财务岗位设置及工作职责详细（汇编）

第一篇：财务岗位设置及工作职责详细

财务岗位设置及工作职责详细

各岗位工作人员要认真履行岗位职责，严格遵守作息时间和公司制定的请（休）假审批制度，不准迟到早退，未经批准，不得擅自离开工作岗位。遇有人员调动等工作变动时，负责人要认真安排好交接，财务中心派人参加监交。各岗位人员除完成本职工作外，要完成领导交办的其他工作事项，全心全意为公司发展服务。

根据工作需要，财务中心设置以下岗位：财务总监1名，财务经理1名，会计3名，出纳1名（兼网管与资产管理）,分公司设立开票员、收银员、稽核员各1名（业务比较少的，开票员、稽核员合并），其中：北京分公司编制2人，天津分公司编制3人，塘沽分公司编制3人，唐山分公司编制2人（现缺1人），保定分公司编制2人，每个超市、展厅、自营店设终端收银员1名。

一、财务总监岗位职责

1.遵守会计法、企业会计制度、会计准则以及相关法律、法规，对公司财务进行全面具体管理。

2.建立公司会计核算体系和制度。

3.负责公司财务业绩的核查、考核和监督控制工作。

4.负责公司成本控制、经济情况分析工作。

5.制订财务工作长远规划，跟踪实施情况。

6.督促检查各项预算、结算执行情况，对财务报表、财务报告编制工作严格把关。

7.负责公司资金管理调度工作。定期对总公司与下属公司现金库存、银行存款等进行安全性、效益性、流动性检查。

8.负责新项目的财务可行性预审、投资效果分析。

9.负责下属公司的资产转让、兼并、整顿、清理工作。

10.负责财务中心岗位设置、人员调整工作。报请公司领导奖惩、任免下属公司财务负责人。

11.负责协调部门与上级及关系单位的协调工作。

12.监督、检查财务纪律执行情况。

13.完成领导交办的其它工作。

二、财务经理岗位职责

1.根据领导授权负责公司财务计划的编制、年度财务预算、决算的编制以及相关财务文件的起草、修改和落实执行。

2.负责部门会议并担任记录，根据部门会议研究确定的原则，草拟有关财务、资产管理工作长远规划和年度计划。

3.负责部门月度的工作计划编制。

4.负责草拟总公司半年、年度财务工作总结。

5.负责根据领导授权，加强与有关部门业务工作的联系协调。

6.负责部门业务学习、会议的安排筹备等工作。

7.负责部门有关业务接待安排等事宜。

8.负责财务中心财务总稽核工作。对总部出纳签发的支票要索审查无误后，负责加盖在银行备案的印章。

9.负责总部及分公司工资计算、审核，按时安排专人负责发放，并予以监督，接受员工薪酬投诉与妥善处理。

10.完成领导交办的其它工作。

三、成本控制岗位职责

1.遵守各项财政法律、法规、企业会计制度，按会计基础工作规范对公司经济业务进行会计核算。

2.负责会计凭证的编制、录入及会计账的登记，保证单据齐全、手续完备，各要素准确无误。

3.核算公司全部收入、成本、装修、样板等；每日对分公司的收入生成凭证，与日报表核对，收入、资金余额等；月末核算部门利润；对分销客户、承包店、加盟商进行核算管理，计算他们的经营成果、各类嘉奖、补贴；提取固定资产折旧；装修费、运费摊销，处理总部报销业务。

4.负责各种发票的申购、登记、开据与保管以及会计档案的整理。

5.负责税收管理，按税务部门规定的时间申报纳税。负责公司年检、营业执照变更等工作。

6.负责相关财务报告的编制，保证准确及时。报告包括（但不限于）：汇总每日日报表、损益报表（含累计）、品牌销售及利润报表、年度销售任务完成报表、部门利润分析表。

7.负责每月会计凭证的装订，会计资料的统计归档工作。

8.负责督促出纳人员按日做库存现金盘点日报表，并负责核对现金，并在日报表上签字。

9.负责总部及各售楼处工资发放、工资分配。每月工资发放完毕后，将工资汇总表、明细表、试算表以及有关部门提供的通知单装订成册，并在封面注明记账凭证号，归档；负责积累工资、津贴发放规定和标准等有关资料，每月将工资发放汇总表，试算表及封面打印，经审签后报公司领导审批。

10.服从领导交办的其他临时性工作。

四、往来管理岗位职责

1.负责与各往来单位的款项结算与对账工作。

2.负责供应商管理：合作供应商（包括美亦等受托代销业务）合同管理、结算、嘉奖提成、广告、装修、补贴、存货进价监控、政策利用、与合作商品供应商、劳务供应商的往来（运费、包装费、委托加工费等）。3.负责超市管理、核算、对账，按时结算款项。

4.负责存货质量、销售品种分布、滞销商品等分析。

5.负责短期借款、银行贷款、职工集资款的核算与管理。

6.负责保证金、押金、应收预收款的管理。

7.根据工作流程，复核并执行对外汇款通知。

8.负责提交相关财务报表，保证准确及时，报表包括（但不限于）：库存报表、商品销售分析表、应付帐款表、月度完成任务表、嘉奖报表、广告报表、大额资金使用报表、应收帐款报表、其他应收报表、其他应付款报表等。

9.服从领导交办的其他临时性工作。

五、财务分析岗位职责

1.对公司整体财务运行情况进行分析，做出书面报告。

2.对公司资产、负债、所有者权益情况进行具体量化分析，通过期间比较，发现问题与异常，提出合理化建议。

3.对预算执行情况、费用开支、资金收支计划进行分析，甑别异常情况，提出改进建议。4.负责提交相关财务报表，保证准确及时，报表包括（但不限于）：资产负债表、损益表、利润分配表、现金流量表、费用分析表、趋势分析表等。

5.分析公司收入、利润实现情况，提出增收合理化建议。

6.对公司内控制度等执行情况进行分析总结，提出改进建议与措施。

7.完成领导交办的其它工作。

六、总部出纳（分公司收银员）岗位职责

1.负责根据审核过的支票领用单，签发支票，并在支票领用单上填写支票号，交稽核岗加盖预留银行印章。2.负责根据审核过的借款单，填制银行汇款凭证，由稽核岗盖预留银行印章后，负责及时送交银行。

