工程建设自营项目管理制度[共五篇]

第一篇：工程建设自营项目管理制度

自营项目管理制度

为了提高企业经济效益，转变经营模式，规范管理机制，降低经营风险，经公司研究决定，特制定本自营项目管理制度：

一、项目部的组建

项目经理（项目负责人）、项目总工程师（技术负责人）、项目副经理、项目财务负责人由公司任命委派组成项目经理部。

项目经理（项目负责人）是实现工程项目质量、工期、成本、安全、文明施工等综合管理目标的直接负责人。项目部其他人员的组建方案由项目部推荐，报公司分管工程管理的副总经理审核、报办公室和财务部备案后实施。

二、项目部的运行

（一）、项目管理层次及职能

1、企业决策层，即公司，包括公司领导层和公司各职能部门。项目管理层服从于企业决策层。

2、项目管理层，既项目经理部，受公司直接领导，业务上接受公司各职能部门的指导、监督管理和考核，经营管理上受企业规章制度和《责任书》的约束，对公司负责。

3、施工作业层，即分承包商、劳务专业队伍等。施工作业层在施工合同范围内，服从于项目经理部的统一指挥、协调。

（二）、项目经理部组建后的运行程序

1、项目经理与公司签订《项目管理目标责任书》、《廉政合同书》、《安全生产责任书》等责任书，同时落实保证措施。

2、项目经理部编制《项目管理实施规划》，报总工室审核、公司批准。

3、进行开工前的各项施工准备工作。

4、组织专业分包、材料采购、机械设备租赁洽谈，选择合作单位经公司工程部审批同意后签订专业分包、材料供货、机械设备租赁合同等。

5、按经批准的《项目管理实施规划》进行严格管理，强化执行、监督、检查等过程控制。

6、组织项目竣工验收、工程资料移交工作。

7、组织竣工结算、分包结算工作，清理各种债权债务。

8、进行经济活动分析，编制项目管理工作总结，接受项目审计。

（三）、项目部对公司的重要工作汇报程序

1、项目部重要工作向分公司经理（或指挥部指挥）口头或书面汇报（没有设分公司或指挥部地区的项目部向分管工程管理副总经理汇报）。

2、分公司（或指挥部指挥，分管工程管理副总经理）向总经理口头或书面汇报。

3、总经理提议公司领导班子讨论决定，并通知分公司经理（或指挥部指挥，分管工程管理副总经理）。

4、由分公司经理（或指挥部指挥，分管工程管理副总经理）将决定通知项目部。

5、项目部需要公司办理的一般工作由项目经理（项目部管理人员）向公司对口职能部门联系办理。

（四）、项目签订合同程序

1、项目部对外签订的材料采购合同、大型设备及租赁合同、劳务分包合同草案必须报公司工程部书面审批同意后（邮寄或传真），由项目负责人签字，财务盖章后实施。

2、原件在合同签订后三天内送项目部财务存档，并报公司工程部备案。未经公司审核同意擅自签订的合同，公司一概不予认可，每发生一次对每个责任人罚款2000元，直至追究由此造成的全部责任。

三、项目部财务制度

（一）、项目部向公司借款程序

1、项目部负责人提出书面借款申请报告，说明借款原因、用途、金额、期限和还款资金来源。

2、由项目部会计核实借款申请报告内容并签注意见。

3、项目部报分公司领导（或指挥部指挥）审核并签注意见（没有设分公司（或指挥部）地区的项目部报分管工程管理副总经理）。

4、分公司经理（或指挥部指挥、分管工程管理副总经理）报总经理审核。

5、由总经理提议公司领导班子讨论决定，由分管财务的副总经理通知财务部。

6、财务部通知项目部按规定办理借款手续。

（二）、财务管理要求

1、项目部财务管理按公司规定实行公司财务直接管理，分项目独立核算。

2、项目部发生的一切经济收支必须全部纳入会计核算，由财务部门统一办理，不符合公司规定的支出，财务部门有权拒绝受理。

3、项目部与外单位或人员签订材料采购和劳务分包等合同必须由项目负责人本人签字和项目部盖章后有效，其他人签字的合同概与公司无关。

4、对帐后应付材料及工资款的支付凭证列入应付账款科目，绝对禁止以项目部或会计本人的名义向材料商或分包人出具欠条。

5、项目会计与材料管理人员之间交接材料出入库单和送货单每周一次，出入库单应采用三联单，列明名称、规格、数量、单价、金额；出纳员和会计交接原始凭证每周一次。出纳员和材料管理员向会计移交的凭证不符合规定手续的，会计在接收时应拒绝接收并由相关人员补办手续。

6、项目部财务支付材料款一万元以上必须使用银行转账支付，一万元以下的材料款支付也应尽量避免现金支付。项目部出纳员凭第二联入库单和项目负责人、采购员、会计签字的发票支付材料款，其他任何单据均无效。

7、项目部出纳员日常备用现金库存不得超过五万元，在发放工资或生活费等特殊情况需储备较多现金时，会计人员应事先核实手续完备的工资单据，有计划的提取现金。禁止出纳员大量现金存入个人账户或库存大量现金过夜。

8、为保证资金安全，项目部银行帐号预留印章必须按公司规定由会计和出纳分别保管，禁止交由其他人代管。会计应每月核对银行明细账和银行对账单。

9、资金支付的票据要求

（1）、项目部在签订材料采购的合同中不得约定不开发票或不含税价，采购施工主要材料、零星材料、周转材料、施工设备等必须取得增值税发票或印有发票监制章的统一发票；

（2）、项目部发生的所有人工费支出不得超过项目总成本的25%，人工费支出必须按公司有关规定使用工资表支付并发放到人；

（3）、项目部发生分部分项工程分包时，分包方必须具有相应的分包经营资质。支付分包款时，必须取得正式税务发票或劳务发票；

（4）、项目部发生除以上三项以外的其他所有支出，均应取得正式发票方能支付入账。

（5）、设有银行帐号或有专职财务人员的项目部，项目负责人、材料采购人员、财务人员应严格按本规定落实执行。没有开设银行帐号的其他项目部，公司财务部应按本规定取得材料发票和工资单后拨付工程资金。

