采购部采购工作制度（模版）

第一篇：采购部采购工作制度（模版）

采购部采购制度

为了规范公司采购部的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司项目物资采购的监督管理，明确部门内部员工责任和义务，特制定本规定，本规定是公司采购部物资采购管理的基本规范。一.采购部职责

1.根据公司经营发展战略，制定本部门的工作目标； 2.根据公司制定的年度、月度工作计划制定部门年度、月度工作计划并分解实施； 3.负责根据工程实际情况，制订材料供应计划和资金需求计划；

4.负责项目所需材料、设备、成品、半成品的考察、询价、比价及招标； 5.负责项目所需材料、设备、成品、半成品的采购合同的签订与执行； 6.负责工程项目所需材料、设备、成品、半成品的出入库管理； 7.负责建立询价、比价系统，完善供货商实名录及材料样品库；

8.负责完善采购数据库，配合计划经营部、财务部办理工程项目材料结算； 9.负责解决材料、设备、成品、半成品的售后服务问题；

10.负责采购相关资料的档案管理，并于工程竣工验收之后移交至行政人事部保管；

11.负责制定本部门管理制度、职务说明书、工作流程、工作程序、工作标准； 12.定期召开部门工作例会，落实工作计划的完成情况； 13.及时完成上级领导交办的其他任务岗位职责：

二、各岗位职责

（1）采购经理职责

1.执行采购战略，制定并完善采购部门的规章制度

2.开发、选择、处理与考核供应商，建立供应商档案管理制度，对不合格供应商进行处理

3.主持采购招标、合同评审工作，签订采购合同，监督执行情况，建立合同台账 4.负责采购进度控制，指导监督跟单、催货工作，进行采购交期管理，确保采购及时

5.负责本部门的日常管理以及和与其他部门间的协调工作完成领导交办的任务（2）采购员职责

1.在拿到提资单后，首先要制定详细的采购计划，并上报给相关负责人审批； 2.在上报采购合同审批前，要认真做好询价、议价、比质、比价，并列出一份详细的物资比价的物资价目表；严格执行采购流程，认真编制采购合同 3.应按时、保质保量地完成各项物资采购工作并及时准确发货

4.每次发货要配有详细的发货清单，与项目现场接收人员进行合理对接 5.付款后及时索要发票（3）内勤职责

1.负责采购合同的管理、归档以及根据采购员提供的物资价目表做出相关物资详细价目表并存档，方便再次使用

2.做好本部门各项档案的管理工作：如采购合同、执行、发票索要、各种审批文件、往来函件及公司下发的各种文件

3.根据物资采购员的市场调查信息建立合格的供应商名录

4.按照项目建立采购物资台账，每周向部门负责人报批并做好保密工（4）工程造价员职责

1.部门接到技术提资（技术规范书或图纸）做出详细的招标计划（发给具备相关资质业绩的施工单位）

2.根据提资做出详细合理的预算，提供给公司其他部门或本部门采购人员 3.本部门或相关部门根据预算给出的价格，找出最具备条件和最合理的施工队伍（既要保证公司的合理利润空间，又要保证施工队伍的质量）4.做好招标计划的资料和保密工作

5.由本部门组织有相关部门配合组织好招标工作（5）工程现场采购员职责

1.现场急需物资，金额较小的，应由现场采购员负责采购 2.所有现场到货物资应与工程部做好交接工作

3.及时反馈到货情况，到货单据及时签字，及时返回给内勤 三.物资采购遵守的原则

1． 未经审批的物资一律不得采购； 2． 仓库内的库存物资应优先使用；

3． 采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算；

4． 在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同类质量比价格，同样价格比服务的原则，择优确定采购单位；