3.负责根据主管会计提供的转账支票填制进账单负责送存银行。

4.负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。

5.负责及时到银行取回结算票据交主管会计处理。

6.负责对每月的记账凭证号进行排序整理，并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。

7.负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品的管理。

8.负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。

9.不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金。

10.负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。

11.负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止呆账项形成。定期不定期地接受财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。

12.负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范。

13.完成领导交办的其它临时性工作。

七、稽核员岗位职责

1.负责对部门借款审核，对出纳签发的支票要索审查无误后，负责加盖在银行备案的印章。

2.负责审核各项财务收支，严把财务关，做到按计划列支，控制费用开支，杜绝非正常开支。

3.负责会计凭证的审核，保证每一笔凭证内容真实、手续完备、数字准确、会计科目正确。审核编号连续、附件票据合规、戳记完备、签章齐全。

4.登记应收帐款手工帐并于电脑帐核对。

5.按照正常审批程序，负责各类客户的装修返点计算、促销返点计算、嘉奖返点计算、差价返点计算支付等。

6.负责申请分公司资金；执行对外汇款；交纳本地按揭款；核算费用；核算与管理各类租赁合同（含租入租出）、押金、保证金；摊销租金；管理工程合同；核算工程利润；统计、监控资金流量等。

7.协助财务经理计算分公司工资，并根据审核过工资表负责及时发放。

8.负责提交相关财务报表，保证准确及时，报表包括（但不限于）：每日日报表、月度费用报表、各类返点报表、工程报表、资金流量表、租赁报表、应收款报表等。

9.装订、管理本部门财务档案。

10.负责领导交办的有关文件打印、发放、统计工作。

11.完成领导交办的其它工作。

八、开票员岗位职责

1.负责管理委托代销票据。

2.负责销售出入库、调拨出入库、样板出入库、委托代销出入库以及其他出入库票据的开具。

3.负责库存报表、库存核对、空白销售票的管理（领用、核销）、空白仓存卡的领用、核销。

4.执行价格政策（代理、策划费）。

5.掌握价格体系（分销商、超市、家装）商品信息。

6.完成领导交办的其它工作。

九、资产管理岗位职责（总部由出纳兼任，分公司由稽核员兼任）

1.负责房产、设备档案的建立及管理工作。

2.负责固定资产的核算管理。

3.负责对新购仪器设备报账完毕后，及时建立固定资产、低值易耗品等账目，负责贴牌，做到账卡相符。

4.负责按规定的审批程序和手续对购置仪器设备的验收、登记工作。

5.负责固定资产总账与明细账的查对，发现差错，及时进行更正账务处理。

6.负责定期与存货管理人员对库存物品进行清查，做到账账一致，账表一致。对盘盈、盘亏的存货，及时查明原因并提出处理意见报批，根据批复及时进行账务处理。

7.负责材料总账与明细账的核对，对材料采购余额表进行核对，发现错误进行调账处理，并对余额表进行调整。

8.负责对仪器设备报废和处理的审查核对报批工作，协助领导做好报废设备的变价处理等日常工作。

9.负责人员调动、调离时办理物品保管人变更登记工作。

10.完成领导交办的其它工作。

十、财务网络管理员岗位职责

1.负责财务会计电算应用软件使用和年度帐目设置、科目设置变更、新旧年度会计科目结转等工作，对会计电算备份的软盘资料负责管理。

2.负责岗位权限设置、所有客户、商品类别、仓库等标准编码建立，价格设置。

3.负责财务主工作站的管理，督促有关结算站点做好日常数据备份，严格按照会计电算化管理制度要求进行管理。

4.网络数据安全备份、维护。

5.软件操作纠错。

6.完成领导交办的其它工作。

第二篇：财务各岗位工作职责(详细)

会计机构工作职责如下：

一、严格遵守相关法津法规，执行上级主管部门的决策部署，贯彻公司党组织批准的经营管理方针；

二、建立健全企业财务制度建设。编制企业各项财务制度，包括会计制度、财务预算管理制度、资产管理制度、账款管理制度、投融资管理制度等；制订财务考核办法及财务控制措施；实施和维护企业会计电算化系统。

三、制定财务规划与计划。制订企业、季度、月度财务收支计划；监督落实企业财务计划的执行情况并进行分析，上报董事会。

四、做好现金出纳工作。做好企业资金的管理与调配，完成日常收支及记账工作；办理各种支票、汇票等收付款业务；做好库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理；做好本企业现金、银行结存工作及日记账的编制与管理。

五、做好日常会计核算。负责企业会计账务处理工作；编制、解释和分析企业统一的财务报表和统计报表体系，分析与报告企业经营指标和经营业绩；企业各类资产的核算及管理工作，定期组织财产及债权、债务的清查工作。

六、定期进行财务分析与报告。定期进行财务综合分析和预测，提供财务分析报告；针对问题，及时提出财务控制措施和建议；对企业新的业务项目进行财务分析和预测。

七、做好财务审计工作。对企业经营成果、效益状况的真实性、合法合规性进行审计；对违反财务纪律的事件及时进行处理，发现重大问题及时上报并提出处理建议；协助内、外部审计做好审计工作。

八、建立健全投融资管理。根据董事会指示，做好企业项目投资的成本和盈利分析，参与企业投资项目的决策；根据董事会指示，做好资金筹集、供应和使用管理工作；与相关金融机构保持密切联系，积极开拓融资渠道，为企业建立有效的融资途径。

九、做好税务筹划。及时了解、掌握国家有关税务政策，搜集相关信息；规范、组织企业依法纳税工作，掌握和检查企业的纳税情况。

财会人员岗位职责

一、财务经理工作职责（财务部长）

（一）制订规章制度与财务计划。协助财务总监组织制订公司各项财务管理制度、内部控制管理和考核办法；各项制度经审批后组织实施、监督，确保企业财务安全；组织编制各项财务收支及资金计划，落实和检查计划的执行情况，定期将计划的执行情况进行分析并上报相关领导。