（三）、工程项目资金管理

1、项目资金运营实行“统收统支，以收定支”的原则，根据业主要求，由公司财务部在施工所在地银行设立银行账户（唯一的）。

2、项目部应根据施工合同规定，及时向业主收取工程进度款等款项，收取工程款必须汇入公司账户。

3、项目部不得擅自超出公司规定进行固定资产购置活动，无权进行对外投资、对外融资、对外担保和抵押。

4、项目部解体、财务移交后，项目部应配合公司财务部进行工程尾款的收取、做好债权、债务清理工作。

(四)、材料费管理

1、材料的采购、审批。由各个班组报请施工员施工过程中所需要的材料，尽量将材料的数量控制在比较准确的范围，避免材料闲置浪费，施工员与预算员沟通，确定最终的材料数量，然后填写材料采购申请单，报项目部负责人和技术负责人批准后，将材料采购申请单交与材料员进行采购询价。由项目负责人根据询价情况确定采购意向，并书面报工程部审批后实施。

2、材料入库。材料管理人员隶属项目部财务管理，负责保管库存材料、办理材料出入库手续。材料进场，必须将材料采购申请单、供应商开出的材料发票同时出具，由收料员负责核实材料的数量，以及材料损耗情况，确认无误后，再由仓库保管员复核填写入库单入库。入库单采用三联格式，列明材料名称、规格、数量、单价、金额，单由质检员、材料采购员、仓库保管员、财务人员共同审核签字。存根联留存仓库，第二联交与材料供应商或材料采购员，第三联交与财务。因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补办入库手续。

3、材料出库。项目领用材料必须开具材料出库单（三联单），由领用人、班组长、施工员或施工负责人签字后领用材料，材料管理员凭完备的出库单报项目部财务入账，多余材料退回也应办理入库手续。

4、出售或变卖多余材料和废料必须经公司批复同意后，办理出库手续，由仓库保管员开据出库单，出库单由库管员、采购员、项目负责人签字，第二联送财务开具收款收据，收到出售款后开具出门证。库管员凭收款收据和出库单发货。

5、库管员应建立材料收付台帐，每月编制盘存表，与财务进行收付、库存材料的核对工作，核对工作每月至少一次。按时提供材料库存和收付数据清单，尽可能减少购置后的闲置和积压。可循环使用的材料必须在规定的时间内交还仓库，并记录交还时间和数量，丢失自负。

（五）人工费管理

1、项目部管理人员由资料员负责每天考勤，项目负责人核实签字，考勤表作为发放工资依据。月工资发放额按公司核定的标准执行。

2、各个班组人员进场必须办理入场手续，进行三级教育，编制人员花名册、职工登记卡，财务、生产、安全各持一份，退场办理退场手续，没有办理进出场手续的不视为本工程工人。

3、各班组考勤表在项目部张榜公布，各班组负责人每日登记考勤表后签名，分管施工员负责核实并签名。工资表经班组负责人、施工员、片区负责人、总施工、项目负责人签字后与考勤表一并报项目部财务。考勤表、工资表应与花名册相符，否则视为无效。考勤表、工资表经财务审核无误后，作为工资发放依据。

4、项目预算部门应每月向财务报送各班组完成的月工程量结算单。财务人员对劳务分包人工费支出应结合劳务分包合同执行情况，仔细审核分包工程结算单据、考勤表和工资表，手续完备后才能发放。工资必须按照工资表名单发放到每个职工。

（六）、固定资产、工用具费用管理

1、固定资产、工用具的购置审批，各班组负责人和相关施工员、项目部各岗位负责人根据施工管理需要向项目部书面上报固定资产和工用具配置报告，项目部汇总填写固定资产、工用具购置申请单，申请单应列明物品名称品牌、规格、数量、预计单价和金额等内容，由项目负责人和技术负责人共同审核签字。

对于单价叁仟元以上的固定资产和工用具的购置申请单在项目部确定后报公司工程部审批，工程部提出书面批复，项目部采购员根据公司书面批复组织购置。

对与单价叁仟元以下的固定资产、工用具的购置申请单，报公司工程部备案后由项目部采购员组织采购。

2、固定资产、工用具入库、出库、出售或变卖的办理程序依照材料入库、出库、出售或变卖的程序执行。固定资产、工用具的出售或变卖必须经公司工程部批复同意。

3、固定资产、工用具的核算根据会计法规和公司有关规定执行。

（七）、项目部办公费、招待费管理

1、办公费（包括低值易耗品）开支经项目负责人和项目副经理同意后办理，差旅费、住宿费开支按公司规定执行。

2、招待费开支单笔贰仟元以下的，经项目负责人和项目副经理同意后办理。单笔贰仟元以上经项目负责人和项目副经理同意报（指挥部）或公司分管工程领导批准后办理。正常月度招待费开支总额不得超过壹万元，如超过壹万元由董事长批准后办理。

3、办公、招待费用发票报销，经手人应写明支出事由并签字，由项目负责人、项目副经理、项目会计签字后出纳员支付报销款，报销款优先抵冲备用金借款。

4、项目部工作人员因工作需要可支取备用金，备用金应以借款的形式填写领款单，每次金额不得超过伍仟元。备用金领款单经项目负责人、项目副经理、项目部会计签字后由出纳员支付。支出费用票据应在支出发生后三个工作内办完报销手续冲销备用金。备用金前帐不清，后帐不借。

