材料科工作标准

第一篇：材料科工作标准

材料科科长工作标准

1、职责分工

(1).贯彻执行上级物资政策、法规、办法，组织制定段物资管理制度、办法、实施细则。

（2）.组织全段的物资需求计划的审批和物资供应计划的编制, 适时进行调整。

(3).督促检查物资需求预算的执行情况，对存在的问题及时解决。(4).组织供方选择评价与控制。

(5).审核本部门管理人员对外签订的各种合同、协议。(6).新线上料的管理和旧轨料的回收、存放、调配、上缴。(7).废钢铁上缴和修旧利废指标的完成和监督。(8).材料的出入库验收、保管、核算。

(9).组织人员对月份、年度对所承担的科目进行经济活动分析。(10).完成领导交办的其他工作。

2、工作内容和要求

(1).对职责范围内工作制度、办法、实施细则等进行制定、修改、完善、解释和检查。

(2).对全段物资管理工作制定各项考核办法。

(3).组织对车间物资管理工作的检查、监督、指导工作。(4).对线上料使用情况进行检查、考核。

(5).对全段的材料科目发生的费用有审核、权衡、检查、督促权。(6).有权建议对不合格物资供应商进行调整。

(7).根据各车间生产实际情况对车间物资进行调剂使用。

(8).对月份、年度对所承担的科目进行经济活动分析，找出节、超原因，解决存在问题。

(9).深入车间、班组检查局、段《物资管理办法》落实情况，发现问题，现场指导，解决问题，对现场物资管理人员进行培训，提高业务能力。

3、主要工作流程 日工作

①按时参加段每日早交班会，对交班会安排的工作及时安排、部署。②对科内每日重点工作整体安排。

③随时掌握与物资管理工作相关的各种信息，及时进行安排处置。④审核各车间提报的临时材料申请计划并组织供应。⑤完成上级领导交办的临时性工作。周工作

①按时参加段周大交班会。

②组织召开科务会，及时传达周大交班会会议精神，布置本周工作。③根据需要对本科人员工作进行合理安排，保证物资管理各项工作顺利进行。

④与相关业务科室沟通，掌握施工任务变化，调整物资供应，保证车间施工生产的材料供应工作。

月工作

①对物资规章、作业标准组织全面查漏纠错，根据部、局物资管理规章制度及时组织补充、修订物资管理办法。

②及时与技术、设备等部门沟通，经常深入现场掌握物资消耗规律，查定物资消耗定额。

③做好本科年度工作的总结及各种上报资料的审核工作。

④．组织本科人员对全年本科所承担的费织本科人员对当月工作进行总结分析，根据本科人员工作实际情况进行月份经济责任制考核。

②.组织人员审批、编制段月份物资需求预算及物资采购计划。③.审批车间月份用款计划。

④.深入现场检查指导车间、班组物资管理工作。

⑤.组织本科人员对本科所承担的费用进行经济活动分析。年工作 ①.对物资规章、作业标准组织全面查漏纠错，根据部、局物资管理规章制度及时组织补充、修订物资管理办法。

②.及时与技术、设备等部门沟通，经常深入现场掌握物资消耗规律，查定物资消耗定额。

③.做好本科年度工作的总结及各种上报资料的审核工作。

④.组织本科人员对全年本科所承担的费用进行经济活动分析，分析存在的问题。

⑤.对车间、班组、现场物资管理人员进行培训。

材料科材料员工作标准

（分管线上料）

1、职责分工

(1).在科长的领导下，对全段的新轨料进行管理工作。

(2).编制段大、中修、长轨施工线上料申请计划，及时上报路局工务处。(3).对需求的计划外和临时急用线上料做好应急供应工作。(4).按件名区段准确列支线上料，确保成本真实。

(5).积极利库，努力做好物资的余缺调度调剂和质量把关。

(6).督促各车间做好线上料的日常管理工作，检查工程施工的工完料清情况。

(7).月份及年度对线上料进行经济活动分析。

(8).按计划对所属线上料的管理人员进行技能培训、日常工作督导。(9).完成领导交办的其他工作。

2、工作内容和要求

(1).根据大修预算和技术科用料计划编制段大、中修、长轨施工线上料申请计划，及时上报路局工务处。

(2).根据每月施工安排，及时与生产厂家催料，对施工生产所需求计划外和临时急用线上料做好应急供应工作，确保施工生产需要。

(3).经常深入基地、车间检查指导、督促各基地、车间做好线上料的日常管理工作，线上料出库做好交接手续。

(4).根据各车间到着线上料收料单及出库单做好线上料收账和按件名区段准确列支线上料，确保成本真实。

(5).每月按件名预算、完成任务量和线上料实际支出做好月份、年度经济活动分析。

(6).对所属线上料的管理人员进行技能培训、日常工作督导，提高线上料管理水平。

3、主要工作流程 日工作

①.对线上料的日常供应工作进行组织、督促。

②.对施工生产所需求计划外和临时急用线上料做好应急供应工作。③.督促各车间做好线上料的日常管理工作，把好线上料入库验收关，有问题的线上料及时与生产厂家联系处理，确保质量好的线上料上道使用。