（二）进行财务预算与成本控制。协助财务总监组织有关部门编制财务预算并汇总，上报领导审批后实行；监督各部门预算的执行情况，认真审核各部门的费用支出，根据企业运营的实际情况，适时提出成本控制方案并监督实施；进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低成本消耗，节约各项费用支出。

（三）做好会计核算管理。负责组织全企业的经济核算工作，组织编制和审核会计报表、统计报表；负责组织会计人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记账、算账、报账，及时提供真实的会计核算资料。

（四）做好财务分析与预测。定期或不定期组织进行财务分析，提交财务分析报告，为企业经营决策提供依据；对新投资的项目做好财务预测与风险分析；参与公司重大财务问题的决策，提出意见或建议。

（五）实施财务稽核与审计。依据内部控制制度，组织实施财务监督，确保公司各项业务在受控的情况下良好运行；组织设定财务工作考核标准，严格监督各项业务收支情况，并根据考核标准对各个分支机构的财务工作定期进行考评；负责组织实施企业的财务审计工作。

（六）进行融资管理。根据董事会的指示，协助财务分管领导做好资金筹集、供应和使用管理工作。

（七）做好部门内部管理。负责财务人员队伍的建设、选拔和配备；组织对部门员工进行财务知识培训；指导、监督员工工作状况，并协助财务分管领导对其进行业绩考核。

二、财务主管工作职责（财务副部长）

（一）做好核算体系建设。协助财务分管领导和财务部长管理好企业财务工作，并按会计准则规定设置会计科目、会计凭证和会计账簿；拟订本企业有关会计核算的各项规章制度，设置与掌管总分类账簿；设计本企业的会计核算形式，建立会计凭证的传递程序。

（二）做好会计核算管理。严格、认真复核本部人员所做的会计凭证的完整性，审核会计凭证与所附的原始单据是否齐全、一致，审批手续是否齐全；进行有关业务的综合汇总工作，汇总会计凭证，发现问题及时解决，定期编制总账科目汇总表并进行试算平衡；组织下属人员登记明细账和总分类账，核对各级明细账、日记账及总分类账，确保账账相符；记账、结账等工作符合规定要求。

（三）编制财务报表。负责编报个别及合并“现金流量表”、“资产负债表”、“损益表”等财务会计报表；负责组织填报上级机关及各职能部门要求的各类报表。

（四）做好财务分析。随时掌握本企业在各个银行存款的余额情况，提出合理的调用资金方案；根据财务报表，定期或不定期地协助财务部长做好企业的财务分析，编写财务状况说明书，为企业制订经营政策提供依据。

（五）做好会计档案管理。遵守会计档案管理的有关法规，对会计档案进行科学分类，造册登记，对保存在财务部门的会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料统一进行管理；建立借阅、保密以及保护档案安全、完整的制度，在移交档案部门时，须编制移交清册，认真办理移交手续。

三、会计人员工作职责

（一）做好会计核算工作。审核有关的原始凭证，并依据会计准则和制度编制记账凭证；汇总会计凭证，发现问题及时解决，定期编制总账科目汇总表并进行试算平衡；根据原始凭证、记账凭证及科目汇总表登记明细账和总分类账；定期配合有关部门进行盘点，认真核对原始凭证、记账凭证、各级明细账、日记账及总分类账；按月编制银行对账余额调节表。

（二）编制财务报表。配合财务主管编制“现金流量表”、“资产负债表”、“利润表”等财务会计报表；协助财务主管填报上级机关及各职能部门要求的各类报表。

（三）进行纳税申报。根据国家税收法规和企业的相关规定，负责按月进行纳税申报；计算、统计税收，编制相关报表；办理相关税务手续。

（四）做好财务分析。随时掌握企业在各个银行的存款及现金余额的情况，及时报告财务主管；做好相关核算科目的财务分析。

（五）及时进行会计档案收集装订。对相关会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料定期进行收集，协同出纳一起做好装订工作，按照会计档案制度的规定进行会计档案的移交。

四、出纳工作职责

（一）做好现金收付。根据银行的结算制度和企业报销制度，审核原始凭证的合法性、准确性，准确、及时地完成现金收付工作；及时对现金的收付开具或索取相关票据；负责工资的按时发放、保管、邮寄等工作及各类款项的报销。

（二）登记日记账。及时登记现金日记账和银行日记账，每日进行现金账款的盘存，并填写《现金盘点表》，报财务主管。

（三）做好现金提存与保管。根据企业经营需要，按企业及有关规定提取、送存和保管现金，保证经营活动的正常运行；准确完成清查现金和银行存款工作，保证账、账相符，账、实相符。

（四）做好银行账务与支票办理。及时将收回的支票背书后，送交银行进账，及时查对款项的到账情况，填写银行日记账；凭领导审批的申领单开具支票，做到准确无误；每月及时从银行取回对账单，与出纳流水账核对，对未对上的款项要及时查对原因；按周填报《银行账户使用情况统计表》。

（五）做好固定资产卡片管理。根据实物资产的状态，及时维护卡片信息，定期与实物管理部门进行账实核对，保证卡片信息准确完整。

（六）做好会计凭证汇总与装订。每日汇总当日凭证，及时将原始凭证传递给会计；每月月初协同会计人员对上月会计凭证进行整理、汇总，并按顺序装订成册；做好本岗位会计凭证的档案管理工作，保证凭证完整，以便随时调用查阅。

第三篇：市场部主要岗位设置及工作职责

市场部主要岗位设置及工作职责

一、市场部岗位设置

二、市场部岗位职责

1、市场总监 直接上司：总经理

主要工作：根据市场信息的变化为公司制定长远营销战略规划以及月度市场推广计划并负责贯彻落实总经理的其他任务。岗位职责：

（1）协助总经理制定公司总体发展计划以及战略目标（销售目标＋财务目标）；

（2）为公司提供准确的行业定位，及时提供市场信息反馈；（3）制定和实施市场推广计划和新产品开发计划（依据市场需求的变化，要提出合理化建议）；

（4）依据市场变化要随时调整营销战略与营销战术（包括产品价格的调整等），并组织相关人员接受最新产品知识与市场知识的培训；

2、市场经理 直接上司：市场总监

主要工作：负责公司市场部大型活动策划与实际实施的具体工作，负责公司市场规模的拓展工作。岗位职责：

（1）规划、组织、实施、协调公司市场部各项活动；（2）把握市场动态，制定产品拓展的整体策略并予以实施；（3）协助市场总监落实市场部运作的、月度计划；（4）定期提交市场拓展情况报告和市场分析报告；（5）组织实施公司产品销售，建立价格体系；