四、项目生产管理制度

（一）、工程项目质量管理

1、工程质量管理必须贯彻“百年大计，质量第一”的指导思 想，健全工程质量保证体系。建立以项目经理为第一责任人、项目技术负责人为技术责任人的项目工程质量管理网络。

2、项目开工前确定质量管理目标，围绕目标制定各项工程质量保证措施，明确分工、责任到人。实行施工全过程质量管理，努力创建优质工程。

（二）、工程项目进度管理

1、建立以项目经理为责任主体，各部门负责人和作业班组长参加的项目进度控制体系。

2、项目部应在满足合同工期前提下，结合《项目管理目标责任书》中约定的工期目标，制定科学合理的总体施工进度计划。逐月将总体施工进度计划进行分解，每月25日前制定下月施工进度计划报公司工程部，由工程部监督落实。

3、根据施工图预算和施工进度计划，每月25日前制定下月资金计划，报公司工程部审核后，由财务部按计划筹措调度资金，确保工程正常施工。

4、根据计划执行情况，对计划实行动态管理，合理调配生产要素，对可能影响进度目标实现的干扰因素和风险因素进行预控及采取应对措施，及时调整人、财、物、资源的配备，确保计划目标落实。

（三）、工程项目安全管理

1、本着“管生产必须管安全”的原则，项目部必须建立安全管理保证体系，确定项目经理为安全生产负责人，其成员由项目部有关部门负责人和专职安全员组成。

2、项目部必须建立项目安全生产责任制，项目经理是安全目标管理的直接责任人，项目部有关部门负责人和专职安全员对各岗位责任制负相应职责。

3、项目部应建立安全防范预控措施及应急预案，制定安全设施投入计划，配备完善必要的安全设施。督促施工班组配备齐全劳保用品，建立安全管理考核制度。

（四）、工程项目环保、文明施工管理

1、项目部应根据《环境管理系列标准》（GB/T24000S014000）有关规定建立项目环境监控体系，做好对项目环境因素的识别和预防。

2、项目部必须做好施工现场文明施工的总体策划和部署，上报文明施工资金投入计划，施工现场必须按公司规定要求设置CIS形象统一标识，实行“五牌二图”制度。

4、工程项目中的管理要素纳入工程项目考核指标范围，在《项目管理目标责任书》中明确具体指标。

五、项目部的解体

工程项目实施完成全部的合同内容并通过交工验收后，在满足相关前提条件，并完成相关程序后即可解体。具体详见《项目部解体的前提条件和基本程序》。

第二篇：自营工程成本管理制度

自营工程成本管理制度

加强成本管理，主要是为了降低成本提高经济效益。现代财务管理着眼于事前和事中成本预测、计划和控制，这样可以有效地将成本控制在一定水平内，保证成本费用最低，从而达到提高经济效益的目的。我处成本控制情况如下：

（一）材料费

（1）材料费由企划科全面控制，根据处投资计划具体分解到各单位，按月下达计划，并负责考核。

（2）计划外工程和项目投入由企划科、工程技术科、生产、调度等相关科室核实并拿出意见后报分管处领导审核，处长批准后方可执行，计划外工程开工通知单必须同时上报财务科。

（3）物资供应科必须严格按计划发放各单位材料，超计划发放的责任由物资供应科承担。周转、回收、复用材料由企划科下达计划，物资供应科具体落实并负责管理。

（二）水、电费

（1）生产、生活用水、用电由机电科企划科下达计划。

（2）自营工程用水、用电由机电科管理，企划科下达计划。

（三）修理费

（1）大、中、小修计划由企划科下达费用，动力科控

制。

（2）设备的大、中修(包括车辆修理)由分管处长牵头，动力科提出意见，报处办公会确定。

（3）井下回收上来的在用设备的大、中、小修，配件价格在5000元以下的由原单位承担，配件价格在5000元以上的由物资供应科组织相关部门鉴定后属正常损耗的由处承担，因操作或人为损坏的由原使用单位承担责任，物资供应科必须严格执行交旧领新制度。

（4）自营工程的修理费由机电科管理，企划科下达计划。

（四）办公费、计算机耗材费、印刷品费

（1）由处办公室统一管理并控制，财务科提供考核依据，由企划科考核。

（2）办公室按各单位具体业务工作量全年核定后分解下达。

（五）差旅费

（1）由财务科控制管理，按审批权限由处领导签字后按处制度办理报销。

（2）按各单位具体业务工作量进行分解后包干使用，由财务科考核。

（六）运费

（1）费用按合同规定控制使用，企划科考核。

（2）井口通勤费、设备回收安装运费，由调度室管理，企划科考核。

（3）上、下班通勤费由办公室负责按出勤情况控制管

理，企划科考核。

（七）低值易耗品费用

（1）由办公室负责管理，按各单位具体业务分解使用并考核。

（2）由财务科组织相关单位进行审核后，按处规定办理报销并考核办公室。

（八）分解到相关单位控制供全处各有关单位使用的费用，由该单位负责集中控制管理，并制定相应的管理办法，财务科对各项费用的使用情况进行监督检查和考核。

第三篇：自营店管理制度

工作，现做如下规定：

一、日报表自营店财务管理规定 为使自营店管理更规范化，同时也为更有利于财务部和各部门的衔接

直营部负责管辖区自营店铺的每日报表在规定的时间内送交财务

部：有电脑的店铺必须在第二天上午十点前将前一天销售报表传回公司；没有电脑的店铺必须在第二天下午三点前将前一天销售报表以传真的形式传回公司，各片区督导同时必须在每周星期一和星期五将原始小票及销售报表带回公司；(报表及其他单据从店铺带回方式：

1、店铺打包好，由物流人员带回公司后交给零售部，然后再由零售部相关督导交给财务部；

2、店铺整理好报表及单据交由督导直接带回公司交给财务部)

注：每周带回公司的报表，如因店铺原因未及时将前一天完成的销售制成销售报表而影响财务部的数据录入，由零售部承担全部责任。

以上销售报表

1、零售部督导必须及时传递到公司财务

2、必须有店铺名称、货品名称全称（即字母和数字

必须完整、清晰可辩）、吊牌价、颜色、尺码、数量、金额和金额合计及制表人签字确认。

二、店铺备用金和营业款

1、备用金的使用情况由零售部进行平时的检查与监督，财务部每月不定期的进行抽查。备用金只能用于销售找零，临时代付店铺相关费用需提前通告零售部，随后应由督导将费用发票带回公司报销，款项及时还回店铺，严禁个人借款及私自挪用；

