XX集团采购物流中心及分公司采购部岗位职责

第一篇：XX集团采购物流中心及分公司采购部岗位职责

XX集团采购管理中心岗位职责

◎ 采购管理中心总监岗位职责 直属部门：集团公司 直属上级：总经理

适用范围：采购管理中心总监

1.在总经理的领导授权下，直接负责采购管理中心的各项工作，并行使采购总监的职权 2.在集团公司总体经营策略指导下，制定符合当地市场的采购政策、供应商政策、价格政策等各项经营管理政策；

3.在遵循集团公司总体经营战略下，领导采购管理中心达成集团公司的目标要求； 4.负责逐步的完善采购管理制度；

5.保持集团采购管理中心与其他子公司的密切沟通与配合； 6.给予采购管理人员相应的培训。

◎ 采购管理中心经理岗位职责 直属部门：采购管理中心 直属上级：采购管理中心总监 适用范围：采购管理中心经理

1.督导各子公司执行采购管理中心制定的各项经营管理政策和措施的实施； 2.协调各子公司采购部经理的工作并予以指导；

3.负责各项费用支出核准，各项费用预算审定和报批落实； 4.负责监督及检查各采购部门执行采购制度的情况；

5.负责采购员工的考核工作，在授权范围内核定员工的升职、调动、任免等； 6.负责定期给予采购人员相应的培训； 7.负责采购管理中心的日常管理工作。

◎ 采购管理专员岗位职责 直属部门：采购管理中心 直属上级：采购管理中心经理 适用范围：采购专员

1.负责集团化采购项目的计划编制并实施采购；

2.负责市场价格、技术信息的搜集、分析、汇总及考察评估供应商信息； 3.协助采购经理进行日常行政管理工作,汇编采购统计资料； 4.负责大宗采购项目计划的编制并实施采购； 5.负责集团公司的内部采购计划的完成； 6.负责对采购人员进行专业知识的培训指导。

◎ 采购部经理岗位职责 直属部门：子公司采购部

直属上级：子公司总经理、采购管理中心经理 适用范围：各子公司采购经理

1.决定与供应商的合作方式、审核与供应商的交易条件是否有利于公司营运； 2.负责推进采购管理中心各种政策的推进和监督； 3.参与重点供应商的采购活动，为公司争取最大利益； 4.在采购员需要支援时予以支援；

5.负责本部门工作计划的制订及组织实施和督导管理； 6.负责部门的全面工作，保证日常工作的正常运作。7.负责执行采购总监的工作计划； 8.负责采购人员的业务培训和管理。

◎ 采购员岗位职责

直属部门：子公司采购部 直属上级：采购部经理 适用范围：各子公司采购员 1.采购部采购政策的执行；

2.及时有效的完成运营部门提报的采购计划；

3.采购作业的执行。如：询价比价、议价、交易条件协商、配送方式等； 4.合作供应商的开发与筛选； 5.决定厂商业务合作的方式；

6.对采购的商品和供应商进行分类建档登记（供应商基础资料表）等 7.关注市场变化，收集市场信息。为公司的经营活动提供数据依据等等。

◎ 库管员岗位职责

直属部门：子公司财务部 直属上级：子公司财务部经理 适用范围：各子公司库管员

1.严格按规定提报采购计划，保证不缺货；

2.严格按照验收程序检验、接收供应商或采购员的货物； 3.严格按照出库流程，进行出库作业；

4.负责保证库内物品的安全（防火、防盗、防潮、防虫鼠害等）； 5．负责整理库房的物品，按划分的区域存放物品；

6．库房内设备的合理使用和维护保养（地磅、电脑、打印机、层架等）； 7．负责库房内的卫生清洁工作；

8．负责库房单据的流转、整理、分类、保存、归档。

第二篇：XX集团采购物流中心基础管理制度

XX集团采购管理中心管理制度

目的：为了规范采购作业管理，确保采购工作顺畅和推进集团化统一采购的进行，特制定

本制度。

适用范围：集团公司及各子公司的采购管理业务。

采购管理基本原则

XX集团采购管理工作，实行两级制管理，即一级集团公司采购管理中心，掌控对采购活动管理的权力和责任，对大宗采购计划和采购协议的审批、采购品种和来源的审核等；二级各分公司采购部，掌控采购活动的执行全过程。

