采购部岗位职责

第一篇：采购部岗位职责

采购部门工作职责

一、目的

负责公司的原辅材料、配件等各类物资的采购，保证生产经营活动顺利进行。

二、职责

1、主动与申购部门联系，核实所购物资的规格、型号、数量、验货时间等，避免差错，按需进货，及时采办保证按时到货。

2、熟悉市场行情及进货渠道，坚持“货比三家，比质比价，择优选购”的采购原则，努力降低进货成本，严把质量关，杜绝假冒伪劣商品的流入。

3、以搞好“采购供应，保障经营需要”为原则，抓好采购管理，了解公司及下属各企业的物资需求及市场供应情况，熟悉各种物资采购计划。

4、熟悉和掌握本人分管的各种物料的名称、型号、规格、单价、品质及供应商品的厂家、供应商，要准确了解、掌握市场供求即时行情，适时组织采购。

5、按“谁经手谁负责”的原则，要对本人分管的采购业务的质量、数量、成本负责，要尽可能多渠道采购，降低采购成本，提高采购质量；

6、及时完成部门下达的各项采购任务，及时保障企业正常经营需求，采购均以“物资申购单”为依据。

7、严格执行公司各项财务制度及规定，并坚持“凭单采购”的原则，购进的一切物资要及时通知收货员及用货部门负责人，按规定办理验收入库手续。共同把好质量、数量关。

8、仓库每月应对仓存进行一次盘点,并交一份给采购部,采购负责盘亏、盘盈进行分析，并追踪材料的去向。

9、采购在作业时遇到困难,要立即告诉上级处理,不要等到没办法处理了再告诉上级,这样会影响货期,给公司造成损失.三、物料采购审批流程 1．生产性物料订购审批流程

a.采购员根据计划部门的《采购通知单》及《物料需求表》、结合最低订购量、安全库存量确定订购数量；由采购员依据《物料需求表》编制《物料订购单》予资材部经理批准采购。b.《物料需求表》应包括制造单号、产品型号、制造数量、物料名称、型号/规格/颜色/材质、单位、单耗、需用量、库存量、订购量、需求时间、制造单位等资料。

四、《物料订购单》的开立、分发与变更

1．所有原（物）料的采购必须采用本公司的《物料订购单》，《物料订购单》一式四份，一份由采购存档，一份由财务结算，一份由仓库收货及进度跟踪，一份供应商存档。

2．采购人员在确认供方能够满足本次采购要求下填写《物料订购单》，并明确供应商名称、制造单号、产品型号、制造数量、物料名称、型号/规格/颜色/材质、单位、需用量、库存量、订购量、交货时间、品质要求等，若采购要求需附图纸、检验标准、包装要求、样本或其它文件,应在《物料订购单》上注明所附文件的识别方式。

3．已下达的《物料订购单》如遇客户订单变更需修改或取消，必须在供应商未正式生产前通知供应商，否则供应商有 权不予接受修改内容。如供应商已投产需测算数量及金额，报业务部与客户协商处理。订单修改后须编制新的《物料 需求表》及《物料订购单》并注明“修改”字样，或注明原单号作废字样，取消并收回已经分发的《物料需求表》、物料采购单》（含部分修改或全部修改）；订单取消亦同。

五、采购物料的交期控制

1．采购人员在《物料订购单》发出后要与供应商联系确认交期与数量并回传确认函，急单采购要将约定交期回复需求部门，并建立《采购台帐》，在采购各个阶段以电话、传真形式联络供应商，跟催交期，如有异常不能按既定交期交货时，应以书面形式，注明“异常原因”及“预定交货日期”，呈资材部经理核示后转送需求部门，依需求部门意见拟订对策处理。2．仓管人员应根据《物料订购单》提供原（物）料到位的数量与质量信息，提醒采购人员未按交期到货的信息，以利 及时处理物料采购时出现的一系列异常。

六、验收及入库

1．采购物资到厂后，供应商将《送货单》交仓管员，由仓管员引导供方将物资存放在待检区。供应商《送货单》必须 注明我公司《物料订购单》单号及订购数量、送货数量等信息。2．由采购员和仓库管理员在一个工作日内依《物料订购单》对检验物资进行验证。验证内容包括：物料名称、型号/规格/颜色/材质、产品包装、标识、数量等，数量按抽样比例进行量测，遵照孰少孰准严则按比例进行扣除。验证合格后开具《送检入库单》在二小时内通知检验人员进行检验。检验合格后由仓管员依照定置管理进行归位摆放，并依《送检入库单》及时填写《存货吊卡》和登记《存货计数帐》；检验不合格需退货的填报《验退单》办理退货手续。

