破损物料处理

第一篇：破损物料处理

包装破损物料处理标准操作规程

1、目的：为了使所有包装破损的物料能及时得到处理，特制定本标准操作规程，以利于包装破损的物料的管理。

2、范围：适用于对所有包装破损的原辅料、包装材料、成品（含退货产品）的包装更换。

3、职责：

3.1 库管员负责对原辅料、包装材料等包装破损物料的处理的正确实施负责。3.2 生产车间负责对成品（含退货产品）包装破损物料处理的正确实施负责。3.3 质监员及各部管理人员对本标准操作规程的监督实施负责。

4、规定：

4.1 包装破损物料的来源。

4.1.1 库管员在接料过程中发现的破损件。4.1.2 转运物料过程中发现的破损件。4.1.3 库管员在盘存过程中发现的破损件。4.1.4 退回成品中的包装破损件。4.2 破损分类

4.2.1 轻微破损：外包装轻度磨损或外包装破损但内包装尚未破损，产品质量未受影响。

4.2.2 一般破损：内、外包装均已破损，但经质管部检验确认未影响产品质量。4.2.3 严重破损：直接影响产品的质量。4.3 原辅料、包装材料包装破损件的处理

4.3.1 库管员在接料时，发现的包装破损件除轻微破损外，均应拒收（印刷性包装材料由质监员提出处理意见），转运过程中或质监员在检查时发现的破损件，按以下程序处理。

4.3.1.1 轻微破损：采取补救措施，如捆扎、外套塑料袋等，保证物料的储存和运输，但不得影响标记系统的识别。4.3.1.2 一般破损：

4.3.1.2.1原辅内包材：换包装，封严封口；非直接接触药品的外包装材料：移入收料区更换包装。

4.3.1.2.2 注明原包装标记内容。4.3.1.2.3 更换包装应有质监员在场。

4.3.1.3 严重破损：移至不合格品区并用红色围绳围住，挂上红色状态标牌，按不合格品进行处理。

4.4 成品（含退货产品）包装破损件的处理

4.4.1 库管员在库房养护或发货时发现有包装破损件，则立即通知质监员，经质监员确认需更换包装的，由库管员填写更换包装记录。

4.4.2 退货产品经质监员初步评价需更换包装的，由生产车间在质监员的监督下，及时更换包装，并填写更换包装记录。

第二篇：关于物料变形、破损的整改措施

关于机插物料变形、破损整改措施

9月16日机插班反馈在机插使用物料过程中发现编带电解电容220uf/16v、10uf/25v二极管RL207、FR154严重变形现象，不良总数达10000只。现场调查：发现该四种物料外包装盒呈明显变形状态，里面物料编带与引脚严重变形；

近段时间多次出现此问题，且主要集中在机插物料，物料变形直接影响机插作业的顺利进行，严重影响产品质量、效率及产生较高的物料损耗。现为有效杜绝此种质量事件，特采取以下整改措施：

一、物料配送科物料员：

①在领料过程中，对整数原包装盒变形、破裂的物料应仔细查看物料本体是否变形、破损等问题；如有此两种现象物料员可拒收，退回仓库换取外观合格物料。②针对编带（电解电容、瓷片电容、三极管、二极管、电阻）等引脚柔软、包装变形、破裂或无包装的散料要加严查看本体是否变形、破损等问题；如有此两种现象物料员可拒收，退回仓库换取同等数量无变形、破损的物料。

二、生产班线在生产前点数时，按照以上两种情况同样的方法对物配科送来的物料进行仔细查看，如有变形、损坏的物料可拒收，退回物配科换取同等数量无变形、破损的物料。

三、针对在日常工作中员工对物料不合理的摆放，野蛮的操作、备料过程运输不认真的表现等人为因素造成物料变形、破损问题；品管科会每日各环节进行巡查监控，如发现人为因素导致物料变形、破损的，由品管科与生产工艺科评估物料的损坏程度和价值，对责任人员将处以相应的罚款考核。

本措施自签发即日起执行

生产品管科2011.9.19

第三篇：物料报废处理流程

物料判定、报废处理流程

一、目的

为规范公司内部生产、加工、使用后的剩余料、闲置料及各部门退回物料的判定归集工作，对物料合格品、不良品、报废品判定过程、处置过程的进行控制，使其运作过程有依可循，特制定本规定。

