瓶检查制度»按要求对汽车钢瓶进行充装前的检查，不符 合规定的不予充装；

2、从加气机枪盒上取下加气枪，注意让枪阀手柄箭头指向“关”的方向，拔出汽车气瓶上 的防尘塞，将加气枪头插入汽车加气接口，可靠连接；

3、打开汽车气瓶上的阀门；

4、旋转枪阀的手柄，让其箭头指向“开”的方向，此时可从加气机上的压力表读出汽车车 瓶的剩余压力；

5、插入IC卡，按键盘上的加气键开始加气；

6、当听到电脑控制器发出连续三声鸣叫时，加气机自动停止加气（也可按停止键手动停止 加气），此时旋转枪阀的手柄，让其箭头指向“关”的方向；

7、关闭汽车气瓶上的阀；

8、先将枪阀手柄旋转至箭头指向“排空”的方向，排除枪阀至汽车气瓶阀门之间管道中的高 压气体；然后旋转枪阀的手柄，让其箭头指向“关”的方向。

9、从汽车上取下加气枪放回加气机枪盒内，插上防尘塞并盖上汽车后盖结束加气。

加气柱操作规程

1、从加气柱枪盒上取下加气枪，将加气枪口插入汽车储气罐上的加气接口，可靠连接；

2、关闭加气柱上的放空球阀；打开汽车储气罐，此时可从加气柱的放空压力表读出汽车储气 罐的剩余压力；

3、打开加气柱上的加气球阀。非定量加气：按加气柱键盘上的加气键即可加气。定量加气： 首先通过键盘设定需加的气量(m³或kg)或金额，然后按加气键开始加气，当达到设定值时自动结束加气。

4、当听到电脑控制器发出连续三声鸣叫时，加气机自动停止加气（也可按停止键手动停止加 气）；

5、关闭汽车储气罐上的球阀；

6、关闭加气柱上加气球阀，打开放空球阀排空高压加气管中高压气体；

7、从汽车储气罐上取下加气枪放回加气柱枪盒内，结束加气。

第四篇：CNG加气站安全管理制度

加气站

安全管理检查制度

1、加强全体员工的安全教育，提高安全防范意识。认真贯彻执行国家消防安全法规，接受消防部门的监督检查及工作指导，切实落实“以防为主、防消结合”的方针；

2、学习并遵守安全生产操作规程，不违章指挥和作业，不冒险蛮干。有权制止、劝阻、纠正他人的不安全行为，有权拒绝不符合安全要求，或违反操作规程的指挥调度和安排；

3、安检人员应具有高度的责任心和安全隐患意识，对安检工作应认真负责、细心至微，严禁敷衍了事。对检查出的安全隐患问题，应及时如实汇报，未及时报告而造成的安全责任事故将追究当事人的责任，事故处理按“四不放过”原则执行；

4、安全员对安全检查工作进行不定时的检查，每月汇总安全检查工作情况，提出对安全工作的意见和建议；

5、要坚持做到防火、防盗、安全使用电器设备，下班前，应检查电源，关闭门窗，做到无遗漏，无差错；

6、加气站是防火重点区域，站内严禁烟火，严禁堆放杂物和存放各种易燃易爆品，加气站30米范围内严禁明火，严禁携带火种进站，严禁在加气区域拨打手机；

7、加强站内消防设施、设备的日常维护、保养，使之随时处于良好的状态，严禁将消防设施改作他用；

8、加气员须遵守站内规章制度，严禁穿化纤服装和尖钉皮鞋，以防静电和碰撞起火；

9、对进站闲杂人员劝其离开，发现可疑人员应及时报警；

10、提高警惕，加强防盗意识，经常巡检，防止站内物品丢失；

11、落实安全岗位责任；

12、安检范围及项目：主要针对设备区、加气现场、办公室。设备区主要检查设备有无气体泄漏、异常噪音、震动、消防器材的完好等；加气现场主要检查加气秩序，有无违章加气现象；办公室应检查电器线路的安全、财务安全及防盗措施；