1、采购工作本着保证供应、质量合格、价格合理、库存最低的原则。

2、在质量、价格、合作条件适宜的前提下，坚持以本地区采购为主。

3、计划外采购或特殊、急用物品的采购，各部门应知会财务部并报总经理审批同意后，方可采购。

4、凡购进原物料，尤其是定制品，采购部门应坚持先取样品，征得使用部门同意后，方进行定制或采购。

5、大宗采购（标准：待定）和长期定货，必须签订购销合同，并报请集团公司批准。

6、公司坚持采购活动运营与采购分离的原则，营运部门没有采购的权力，但有监督权。

7、各分公司采购相关人员，实施集团公司派遣制度。

8、凡不按上述规定采购者，财务部应一律拒绝支付货款，并上报给集团公司处理。

一、制定采购计划

（一）由公司各部门根据每年物资的消耗率、损耗率和对第二年的销售预测，在每年年底编制采购计划和预算报财务部审核，并根据每月的实际情况进行调整但不能超出预算范围；（各部门月采购计划，应在财务月度资金计划中体现）

（二）计划外采购或临时增加的项目，并制定计划或报告财务部审核，同时报请总经理批准；

（三）采购计划一式四份，自存一份，其它三份交财务部。

（四）采购计划编写应清楚、明确并分解到每个月份（现金采购：项目、规格、数量、金额等；协议采购：应以中小分类形式提报）。

（五）此采购计划只做为财务月度资金计划的参考，不作为采购部门实施采购活动的依据；采购申请表和菜品计划验收表是采购部门进行采购活动的唯一根据。

二、审批采购计划：

（一）财务部将各部门的采购计划和预算汇总，并进行审核；

（二）财务部根据公司本的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业预测做采购物资的总预算；

（三）将汇总的采购计划和预算报总经理审批；

（四）经批准的采购计划交财务经理坚督实施，对计划外或超预算未经批准的采购要求，财务部有权拒绝付款。

三、采购计划的申请：

（一）采购申请、审批：由使用部门根据采购计划、工作需要提出采购申请，填写“采购申请表”（见附表1）或“每日菜品计划验收单”（见附表2）（注意：填写清楚明白，尤其是采购物品的技术描述；一式两或三份），报请主管经理、财务经理、总经理审批。

1.餐饮/酒店菜品（蔬菜、肉禽、豆制品、海鲜、鱼及其它等）采购计划审批流程； 附图1每日菜品/（粮油、调味品、其它）采购计划审批流程图

*使用表单“每日菜品计划验收单”。

2.餐饮/酒店主食、调味品等（米、面、油、餐饮辅料、能源等）采购计划审批流程（审批流程图同附图1）；

*使用表单“采购申请表”。

3.物业采购计划审批流程

附图2物业采购计划审批流程图；

*使用表单“采购申请表”。

采购申请表/菜品计划验收单未经审批，采购员有权拒绝采购。

（二）紧急情况采购的审批流程：只针对于计划外、临时发生、情况紧急，不能正常执行审批程序的采购工作。

1.由使用部门负责人由总经理授权，向财务部门请示批准后；

2.由采购部门进行紧急采购；

3.采购钱款由财务部先行借款或使用采购备用金，事后由使用部门及时补签相关审批手续、核销财务借款。

（三）采购员应在采购期限完成采购任务，采购员没能采购到的商品。

1.在限定时间内，由采购员进行二次采购；

2.与采购申请部门进行沟通协商，寻找替代品；

3.确实在目前情况下（时间、区域），无法采购到的商品，由采购员负责跟综寻找，发现货源时由使用部门重新申请采购。

四、采购验收入库：

（一）采购物品由采购员或供应商、库管员、运营人员（直接进入营业的物品）共同进行验收（执行辽宁XX集团的验收标准），合格（质量、数量）后办理入库，并打印入库单（一式三份，自留一份、采购员或供应商一份、上交财务会计一份）采购员（供应商）、库管员、运营人员签字确认。