2、自营店铺中，自主收银的店铺每天最迟必须在下午四点前将前一天的营业款全额存入公司指定银行（一个班次营业额较大的，每天上午10点前存一次，下午4点前再存一次），如遇特殊原因暂时不能在指定时间

存款的，必须即时电话通知零售部督导和公司财务部自营店会计以便公司妥当处理；银行存款回执单每周随原始小票及原始报表由零售部督导交到财务部。

三、送货及退货：

1、送货：《批发销售单》一旦在公司系统中确认完成后，物流应在二天内安排货品送达店铺，店铺员工在接收公司送货时必须在当天点清明细数量（包括颜色、尺码），若发现批发销售单中所列货品与实物数量不符时，必须第一时间告知零售部督导，督导协助店铺与公司物流进行沟通并全程跟踪直到完成。若单据与实物相符，有电脑店铺必须在二十四小时内在讯尔中将批发销售单审核完成；无电脑店铺由片区督导向店铺确认后审核完成。

2、退货：店铺有货品需要退回公司时，店员手工开具四联退货清单并签上制单人姓名，仓库物流到店铺收货后在四联退单上签字确认并随货品带回公司一联，由物流传递到商品部及时进行电脑打单，电脑单必须及时反馈到店铺手中；手工退单联由督导带一联交到财务自营店夏会计处，以便财务核对店铺手工账。

3、调拔单

（1）南京市区及外区：规定由调出方开具四联手工调拨单且制单人签字：第一联调出方留存，红联为调出方撕下后由督导带回公司交商品部进行电脑打单，第三联和第四联随货品传递到调入方店铺，调入方签收后，店铺留存一联，绿联由督导带回公司交财务部夏会计，调出方与调入方必须在手工调拨单上签字确认；手工调拨单每周随原始小票及报表统一带回公司；

（2）每月盘点日前二日零售部停止传递调拨单到商品部打单，并且发货单与退货单也同时停止打单，此二天为财务和店铺审单日及手工账对账日。（如本月盘点数据为30日晚上的数据，那么29日和30日为停止打单日）

四、店铺手工账

1、手工账封面与底页为复印联，店铺建期初时，货号、单价、月末实

盘数及实盘数合计为复印填写，到月末盘点扎账时最后底页将本月进货累计数（进货与调拨入分开累计）、退货累计数（退大仓与调拨出分开累计）、销售累计及最终结存数复印填写清楚，盘点结束后，手工账封面及底页随店铺盘点表一同交于公司财务部自营店会计。

2、无论是有电脑店铺还是无电脑店铺平时必须认真填制手工账，按实际发生的单据据实做账，调拨单、退单如果已经开出手工联或已收到手工联并且货品也已调出或已收到，就应即时在手工账中进行销账或登账，同时注意查收公司根据手工联打出的电脑单并一对一进行认真核对。

3、公司财务部每月进行不定期的店铺手工账抽查。

五、盘点

每月15号前，零售部必须拟出《盘点计划表》交给财务部商榷最终盘点时间，并组织安排好店铺的盘点工作。

盘点要求

1封面

必须写清楚店铺名称、盘点期间，服装、鞋、配件要分别计数，并与手工账进行核对后当场出差异，将差异写在盘点封面上，所有参加盘点的人员签名确认；

2内容

必须保证盘点的货号、颜色、尺码准确，每个颜色要有小计，每个货号要有合计，每一页要有共计，鞋、服、配要分清楚不要混在一页内，尽量不涂改，如必须涂改，请划去原来错误的，在原内容之外的空白处写上正确的内容，保证字迹工整；盘点表必须在单价一栏填写吊牌价格。

3差异

1《盘点表》最终数据由零售部督导签字确认后交到财务部；一旦○

签字确认送交财务后不得以任何理由要求退回进行更改数据。

2《盘点报表》递交财务部时间市区必须在完成盘点后一个工作日○

内（如为31日早上盘点，则盘点表必须于次月1日前送交）；外区必须在完成盘点后二个工作日内送交；

3财务部出具的《盘点差异表》店铺必须在二个工作日内及时签字 ○

确认后由督导带回公司交还财务。盘盈不处罚，盘亏赔差价。

六、内购

1、南京市区：持公司电脑《销售单》到财务部付款，财务部签收后方可到仓库拿货；如遇其他人内购（如房东、商场主管等）并且在店铺已拿货，店铺开具手工退单联到公司商品部打电脑退单及销售单，如遇内购低于6折或免单，还需执公司张理平总签字单据到财务部清账，并将手工退单联附电脑退单上交于财务；所有内购必须在当月盘点前全部清账。

2、南京外区：在每月20日前整理好单据及现金由零售部督导带回公司，指定一个店为员工内购店铺；其他操作同市区内购；

七、培训

零售部可合理安排时间，由财务部对店铺收银员及进销存台账进行相关财务知识培训。

八、工资

1零售部必须每月初2-4号将店铺考勤准时交到公司行政部○（包括病假条）；所有考勤表都要有店铺员工和零售部经理签名才视为有效。工资发放时间为每月10日（如遇公司休息日顺延）；盘点没有在10日前结束

2工资以店铺员工自主办银行卡的形的店铺一律等盘点结束后发放工资；○

式在发放日由公司财务部存入个人账户；新员工如需发现金的，零售部必

3店铺员工如发生须通告店铺，在工资发放日后二个工作日内领取完毕。○

工资卡丢失或需要更改卡号时，零售部必须在工资发放日前三个工作日以书面形式由零售部经理签字确认传递财务部进行卡号变更；或者，新卡本人带身份证到公司财务部当面递交变更资料进行变更。