13、白天由安全员，夜间由夜班值班人员，各负责安全检查工作，并按要求填写安全检查记录。

第五篇：安全岗位管理制度

安全岗位管理制度

XXXXXXX有限公司

二零一七年七月一日

目录

第一章 总则..............................................3 第二章 范围..............................................3 第三章 角色和责任........................................3 第四章 各安全岗位管理制度................................4 第一部分 网络安全维护管理制度.........................4 第二部分 系统安全维护管理制度.........................8 第三部分 信息安全部门岗位管理制度....................14 第四部分 审计部门岗位管理制度........................18

第一章 总则

为了更好的确保XXXX市场的安全稳定运行，合理、可靠、安全、高效地组织和管理XXXXX市场，提高XXXX市场的服务质量，提高维护队伍的整体素质和水平，特制定此岗位安全管理制度，作为维护和管理XXXX市场的依据。

第二章 范围

本制度的适用范围包括XXXX市场系统的物理资产（包括：网络设备，主机设备，安全设备，监控设备等）、软件资产（操作系统，数据库，应用程序等）、数据资产（业务数据、网络系统、主机数据，应用程序数据等）以及网站系统的技术人员等。

第三章 角色和责任

本制度适用于XXXX市场的网络维护人员、系统维护人员、信息安全员及安全审计员等角色阅读。本制度由信息管理处修改和维护。

第四章 各安全岗位管理制度

第一部分 网络安全维护管理制度

1.网站系统的所有网络设备（包括交换机、路由器、防火墙、IDS以及其他网络设备）应由专职网络维护人员负责管理，定期检查设备的物理环境，并按照机房物理安全要求进行维护。

2.网络维护人员应对所有网络设备进行资产登记，登记记录上应该标明硬件型号，厂家，操作系统版本，已安装的补丁程序号，安装和升级的时间等内容。

3.网络维护人员应至少每天1次，对所有网络设备进行检查，确保各设备都能正常工作。

4.网络维护人员应制定网络设备用户账号的管理制度，对各个网络设备上拥有用户账号的人员、权限以及账号的认证和管理方式做出明确规定。

5.网络维护人员应制订网络设备用户账号口令的管理策略，对口令的选取、组成、长度、保存、修改周期以及存储做出规定；禁止使用名字、姓氏、电话号码、生日等容易猜测的字符作为口令，也不应使用单个单词或命令作为口令，组成口令的字符应包含大小写英文字母、数字、标点、控制字符等，口令长度要求在8位以上；不应将口令存放在个人计算机文件中，或写到容易被其它人获取的地方；对于重要的网络设备，要求至少每个月修改一次口令，或者使用一次性口令设备；若掌

握口令的管理人员调离本职工作时，必须立即更改所有相关口令；用户账号口令应以加密方式存储，如MD5方式。

6.严格禁止非网络管理人员直接进入网络设备进行操作，若在特殊情况下（如系统维修、升级等）需要外部人员（主要是指厂家技术工程师、非本系统技术工程师、安全管理员等）进入网络设备进行操作时，必须由网络管理员登录，并对操作全过程进行记录备案。禁止将系统用户账号及口令直接交给外部人员，在紧急情况下需要为外部人员开放临时账号时，必须向信息管理处相关领导申请，在申请中写明开放临时账号的原因、时间、期限、对外部人员操作的监控方法、负责开放和注销临时账号的人员等内容，并严格根据安全管理机构的批复进行临时账号的开放、注销、监控，并记录备案。

7.网络维护人员应尽可能减少网络设备的管理方式，例如Telnet、web、SNMP等；如果的确需要进行远程管理，应使用SSH代替Telnet，使用HTTPS代替HTTP，并且限定远程登录的超时时间，远程管理的用户数量，远程管理的终端IP地址，同时按照“网络安全配置管理策略”中的规定进行严格的身份认证和访问权限的授予，并在配置完后，立刻关闭此类远程连接；应尽可能避免使用SNMP协议进行管理，如果的确需要，应使用V3版本替代V1、V2版本，并启用MD5等验证功能；进行远程管理时，应设置控制口和远程登录口的超时时间，让控制口和远程登录口在空闲一定时间后自动断开。