二、范围

本制度适用于各工序生产、加工过程中的产生的剩余料、闲置料及各部门退料。

三、定义

1、合格品：经判定为合格，其使用功能健全且无坏损，满足全部质量要求的物料。

2、再利用品：经判定为合格，经改造、加工后可继续使用并满足质量要求的物料。

3、维修品：经判定为不合格，其外观、功能、标识等存在缺陷或者瑕疵，但还未影响到主要功能，经过修理可以达到技术标准的不合格品。

4、废品：经判定为不合格，并被判定为丧失相应功能，且不可修复或无修复价值的不合格品。

四、职责

1、检验部负责生产加工过程中产生的剩余料、闲置料及其他部门退料判定的组织、协调、实施、记录工作。视情况需要如不能独立判定时应及时邀请技术、工艺等其它相关部门参与判定工作，相关部门及人员应积极配合，判定工作不得无故推诿。检验部对判定结果负责。

2、生产部各车间负责对本车间生产加工过程中产生的剩余料、闲置料的申请判定工作、判定后合格品、再利用品的申请入库工作、维修品实施返修、申请返修工作及报废品申请报废工作。

3、接收部门负责已退回物料的申请判定工作、判定后合格品的申请入库、维修品申请返修及报废品申请报废工作。

4、采购部负责对判定为维修品物料的返厂维修工作，通过返厂维修公司后采购部应及时通知申请部门领取返修物料工作；负责对判定为不合格品物料的返厂退货工作。

5、申请部门、仓储部负责对判定为报废品物料的保管及处置工作。

6、公司建立再利用品区、废品区，各车间建立剩余料、闲置料存放区域由各车间专人监管，检验部建立退料待检区存放各部门退料并负责监管工作。

五、流程

1、生产部各车间在生产、加工过程中产生的剩余料、闲置料应统一存放在指定区域，定期按规定填写《物料处置判定单》对产生的剩余料、闲置料向检验部申请物料判定；生产部、其他部门的退料应存放在检验部指定区域，按批次及时填写《物料处置判定单》向检验部申请物料判定。

2、检验部在接到提交的《物料处置判定单》后，及时委派检验员组织、协调、实施判定工作。

（1）对生产部物料的判定：检验员应及时到生产部剩余料、闲置料存放区进行判定。判定后的剩余料、闲置料加注标识，并在《物料处置判定单》上填写判定时间、判定过程、判定结果、处理方式等信息后签字确认。

（2）对各部门退料的判定：检验部应及时组织、协调、实施判定工作，杜绝物料过久堆积、浪费存储空间的情况发生。将判定后的物料分类存放加注标识，在《物料处置判定单》上填写判定时间、判定过程、判定结果、处理方式等信息签字确认并建立台账。在物料被判定为维修品的，应联合技术、工艺部门向申请部门提供维修方案。

3、对物料的品质判定工作必须在提出判定申请后的三个工作日内完成。在物料的判定过程中，检验部需要相关部门配合进行判定工作时，相关部门必须给予相应的技术支持，必须提出可行性意见或判定结论，与检验部共同完成物料的判定工作，参与判定的人员均应在《物料处置判定单》上写明各自判定结论并签字确认。如达不成一致意见时检验部应上报到公司管理层做出最后判定。

4、判定确认后，检验部应及时将《物料处置判定单》返还申请部门，申请部门在接到《物料处置判定单》后及时到物料存放区对判定后的物料进行处置。处置方式视判定结果分为：

（1）合格品。被判定为合格品的物料，申请部门应及时按照仓库管理制度办理入库手续，仓储部负责对物料归集和管理工作并建立台账。

（2）再利用品。被判定为再利用品物料，申请部门应及时向成本控制中心递交《再利用申请单》办理再利用品的存放手续。成本控制中心在接到申请部门存放申请后监督申请部门将再利用品放入指定的再利用区。各部门如需对再利用品进行生产利用时，应向成本控制中心申请并说明使用理由并办理出库手续后方可领取再利用品。（3）维修品。被判定为维修品的物料，申请部门根据维修方案除本部门维修外，需要其他部门维修、返厂维修的均应及时填写《维修申请单》将申请单中的物料名称、材质及规格型号、数量、所属产品名称、产品状态、厂家等信息填写清楚后交予维修部门，维修部门接到《返修申请单》后，在《维修申请单》上签字确认，并及时组织、实施维修工作。维修品经返修后，维修部门应及时通知申请部门接收返修品，接收部门接收后应再次报检验部对维修品作重新判定，判定后合格品由申请部门办理入库手续。