5． 对于试用物资，必须由使用部门出具试验情况报告，并经本门负责人审批后，方可采购。

6． 未提资的物资坚决不予采购（所有提资单一律提部门经理并要以文字形式提资，不要打电话提资）；

7． 提资不全的不得采购：提资不详细不予采购，凡是不详细提资都要和技术部和项目部核对或根据及时协议核对无误后重新提资方可采购，避免给公司造成不必要损失

8． 建立合格供应商名录时，要考虑比质、比价、比服务和采购距离方便的原则；

9． 在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同类质量比价格，同样价格比服务的原则，择优确定采购单位； 四.物资采购管理 1.节约采购成本，应定期及时与公司技术部沟通，按照技术协议和合同要求仔细审核确认规格型号等参数无误后方可采购，避免盲目提报物资采购计划，以避免物资积压错误采购和重复采购，给公司造成不必要损失。2.公司内各部门、施工工地及配套厂家要按程序定期报物资采购计划，然后由采购部汇总统一上交相关领导审批；

3.为节约采购成本，应定期与公司其他部门及项目部联系，或者到现场了解，根据实际情况制定本周的物资采购计划，避免盲目提报物资采购计划，以避免物资积压损失； 4.各部门、施工工地及配套厂家提供的需采购物资的规格型号必须完整，如不完整所造成的损失由原材料清单提报人负责；同时，采购部有权拒绝采购规格型号不完整的物资；

5.物资采购时必须严格按照采购原则、采购计划进行采购，做到不错订，不漏订，及时准确地做好物资货源的落实工作。签订物资采购合同时，要严格执行合同法和公司合同管理制度，在合同中要明确数量、规格型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运费承担、包装、运输、验收方式、经办人经济责任、买卖双方的违约责任以及其他需要明确的事项。一般情况下，按照公司标准合同文本签订合同，如有特殊情况，与公司律师顾问联系后，在签订合同，并报部门负责人批准。

6.物资采购时，如所需物资出现短缺现象，采购部应征求使用单位的意见，在使用单位同意，并签字确认后报物资负责人批准方可采购使用单位愿意接受的替代品，否则，后果由采购部采购人员负直接责任； 7.物资采购人员未能及时完成的采购任务，应及早报部门负责人和相关领导说明原因，拟定补救措施。五.采购物资验收入库管理

1.物资到货后，采购部通知相关部门派人清查到货物资的数量、质量及规格型号等并且进行检验； 2.验收中的不合格物资，由物资采购员及时与供应商进行沟通，及时进行退换货处理。

3.验收合格的物资，由采购部及时送到指定地点，由相关部门接受人员对物资办理入库手续；货票同行的，由接受人员签单入库，并由采购部人员带回入库单，双方做好交接手续。货票不同行的，等发票到后，再由相关部门接收人员打印入库单，并及时交付采购部登记归档。六.对所有物资采购人员要求：

1.首先要有好的人品，没有好的人品，能力再强也干不好物资采购工作，也会给公司造成不必要损失；

2.再是要有踏实、勤奋好学的干劲，尽职、尽责、尽力，能力不够我们可以学，通过学习，我们要不断提高自身的业务素质和各种专业知识，这样在采购工作中干起来才会避免出错，才会得心应手！

3.要懂得沟通：物资采购工作就是要与各种各样的客户打交道，只有和客户沟通好我们才会采购到物美价廉的设备和材料，降低采购成本，再是要和公司内部（技术部和工程部）协调沟通，只有这样才能避免在采购环节中出错，才能避免给公司造成不必要损失！

4.要有团结合作的责任心，懂得感恩，还要有严格执行能力，不能我行我素，没有集体荣誉感，个人能力重要，但是团结合作更加重要！

采购部成员应当严格遵守本规定，根据市场信息做到比质、比价,比服务采购，同时，在付款方式上，做到货到付款，或分期付款，减少采购风险。

第二篇：采购部采购工作总结和计划

采购部周涛工作总结和计划

一、工作总结

自我进入采购部已六个月了，这段人生中弥足珍贵的经历将会给我留下精彩而美好的回忆。采购部和其他部门的各位领导在工作和生活中都给予了我足够的宽容、支持和帮助，让我充分感受到了领导们“海纳百川”的胸怀，在对领导们肃然起敬的同时，也为我有机会成为采购部的成员而惊喜万分。