九、其他

如遇有新店开业，新店资料（比如计划何时装修完毕，何时开业等）必须由零售部经理签字确认后以书面形式交由财务部备案并做好相关准备工作（如营业款如何缴存，POS机的安装等）；如遇有旧店撤柜，零售部必须以正式书面通知书由零售部经理签字确认后及时传递到财务部进行有关账务的核对及处理；

注：零售部督导需要带回公司交于财务部的相关单据

1、店铺零售小票、手工报表

2、银行回执单

3、店铺调拨单及退单

4、盘点报表、店铺手工账及盘点差异表

5、店铺报销单据

第四篇：小学项目工程建设管理制度

**小学项目工程建设管理制度

为进一步强化校安工程管理，帮助解决校安工程实施中存在的困难，发现并督促整改校安工程实施中存在的问题，加快校安工程实施进度，保障全县校安工程任务的顺利完成，铜陵县县委、县政府建立了县领导联系督查中小学校舍安全工程制度。

一是明确了联系督查方式。由县领导带队，县校安工程领导小组成员单位和乡镇参加，深入工程现场，对项目建设安全、质量、进度和标准等进行巡回监督检查。

二是确定了联系督查时间。从6月底开始到工程竣工交付使用结束。督查采取定期与不定期相结合，定期督查不少于3次，即开工、主体施工、工程竣工。各督查组应在6月底前分赴各乡镇，通过实地查看施工工地、查阅项目资料、询问工程进展、听取工作汇报等方法对校安工程进行全面督查。

三是明确了督查内容。

1、未开工项目前期工作进展情况（施工图设计、征地、招投标、前期准备等情况）；

2、项目施工环境与学校教学用房周转情况；

3、项目施工安全防护与学校安全教育情况；

4、项目施工质量管理及工程进度情况；

5、校安工程数据采集和档案建立情况；

6、项目实施过程中存在的困难和问题，为推进项目实施进度所采取的措施和做法。

四是明确了各督查单位职责。教育部门要定期向联系督查组报告校安工程进展情况，负责做好项目实施前期的相关准备工作，做好施工期间师生安全教育工作，妥善处理好学生在校就学和生活问题，参与工程分步、分项及整体项目工程验收；建设部门负责把好施工图纸审查、建筑材料质量、工程施工及竣工验收关；国土部门负责办理建设项目土地使用许可证及新征校园土地的申报手续，保障学校迁建、扩建用地；财政部门负责及时调度与拨付项目资金；审计部门实施跟踪审计，强化审计力度；各乡镇在规定时间内将学校用地征用到位，做好相关协调工作，负责解决工程实施中与周围村、村民存在的土地、道路等纠纷，为工程实施提供必要的外部环境。

第五篇：自营员工规章管理制度

XX购物中心自营员工规章管理制度

(暂行版)本着规范和强化商场营运管理的原则，在结合公司的相关制度，现制定商场自营员工管理制度如下：

一、考勤制度：(一)、工作时间

1)员工实行轮班工作制，每月4天休息：

夏令时（6月1日—9月30日）上午班：8:30—15:30、下午班14:30—21:30； 冬令时(10月1日—5月31日)上午班：9:00—15:30、下午班14:30—21:30； 2)店长工作时间为，上班时间：9:30-6:00,每月4天休息.3)员工休息日不得安排在节假日及星期

六、星期天，特殊节日及特殊情况调休的,需得到上级批准；

4)公司根据实际情况对作息时间进行适当调整，员工应当服从；

5)员工就餐，难免会形成暂时的人员空缺，而员工交接班，则会面临交接和服务的双重任务，其间服务规程和要求为：（1）倒班员工的就餐时间为40分钟，在商场内餐厅就餐的员工应该避开顾客就餐高峰，具体时间午餐为11:00—12:00，晚餐为18:00—19:00。

（2）就餐期间，在时间许可的情况下，所有员工有责任去帮助邻近柜组的服务工作。

(二)、考勤规定

1)员工上下班实行签到制度，替他人签到、签退者，一经发现，签到及被签到者均以旷工一天处理；对于错签、漏签、不签者，予以警告后视情况而定做迟到早退或旷工处理；

2)迟到（早退）5-10分钟/次，罚款10元；11-20分钟/次，罚款20元/次；21-60分钟/次，罚款60元；迟到（早退）超过60分钟（四小时内）/次视为旷工半天；

3)员工无正当理由或任何通知、缺勤视为旷工，旷工半天（四小时内），扣发一天全额工资（基本工资+等级工资+各类补助）；旷工一天（四小时以上），扣发三天全额工资；连续旷工三天（含）以上者，按自动离职处理；全年累计旷工超过五天（含）以上者，予以开除； 4)店长出勤由直属直接上级进行监督考勤。5)工作时间外出

(1）员工外出必须在“人员外出登记表”上进行登记后经领班、店长同意后方可离店。

(2）员工在一个工作日内除调货累计外出时间不得超过30分钟（包括：用餐等）超过者按迟到/早退相关规定论处。

(3）员工因私外出，发生意外事故，公司不承担任何责任。(三)、员工排班

1)店长负责每月专柜人员排班，并于每月1日前将排班表交至公司营运管理处； 2)员工上班需严格按排班表执行,每月换班不得超过5次，员工换班需填写《换班申请单》，需经公司同意，否则视为旷工处理；(四)、交接管理规定