3．入库数量与订购数量必须相吻合，严格执行入库数量上浮比率标准，超出部分填写《验退单》通知采购人员予以退 回供应商处理。如供应商确需寄存于我司仓库等待订单的，由仓管员在《厂商寄存物料登记簿》上登记。并将寄存物料按定置管理摆放，并做好标识；交货数量未达订购数量时，以补足为原则，但不影响订单生产，有利降低库存积压的由仓库主管复核，经资材部经理同意，可免补交，短交如需补足时，仓管员应通知采购部门联络供应商处理。

4．由于品质不符合规定标准，但不影响顾客要求，或经过返修和挑选能达到规定标准的特采或降级物资，采购人员应与供应商联系退换或返修，如由我公司特采或降级处理，采购和仓管人员应跟踪该批

物资对我公司的费用影响，并通知供应商对该批物资进行折价或补偿处理。

5．《送检入库单》须依据《物料订购单》、《送货单》或《发票》载明供应商名称、订购单号、物料名称、型号/规格/颜色/材质、单位、订购数量、送检数量、入库数量、单价、金额、备注，《送检入库单》经仓管员、检验员、仓库主管签字后将结算联、财务联连同送货单、发票交采购人员。

6．采购人员对照《物料订购单》、《送检入库单》、《发票》、合同、定价表进行核对，核对无误后交采购经理复核并同 时登记《采购台帐》核销采购订单，复核后转交财务办理入帐手续。

七、账务及付款规定

1、采购部门应独立建立客户往来台账，登记来料和付款情况，并定期与不定期与客户对账。

2、付款时，由销售部门开出一式两联的《汇款申请单》或《预付款申请单》。一联报账留存财务，二联采购留存记账。并附上相关合同单据交给财务审核付款。

3、财务部门应对采购部上报的单据及时审核。（注明：若因审核不及时，照成产品延期到货，应扣财务绩效2分）

八、报表的填报

采购人员依据采购台帐每月底报送《采购月报表》及《应付帐款余额表》，报送相关部门人员（财务、总经办、资材部经理）九．存档

第二篇：采购部岗位职责

采购部岗位职责

一、目的：明确采购部职责，确保公司有序管理。

二、范围：采购部

三、责任者：采购部人员

四、人员编制：采购员1人，采购助理1人（兼职行政助理）

五、内容：

(一）根据公司下达给采购部的使命及对市场的预测制定采购战略

（二）制定采购目标及目标分解。

（三）制定采购预算及预算分解。

（四）根据采购计划确定采购部组织架构、设计及人员配备。

（五）组织制定采购部各项规章制度，报批并实施、监督及检查。

（六）拟定采购政策，报批并实施（价格政策、激励政策等）。

（七）供应商的评审、物料的及时采购、跟单员工作的安排与考核、与供应商对帐，并对分管的工作承担责任。

（八）每日应到物料的及时跟进与确认、物料帐目的记录及核查、协助处理来料异常、并对分管的工作承担责任。

（九）负责本部门工作安排，督导其执行效果，本部以及与其相关部门的沟通协调工作，并对分管的工作承担责任。

（十）单据的收发、订单的接收及结果情况的跟进、文件资料的收发、管理。依相关部门的要求计划，确保生产用原材料、辅料的准时到料，并确保来料的质量符合公司的质量标准要求。

（十一）协助公司进行采购成本控制，不定时的向总经理汇报采购工作的运作情况。采购部职责

（一）对总经理负责。

（二）根据公司有关经营发展战略，制订、季度、月度推广方案，呈报总经理。(三）负责根据运营部原料需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。

（四）认真做好市场调查和预测，及时采购物资采购计划中提出的各类物资，做到既要价格合理，又要保证质量。

（五）负责各类采购合同的签订与管理、落实工作，并制订相应的管理制度。

（六）负责办理购进物资的到货后的相关手续的办理工作，供货单位的质量审核：

（七）加强物资供应档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的物资供应网络，并不断开辟和优化物资供应渠道。