在领导和同事们的关怀和指导下，我通过不懈努力，今年各方面均取得一定的进步，现将我的工作情况做如下汇报：

1、通过日常工作积累我对工作岗位的认识

采购部是公司运转的一个非常重要的环节，是公司内能够创造收益的部门，作为采购部的一个采购员，需弄清采购的客户群体，为客户提供满意的服务。

一直以来采购员的工作是服务于生产，它的任务就是以最低的采购成本提供满足质量、数量、交货期三大条件的原料和辅料，换句话说，生产就是采购员的客户，质量，数量，交货期就是生产的要求。

生产的三点要求对采购员来说就是三项责任：向谁买，买多少，何时买 向谁买就是从价格、质量等几个方面考察，选择出合适的供应商。

买多少就是根据以及月度采购计划，编制采购预算，协调好财务的资金安排

何时买就是根据公司生产能力以及各种物资的交货期，确认各种物资合理的最低库存量，既能保证生产，又使库存资金占用最小化。

综上所述，采购员创造的价值在于保障供应，降低成本。但作为一支“以客户为中心”高效的服务团队中的一员，在完成这两项工作的基础上，还需注重自己的工作服务质量，提高生产部门对本部门的满意度，无论服务态度，工作效率，验收和采购流程及产品质量，均需定期自我总结，定期征求“客户”和管理部门的反馈，已记录生产一现部门对采购货物的直接意见和建议。

我认为作为一个采购员最终的价值是成为利润中心，在采购中创造价值。这种价值的创造不仅仅体现在降低成本，还应体现在服务的升值，采购成本直接影响企业收益，企业的价值管理中，采购员是一个岗位，但采购工作是一个跨部门的职能，现代管理思想是谋求每个部门的效益最大化，要让采购成为利润的中心，就需让所有参与采购职能的人员和部门都来关注价值，协同一致。如此方能彰显公司管理的深化。

2、明确岗位职能，认识个人不足。

根据岗位职责和领导的要求，我暂时的主要工作是：

1、工装/模具和设备的前期厂家开发、报价、询价、议价、合同签订等工作；

2、快速成型件的前期厂家开发、报价、询价、议价、合同签订等工作；

3、旋装滤原材料采购询价、议价、合同签订等工作；

4、新产品开发的前期工作等。

5、领导交办的其他工作，和其他协助公司或部门工作的临时任务。

本人也在“明确目标，勇于负责，主动配合，客户满意”的观念下，积极的落实采购工作要点。

在过去三个月的工作中，我认识到自己在机械知识和工作方法等方面都还存在一定不足，为了让自己成为一个更称职的采购员，努力学习并克服各种不足是必然的。在克服不足的工作学习中也遇到了许多困难与问题，在解决的过程中，使我学到了很多的东西，作为采购的订购统计工作，准确细心是要放在首位的。作为对待供应商和公司的沟通，认真耐心也是很重要的，将这些糅合起来是需要手段去引导的。这都是在书本中学不到的，我认为这就是一种工作经验的积累。成功是什么，就是每天进步一点点。从参加工作开始，我一直在努力的充实自己，让自己更快的融入到工作当中，融入到采购这个团队当中。采购部门的工作是讲究配合，讲究团结协作的，王超经理、金工和很多同事为我的进步也付出了努力，给予了很大的帮助，在此就不一一感谢了。

3、积极适应和遵守公司制度，进一步加强工作责任感。

今年以来，公司的各项规章制度得到进一步完善，本人总是积极适应这种情况，以公司各项先行的规章制度和岗位职能为准则加强工作责任感，及时做好本人的各项工作，为公司做好本人力所能及的工作。