1)接班人员必须提前进入工作岗位，做好接班准备；

2)交班人员必须认真填写交班日志，注明交接时间和姓名，接班人员要认真查看交接日志，注明接班时间和姓名；

3)在进行货品交接时，接班人员必须按照实物认真进行点数。如接班人员货品交接时，未认真进行货品清点，并完成交接，货品丢失将由接班人员自行承担，交班人员不承担责任；

4)交班人员如遇到无人接班时，应及时向店长汇报，未经允许不能擅自离岗，不可因交接班让顾客久等。

(五)、工作协调：

1)服从主管及上级的工作安排、按时完成任务，如因工作需要安排加班，不得无故拒决，加班应如实上报。

2)认真执行公司的各项规章制度、努力学习各项业务知识、服务技巧、销售技巧等专业知识。量化自己的工作目标，努力完成公司分配的各项任务。

3)上下班必须打招呼，下班时必须整理货场及仓库，经接班同事确认，并做完交接班工作后方可下班。

4)不可随便向客人承诺店章以外的服务和做不到的事情。5)店员之间互敬互爱、团结合作，要具有良好的团队精神。

接纳公司文化，对公司忠诚并充满信心，忠于职守做好本职工作。6)严守公司商业秘密，各类公司文件不得随意放置与谈论。

二、仪容仪表规范 男同事： 1）头发  头发一定要梳理整齐，不理怪异发型    头发不可有头屑或有油腻的感觉

后颈头发不可遮盖领顶，头发前端不可遮盖眼睛 不可染过分夸张颜色头发，以自然颜色为主。

 允许发型：

2）首饰      不可戴超过一只戒指

最多只可以戴一条不夸张的手链 不可戴过大或过多色彩的手表 颈链不可外露 不可戴耳环、耳钉

3）着装     上岗时工装要求职业装,穿着不能佩带任何饰物.尽量保证浅色上衣,深色裤子(夏天不能穿短裤).员工上岗必须穿袜子,不准不穿袜子。

卖场员工上岗可穿系带布鞋、皮鞋，鞋颜色为黑色、棕色或深兰色。凉鞋不准露脚趾，不准穿拖鞋和款式奇异的鞋。  员工须在更衣室或库房更换工装，不得在卖场更换工装。

工牌佩带整齐

4）姿势     两脚分开与肩同宽，两手背后，右手握拳，左手握往右手腕 抬头、挺胸、收腹、目光平视，面带微笑 不可倚靠货架、柜台及收银台 双手不可交叉放在胸前及插放在口袋 标准站姿：

5）其他要求  胡须要剃干净；注意体味，身体不可以有异味或体臭

女同事 1）头发      头发一定要梳理整齐，不理怪异发型 头发不可有头屑或有油腻的感觉 及肩长发必须向上盘起，用发带绑住 不可遮盖脸庞及眼睛，前端不可盖过眼眉 头发染色不可太艳丽、以自然色为主

允许颜色：

2）首饰     

不可戴超过一只戒指 不可戴过大或颜色过多的手表 手镯/手链只可戴一条，颈链不可外露 不可佩戴有色的隐形眼镜及戴夸张头饰

不可戴耳环或夸张耳饰，只允许戴不夸张粒状耳钉

3）妆扮     香水味以清淡为主

指甲必须修剪及清洁，指甲油只能涂透明的颜色 须化淡妆，给人健康清新的感觉 眉毛颜色自然，只可用咖啡、灰黑、黑色   嘴唇需涂上红色系列的唇膏，不可太浅色，淤色或沉色 统一制服，服饰干净得体

4）着装    上岗时工装要求职业装,穿着不能佩带任何饰物.尽量保证浅色上衣,深色裤子或裙子.员工上岗必须穿袜子,女员工穿裙装配穿肉色过膝长筒袜,不准穿其他颜色袜子。 卖场女员工上岗可穿系带布鞋、皮鞋，鞋跟高不得超过7公分，鞋颜色为黑色、棕色或深兰色。凉鞋不准露脚趾，不准穿拖鞋和款式奇异的鞋。  员工须在更衣室或库房更换工装，不得在卖场更换工装。

工牌佩带整齐

5）姿势     双脚呈丁字步站立，双手交叉放身前 抬头、挺胸、收腹、目光平视，面带微笑 不可倚靠货架、柜台及收银台 双手不可交叉放在胸前及插放在口袋

标准站姿：

三、店面纪律    

员工不得随意迟到早退；

员工不得留长指甲，不得有夸张装扮，必须按规定进行着装及淡妆上岗； 上班时间必须按正确着装，佩带工章上岗，不得穿着奇装异服上岗； 上班时间必须保持正确站姿，当班时间不得依靠货架、柜台及收银台，不得出现抱肘、抱胸等不规范姿势，不得随音乐摇摆；      上班时间不得在卖场做不文雅动作（挖鼻孔、打哈欠、抓痒等）； 上班时间不得聚众闲聊或大声聊天，不得围在收银台； 上班时间不得看书报、杂志或听MP3；

上班时间不得吃早餐，不得吃有气味的食物，不得饮酒；

上班时间不得外出办私事，不得接待亲友，经上级同意后接待亲友不得超过5分钟；

 上班时间手机必须调至振动状态，不得在卖场接打私人电话，如需离场接听电话，必须知会其他当班人员补位，接听时间最长不能超过5分钟；

   不得用公司电话作私人用途，如有紧急情况必须经上级同意； 不得在卖场吃东西、饮酒、吸烟、嚼摈榔；

不得将私人物品放至卖场及仓库（手机、钱包、化妆包除外），贵重物品需妥善保管；

          员工参加公司活动时，不得随意迟到、早退、缺席； 员工必须按（商场检查标准）进行卫生清洁及维护； 员工必须按标准服务每一位顾客，不得怠慢顾客； 员工不得与顾客发生争执、冲突；

员工必须按货品管理规定进行帐务处理及货品管理； 员工不得违反货品调出、入库等工作程序； 员工必须按规定认真、规范得填写各类表格；

上班间不得粗言秽语、高谈阔论、唱歌、嬉戏、打闹、吵架等； 员工不得携带公司产品上班，下班时须主动将包给店长或领班检查； 店面音乐必须按时进行播放，须播放公司规定的音乐碟片；