3、客户经理 直接上司：市场总监

主要工作：完成对客户进行访问服务过程和预销售过程中的基本工作职责，增加服务意识，维护客户关系，协助市场部完成销售任务。岗位职责：

（1）负责市场信息的收集及分析，负责客户资源的开发及客户关系维护；

（2）整理完善客户资料，面向重点集团客户的业务需求，提供个性化解决方案；

（3）协助进行产品推广的相关工作，敏锐捕捉和判断客户需求；（4）对客户有计划有步骤地进行回访工作，增加服务意识，服务技能。

4、产品经理 直接上司：市场总监

主要工作：了解同类产品的市场动态以及根据市场信息的变化大胆设想未来产品的发展趋势，协调客户关系，协调项目经理开发工作并及时客户回访工作。岗位职责：

（1）制定竞争对手、行业信息、公司产品信息等市场调研计划，全面展开市场调研工作；

（2）分析总结调研信息，确定调研结果，为项目经理研发提供相关依据；

（3）组织、编制设计方案，协调项目组开发任务，组织参与项目培训计划，并反馈总结所有信息、收集产品市场信息；

（4）推广公司产品，协助市场部完成销售工作，抓紧销售机会，维护客户关系。

5、企划经理 直接上司：市场总监

主要工作：协助组织公司市场活动，及时进行广告、企业活动策划的效果评估，传播企业文化。岗位职责：

（1）开发和维护公司与政府以及有关机构、合作伙伴之间的关系；（2）组织企业各种资格认证、技术鉴定、政府科研基金申请申报、各种荣誉申报等工作；

（3）协助组织公司市场活动，及时进行广告、企业活动策划的效果评估；

（4）协助创建企业品牌，传播企业文化，企业精神；（5）主持公司媒体活动，制定并组织执行活动计划。

第四篇：3岗位设置及工作职责

第二章 现场部岗位职责

一、营运副总经理职责

1、跟据公司的总体经营规划，制定本部门的目标管理工作，计划和实施措施，确保完成公司下达的各项任务；

2、负责健全、建立、贯彻、执行公司及部门的各项管理规章制度，做到有章必依，违章必惩；

3、根据公司工作质量标准，考核各区域的各项管理工作，及时检查各工作流转程序的各个环节，发现问题及时处理，保证公司各项工作的正常运转；

4、制定各种规范及措施，避免各类事故发生，并根据考核结果，对下属员工的奖惩作出处理意见；

5、组织对竞争对手的市场调查，并进行分析，根据竞争对手状况及时调整经营策略；

6、收集各类相关信息并进行汇总反馈，为公司管理决策提供参考依据；

7、处理卖场发生的较大事件，维护公司利益，确保顾客满意；

8、协调下属各部门的关系，沟通与衔接各部门的工作，使公司整体运作良好；

9、主持部门例会，分析工作现状，提出工作要求和解决办法，明确下阶段工作目标；

10、组织并参与策划各项促销活动，力争促进销售的提高。

11、监督组织商场整体的商品盘点工作。

12、全面负责商场销售任务的完成。

13、实行“服务第一、顾客至上”的方针，对公司和商场的“文明礼貌、优质服务”负责，维护公司信誉。

二、现场经理职责

1、主持现场管理部的日常工作，负责组织商场的正常运营，正确处理顾客投诉，并对此负有完全责任。

2、经常巡视商场，确保现场整齐、清洁、通道畅通，标签填写符合规范。

3、组织主管及柜台长及时掌握每日销售情况和商品紧、滞销状况，编写旬、月销售动态分析，提高商品供需质量。

4、教育员工敬业爱岗、爱护公物，制止、防范商品被盗、偷窃、毁损事件发生。树立良好的经营作风，正确处理顾客投诉，提高服务质量。

5、组织主管及柜台长做好商品销售盘点工作，及时补货。督促认真执行各岗位职责、柜台交接班制。

6、负责主持对现场主管、副主管及柜台长进行考核评价；对营业系统岗位人员去留、升职给予推荐；对好人好事予以表扬，对不良作风要即时予以制止、纠正。要负责组织对营业员的工作质量、工作态度及工作能力进行全面考核、评价。

7、督促各营业区主管及柜台长行使职权，确保其达成各自职能目标，实现商场整体工作目标。

8、及时掌握商品销售情况，做好商品盘点工作；按时做好商品销售动态分析，作出商品紧、滞销的判断，及时为业务部提供依据，提高商品供需质量。

9、负责商场的正常运营，合理组织营业班次，定人定岗，确保每班营业员人数，规范营业员按时上、下班打卡，检查仪表仪容，遵守《员工行为规范》、《员工守则》和《营业员岗位职责》、《收银员岗位职责》。

10、合理布置、安排各营业区、柜台及商品（样品），做到商品摆放整洁、美观，保障商场整齐、清洁、通道畅通，标签填写符合规范。

11、团结员工、敬业爱岗、爱护公物，提高责任心，防范商品被盗、遗失、毁损事件发生。

12、严格执行交接班制度，要做到“三清”、“三交”，树立“签名负责”的观念。

三清：商品清、工具清、帐表清

三交：交情况（或通知）、交卫生、交钥匙

8、现场管理部设副经理或现场主管若干名，当班期间行使值班经理职权与义务。

三、现场主管职责

1、组织督促营业员遵守《员工行为规范》、《员工守则》和《营业员岗位职责》及其它相关规章制度；

2、熟悉本部门员工的工作状况，分析容易出现的问题并提出解决问题的基本要领；严格落实部门员工遵守工作流程、工作要点和规章制度，培养员工高度的责任感和工作热情；

3、负责组织引导营业人员上、下班整队打卡工作，每天要比上班时间早到15分钟。每日开市前组织召开早会，传达总经理室及有关管理部门的通知，检查当班人员的风纪仪容，反映员工及柜组情况，起承上启下的作用；