（八）负责制订物资采购工作各项管理制度。

（九）与企业内各部门加强沟通配合，处理好生产经营过程中发生的各物流管理需求协调平衡的事项和突发问题。

（十）完成公司领导交办的其他工作任务。采购员

一、目的：明确采购员岗位职责，确保公司采购工作的及时无误。

二、范围：采购员。

三、责任者：采购员。

四、内容：

（一）任职条件

1、大专以上学历或相关饲料采购工作一年以上经验。

2、有较强的谈判沟通能力，熟悉电脑操作，熟悉相关采购常识。

3、有较强的成本控制观念，思想品质好，工作责任心强。

（二）从属关系

1、直接上级：采购部主任

2、直接下级：无

（三）岗位职责

1、保证所采购的原辅料和包装材料等完全符合公司原料需求标准。

2、包装材料的设计，按规定审批程序由质量保证部复审后交供应商按样提供样品。

3、原材料采购物流管理。

4、根据、月度生产计划编制相应的原辅料采购到货计划。对因物料供应脱节而影响生产进度的情况负责。

5、如有意外不能保证物料及时到位，应及时向采购申请部门报告并采取相应措施。

6、如果需要更换原辅材料和包装材料，采购员应书面通知生产部，按规定程序重新确认。

7、负责对质检不合格物料的处理，物料经检验不合格时，及时联系供应商。必须退货的物料，及时退货，并要求供应商在最短的时间内提供后续的解决方案，在请示后，得到批准立即执行并进行跟踪。

8、负责新的供应商的开发和培养。

9、及时完成上级交办临时事务。采购助理

一、目的：明确采购助理岗位职责，确保公司采购工作的及时无误。

二、范围：采购助理。

三、责任者：采购助理。

四、内容：

（一）任职条件

1、大专以上学历或文职或采购工作一年以上经验。

2、有较强的谈判沟通能力，熟悉电脑操作，熟悉相关采购常识。

3、有较强的成本控制观念，思想品质好，工作责任心强。

（二）从属关系

1、直接上级：采购部主任

2、直接下级：无

（四）岗位职责

1、根据采购员采购信息及时跟进，保证采购的原辅料和包装材料等完全符合公司原料需求标准。

2、原材料采购物流管理，并独立进行细节沟通。

4、及时按原料采购计划与供应商对接，对因物料供应脱节而影响生产进度的情况负责。

5、如有意外不能保证物料及时到位，应及时向运营报告并采取相应措施。

6、如果需要更换原辅材料和包装材料，采购员应书面通知生产部，按规定程序重新确认。

8、负责对现有的供应商资料进行整理，归档，定期联系，建立供应商名册。对供应商进行品质，交货期，价格，服务，信用等能力的评估并反馈至采购员，确保供应渠道畅通和安全。

9、负责跟催采购订单的到货情况。

10、采购订单完成后，负责和供应商对账，并要求供应商及时开票。收到发票后，把采购订单和入库单据整理好一并交给财务人员。

11、根据与供应商协商好的付款条件，要求财务人员及时把货款付给供应商。如果不能及时支付货款的，应该提前告知供应商情况和推迟的时间。

12、完成上级交办的临时事物。

第三篇：采购部岗位职责

采购部岗位职责

部门名称：采购部

采购部人员：采购经理、采购主管、采购专员（助理）部门本职：采购医院所需医疗产品 主要职能：

1．及时为医院经营提供所需的原医疗器械、耗材以及其他产品。2．掌握产品信息，优化进货渠道，降低采购费用。

3．根据采购计划同运营部、仓储部确定合理的采购数量，及时了解存货情况，合理采购。4．了解医院的采购计划，平衡采购计划。

5．评审产品及供应商，选择、建立供应商档案。

6.对大量采购产品进行比质、比价及生产企业品牌实力。7．签订采购合同，实施采购活动。

8．采购合同、档案及各种表单的保管与定期归档工作。9．采购产品的报验和入库工作及供医院的监督。岗位描述：

岗位名称：采购部经理 直接上级：总经理 直接下级：采购主管

本职工作：制定工作方向，合理分配下属工作的采购工作 直接责任：

1．根据采购部各种医疗耗材的采购工作量，合理分配采购部人员； 2．根据各医院的需求开拓新供应商与引进新产品； 3．组织进行产品的寻价和比价，审核比价单并上报；

4．根据审批意见，组织实施采购，并协调产品的验收、入库、等事宜； 5．对于重大采购，组织进行采购合同的评审； 6．对于专业设备、仪器和耗材进行综合评审采购； 7．评估、维护厂家与供应商；