二、工作计划

在日常工作中，我将做到以下几点：

1．一定遵循精、细、准的原则，精心准备，精细安排，细致工作，干标准活，站标准岗，严格按照部门的各项规章制度办事。

2.及时完成各级领导交办的各项工作。

3.加强公司内外及各部门之间的联络和沟通，快速的、系统的传递工作信息，保证工作的快速性与准确性。

4.继续做好存档保密工作；准确及时全面的进行各类表单的记录与存档。在提高个人修养和业务能力方面，我将做到以下几点：

积极参加公司和领导安排的各类培训，提高自身及相关的工作技能。向领导和同事学习工作经验和方法，快速提升自身素质。通过个人的自主学习来提升知识层次。

一个人的能力是有限的，但发展机会是无限的。“业精于勤而荒于嬉”如不能很快的提升自己的个人能力，提高自己的业务水平，就会被淘汰。当然需要提升自己，首先要一个良好的平台，我认为亿利就是我最好的平台，我一定会把握这次机会，使业务水平和自身修养同步提高，实现自我的最高价值。

三、个人建议

1、加强供应商的管理。与长期供货的供应商签订长期供货合同，这样可以减少采购员的常规合同文件准备的工作量。和特殊付款供货的供应商谈判协商，争取一个合理的、最短的交货期，保证资金预付的安全。

2、在供应商业绩表现评估的基础上，加强优胜劣汰的淘汰机制执行力。

3、在收集、分析现有供应商业绩表现数据的基础上，提出中、长期的采购策略，并加以执行。

4、加强各部门之间的沟通，做到信息能够随时的传递，出现问题能够即时的解决。

以上为本人粗略的个人工作总结、计划与建议，请领导审阅，如工作上有不到之处，请领导不吝指出，以便本人及时改正，从而能更好地工作。

编制：周涛

第三篇：政府采购工作制度

政府采购工作制度目的节约财政资金，抑制腐败，提高采购效率。依据

《中华人民共和国政府采购法》；《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第18号）；《大连经济技术开发区政府采购管理办法》（大开管发［2003］32号；《大连经济技术开发区政府采购管理办法实施细则》（开财企字［2003］542号）；《大连经济技术开发区政府采购工作流程》（开财会字［2005］30号）；《关于实行部门集中采购制度的通知》（开财会字［2005］23号）；《关于明确开发区政府采购信息发布渠道的通知》（开财会字［2005］16号）；《大连经济技术开发区政府采购评审工作规程》（开财会字［2005］31号）；《大连经济技术开发区政府采购评审工作纪律规范》（开财会字［2005］32号）；《大连经济技术开发区政府采购代理机构考核暂行办法》（开财会字［2005］33号）；《大连经济技术开发区政府采购供应商资格审查管理办法》（开财会字［2005］36号）。适用范围

本制度适用于纳入开发区财政预算管理的机关、事业单位和社会团体使用财政性资金或单位自筹资金，组织政府采购目录规定的货物、服务、工程等采购活动。职责

监督处负责制度的监督管理。具体工作程序

5.1提交政府采购清单；

5.1.1 采购人应当在政府采购预算下达后15日内，5.1.2 向财政部门提交具体采购项目清单，5.1.3 对所需采购项目的规格、型号、技术参数、性能（配置）、采购时间等提出具体要求；

5.1.4 实行部门集体采购的，5.1.5 采购人应当直接向主管部门报送具体采购清单，5.1.6 由主管部门审核汇总后，5.1.7 统一提交给财政部门；

5.2汇总分类；

5.2.1 财政部门对采购人提交的采购清单进行审核，5.2.2 按照同5.2.3 类采购项目集中采购的原则进行分类汇总后，5.2.4 确定采购方式，5.2.5 下达政府采购计划；

5.3选择采购代理机构；

5.3.1 由采购人在财政部的监督下随机选择政府采购代理机构，5.3.2 签订《政府采购委托代理协议》；

5.4代理采购组织与实施；

5.4.1 编制采购文件。采购代理机构应当按照委托采购事项编制政府采购文件，5.4.2 经采购人审核同5.4.3 意后，5.4.4 报采购办备5.4.5 案；

5.4.6 发布采购信息。采购文件核准后，5.4.7 采购代理机构应当按照规定发布采购信息公告，5.4.8 邀请供应商参与竞争；

5.4.9 发售采购文件。采购信息发布后，5.4.10 采购代理机构应当根据政府文件等有关规定，5.4.11 对供应商资格进行审查。资格审查合格的供应商可以购买采购文件；