4、负责安排和调整员工班次，优先组合，正确使用指挥管理权；经常不定时巡视各岗位，指导员工工作并督促完成，负责现场形象完美、员工仪表仪容整洁大方等，检查营业员到岗执行纪律情况，做到不缺岗、不溜班、不离岗。对当班人员的“文明礼貌、服务周到”负有完全责任。了解部门人员思想状况，排除不良倾向，即时汇报，研究予以解决；

5、负责组织现场的整理、整顿。处理商场柜台（组）当天发生的有关事宜，及时有效地处理突发事件，将负面影响或损失降到最低限度，维护公司在公众中的形象，维护商场信誉和商场正常营业秩序，处理好顾客的投诉，特殊情况上报现场管理部或上级经理。

6、组织各柜台做好每天销售货物的清点，掌握每日销售情况，记录、登记详情，认真填写进货单，使商品供应及时，提高供需效果。

7、督促各柜台认真执行交接班管理制度和进出商品交接验收检查工作，明确责任，防止商品被盗、丢失或破损事件的发生，并对些负责。

8、组织本部门的商品盘点工作；

9、组织市场调查，反映卖场存在的问题及顾客的真正需求，定期进行总结报告；

10、宣传团队精神，弘扬企业文化，牢记公司宗旨，增强员工的凝聚力和向心力；

11、努力学习有关知识，对复杂的要领能考虑到每个细节，对员工能采用不同的领导方式和督导方式；

12、操作、对待问题要有章可循，注重个人修养，给员工树立良好形象。

13、及时总结分析商品销售情况，每月编写绩效分析和小结报告。掌握市场变化动态，并提出有效的合理化建议。

14、指导监督柜台商品销售，做到新货及时上柜，紧销商品及时补货上柜，滞销商品及时上报，落实处理情况；指导和监督仓库商品合理存放，做到规范、整齐、有序，保持整洁卫生。

15、协助现场经理维护商场的正常营业，监督指导柜台长行使职权，关注并逐步提高柜台长的管理水平和效果，确保其实现自己职能任务，实现营业区域工作目标。

16、承担本区域的销售任务。

17、在每班上班后15分钟内核实各柜台人员到位情况。

四、（副）柜台长（收银组长）岗位职责

1、负责传达解释公司各项规章制度，以身作则，带领本柜台营业员共同遵守《员工行为规范》、《员工守则》和《营业员岗位职责》（或《收银员岗位职责》）及其它相关规章制度。

2、主动带领柜台营业员做好商品的排列、标价签填写等工作，确保商品直观品质的清洁、完整、清晰、准确，标价签贴、挂整齐，确保商品陈列合理、美观充实。

3、协调员工的相互关系，团结全柜台营业员，齐心协作，有效地安排人员班次，确保不脱岗、不离岗、不闲谈聊天，做到“文明礼貌、服务周到”。对本柜台的出勤状况负完全责任。

4、严格督促履行交接班制度，做好辖区巡视，防止丢失事件发生，做到安全有效。

5、做好本柜台商品盘点工作，确保“帐物相符”，帐目清楚无误。做好各种商品的销售情况登记和统计工作，及时上报营业区主管，反馈各种商品的紧、滞销情况；新商品品种要及时组织上柜销售。

6、认真做好本柜台商品的价格信息工作，及时配合业务部做好商品价格调整，使商品价格合理化。

7、因故外出或请假，应先安排好本柜台工作，交代好有关事项，然后再办妥相关手续方可离开。

8、积极配合人力资源部培训新员工，并对营业员进行定期考核、指导，提高服务水平。

9、协助业务员进货时，应认真做好验货工作，对商品的质量、数量要检查清楚，方可签字验收。如重现问题应及时上报业务部。

五、营业员岗位职责

1、遵守《员工行为规范》、《员工守则》及公司相关规章制度。

2、在开市前认真清点，检查商品和标签，迅速而细致做好柜台清洁工作，并在工作中经常擦拭清理。

3、认真执行柜台商品明码标价制度和《商品标价签使用管理规定》，在上级主管和业务部人员的指导下认真填写商品票价签，并贴、挂整齐，分类合理摆放各种商品，直观明了。

4、熟悉本柜台所经营商品的知识、特性，努力提高销售技巧；在销售过程中动作应干净、清洁、文雅。

5、认真清点商品，提高工作责任心，忠于职守，对商品的保质、防霉变。同时应及时报告柜台长及现场主管，逾期（过班）不报告，追究当班营业员的责任。严格执行柜台交接班制度，否则承担由此造成的全部责任。

6、认真准确计算商品售价，填写各种商品销售的销售单，票单要明确，以票付货，核对清楚，退、换货要按公司有关规定办理；做好本班各商品销售的统计工作。

7、要互相协作、相互照应，若其中一人因事离开柜台，应报告柜台长，由柜台长安排人替看，以防止服务不周或商品丢失。

8、有必要要带包离开商品时，必须主动打开包袋请当班主管和保安员检查。

9、本人在商场买商品时，应主动请柜台长开单，认真清点自己所购商品与收银单是否一致，付足购货款，并保留“收银小票”，进出商场时，主动接受保安人员的检查。否则，未交款的商品视为“来历不明”（不排除以盗窃论处）。

六、收银员职责

1、遵守《员工行为规范》、《员工守则》及公司相关的规章制度。

2、熟练掌握岗位所必需的专业知识和操作技能，熟练使用各类“银行卡”的划帐程序和办法，并确保有效，对每笔正确划帐负完全责任。

3、明确辨别真假钞，并承担全部后果。若发现假钞，公司财务部有权没收，但收银员不允许私自没收顾客假钞，更不允许换零币给顾客，否则按公司相关规定处理。

4、在开市前认真做好各项准备工作，包括：计算器、印泥、印签、私章，检查“银行卡划帐机”是否运转有效。

5、认真清点票款，凭各柜台开具的“销售单”收款，同时复核“销售单”的正确性（包括大、小写金额是否一致，合计金额是否正确）。不多收、少收顾客的购物款，并对些负责，否则按公司相关规定处理。