8.网络维护人员应及时监视、收集网络以及安全设备生产厂商公布的软件以及补丁更新，要求下载补丁程序的站点必须是相应的官方站

点，并对更新软件或补丁进行评测，在获得信息管理处领导的批准下，对生产环境实施软件更新或者补丁安装。

9.软件更新或者补丁安装应尽量安排在非业务繁忙时段进行。操作必须由两人以上完成，由一人监督，另一人进行实际操作，并在升级（或修补）前后做好数据和软件的备份工作，同时将整个过程记录备案。

10.软件更新或者补丁安装后网络维护人员应重新对系统进行安全设置，并进行系统的安全检查。

11.网络维护人员应及时报告任何已知的或可疑的信息安全问题、违规行为或紧急安全事件，并在采取适当措施的同时，应向信息管理处领导报告细节；并不得试图干扰、防止、阻碍或劝阻其他员工报告此类事件；同时禁止以任何形式报复报告或调查此类事件的个人。

12.网络维护人员应定期提交安全事件和相关问题的管理报告，以备领导检查。

13.网络维护人员应制订网络设备日志的管理制定，对于日志功能的启用，日志记录的内容，日志的管理形式，日志的审查分析做明确的规定。对于重要网络设备，应建立集中的日志管理服务器，实现对重要网络设备日志的统一管理，以利于对网络设备日志的审查分析。

14.网络维护人员应保证各设备的系统日志处于运行状态，并每两周对日志做一次全面的分析，对登录的用户、登录时间、所做的配置和操作做检查，在发现有异常的现象时应及时向信息安全工作组报告。

15.网络维护人员应通过各种手段监控网络的流量状况，当突发异常流量时，应立即上报信息安全工作组，并同时采取适当控制措施，并记录备案。

16.网络维护人员应至少每年1次对整个网络进行风险评估。17.网络维护人员应至少每年1次对整个网络进行灾难影响分析，并进行灾难恢复演习。

第二部分 系统安全维护管理制度

1.所有主机设备应由系统维护人员负责管理，定期检查服务器主机的物理环境，并按照相关物理安全要求进行维护。

2.系统维护人员应对所有主机设备进行资产登记，登记记录上应该标明硬件型号，厂家，操作系统版本，已安装的补丁程序号，安装和升级的时间等内容。

3.系统维护人员应至少每天1次，对所有主机设备进行检查，确保各设备都能正常工作。

4.系统维护人员应对各个主机设备上拥有用户账号的人员、权限以及账号的认证和管理方式做出明确定义，并定期进行审查，在发现有可疑的用户账号时进行核实并采取相应的措施。

5.在用户权限的设置时应遵循最小授权和权限分割的原则，只给系统用户、数据库系统用户或其它应用系统用户授予业务所需的最小权限，应禁止为所管理主机系统无关的人员提供主机系统用户账号，并且关闭一切不需要的系统账号。对两个月以上不使用的用户账号进行锁定。同时对主机设备中所有用户账号进行登记备案。

6.系统维护人员应制订主机系统的帐户口令管理策略，对口令的选取、组成、长度、保存、修改周期做出规定。禁止使用名字、姓氏、电话号码、生日等容易猜测的字符作为口令，也不要使用单个单词或命令作为口令，组成口令的字符应包含大小写英文字母、数字、标点、控制字符等，口令长度要求在8位以上。不应将口令存放在个人计算机文件中，或写到容易被其它人获取的地方。口令文件（如：系统中的/etc

/shadow）及其所有拷贝的访问权限应该严格限制为超级用户可读，并且定期检查。对于重要的主机系统，要求至少每个月修改一次口令，或者使用一次性口令设备；对于管理用的工作站和个人计算机，要求至少每两个月修改一次口令。若掌握口令的管理人员调离本职工作时，必须立即更改所有相关口令；用户账号口令应以加密方式存储，如MD5方式。