五、核销及付款

（一）付款：

1.采购员采购的大宗物资的付款要经财务经理审核，经确认批准后方可付款；

2.支票结帐一般由出纳根据采购员提供的准确数字或发票填制支票，若由采购员领空白支票与对方结帐，金额必须限制在一定的范围内；

3.按公司的财务制度，付款元以上者有采购合同的，要使用支票或委托银行付款结款，元以下者无采购合同的，可支付现金。

4.超过元要求付现金者，必须经财务部经理审查批准后方可付款，但现金付款必须在一定的范围内。

（二）采购核销：

1.采购员核销必须凭相关人员签字齐全的入库单（验收单）、采购申请表第二联、发票，经出纳审核是否经批准或在计划预算内，核准后方可给予核销。

2.采购员若向个体户购买商品，可通过税务部门开票，因其他原因卖方无发票者，应报请部门经理和财务经理批准后方可给予报销。

六、市场调查（考行）管理

（一）运营部人员（餐饮、酒店、工程维修）每周至少一次市场调查。调查后要填写“市场价格调查表”（见附表3）、写明调查人员，调查时间、地点及调查结果，由全体人员签字后交财务进行价格比对。

附图3 市场价格调查反馈流程图

*使用表单“市场价格调查表”

（二）选择的调查时间、地点：以批发市场早市开市期间为调查区间，不能选择雨、雪天及极端天气情况后的当日或次日调查。市场调查以供货商所在的市场为准。

（三）调查的方法和程序：调查人员应遵循先蔬菜、鲜货、后干杂调料、粮油、酒水的原则，单项货品的调查不应低于三家。调查中要坚持集中调查的原则，调查时应实行看、闻、摸等手段、必要时可进行采样。对被调查的商品要详细的了解产地、规格、品种、生产日期、保质期等。在询价后要进行讨价还价，切记只记录买方一口价；