6、所收的现金、款项应实事求是全额上效，不允许弄虚作假；每日上交的日销售表应真实、准确，不允许马虎应付，否则将严肃处理。

7、交班后或下班前应将票、款全数携至公司财务部指定的柜子保存好；收银员第二天若须请假的，应结清当天帐目方可请假，请假需先经出纳批准，否则后果自负。发生短款或溢款，短款应补足，溢款部分应上交公司。还应认真反思、追查原因，吸取教训，杜绝此类事件发生。

8、自觉遵守国家法律和公司的规章制度，不得挪用和贪污公司的一分一厘。否则，对自己行为的一切后果负责，并由司法机关追究其法律责任。

9、要互相协作，相互照应，若其中一人因事离开柜台，应报告柜台长，由柜台长安排让人替看，不得发生“连台空缺”现象，否则追究有关人员和柜台长责任，以防服务不周或票款丢失。

10、正确使用会员的折扣及信息的准确录入。

七、尉衣技工职责

1、遵守《员工行为规范》、《员工守则》和公司相关制度。

2、熟练掌握熨衣、缝纫等相关技能，技术上精益求精，动作迅速敏捷。

3、接待顾客必须使用“文明用语”，礼貌周到，热情服务。

4、保持工作场所环境清洁、卫生，整齐摆放工具、材料。

5、勤俭节约，不得随意浪费材料、包袋。

八、清洁工岗位职责

1、负责商场和办公室的清洁卫生工作，并对些负有完全责任，保持商场地面和楼梯台阶上无纸屑、积水、污垢。

2商场营业大门和超市门口要保持干净、整洁，商场大门及办公的门窗玻璃做到每3天清洗一次，扶梯玻璃及扶栏每天清洗一次。

3、商场的卫生桶应做到每天不少于一次的清理，每3天至少清洗一次，保持卫生桶的清洁。

4、卫生间每天清洗6次以上，做到卫生间清洁、无臭味。

5、每天上、下班及晚上下班前必须整理总经理室、办公室的茶几、沙发和会议室的会议桌，清理废茶渣桶，保持整洁，摆正椅子。

6、办公室和会议室的地面每3天清洗一次，总经理室的地面每天清洗一次，沙发每三天擦拭一次。

7、在工作期间遇到熟人购物时，应主动点头、问好，示以敬意、礼貌，但不得停止工作而聊天，更不得将其带进休息室、工作间。

8、对于上述提到的商场和办公室临时出现的污物、垃圾应立即清理，确保环境清洁卫生。

九、指派销售人员（促销人员）岗位职责

1、自觉遵守《员工行为规范》、《员工守则》和《营业员岗位职责》。

2、上岗手续依照公司入职程序办理

3、必须穿着百汇统一的工作制服上班，若所属公司要求另着制服，需先经本商场管理人员审批，许可后才能着装。

4、工作时间由商场规定，实行轮班制，若需另行规定，由指派销售人员的公司负责人与商场现场管理人员协商，获经许可后方可执行。

5、必须遵守商场工作纪律及规章制度，工作表现良好的销售人员同样享有奖励制度所赋予的权利，工作表现不好的销售人员同样受《员工违规处理条例》相关规定约束，对受到处理的人员，本公司将其违规及处理情况通报所属公司负责人。

6、除负责本品牌销售工作之外，必须服从柜台长或现场管理人员根据整体工作需要所做的工作安排及调配。

7、请假单需先由所属公司负责人签名批准，再按本商场相关规定审批，获准后方为有效。

8、申请辞离本商场，需由所属公司负责人签名批准，再按本商场职程序审批，相关手续办理完结后才能离职，否则将按本公司相关规章制度处理，对影响商场正常运作造成的损失，本公司保留向其本人或所属公司追究相关责任的权力。

第三章

客服部岗位职责

一、客服部经理、主管职责

1、为了贯彻“顾客至上，平价第一，时尚前沿”的原则，信守“顾客永远是对的”信条，特制本职责。

2、视顾客为上帝，在自己岗位上尽职尽责，尽力为顾客排忧解难；时刻牢记“顾客永远是对的”的宗旨。

3、坚守岗位，不得缺岗，认真礼貌待客，主动细心、热情服务。与顾客交谈中除非有必要使用方言外，其它时间一律使用普通话。态度和蔼、谦虚谨慎、举止大方、面带微笑、声音柔和，并使用礼貌用语。