5.4.12 现场勘查及答疑。对技术要求比较复5.4.13 杂的项目，5.4.14 供应商需要现场勘察或对采购文件存疑问的，5.4.15 经采购代理机构认定确有必要，5.4.16 在报经采购办批准后应当及时组织现场勘查或召开答疑会。其中需要对采购文件进行澄清或修改的，5.4.17 采购代理机构应当在规定的时间内形成无排他的书面意见，5.4.18 经采购人审核、采购办核准后，5.4.19 发给所有购买采购文件的供应商，5.4.20 作为采购文件的补充。

5.4.21 组建评审委员会。采购代理机构在采购办监督下按照开发区政府采购管理的相关规定组建专家评审委员会；

5.4.22 组织会议评审。采购代理机构应当按照开发区政府采购评审工作程序的规定组织评审委员会进行评审；

5.5确定成交供应商、签订政府采购合同5.6 ；

5.6.1 评审会议结后，5.6.2 采购代理机构应当于3日内形成政府采购报告，5.6.3 报采购办备5.6.4 案，5.6.5 向成交供应商发出成交通知，5.6.6 7日内组织采购人与供应商签订政府采购合同5.6.7 ；

5.7采购合同5.8 履约与验收；

5.8.1 采购人应当按照采购合同5.8.2 的规定对供应商履约进行验收，5.8.3 并承担验收责任。采购项目验收合格后，5.8.4 由采购人出具验收报告；

5.8.5 实行部门集中采购的，5.8.6 还须集中采购人签署验收意见；

5.9支付合同5.10 款项。采购项目验收合格后，5.11 由采购人将采购合同5.12 和验收报告财政部门办理拨款手续。工作流程图相关记录

第四篇：采购中心工作制度

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第五篇：药品备案采购工作制度

药品备案采购工作制度

1、备案采购原则

（1）在省医疗机构药品网上限价竞价集中采购目录范围内有入围成交品种或者是入围后撤标的品种，原则上不实行备案采购；

（2）医疗机构应严格控制备案采购，确保入围成交品种正常使用。医疗机构临床确有需要，应由5家以上（含5家）医疗机构（其中三级医疗机构必须3家以上）提出申请，按备案程序报经领导小组办公室审核批准后方可备案采购。

（3）申请备案的药品备案价格原则上不能高于全区医疗机构最近一次最低采购价；没有最低采购价对应的药品由专家委员会定价。

（4）经审核批准备案采购的品种将视同限价竞价集中采购入围品种实行挂网采购，按限价竞价集中采购入围品种管理。

2、备案采购范围

（1）在省医疗机构药品网上限价竞价集中采购目录范围内无成交的品种；

（2）在限价竞价集中采购目录范围内的入围成交品种，由于供应商或配送商违约等情况造成无法供货并且无替补的品种；

(3)急救、传染病、职业病、精神病、恶性肿瘤、中毒、干部保健和自然灾害等不可抗力因素造成入围品种不能满足临床需要的。

3、备案程序

（1）由医疗机构根据临床需要填写《药品网上集中采购备案采购申请表》，由医疗机构法人代表签字并加盖公章后，上报采购管理中心。

（2）经领导小组办公室审核批准备案的药品由采购管理中心添加到省药品和医疗器械集中采购网电子交易平台上供医疗机构采购，并有采购管理中心通知申请备案的医疗机构；

（3）遇到各类突发事件，医疗机构抢救、治疗急危重症病人需要备案的品种，可采取先采购后备案，但必须在七日内完善备案手续，并且采购量应控制在一个月的使用量以内。

4、医疗机构在采购药品是，原则上所采购的药品规格、包装须与入围品种的挂网信息一至，但在临床使用中确实需要入围品种规格下其他包装时，由医疗机构提出申请，以入围包装的价格按包装差比价的原则计算和以标准价转换比计算，取价格低得为供应价，报经领导小组办公室审核批准后，供应商可按此价格供应给医疗机构。