（四）除实地调查外，当地的报刊、杂志、电视等所刊出的价格，同行报价也是调查的手段和依据；

（五）调查结果由调查小组结合实地调查结果和咨询结果进行综合讨论通过；

（六）零星物品的调查由总经理委托其他人（采购人员除外）实施。

七、采购的定价原则，（一）对供货商所提供物品的定价：在市场调查的基础上，每周进行议价一次，菜品的采购价格应每天进行议价；

（二）定价程序：由采购经理、采购人员根据市场调查的结果与供货商议价后予以确认，并由总经理、营业部门负责人、采购人员签字以书面形式告知库管、财务执行；

（三）价格管理原则：（依据各分公司实际而定）

1.对于供货价格实行最高限价制，根据不同的货品，设置最高限价范围。

2.实行定期议价制，依据市场的变化时时与供应商进行议价。

八、供应商资信的管理

（一）对每一个与辽宁XX集团合作的供应商都要建立详细的供应商基础资料即“供应商基础资料表”（见附表4）。

（二）供应商基础资料表要及时进行更新，并且要每月日要上报财务管理中心和集团采购管理中心备案。

采购部业务操作

1、按使用部门的要求和采购申请表，多方询价、选择，填写价格、质量及供方的调查表；

2、向经理呈报调查表，汇报询价情况，经审核后确定最佳采购方案；

3、在经理的安排下，按采购部统一确定的采购方案着手采购；

4、按公司及本部门制定的工作程序，完成现货采购和协议采购；

5、货物验收时出现的各种问题，应即时查清原因，并向经理汇报；

6、货物到货后，将货物送至仓库验收、入库，办理相关的入库手续；

7、将到货的品种、数量和付款情况报告给有关部门，同时附上采购申请单或经销合同；

8、将货物采购申请单、发票、验收单（入库单）或采购合同一并交财务部校对审核，并办理报销或结算手续。

附表1采购申请表

附表2 每日菜品计划验收单

附表3 市场价格调查表

附表4 供应商基础资料表

第三篇：采购中心岗位职责

采购经理岗位职责

1.严格遵守公司及有关部门对采购工作的规定及要求，力求采购工作公开、公正、公平、透明，做到价比三家、货比三家，以最佳性价比为采购准绳。

2.审核采购需求，决定合适的采购方式，组织实施采购工作，配合工程部完成各项目的实施进展；

3.建立、完善公司采购制度，配合总工办完成质量目标。

4.根据公司资金情况，合理、统筹安排供应商付款额度，配合财务部完成付款工作。

5.协助、监督部门职工的采购进程及价格控制，定期汇报采购工作。

6.认真总结采购中心工作，建立产品质量标准，完善采购机制，提高工作效率，减低采购成本。

7.采购订单、合同的审核与签订，付款计划的审批。

8.建立供应商信息平台，并做好评估工作。

9.选择、储备优秀的采购人才，建立高效的采购管理团队。

10.完成领导交办的其他任务。

采购岗位职责

1.严格遵守公司及有关部门对采购工作的规定及要求，力求采购工作公开、公正、公平、透明，做到价比三家、货比三家，以最佳性价比为采购准绳；

2.要熟悉和掌握公司所需各类物资的名称、型号、规格、单价、用途和产地。

3.认真审阅、核对采购需求计划及技术要求，认真核定合同款项、订购业务，解决与供应商在合约上产生的分歧以及支付条款问题，确保按质、按时、按量完成采购工作。

4.尽量做到单据（或发票）随货同行，如因特殊原因不能单据随货同行，应预先根据合同数量，通知有关人员做好收货准备。

5.配合预算部完成工程项目投标样品的采集、联络、检查工作，承担产品项目的标书制作、现场答议。

6.经常与现场施工员联系，及时供应材料，确保施工进度。

7.配合财务部做好票据的收集、付款审批及供应商的联络工作；

8.密切注意市场行情的变化，做好市场信息的收集、整理和反馈，及时掌握市场动态。

9.为加大采购的灵活性、主动性，在协调、维系好老客户关系的同时，合理有效地开发新客户，努力拓展采购渠道，寻求长期优质的合作伙伴，搭建良好的供应商信息平台。

10.完成领导交办的其他工作。

外协采购职责

1.严格遵守公司及有关部门对采购工作的规定及要求，力求采购工作公开、公正、公平、透明，做到价比三家、货比三家，以最佳性价比为采购准绳。