7.系统维护人员应定期利用口令破解软件进行口令模拟破解测试，在发现脆弱性口令后及时采取强制性的补救修改措施。

8.严格禁止非本维护管理人员直接进入主机设备进行操作，若在特殊情况下（如系统维修、升级等）需要外部人员（主要是指厂家技术工程师、非本系统技术工程师、安全管理员等）进入主机设备进行操作时，必须由系统管理员登录，并对操作全过程进行记录备案。禁止将系统用户账号及口令直接交给外部人员，在紧急情况下需要为外部人员开放临时账号时，必须向信息管理处相关领导申请，在申请中写明开放临时账号的原因、时间、期限、对外部人员操作的监控方法、负责开放和注销临时账号的人员等内容，并严格根据主管领导的批复进行临时账号的开放、注销、监控，并记录备案。

9.系统软件安装之后，系统维护人员应立即进行备份；在后续使用过程中，在系统软件的变更以及配置的修改之前和之后，也应立即进行备份工作。

10.严禁随意安装、卸载系统组件和驱动程序，如确实需要，应及时评测可能由此带来的影响，并需要获得主管领导的批准。

11.系统维护人员应制定软件使用制度，禁止在服务器系统上禁止安装与该服务器所提供服务和应用无关的其它软件。

12.系统维护人员应制定重要主机系统的安全使用制度，禁止在重要的主机系统上浏览外部网站网页、接收电子邮件、编辑文档以及进行与主机系统维护无关的其它操作。如果需要安装补丁程序，补丁程序必须通过日常维护管理用的工作站或PC机进行下载，然后再移到相应的主机系统安装。

13.禁止主机系统上开放具有“写”权限的共享目录，如果确实必要，可临时开放，但要设置强共享口令，并在使用完之后立刻取消共享。

14.系统维护人员应禁止不被系统明确使用的服务、协议和设备的特性，避免使用不安全的服务，例如：SNMP、RPC、Telnet、Finger、Echo、Chargen、Remote Registry、Time、NIS、NFS、R系列服务等。

15.系统维护人员应严格控制重要文件的许可权和拥有权，重要的数据应当加密存放在主机上，取消匿名FTP访问，并合理使用信任关系。

16.系统维护人员应及时监视、收集主机设备操作系统生产厂商公布的软件以及补丁更新，要求下载补丁程序的站点必须是相应的官方站点，并对更新软件或补丁进行评测，在获得主管领导的批准下，再实施软件更新或者补丁安装。

17.软件更新或者补丁安装应尽量安排在非业务繁忙时段进行。操作必须由两人以上完成，由一人监督，另一人进行实际操作，并在升级（或修补）前后做好数据和软件的备份工作，同时将整个过程记录备案。

18.软件更新或者补丁安装后应重新对系统进行安全设置，并进行系统的安全检查。

19.系统维护人员应及时报告任何已知的或可疑的信息安全问题、违规行为或紧急安全事件，并在采取适当措施的同时，应向主管领导报告细节；并不得试图干扰、防止、阻碍或劝阻其他员工报告此类事件；同时禁止以任何形式报复报告或调查此类事件的个人。

20.系统维护人员应制订主机设备日志的管理制定，对于日志功能的启用，日志记录的内容，日志的管理形式，日志的审查分析做明确的规定。对于重要主机设备，应建立集中的日志管理服务器，实现对重要主机设备日志的统一管理，以利于对主机设备日志的审查分析。

21.系统维护人员应保证各主机设备的系统日志处于运行状态，并每两周对日志做一次全面的分析，对登录的用户、登录时间、所做的配置和操作做检查，在发现有异常的现象时应及时向信息安全工作组报告。

22.系统维护人员应定期进行安全漏洞扫描和病毒查杀工作，平均频率应不低于每2周一次，重大安全漏洞发布后，应在3个工作日内进行；并且为了防止网络安全扫描以及病毒查杀对网络性能造成影响，应根据业务的实际情况对扫描时间做出规定，应一般安排在非业务繁忙时段；当发现主机设备上存在病毒、异常开放的服务或者开放的服务存在安全漏洞时应及时上报主管领导，并采取相应措施。