8．配合质量部、运营部与仓储部进行采购产品的验收； 9．建立采购产品的备案工作与采购合同的管理；

10．每周末将平时检查各个岗位工作的情况汇总整理，汇总结果作为岗位平时考核成绩。岗位描述：

岗位名称：采购主管 直接上级：采购部经理

直接下级：采购专员（助理）

本职工作：为公司购进合格、优质的产品。工作责任：

1．认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从采购部经理指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务；

2．对采购的产品进行询价、比价（至少三家）； 3．根据询价结果上报确定采购，下产品备案；

4.及时向销售部提供新产品目录及样品并跟进销售部新产品进度； 5．参加产品谈判和拟订合同条款； 6．协助采购部经理管理合同的副本，建立部门档案，进行合同登记，掌握合同的执行情况。7．优化采购渠道，做好新产品、优秀供应商的备案；

8．协助采购部经理进行供应商信用评定，据实提出对供应商信用评定意见，建立健全供应商档案；

9．协助其它部门产品采购、验收、入库等事宜；

10.积极参加培训活动，努力钻研本职工作，主动提出合理化建议； 11.保守公司秘密；

12.完成采购部经理交办的其他工作任务。岗位描述：

岗位名称：采购专员（助理）直接上级：采购主管

本职工作：新产品信息搜集统计、备案 工作责任：

1．认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从采购部经理指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务； 2．负责产品信息的收集；

3．联系新产品、新供应商相关负责人来公司谈判；

4．负责及时对采购产品厂家的资质资料收集，对资质资料做初步审核后交给质管部复核入系统；

5．做好所谈判的产品、厂家、供应商的备案，并对厂家产品彩页等信息的整理；

6加强与质管部、运营部等部门的沟通，及时解决工作中存在的问题，有问题及时与直属领导沟通；

7协助采购部主管进行供应商评定，据实提出对供应商信用评定意见，建立健全供应商档案； 9．积极参加培训活动，努力钻研本职工作，主动提出合理化建议； 10．做好业务记录以及记录的保管或移交工作，保守公司秘密； 11．完成采购部经理、主管交办的其它工作任务并及时复命。

采购部： 李方伟 2016年11月3日

第四篇：采购部岗位职责

台州金纳车桥有限公司 采购部岗位职责

一，部门归属：由常务副总领导，直接向常务副总汇报工作。二，下属部门：

1，部门职责

1.1采购部以生产部《生产计划单》为依据，制定《基本物料采购计划》、《零品采购计划》，报常务副总审核批准。

1.2核对采购计划的可执行性，如有无法执行的项目，应以书面形式反馈给计划制定人员便于调整、修改采购计划。

1.3收集供应商资料，评定、选择合格的基本物料供应商，报常务副总审批。

1.4供应商通过审批后，由采购部根据基本物料采购计划，向供方下达采购订单，订单必须注明采购物品名称、型号、用途、到货日期以及供方要求注明的项目内容。

1.5采购订单提交常务副总审批后复印备份，影印件发供货单位，并签订供货合同（协议），督促供货单位按合同（协议）规定时间交货。

1.6经签订的供货合同（协议）如有价格、交货日期、包装标准等变更，采购部在接到供方通知后应书面提出复议，并对供方重新审核。

1.7制定供应商管理办法，加强对供应商的管理、考核，确保供方产品质量。1.8负责保存采购产品原始记录。

1.9负责采购物品原始发票的收集，应付款项的审查工作。1.10定期改进采购工作流程和标准，通过尽可能少的流通环节，减少库存的单位保存时间和额外库存的发生，以达到存货周转的目标。1.11负责本部门人员的培养以及团队建设。1.12负责部门之间需要协调的相关事宜。

2，权力

2.1有对本部门制度和流程的制定完善权和监督执行权。2.2对岗位制度中规定审核项目的审核权。

2.3产品进货价格的审核权、谈判权及价格范围内的相对决定权。2.4安全库存核查及建议权。

2.5采购物资货币资金的支付申请权。2.6采购产品数据的保护权。

2.7对于不符合公司规定，手续不完善的订单有拒绝接收的权力。2.8有对公司相关采购部门决策的建议权。2.9有对公司政策执行的监督权。2.10有对本部门员工的考核权。