2.根据采购计划完成小量、零星材料的采购工作，具体包括货源的寻找、价格谈判、货物订购、供货时间、票据收集与报销等工作。

3.尽量做到单据（或发票）随货同行，如因特殊原因不能单据随货同行，应预先根据合同数量，通知有关人员做好收货准备。

4.根据工程图纸协调联络外协加工件的价格谈判、订做要求、送货时间、票据收集等工作。

5.为加大采购的灵活性、主动性，在协调、维系好老客户关系的同时，合理有效地开发新客户，努力拓展采购渠道，寻求长期优质的合作伙伴，搭建良好的供应商信息平台。

6.协助完成样品及产品的送货工作。

7.定期整理相关采购表单和报表。

8.完成领导交办的其他工作。

驻外采购岗位职责

1.严格遵守公司及有关部门对采购工作的规定及要求，力求采购工作公开、公正、公平、透明，做到价比三家、货比三家，以最佳性价比为采购准绳。

2.熟悉和掌握公司所需各类物资的名称、型号、规格、单价、用途和产地。

3.为加大采购的灵活性、主动性，在协调、维系好老客户关系的同时，合理有效地开发新客户，努力拓展采购渠道，寻求长期优质的合作伙伴，搭建良好的供应商信息平台。

4.密切注意市场行情的变化，及时掌握市场信息。

5.负责本区域项目的材料采购、请款及票据收集。

6.负责本区域项目的机械费、临时人工费的请款工作。

7.负责本区域项目的房租、电费、运输费的请款工作。

8.负责完成本区域项目中归属采购中心录入的ERP维护工作。

9.做好各项备用金的使用详细记录和汇报工作。

10.配合公司采购中心完成领导交办的其他任务。

采购内勤岗位职责

1.采购计划的收集与存档。

2.招标邀请函、报价单、中标通知书以及招标会议纪要等资料的编制、传真、汇总与存档。

3.采购订单、采购合同的编制、统计、存档与转交。

4.付款计划审批表、付款通知单的编制、统计、存档与转交。

5.发票的签收与转交。

6.入库单的统计与上帐。

7.物品转移单的统计与核对。

8.ERP系统的录入与维护。

9.月底对采购合同、订单及付款情况汇总、对帐。

10.完成领导交办的其他工作。

第四篇：物流中心岗位职责描述

物流中心岗位职责描述、总经理

总经理是公司日常管理者以及代表，总经理对董事长负责，并行使下列职权： 领导企业的经营活动，组织实施经董事会批准的决议、预算和利润指标。向董事会提出经营预算和费用预算，向董事会提出组织系统表，人员编制和工资总额计划。

按既定模式管理企业，并提出完善、改进建议。

定期向董事会提出营业状况和财务状况报告并接受质询。

根据公司发展情况，不断调整企业的经营方向，使企业不断得到发展。塑造企业形象，决定广告基调，指导广告战略，代表企业对外开展公关活动。

建立和完善企业的工作程序和规章制度，保证企业的安全和企业运行的合法性。

决定企业工作人员的任免和奖惩。

公司章程和董事会授予的其它职权。

列席董事会会议。副总经理

协助总经理的工作，并在总经理领导下，负责公司日常事务的管理，带头遵守各项规章制度，忠于职守。

每日要求各部门主管下午5：00前用邮件将当日本部门的工作情况汇总至副总处（包括：业务报表、新客户开发情况、发生的问题及解决方案、部门与部门之间无法协调的问题），次日上午10：00前做出解决方案回复各部门。（注：紧急情况当天必须解决）

每周五下午5：00前将各部门主管上报的业务报表、工作情况、下周工作计划进行审核，制定下周工作方案，并要求对本周未完成的工作计划的部门在周一工作会议上做出解释，并要求拿出完成的具体时间。

周一召开周会，对上周工作进行总结，布置下周工作计划，审核各部门的工作计划，解决上周工作中所发生的问题。及时调整和修正不合理的工作方案。

每周将客服回访情况、客户反馈的意见进行分析，根据反馈情况做出处理意见，并落实到相关部门和有关人员。

定期拜访老客户，配合营销部积极攻关和拜访新客户。

每月将各部门26日前上报的业务台帐，业务人员汇总月报表，业务发运月报表进行审核制定出下月工作计划，检查总结上月计划落实完成情况，分析上月利润情况，安排各部门下月的工作指标。