23.系统维护人员应通过各种手段监控主机系统的CPU利用率，进程，内存和启动脚本等的使用状况，在发现异常系统进程或者系统进程

数量异常变化时，或者CPU利用率，内存占用量等突然异常时，应立即上报主管领导，并同时采取适当控制措施，并记录备案。

24.当主机系统出现以下现象之一时，系统维护人员必须进行安全问题的报告和诊断：

 系统中出现异常系统进程或者系统进程数量有异常变化。 系统突然不明原因的性能下降。 系统不明原因的重新启动。 系统崩溃，不能正常启动。 系统中出现异常的系统账号。 系统账号口令突然失控。 系统账号权限发生不明变化。 系统出现来源不明的文件。 系统中文件出现不明原因的改动。 系统时钟出现不明原因的改变。

 系统日志中出现非正常时间系统登录，或有不明IP地址的系统登录。

 发现系统不明原因的在扫描网络上其它主机。

25.系统维护人员对主机系统进行维护管理应编写运行维护的日报、周报、月报和年报。

26.主机的备份分两种，一种是数据的备份，另一种是系统配置的备份。网站系统维护人员需要作数据备份的服务器为：数据库主机、电

子邮件服务器、WWW主机等。所有主机均应有较详细的系统配置的备份，以便系统的恢复。重要数据应定期进行0级备份和增量备份，并妥善保存存储介质。鉴于现在网络的主机和备份介质，建议采用如下备份计划：  每月做一次系统0级备份；  每周做一次增量备份；