（4）报废品。被判定为报废品的物料，申请部门应及时向成本控制中心递交《报废申请单》办理废品的存放手续。成本控制中心在接到申请部门存放申请后监督申请部门废品放入指定的废品区并通知仓储部将报废品进行处理、变卖工作。报废品处理完毕后，成本控制中心在《报废申请单》上填写处理完成的确认签字及完成时间。

5、物料处理完毕，申请部门将填写完整的《物料处置判定单》、《维修申请单》、《再利用申请单》、《报废申请单》递交到成本控制中心存档备案。

第四篇：呆滞物料处理制度

1.0目的：

有效推动公司呆滞物料的处理，达到物尽其用，充分利用仓储空间，减少资金积压。2.0范围：

仓库所有呆滞材料的处理。3.0定义：

呆滞物料：质量（规格、材质等）不符合标准或要求，存储过久已无使用机会或虽有使用机会但用料极少且存储时间过长会有潜在质量隐患，或因生锈、劣化等现状已不适用，需进行处理的物料。4.0权责部门：

4.1公司总经理负责呆滞物料处理的最终审批。

4.2营销部负责呆滞物料的盘存统计、数据提报、处理申请及跟踪。4.3行政办公室负责对需检验的呆滞物料进行检验并提出处理意见。4.4生产技术部负责对呆滞物料的审核并提出处理意见。

4.5财务负责相关统计数据的验证与核对，提出物料处理最低成本要求并对相关单据进行财务处理。

4.6审计监察部负责对呆滞物料处理的实施过程进行监控。4.7各相关产品部负责对呆滞物料的审核并提出处理意见。5.0处理流程：

5.1用料预算过多，工程变更或取消，质量不符合标准，采购不当，非标件余料等是造成呆滞物料存在的原因。

5.2各使用单位需在每月盘存前清理出本单位的呆滞物资办理返库。

5.3营销部根据现库存及库存物资实际使用情况，每季度向行政办公室、生产技术部、各相关产品部、财务部和审计监察部提交仓库《呆滞物料盘存统计表》，各部门根据呆滞物料的定义及各部门物料实际使用情况对统计表进行审核，提出意见，如有意见表明其中有不属于呆滞物料或有其它情况的，则由营销部重新整理。

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5.4营销部将整理好的《呆滞物料盘存统计表》再次提交，同时提交《呆滞物料处理申请表》，表内需注明物料名称、规格、数量、入库时间、已库存时间及形成呆滞物料的原因等。财务部在拟写处理意见时，应提出物料处理最低成本要求。5.5如有需要进行检验确定成份的呆滞物料，由营销部通知理化室对物料进行抽样检验，并将检验结果作为《呆滞物料处理申请表》附件。

5.6各相关部门根据实际情况对呆滞物料的处理提出意见，进行会签，必要时召开呆滞物料处理评审会议讨论。

5.7营销部将各部门会签的《呆滞物料处理申请表》报总经理审批，总经理根据以上部门的意见进行最终审批，确定最终的处理方法。

5.8营销部根据最终确定的《呆滞物料处理申请表》，填写《呆滞物料处理单》发至相关责任部门。

5.9相关责任部门接《呆滞物料处理单》，根据结论落实处理。

5.10营销部对呆滞物料的处理进行跟踪，并将完成的处理单存档一份，交财务部一份。

5.11财务部根据相关处理部门的处理进行相应的财务处理。

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第五篇：呆滞物料处理流程

呆滞物料的处理流程

一、呆滞物料的定义：储存期限超过一年仍未使用过的物料，或者一年内有使用但存量过多，用量极少、库存周转率极低的物料，以及超过技术许可储存期的物料。

二、范围：适用原材料、包装材料、外购件、半成品在制品及成品呆滞物料的处理

三、呆滞物料产生的原因产生呆滞物料的原因可以分为外部原因和内部原因。

1、外部原因：（1）销售部客户更改或取消订单，（2）供应商货物质量问题，（3）客户退货，2、内部问题：（1）工艺技术变更，（2）安全库存量过量，（3）试验或生产剩余材料。