每月28日召开月度会议，会议内容主要是各部门本月工作总结、利润的分析、部门间的评比、下月工作指标、计划的审核和下达。

3、会计

直接上级：总经理

岗位本职：负责公司资金、帐务的管理。

协助总经理的工作，每月向总经理提交工作总结和报告；

列席公司经营会议，向总经理提交公司财务报告以及预算报告； 协助总经理负责公司资本运作事宜；

协调与其他部门的工作联系。

4、出纳

直接上级：会计

负责公司现金收付，记录相关帐目；

完成公司领导交代的其他工作；

遵守公司财务制度。

4、文员

兼任职务：客服助理

文员岗位职责：

岗位职能：

协助总经理的工作，每月向总经理提交工作总结和报告；

掌印：开具一切企业对外证明，加盖公章；

组织、策划公司的公关活动和对外联系；

对各项业务所产生的合同文本妥善保管，做好合同管理保密工作； 接听外来电话，并做好详细记录，每天汇总发到公司电子邮箱。公司文件的拟、收、发、存、撰写会议纪要；

法律事务：证照申办、地方关系、合同条款审查；

检查：检查公司的一切管理制度是否得到执行。

后勤：员工生活、卫生、后勤服务、采购；

组织人员招聘活动：安排面试、背景调查、考核、上岗；

劳资管理：考勤、工资、福利；

检查公司的员工手册和一切规章制度是否得到执行；

组织培训：企业知识培训、素质培训、专业培训；

记录公司大事记；

客服助理岗位职责：

努力维护、树立企业形象；

进行车辆跟踪、货物跟踪，并及时将相关信息通报给客户； 协助营销部工作，收集客户资料，并定期电话回访。

5、运营部经理

直接上级：总经理

下属人员：仓储经理、调度、车队、司机

岗位职能：

协助总经理的工作，每月向总经理提交工作总结和报告；

协助总经理管理外地办事处（分公司）物流运作业务；

制订本部门管理制度；

严格执行各项服务业务，做好车辆和合同管理，协助市场部开展工作； 组织、管理公司的物流运营活动；

指导下属员工的工作；

协调与其他部门的工作联系。

6、营销部经理

直接上级：总经理

岗位职能：

协助总经理的工作，每月向总经理提交工作总结和报告；

协助总经理管理外地办事处（分公司）业务；

制订本部门管理制度；

组织、策划公司的市场营销活动；

指导下属员工的工作；、业务员

直接上级：营销部经理

岗位职责：主要负责联系客户的物流业务，客户关系维护以及回收运费等。

每月向部门经理提交工作总结报告；

客户电话回访，对客户进行满意度调查，并将结果反馈回部门经理； 每天向营销部经理提交客户备案资料和工作汇报；

制订各类合同文本，包括承运合同、托运合同、及运货单，资金结算清单等；

对各项业务所产生的合同文本妥善保管，做好合同管理保密工作。、仓储经理

直接上级：运营部经理

下属岗位：仓库保管员、搬运工

部门本职：负责公司仓库管理、货物管理，配合其他部门完成货物配送。

协助运营部经理的工作，每月向部门经理提交工作总结和报告； 制订本部门管理制度；

监督、指导下属人员按仓库操作规范工作；

制订各类仓储业务文本，对库存货物进行盘点；

对库存货物安全性负直接管理责任；

9、调度经理

直接上级：运营部经理

下属岗位：调度助理、现场调度

部门本职：负责整个公司的货物运输、配送业务。

协助运营部经理的工作，每月向部门经理提交工作总结和报告； 制订本部门管理制度；

制订各类合同文本，包括承运合同、托运合同、及运货单，资金结算清单等；

联系安排车辆进行货物装卸；

做好价格设计，了解各条线路的不同等级（吨位和体积）、不同时间的价格；

合理整合物流资源，与公司外部车辆、车队进行洽谈；

10、车队经理

直接上级：运营部经理

下属岗位：司机

协助运营部经理的工作；

做好车辆日常管理工作，配合公司开展业务； 严格执行车队管理制度、车辆使用及车辆维护保养制度；

第五篇：物流采购工程师岗位职责

1.负责物流供应商的开发、整合、评估、引进和淘汰。

2.对分、子公司物流项目进行了解并参与商讨、建议、总结。

3.参与各公司的物流降本项目，落实物流供应商成本降低目标。