④．对线上料的余缺进行调剂使用。周工作

①与技术科做好沟通、协调工作，根据施工变化情况，随时调整线上料需求计划。

②根据施工变化情况，随时掌握线轨料的使用情况。③按照科务会要求做好领导安排的工作。月工作

①.根据各车间到着线上料收料单及出库单做好线上料收账和按件名区段准确列支线上料

②.做好月份线上料经济活动分析。

③.经常深入现场检查指导工作，有计划对所属线上料的管理人员进行技能培训、日常工作督导

年工作

①.编制段大、中修、长轨施工线上料申请计划，及时上报路局工务处。②.做好年度经济活动分析，分析节、超原因。

③.对基地存放的线上料进行一次全面清点，掌握实际库存。

④对全年线上料管理工作进行总结，总结取得的经验和存在的问题，在下一年工作中进行改进。

材料科经济师工作标准

（分管一般料）

1、职责分工

(1).在科长的领导下，对全段的一般料进行管理、供应工作。(2).编制并上报段物资需求计划和采购供应计划。(3).对本科承担的科目费用进行分劈、下达。

(4).对需求的计划外和临时急用料做好应急组织供应工作。

(5).向局采供所上报物资需求计划，采供所不能供应的物资，组织市场调研询价，市场采购。

(6).指导各车间按科目、件名真实、准确无误地列支材料。(7).月份及年度对线上料进行经济活动分析。

(8).按时提报月、季度、年度物资报表，及其它对局的报表。

(9).检查指导车间、班组、现场物资管理和使用及对车间、班组、现场物资管理人员的培训工作。

(10).完成领导交办的其他工作。

2、工作内容和要求

(1).根据段下达的全年生产费用计划，将费用计划分劈为（年、月）指标，下达到车间。

(2).审核各车间提报的月份物资需求计划，根据各车间物资需求计划按科目汇总，编制月份物资需求和物资采购计划，报科长、经营副段长审批

(3).向采供所上报物资需求计划，跟踪物资到达及入库情况，采供所不能供应的物资，组织市场调研采购，对需求的计划外和临时急用料做好应急组织供应工作，确保施工生产正常进行。

(4).指导各车间按科目、件名真实、准确无误地列支材料，车间对超支情况进行分析说明

(5).根据大修预算和费用指标，做好月份及年度对本科所承担的科目进行经济活动分析。(6).对月、季度、年度物资统计报表基础资料进行统计归类、汇总、分析，按时提报月、季度、年度物资报表，及其它对局的报表。

(7).深入车间、班组检查局、段《物资管理办法》落实情况，发现问题，现场指导，解决问题，对现场物资管理人员进行培训，提高业务能力。

3、主要工作流程 日工作

①.对一般料的日常供应工作进行组织、督促落实。

②.对施工生产所需求计划外和临时急用一般料做好应急供应工作。③.对一般料的余缺进行调剂使用。周工作

①.与技术科做好沟通、协调工作，根据施工变化情况，随时调整一般料需求计划。

②.向采供所上报物资需求计划并跟踪物资到达及入库情况，采供所不能供应的物资，组织市场调研采购。

③按照科务会要求做好领导安排的工作。月工作

①.审核各车间提报的月份物资需求计划，根据各车间物资需求计划按科目汇总，编制月份物资需求和物资采购计划，报科长、经营副段长审批。

②.指导各车间按科目、件名真实、准确无误地列支材料。③.做好月份线上料经济活动分析。

④.对月、季度物资统计报表基础资料进行统计归类、汇总、分析，按时提报月、季度物资报表及其它对局的报表。

④深入车间、班组检查局、段《物资管理办法》落实情况，发现问题，现场指导，解决问题，对现场物资管理人员进行培训，提高业务能力。

年工作

①.根据段下达的全年生产费用计划，将费用计划分劈为（年、月）指标，下达到车间。②.做好年度经济活动分析，分析节、超原因。

③.对年度物资统计报表基础资料进行统计归类、汇总、分析，按时提报年度物资报表及其它对局的报表。

④.做好年度工作总结，总结经验和存在问题并加以解决。

第二篇：仓储科工作标准

南京和善园餐饮管理有限公司

仓

版本号HSO-SCCC01 2016-8-1

储

科

工

作

标

准

实施

目

录

第一章 仓库工作人员职责..........................................................................3 第二章 入库手续与规范

第一节 材料（含部件）采购入库手续规范..........................................4

第二节 代销品入库..................................................................................5

第三节 成品入库......................................................................................5

第四节 工具、配件入库..........................................................................6 第三章 储存与现场管理规范......................................................................6 第四章 出库手续与规范

第一节 生产材料出库..............................................................................7

第二节 工具、配件出库..........................................................................8

第三节 成品出库......................................................................................8 第五章 建账盘点与信息管理......................................................................9 第六章 仓库责任制与奖惩.........................................................................10