2.11有对本部门员工聘任、调岗、解聘的权力。

3，工作流程

3.1接收生产部下达的无聊采购计划，各部门提供的物品使用计划及库存报表，根据《仓库管理制度》，采购部对计划及报表进行分解和分析。3.2分解后的采购计划报主管领导审批。

3.3采购部根据审批后的采购计划，通过价格、供货质量、供货及时率等多项对比选择合适的供应商。

3.4采购部负责与供方签订供货合同（协议）并督促供方及时提供合格产品或物料。

3.5产品或无聊到货后由采购部通知质管部抽样检验，检验合格的产品和物料，由质管部开出检验报告，采购部执检验报告单办理产品或物料入库手续。检验不合格的产品或物料退回采购部，由采购部负责退回供方。

3.6产品或物料入库后，仓库开出入库单，采购部留底同时报财务结算。

编制：

审核：

批准：

第五篇：采购部岗位职责

采购部经理岗位职责

1、主持采购部的全面工作，做好布料/辅料等的采购计划，报总经理批准后组织实施，确保各项采购任务按时完成。

2、领导采购部各成员按部门的工作职能开展工作。

3、监督参与大批量订单的洽谈，检查合同的执行和落实情况，控制好布料物料批量进购，避开由于市场不稳定所带来的风险。

4、做好采购的预测工作，根据资金情况，材料库存数量等，合理进行规划采购。

5、定期对跟单员进行采购业务知识的教导和培训，让采购跟单熟悉相关技能

6、熟悉和掌握采购物料所需纱支配比、结构风格、机台针寸、单价、品质和产地等信息，检查所购材料是否符合质量要求，对公司的物资采购和质量要求负有领导责任。

7、按工作程序做好与各个部门的横向联系，并及时对部门间的争议进行检查及商量解决方案。

8、与各供应商建立良好的合作关系，根据公司发展计划，与合作供应商签订合作协议，确保供应的及时性、合格率和性价比等

9、审阅采购部相关的文件和资料，及时、准确的传达相关的工作指示，定期组织采购部会议，监督采购跟单的采购计划从下单、跟踪、回料到不合格的处理过程。

10、负责与品控部及生产各有关部门沟通、协调有关面料/辅料的技术、品质问题

11、要指导、监督和检查所属下级的各项工作，掌握下属的工作情况和相关的数据，及时解决采购工作中出现的各种纷争

12、处理采购部出现的突发事件，完成领导临时交办的其他事项 采购跟单岗位职责

1、根据采购计划需求及供应商的生产能力对订单进行有效的分配，及时追踪采购情况（跟单员收到订单后，做好采购订单进度跟踪表，内容必须清晰明确，如订单号、供应商、品名规格、数量及交期等）

2、根据商品相匹配的供应商，下采购订单到各供应商，进行回货交期的协商和确认；对供应商进行询价、比价、议价，并上报相关信息，密切跟踪供应商对所采购订单实施进度状态，了解供应商材料，排产，投产进度情况；

3、对自己所跟踪的产品全过程及交期回货负有全责；

4、熟悉了解所负责采购产品的在途、仓储等的实际情况，有效调整产品的生产及回货进度；

5、清晰明了自己所负责的产品生产周期、工艺要点，重点跟催欠料的回货时间；

6、针对供应商异常不能按照签订交期回货，造成交期延误，必须及时向上级及其余相关部门反映情况，确保车间生产如期顺畅

7、因异常问题供应商申请延期的沟通协调事宜，结合车间生产时间情况及时向上级反映并提出合理的参考建议，异常问题超出处理权限，必须及时快速向相关人员汇报，寻求快速处理的方法；

8、协助财务及供应商做好月底对账工作；

9、跟进财务支付供应商的采购订金或货款事宜；与供应商沟通采购异常、退、换货、补偿事宜的处理，确保公司利益。

10、在仓储部门收货时发现供应商无送货单或无注明订单号、品名规格、数量等信息时，必须协助仓储部做完收货入仓动作；

11、在入仓经检验后发现有不合格品，必须在24小时内通知供应商，并7天内做完退货流程

12、完成领导交办的其它各项工作