 每个服务器至少保持最近的三个月的系统和数据备份。

第三部分 信息安全部门岗位管理制度

一、信息安全员的职责

信息安全员主要负责信息网络系统的信息安全和保密信息的管理。其主要职责是：

（1）负责涉密信息网信息安全，监督检查涉密信息的报送、接受和传输的安全性；

（2）负责监督检查信息网对外发布的信息，保证符合安全保密规定；

（3）负责监督检查各部门的涉密信息安全保密措施，防止泄密事件的发生；

（4）负责监督检查信息网对国际互联网上国家禁止的网站的非法访问记有害信息的侵入；

（5）负责协助有关部门对网络泄密事件进行调查与技术分析。

二、系统安全员的职责

系统安全员主要负责信息网操作系统及服务器操作系统的安全及管理。其主要职责是：

（1）负责信息网操作系统及服务器操作系统的安装、运行和维护、管理，保障系统的安全稳定地运行。

（2）负责对用户的身份进行验证，防止非法用户进入系统；（3）负责用户的口令管理，建立口令管理规程和检验创建账户机制，避免口令泄露；

（4）负责实时监控系统，发现异常现象及时采取措施，恢复系统

正常运行状态；

（5）负责对系统各种硬软件资源的合理分配和科学使用，避免造成系统资源的浪费。

三、安全管理员的职责

安全管理员主要负责信息网络系统的安全保密工作。其主要职责是：

（1）负责信息网络系统及其网络安全保密系统的运行于维护，发现故障及时排除，保障系统安全可靠运行；

（2）负责配置和管理访问控制表，根据安全需求为各用户配置相应的访问权限；

（3）负责网络审计系统的管理和维护，认真记录、检查和保管审计日志；

（4）负责检查系统的安全漏洞和隐患，发现安全隐患及时进行修复或提出改进意见；

（5）负责实时对系统进行非法入侵检测，防止和阻止“黑客”入侵。

四、设备安全员的职责

设备安全员负责对专用计算机安全保密设备（防火墙、加密机、干扰仪等）的管理、使用和维护。其主要职责是：

（1）负责设备的领用和保管，做好设备的领用、进出库、报废登记；

（2）负责设备的正确使用和安全运行，并建立详细的运行日志；

（3）负责设备的清洁和定期的保养维护，并做好维护记录；（4）负责设备的维修，制定设备的维修计划，做好设备维修记录；（5）负责对安全保密设备密钥的管理。

五、数据库安全员的职责

数据库安全员负责数据库管理系统的安全及维护管理工作。其主要管理职责是：

（1）负责数据库管理系统的安装、备份与维护，保证系统安全、正常运行；

（2）负责定期检查系统运行情况，检测并优化系统性能；（3）负责检查数据库系统的用户权限，防止非法用户的入侵和越权访问；

（4）负责定期检查数据库数据的完整性和可用性，发现系统故障及时排除，做好系统恢复。

六、数据安全员的职责

数据安全员负责信息网络中运行数据的安全。其主要职责是：（1）负责信息网络数据的安全，保障信息的保密性、完整性和可用性；

（2）负责对信息网络数据备份与灾难恢复系统的维护与管理，实时对重要数据进行安全备份；

（3）负责对信息采集、传输及存储的技术手段和工作环境以及介质管理各环节的监督检查，发现问题及漏洞及时解决；

（4）负责定期对重要数据存储备份介质的检查，防止数据的丢失或

被破坏。

七、防病毒安全员的职责

防病毒安全员负责信息网络系统的计算机病毒的防护工作。其主要职责是：

（1）负责计算机防病毒软件的购置、保管、发放、升级和安装；（2）负责信息网络系统的计算机病毒的防护，在病毒发作日前及时发布公告，并采取必要的预防措施；

（3）负责定期对信息网络系统进行病毒检测，发现系统被计算机病毒感染，及时组织清毒、消毒；

（4）负责计算机病毒防护知识的宣传教育工作。

八、机房安全员的职责

机房安全员负责计算机机房的安全与管理。其主要职责是：（1）负责计算机机房的防火、防水、防静电、防雷击和防辐射等安全设施的管理；

（2）负责对计算机机房的内部装修，落实电磁波防护等技术规范与技术要求；

（3）负责计算机机房配电系统、空调系统的维护与管理；（4）负责计算机机房的进出口的控制机监控系统和门禁系统的维护与管理；

（5）负责对本单位计算机机房及所属各部门计算机机房安全性的检查，发现问题或隐患及时提出整改意见和书面报告。

第四部分 审计部门岗位管理制度

一、审计部部门职责

1、内部审计部门应当履行以下基本职责：

（1）对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估；

（2）对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的会计资料及其他有关经济资料，以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计，包括但不限于财务报告、业绩快报、自愿披露的预测性财务信息等；

（3）在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为；（4）至少每季度向审计委员会报告一次，内容包括但不限于内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题。

2、其他职责：

（1）内部审计部门应当在每个会计结束前两个月内向审计委员会提交次一内部审计工作计划，并在每个会计结束后两个月内向审计委员会提交内部审计工作报告；

内部审计部门应当将审计重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用及信息披露事务等事项作为工作计划的必备内容。

（2）内部审计部门应当以业务环节为基础开展审计工作，并根据实

际情况，对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制设计的合理性和实施的有效性进行评价；

（3）内部审计通常应当涵盖公司经营活动中与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节，包括但不限于：销货及收款、采购及付款、存货管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理、人力资源管理、信息系统管理和信息披露事务管理等；

（4）内部审计人员获取的审计证据应当具备充分性、相关性和可靠性。内部审计人员应当将获取审计证据的名称、来源、内容、时间等信息清晰、完整地记录在工作底稿中；

（5）内部审计人员在审计工作中应当按照有关规定编制与复核审计工作底稿，并在审计项目完成后，及时对审计工作底稿进行分类整理并归档；内部审计部门应当建立工作底稿保密制度，并依据有关法律、法规的规定，建立相应的档案管理制度，明确内部审计工作报告、工作底稿及相关资料的保存时间；

（6）协调和配合政府审计、社会审计、财税部门的审计检查工作；（7）协助监事会检查相关事项，为监事会提供相关材料。

二零一七年七月一日