4、遇到顾客有事需找上级领导，应视具体情况帮助准确找寻，避免给领导和顾客造成不必要的麻烦。遇到突发事件，应及时与保安部联系，及时给予疏散。

5、勤学商品知识；清楚各楼层各柜台的确切位置，了解各柜台具体销售商品种类甚至品牌。

6、要准确掌握“公司”促销活动的具体内容、活动方法和时间，能准确解释和回答顾客询问。

7、保持同相关商品特约维修部门的密切联系，负责受理顾客对商品（服务）的投诉及日常商品退换，与顾客的联络、维修工作的安排，及有关商品维修技术方面的咨询。

8、负责会员卡的申请、管理、积分的准确登记及礼品的兑换。

9、负责根据各类顾客档案信息，进行抽样电话回访，并对回访结果顾客投拆及售后服务的效果进行汇总分析。

10、负责所销售商品的维修及提供顾客维修技术方面的咨询，所售商品需委外维修的，负责联络、跟踪办理。

二、播音员职责

为将本商场各项消费信息，快速准确的介绍给顾客，以及更好的为顾客提供播音服务，客户部特设播音台，现将其岗位职责规范如下：

1、播音台员工应自觉遵守公司的纪律及各项规章制度。

2、及时准确掌握各柜台促销信息，合理组稿播音，以让顾客随时了解本商场的商品促销及消费动态。

3、认真负责为顾客提供播音服务，并适时提醒顾客注意安全，防损防盗。

4、合理、均衡的安排播音时段、播音信息，确保各项信息的及时性、准确性。

5、适时播送背景音乐，营造良好的购物氛围，背景音乐应舒缓悦耳，音量适中。

6、正确安全使用播音器材，确保其使用寿命，维护其外观清洁完好，以及做好本区域的环境卫生。

第五篇：政教处岗位设置及工作职责

政教处岗位设置及工作职责

一、岗位设置

1、保卫科副科长一人

2、团委书记一人

3、学生会干事一人

4、政教干事三人

5、校医三人

二、岗位工作职责

（一）保卫科副科长

1.在校长和分管副校长的领导下，具体负责学校日常安全管理工作。根据学校安全工作计划，制定部门实施细则，定期向分管安全工作副校长汇报学校安全工作情况。

2.按时参加上级有关部门召开的安全会议并按相关要求，上报学校安全工作计划、总结、报表、材料、信息等。

3.坚持每天对校园及重点部位进行巡查，发现安全隐患，立即责成有关部门进行整改并启动责任追究制度，规定完成整改的时间。问题严重的要及时向分管副校长汇报，制定详尽的整改方案。建立健全安全隐患排查整改台账，相关负责人及时在记录表上签字。

4.结合学校安全工作实际，开展治安、消防、交通等校园安全宣传教育。

5.履行校园日常安全管理和活动安全管理职责，检查督促各部门落实各种活动安全预案及安全措施。

6.负责校园“三防”（人防、物防、技防）建设，管理安保人员，维护安防设施。

7.负责学校门卫管理，夜间、节假日值班和巡逻安排，加强对值班人员的管理和检查。

8.负责全校消防栓、灭火器、报警器、疏散通道等消防设备的日常检查和维护，保证校内消防器材的完好、有效，确保正常使用。

9.配合学校安全工作领导小组主动与相关部门联系协调，建立密切的工作关系，搞好校园周边环境综合治理。

10.校内发生安全事故或突发事件，要在第一时间赶到现场，及时向学校安全工作领导小组汇报，并根据应急预案配合指挥组落实报警、抢救、疏散、保护现场、调查取证、信息上报等工作，妥善处理突发事件。

11.根据有关规定妥善保管视频监控录像资料，并建立资料档案。12.完成领导小组交办的其他安全工作。

（二）团委书记

1、根据校团委职责，负责团委日常工作。主持召开团委会和团支书会，传达校党支部和上级团组织的指示，研究确定本校团的工作任务和目标。

2、根据校党支部、局团委的工作部署，主持制定团委工作计划和安排，并检查、督促和总结工作。及时向校党支部领导和上级团组织反映情况，汇报并请示工作。

3、关心全校各专兼职团干部的思想、工作、学习和生活。

4、经常帮助指导各团支部开展工作，5、组建学生会并使其很好的服务于广大学生。

6、开展丰富多彩的社团活动，开展好广播站、文学社及鼓乐队的活动

7、安排好每周升旗的具体事宜。

8、做好团员档案管理工作和团员关系转出、转入工作。

9、负责团员发展工作，一年进行两次入团仪式。

10、签发以团委名义上报、下发的文件材料。

11、开展好三月学雷锋活动月的各项活动。

12、做好团内的评优、评先工作。

13、按学期时足额按标准收缴团费并上缴局团委。

14、负责协助有关部门组织有关全校性学生活动。

15、完成学校、党总支和上级团组织交办的其他各项任务。

（三）学生会干事

1、在学校政教主任和团委书记的领导下负责学生会的组织、管理、建设工作。

负责学生会所辖社团

2、根据学校德育工作计划，学校团队工作计划制定好学生会及社团的工作计划，活动实施方案。

3、做好学生会干部的选拔培养工作。

4、做好校园广播站的管理、建设工作，充分发挥校园广播站的宣传教育作用。

5、做好学校升旗队学生的选拔培训工作。

6、做好学生手抄报、黑板报的出刊指导工作，加强小记者的选拔培训。

7、协助政教主任、团委书记做好学校的德、体、卫、美、国防教育工作，开展相关活动。

8、完成学校交办的其他工作。

9、学生会、社团所开展的各项活动要做好安全预案，加强组织领导，确保活动安全。

（四）政教处干事

1、政教处干事甲

（1）在学校政教主任的领导下，认真做好学生政治思想工作。（2）搞好各班级、学生的奖惩及有关德育工作的资料收集、整理、存档工作。

（3）负责政教处日常工作，准确、及时填报有关的各类报表，搞好政教工作会议记录。

（4）负责升旗、集会、班主任会、班会的检查考核工作。（5）负责每学期、每年的班级考核，班主任考核。（6）制作、打印政教处工作的有关表册、资料。（7）完成学校安排的其他工作。

2、政教干事乙：

（1）在学校政教主任的领导下，认真做好学生政治思想工作。（2）搞好学生获奖及学校参加的各级比赛活动获奖登记，收好

有关资料、奖状。

（3）负责政教处日常工作，准确及时填报有关的各类报表、收集整理好各种资料存档工作。

（4）负责省艺术人才大赛的组织报名工作。（5）负责初三学生体育考试的报名工作。

（6）负责初三学生政策性加分工作的申报及资料审核工作。（7）完成学校安排的其他工作。（8）工作实行必要的保密制度。

3、政教干事丙：

（1）在学校政教主任的领导下，认真做好学生政治思想工作。（2）负责学校各种宣传标语、校告、通知、奖状的书写工作。（3）负责学校政教工作宣传板报、宣传橱窗的策划工作。（4）负责学校日常安全的巡查工作，做好每天的《安全日志》填报，节假日与有关人员对校园进行安全排查，对查出的安全隐患做好登记并书面上报学校安办，由总务处整改。