凡违反以上任何条款者，将给予20元/人的罚款，情节严重者作辞退处理。     员工不得在仓库及员工休息室饮酒、吸烟、赌博；

员工不得欺诈公司谋取个人利益，包括在单据、收银和货品上作弊； 员工不得随意旷工、擅自离岗及私自换班和调休； 任何情况下不得擅自借出商品及挪用公司的物品；

上班时间不得利用电脑上网（工作要求除外）聊Q，玩游戏、看电影及浏览网页；        员工不得使用粗言秽语侮辱同事或上级，亦不得顶撞上级和违抗上级命令； 员工不得弄虚作假，骗取公司各种假期（婚假、丧假、产假等）； 员工不得殴打他人或相互打架；

员工不论何时何地都有义务维护本品牌形象及名誉； 员工违纪，店长领班不得包庇，违者降职论处； 店长不得利用职务之便，对员工进行打击报复； 店长违反公司制度，按相关规定进行双倍处罚；

凡违反以上任何条款者，将给予100元/人的罚款，情节严重者作辞退或移交相关法律部门处理。

四、服务管理制度(一)、商品的安全

1)员工上班时间不得将私人物品带入，下班时应自觉接受商场保安部门的检查； 2)员工应在晚上下班前，将贵重商品妥善保管；

3)专柜撤柜离场时，应自觉接受保安及楼面管理人员的共同检查(二)、盘点工作

1）每月盘点时间应与商场盘点时间一致

2）每月其他时间盘点的柜台，应在营业时间以外进行，并提前报楼层经理批准 3）盘点盈负上专柜自行承担

(三)、商品退换货服务规程

1）接待退换商品的顾客，要像对待购买商品的顾客一样热情，无论顾客的态度如何，都要以礼貌相让，坚持原则，说话和气，耐心解释。2）商品的退换修理按国家和公司的有关规定执行。

3）凡在公司商场购物的顾客，一周内若觉的兴趣改变，商品只要不脏、不残、未使用、未影响二次销售的，可以调换。

4）由于员工工作失误（如介绍商品不实、填错购物小票或款式、型号、颜色未填写清楚、拿错商品等）造成顾客退换货者，除无条件退换外，还要对当事人处罚，所造成的损失由当事人承担(四)、商品陈列：

1）必须具有艺术性。即商品陈列要突出商品本身的使用价值和美感，并通过各种点缀使之更加完美的体现出来，与周围其它商品共同构成一种静态或动态的画面，切忌商品随便堆放和空柜。

2）必须具有思想性。即商品陈列加上其它点缀能够反映出一定的文化信息（如商场举行的各种活动、重大节假日、企业文化、美好祝愿等），使顾客能够在购物过程充分领略到文化与商品的关系。3）必须具有季节性。即商品的陈列要突出季节的特点，过季商品必须撤下专柜。4）应具有连带性。即商品陈列要突出相关商品之间的联系，尽量使相关商品通过商品陈列全面的展示在顾客面前。

5）必须具有创新性。即商品陈列要突出相关商品之间的联系，尽量使相关商品通过商品陈列全面展示在顾客面前，使之常有耳目一新的感觉，同时商品的陈列要经常向深层次发展，如使用点缀让商品动起来，活起来。

6）必须具有独特性，商品的陈列要突出各商品的特点，以各楼层特有的经营促销手段来展示商品。(五)、开收单据：

１)员工应正确填写销售小票（一式三联），销售小票应有以下内容：（１）柜号、日期、商品名称、条形码或小类码；

（２）单价、数量、金额、合计金额、员工全名（不得以工号代替）。要求：项目齐全、字体工整、不得涂改，数字填写不得连笔。员工应面带微笑，用双手将销售小票撕成单张），并提示顾客如需要发票在收银台开具；

２)员工在发货前应认真核对销售小票（是否加盖收款章和收银员私章和电脑小票不符，应要求收银员重新打印电脑小票；

３)小票填写统一用双面复写纸，禁止用单面复写纸，并随时检查更换复写纸，保持小票清晰一致；

４)如遇停电或特殊情况，收银员不能入机的，可以在销售小票上盖收银专用章和私章，先行收款，后补入机，但须通知柜台员工。可开具发票留给顾客作为购物凭证。

(六)、卫生规程

商场要始终保持清新明快，一尘不染的优美环境，明确责任区，强化管理，创造良好高层次的购物环境。

1）商场主次通道及公共区域由清洁公司负责清洁，各专柜内及货区的货柜、展台、商品、饰物、花草、消防栓、灭火器、柱子、镜子等，由各员工负责卫生清洁。

2）在营业前、后必须将卫生区内的所有物品清洁一遍，保持一尘不染。3）人手一块抹布，营业期间在无顾客时，随时擦拭柜台玻璃、镜子及明亮板面，使之无污迹、无灰尘、无指印等。

4）试衣间必须干净整洁，严禁存放杂物。

5）周转仓内要求货物摆放整齐，保持清洁卫生，各种物品按统一要求摆放。6）各专柜清洁卫生所用工具，要按指定位置存放，不准在商场内堆放。在顾客视线以内不准放与商品无关的杂物。

五、服务规程

(一)、一般服务规程

全体员工要真正把每一位顾客看作受邀而来的嘉宾，真诚地为顾客服务，尽量为顾客提供一个轻松、温馨的购物氛围。

1）各柜组在营业中要做到定岗定位，一人站中间，两人站两侧，三人分散成一条线，要求站姿端正，精神饱满，严禁聚众聊天。2）微笑迎接顾客，并做到“三声服务”即：

有欢迎声——当顾客走近柜台时，要主动迎上去接待顾客，说“您好”、“欢迎光临”、“您好，我能帮你做什么？”、“您好，请随便看看”等，或静候客观览、询问和选择。

有介绍声——主动介绍商品的产地、性能、质量、特点等。有道别声——“请走好”、“请拿好”、“欢迎下次光临”等，不论顾客是否购买商品都必须热情道别。（对购买大件商品或需要售后送货者，要主动帮助顾客送到电梯口、搬运上车或陪同顾客到售后服务部进行登记。）