四、呆滞物料的处理流程

1、销售部客户更改或取消订单

当客户改变或取消订单，销售部要在第一时间通知制造部，由制造部统计将会产生呆滞物料的数量，包括库存数量、在途数量、委外加工数量。销售部要根据统计出来的物料的成本，第一时间与客户沟通。制造部计划员通知班组退回仓库的通知，班组把物料退回仓库。材料员填写取消订单产生的《呆滞物料明细单》，给销售部部长、技术部部长及总经理发送邮件，要求销售部给予明确的客户处理意见。技术部验证是否可以应用于公司其他产品。采购员确定是否可以退换货。

2、供应商送货质量问题

由技术质量部对所有的货物进行抽检，第一次检验不合格，进行二次抽检，经确认物料不合格后，由采购员通知供应商进行退换货。

3、客户退货

客户退货的成品，销售部应第一时间通知成品库和财务部。销售部负责办理退货数量的清点及入仓，并将确认的数量送交销售部。只需返工即可再次发货的，制造部计划员应安排生产返工，并由成品仓库办理出库、入库、发货。客户不再订购此类货物的，销售部应在其它客户订单中优先消化。没有可以消化的订单，且积压超过三个月，需成品仓库填写《呆滞物料明细单》，发送销售部部长并抄送总经理，要求销售部给予相应的处理意见。

4、工艺技术变更

技术部、研发部因为工艺或客户对产品需要，对公司产品结构等进行变更；必须下达工艺变更通知，由材料员确认该工艺变更是否会产生呆滞物料，可能会呆滞的物料是否有库存或在途。材料员确认呆滞材料后，立刻通知采购员，采购员第一时间通知相关供应商，停止该材料的生产及供应。同时，材料员填写工艺变更产生呆滞物料清单，发送至总经理，技术质量部（研发部），制造部各部长及相关产品负责人。要求技术质量部（研发部）制定呆滞物料的处理措施。工艺变更后，有库存的呆滞物料，尽量在以后开发或生产时能够改造使用或替换使用。

5、安全库存量

安全库存量由制造部材料员来制定并适时更改，只能对常用材料设定安全库存。制造部材料员每月排查一次安全库存量，确保数据准确，是避免采购多采或错采物料而导致呆滞的前提。其它物料一律不得设安全库存量。对于安全库存量的物料，必须遵循先进先出的原则。如果由于安全库存的设置过大或者其他原因变成呆滞物料，如果存放时间超过六个月，则由制造部材料员填列《呆滞物料明细单》，与技术部沟通确认该材料是否可以应用与其他产品，并给出相应的处理意见。

6、试验或生产剩余材料

技术质量部或研发部由于要改进公司产品工艺等，需要进行材料试验，剩余试验材料易形成呆滞物料，技术人员参照《新材料试验管理办法》执行。销售部订制计划生产，易出现采购宽量，出现物料剩余。易产生呆滞物料，在销售部订制计划完成后，剩余物料由制造部材料员在月末进行汇总，发送销售部。销售部须给出相应的处理意见。如果不能继续使用，采购员须及时与供应商沟通，确定是否可以进行退

五、呆滞物料处置程序

1、呆滞物料处置每季度组织一次评审清理工作。

2、原材料库、成品库、计划员在每月5日前提供呆滞物料的清单给人力资源综合部。

3、人力资源综合部在每月接收到呆滞物料清单后，按季度做出汇总。在季度末发送至相关部门部长及相关产品责任人处进行呆滞物料处置评审工作，相关部门人员须在两天内给出相应处理意见

4、技术质量部及研发部同时对提取的呆滞物料清单在两天内进行重新检验及评定，并给出相应的意见。

5、评审意见完成后，人力资源综合部将《呆滞物料明细表》提交财务部，财务部做出核价工作，并出具审核意见后反馈人力资源综合部。

6、人力资源部送总经理处，做出审批意见。未通过审批的，人力资源综合部在收到审批意见后组织相关部门对呆滞物料进行重新评审，或采用其他方法解决。

7、人力资源综合部根据最终的审批意见，反馈给相关部门，相关部门在收到审批意见后进行一一处理。

8、各相关部门对该月的呆滞物料处理工作进行小结，反馈人力资源综合部，由人力资源综合部汇总上报公司领导。

9、人力资源综合部对呆滞物料处理的所有资料进行归档。