（5）负责政教处日常工作，准确、及时填报有关的各类报表，收集、整理有关安全资料，存档。

（6）负责学校临聘人员的工资造册，上报工作。（7）免费学生校服的征订工作。（8）完成学校安排的其他工作。（9）工作实行必要的保密制度。

（五）校医

1、建立健全学生健康档案，做好学生的体检工作（视力普查、新生体检、毕业生体检等）和其他预防工作。对患有传染病的及特殊疾病学生的情况要及时掌握，措施正确。

2、建立健全卫生保健制度，有计划地做好学生健康调查，生长发育调查及其他统计分析工作。

3、开展对学生的卫生常识教育，搞好卫生宣传，特别是对学生近视眼的防治。检查各班学生做眼睛保健操的质量。做好女生经期卫生教育。

4、坚守岗位，及时治疗师生的小伤玻做好医务室门诊日常的消毒、包扎，常见病的处理及运动竞赛期间的保健。

5、协助搞好计划生育工作。

6、严格执行卫生管理制度，配合学工部开展卫生评比工作，督促学生搞好教室、寝室和环境卫生，清除卫生死角。

7、及时采购药品，妥善保管好药物，经常检查，避免变质失效。

8、严格执行医务室医疗器具、设备的消毒制度，避免交叉感染。

9、督促食堂人员严格执行《食品卫生法》，注意饮食卫生，防止食物中毒等肠道传染病的发生。严格把好食品卫生关。

10、负责对学校临聘清洁工人的管理。

11、完成好学校布置的其它工作。

（六）门卫

1、门卫人员肩负学校安全保卫重任，要有高度的责任感，准时上岗，不得擅自离岗。

2、门卫人员不得与他人闲谈，及时做好来客来访登记，并做好传呼工作。

3、凡来访人员、学生家长，须问清情况填写来访登记单，征得有关人员同意后，方可放行。

4、正缺无误收发信件、杂志，并及时送交相关部门人员。

5、按时做好大门的开关工作，做到门开人在。

6、课间不允许学生外出，如有外出学生须有由相关教师签字的请假条，或有班主任陪同方可离校。

7、闲杂人员、推销商品人员不得放进校。

8、当晚放学后，检查学校、办公室内电灯、电扇、门、窗是否关好，发现未关，应及时妥善处理，并向学校办公室汇报。

9、晚上值班要定时巡视校园，发现问题要及时汇报或报警。

10、门卫人员如因工作失职，造成学校财产损失或人员伤亡，需承担相应责任。

（七）保安

1、站岗制度

（1）按规着装（装备）站岗，衣领、扣子、徽章、腰带、帽子、领带等均需整齐。

（2）站岗时不得用餐、抽烟、不与人闲聊，不随意接听电话，不做与工作无关的事情，保持良好的形象。

2、进出人员管理制度

（1）凡来访人员、学生家长，须问清情况填写好来访登记表，征得有关人员同意后，方可放行。

（2）学校保卫人员应认真查验进入学校的外来不明人员的相关证件，严禁闲杂人员、推销商品人员、不明身份人员进入学校，确保校园平安。对拒不出示证件或不能证明其身份的外来人员，学校保卫人员有权拒绝其进入学校并做好解释工作。

（3）学生一到学校就进入学校，不要让学生在校门口逗留。在校时间不允许学生外出，学生确因特殊情况需出校门时，须有由班主任签字的请假条，或有班主任及家长陪同方可离校。学校保卫人员查验后方可放行并将请假条存档备查。

（4）教师中途临时进出，应办理临时外出如实登记，如有情况应向值周领导反映。

3、物品出入查验制度

（1）学校保卫人员对进出学校的外来人员携带的物品进行登记，对可疑物品要进行查验，严禁易燃易爆、剧毒、管制刀具等危险物品进入校园。

（2）学校保卫人员对带出学校的大宗物品要请示学校领导同意并查验登记后方可放行。

4、巡逻制度

（1）每天早上开门、放学后关门、白天、深夜四个时间做到定时全校巡逻一遍，及时做好《安全巡逻日志》记载。

（2）如发现可疑、异常情况或恶劣天气，要及时巡逻，重点部位要仔细巡逻，发现问题要及时汇报或报警。

（3）巡逻时，为保持学校宁静和正常的教育教学秩序，应规劝教育有关不良行为的学生，杜绝喧哗、吵闹、打架和不安全的情况发生，杜绝浪费、损坏公物、破坏花草树木的情况发生。

（4）放学后巡逻时，应协助学校做好清校工作，规劝个别学生离校回家，不得在校逗留。

5、其他工作

（1）学校保安人员肩负着学校安全保卫重任，要有高度的责任感，严格遵守保安职业道德，要全天24小时在岗轮流值班，不得擅自离岗。

（2）做好拉闸门、教室门的开关工作。每天放学后巡逻时，检查学校、办公室内电灯、电扇、门窗是否关好，发现未关，应及时妥善处理，做好详细记录，要向学校政教处或后勤处领导汇报。（3）学生在上学放学时间内，要及时排除校门外(离校门15米内)的摊点、车辆堵塞障碍物，有效疏通学生拥挤现象。按时做好大门的开关工作(早上七时准时上岗开校门，傍晚师生离校后关校门)，做到门开人在。

（4）态度和蔼、语言谦虚，不急不躁，认真细致；不得冷淡、刁难、取笑，不得与学生打闹。对方态度不好，一定要耐心解释。（5）与教师，学生或来访者交谈要使用普通话，说话要清楚，用词准确、言简易懂，不讲与工作无关的话，不讲有损学校形象的话。

（6）教师及领导到来，应主动迎接，认真听取老师和领导的意见，遇需要帮助的事情在保证安全的前提下提供力所能及的帮助，因影响安全不能帮助的，应主动解释力求得到谅解。

（7）各种意见或投诉、要认真听取，弄清情况，做好笔录，即时处理，如非本职工作范围，即时通知责任人或向领导汇报。（8）业务训练是保安员工作的一个重要组成部分，每位保安员都必须参加全部训练。保安员要主动进行业务练兵，摸熟摸透与安全、消防工作相关的环境、人员、设施等等因素，掌握接待、应对基本功，以熟生巧，以提高业务知识和技能来提高工作效率。

（9）做好教师学生饮水供应工作，做好校内绿化养护工作。（10）完成领导交办的其它工作，既要明确责任分工，又要加强合作。

（11）妥善保管好头盔、橡皮警棍、武装带、防割手套、催泪喷雾器等五件套及盾牌、叉等应急器械。

（12）保安人员应在校长、主任的领导下，严格执行好以上制度。如因工作失职，造成学校财产损失或人员伤亡，需承担相应责任。