3）展示商品要做到：眼到、手到、动作敏捷、递送准确、轻拿轻放，要尽量展示商品的全貌，不扔不摔、不急不躁。展示大件商品时要注意商品和顾客的安全。4）介绍商品要简洁明了，耐心诚恳，实事求是地回答顾客的所有问话。

5）合理使用包装用品。装好扎实，贯彻五原则：娴熟迅速、美观雅致、牢固可靠、安全放心、合理用料。如遇商品只剩最后一件，顾客嫌脏或外包装残缺，应尽可能想办法以弥补解决，并使用文明用语加以解释，绝不可怠慢顾客。

6）对暂缺商品，应首先表示歉意，然后就动介绍同类商品，或请顾客留下联系方式，有货时通知顾客。绝不允许简单生硬地说“已经卖完了”、“没有了”。7）当员工或收银员出现服务差错，应冷静处理合理解决。如责任在顾客，切勿责备，应委婉提示；责任在自己要主动道歉，不要在商场纠缠。如果员工或收银员与顾客发生争执，柜组长或营运主管应及时出面把顾客请到部门经理办公室，问明情况，再作决定。如遇无事生非、胡搅蛮缠，制造事端的顾客，应主动报告营运主管或经理，由上级领导和保卫部门等调和解决。(二)、服务用语

1、常用文明用语

要求：语言文明礼貌，服务主动热情，语气自然亲切，态度友善诚恳。（1）先生（小姐）您！（2）没关系（不用谢）。（3）谢谢！（4）对不起。

（5）请走好（好走）。

2、招呼用语

要求：笑脸相迎，说好第一句话，给顾客留下美好的第一印象。（1）早上好（您好）！（2）您想选购什么商品？（3）我能帮您什么呢？

（4）您好！宝安铜锣湾百货。（5）请稍等，马上来。

（6）这是您要的东西，请看一下。（7）请多关照。

3、介绍、询问用语

要求：热情诚恳，突出商品特点，抓住顾客心理，当好参谋，不许言过其实，误导甚至欺骗顾客。

（1）您看这种合适吗？

（2）如果需要的话，我可以参谋一下。（3）我给您介绍几种好吗？

（4）这种商品现在很流行，买回去送朋友或自己用都可以。

（5）这种商品美观实用又不贵，还有一定的特色，您不妨考虑考虑。（6）这种商品的特点是——（7）使用这种商品应注意——（8）请您先登记。（9）请问，您贵姓。

（10）这是新产品，您不妨试一试。

4、答询用语

要求：热情有礼，有问必答，耐心员工并解决疑难。

（1）这种商品暂时缺货，请留下姓名和联系电话，一到货马上通知您，好吗？（2）这种商品两三天就会有，请您到时来看看。（3）我说的这些，您看对吗？

（4）有什么要求，请告诉我，我会尽力去帮助您。（5）您要的商品在——

（6）您再看看这几种，好吗？（7）相比之下，这件更适合您。

（8）如果商品出现质量问题，我们会凭电脑小票办理退换货。（9）小姐，请您先把手袋寄存好吗？

（10）先生，商场里是不能吸烟的，请原谅。

5、解释用语

要求：耐心细致，用词恰当，真诚友善，给顾客较为满意的解释。（1）对不起，顾客不能带这种包进超市，请先把包寄存好吗？

（2）对不起，按照国家的有关规定，已出售的食品如果不属于质量问题是不能退换的。

（3）这件商品已经用过了，不属于质量问题，实在不好给您退货。

（4）实在对不起，按国家和公司规定，这是不能退换的，不过我们可尽力帮您修好，请谅解。

（5）对不起，内衣裤是不能试穿的。

（6）请您具体说一说这件事，我们马上去查明，尽快给您答复。（7）不着急，您慢慢选。

（8）不好意思，这种器械，不能穿鞋试，请您脱鞋好吗？（9）对不起，现在我正在交接班，请您等一会好吗？（10）这种商品需购物小票，凭购物小票到收银台付款，付完款后来取商品好吗？（11）您放心，我们一定让您满意。

6、道歉用语

要求：态度真诚，语气温和，力求顾客的谅解，决不允许推卸责任，强词夺理。（1）对不起，让您久等了。

（2）真不好意思，给您添麻烦了。

（3）对不起，我刚才没听见，您需要什么？

（4）对不起，她是新来的，服务不周之处，请原谅。（5）对不起，我们的工作没做好，请您批评指正。（6）对不起，我把票开错了，我给您重开。（7）这是误会，请您谅解。

（8）您提的意见很对，我们搞错了，向您道歉。（9）非常抱歉，刚才是我说错了，请多包涵。（10）对不起，这件没有条形码，我给您换一件。

7、赞赏、同意用语（1）您说的没错。

（2）您真会选东西（您真有眼光）。（3）您有零钱，真是太好了。

8、答谢用语

要求：对顾客的称赞和意见一定要答谢，显示良好的素质。（1）您过奖了。

（2）多谢您的鼓励，我们今后一定做得更好。（3）这是我们应该做好。

（4）谢谢您的建议，我一定向领导反映。（5）多谢您的指正，今后我一定努力改进。

9、收银用语

（1）收您XX元。

（2）找您XX元钱，请收好。（3）您的钱正好。

（4）您的钱不对，请您重点一下好吗？

（5）请保留好电脑小票，退换货应有电脑小票。

10、打包用语

（1）这是您的东西，请拿好。（2）东西都放进去了，请拿好。

（3）这东西易碎，请您拿好，注意不要碰撞。（4）这东西比较沉，我给您加一个袋子。

11、道别用语

要求：彬彬有礼，让顾客高兴而来，满意而去，不允许默不做声，面无表情。（1）谢谢，欢迎您再次光临。（2）再见，您走好。

本员工管理制度，本制度的最终解释权归公司，在执行的过程中，公司有权根据实际情况适时对本制度进行完善与修订。