第一章 仓库工作人员职责

第一条 仓储科长职责

仓储科长代表公司统一监管材料、成品仓库，并组织装车发货工作；归属公司生产部管理。

a)负责制定各车间单位仓库管理制度和规范，并监督落实；

b)负责制度实施之培训、指导和技能考评；

c)来料卸货组织；

d)发货装车前托盘、和标识作业组织；

e)装车发货组织；

f)成品仓库、装卸人员管理；

g)仓库规划及流程优化；

h)参与公司对仓储专员的管理考核； 第二条 原辅料及代销品库仓储专员职责

a)严格执行公司仓库管理规范和要求；

b)材料入库组织和手续办理；

c)材料出库手续和生产配送组织；

d)材料储存和防护、6S管理；

e)材料仓库账目管理，并做好（采购查询、安全库存）缺料提报；

f)材料供应与采购订单符合性监督；

g)盘点与仓库月报；

h)确保帐物卡之一致性； 第三条 成品库仓储专员职责

a)严格执行公司仓库管理规范和要求；

b)成品出入库手续和规范；

c)发货装车前托盘和标识作业现场组织；

d)材料储存和防护、6S管理；

e)仓库账目管理，并做好库存提报；

f)供应与采购计划符合性监督；

g)盘点与仓库月报；

h)确保帐物卡之一致性；

第四条 装卸搬运人员职责

a)服从仓储科长工作调度；

b)按成品库管员要求，实施成品仓库整理、整顿和清扫工作；

c)负责来料卸货搬运，按仓管管理要求予以码放；

d)负责发货装车搬运及托盘、标贴等准确工作；

e)根据成品库管员要求，入库产品的定位放置；

f)仓储科长安排的其他临时性工作；

第二章 入库手续与规范

第八条 入库手续规范性，表现在入库物资为经检验合格品、供应（品种、数量）与计划的一致性和准确性、入库凭证的正确规范、入库卸货和搬运的安全、入库分类码放的规范性等等。

第一节 原材料（含辅料）采购入库手续规范

第九条 采购材料到库时，供方必须提交送货清单（或其公司的出库单），由仓库管理人员比对采购订单的一致性。如超出采购数量或者非计划（订单）内的配送物料，须事先与生产中心负责人确认后，才允许进行入库验收工作。如订单物料非一次性供货，应记录当批供货数量（检验合格后的数量），累计供货量不应超出订单需求总量。

第十条 属计划内采购物资，库管员应立即通知仓库主管组织卸货，通知检验人员进行来料检验(原材料检验标准)。库管员负责组织对入库物料的清点，确保数量和品种的符合。第十一条

检验人员应依据公司材料进货检验规程和标准，按规定的抽样方案实施检验。检验记录，应明确检验结果、处置措施和要求等内容。

第十二条 经检验合格的材料，才能办理入库手续。入库凭证包括检验记录单、入库单、发票等。入库单应注明采购单号，供方名称、供货批号，供货品种、代码、数量等内容，并经仓库管理员签字为有效。

第十三条 经检验不合格材料，按照检验记录、不合格品处置单规定的要求由采购人员进行根据采购协议的规定协调处置，必要时执行纠正措施的要求。临时存放的不合格材料，仓库应有专门的区域并进行标识，予以登记；超出规定时限未处置的不合格品，应上报单位负责人协调处理。

第十四条 合格材料入库搬运，应按照仓库库位图的规定，分类码放。材料码放应遵循“安全、易于清点、不超线（架）、叠放整齐、先进先出、建标（标识）立卡（料卡）”的原则。物品堆放应确保物品包装不变形、高度不超过规定（具体按仓库物料实际，分区确定），底部应有垫层，并易于领取；小件应上架，必要时应采用容器框予以盛装。

第十五条 入库单作为入库凭证及供方结算依据，应一式四联，一份供应商、一份采购、一份财务、一份留底。采购联与财务联应于当日下班前提交。

第二节 半成品及代销品入出库

第十六条 半成品中转库，根据生产管理实际需要设立，不作为必须的操作。可以不作数据统计，仅作为生产车间临时周转存放库；

第十七条

半成品入库凭证可以是车间小组交接单，交接单上应有双方小组签字认可。第十八条

基于精益和准时化生产的原则，车间不应有半成品库存，各工序应按均衡的节拍流转，这是一种理想的状态，也是车间需持续改善的方向。由于条件的局限，车间可以设置专门的区域，定额放置工序在产品，但须便于运输和方便操作，并有流程卡或者标识。对于某些原因，可能滞留超过2天的，必须清理到专门的滞留品放置区域，并有相关记录措施。此项职责由车间管理人员负责。

第十九条 代销品入库，可以采取从材料仓库调拨入库(代销品库)的方式操作。

第二十条 代销品采购配送出入库管理应当规范见单出入库，代销品入库单，作为供方财务结算凭证。

第二十一条 代销品及辅料出库单应注明订单号、所需数量等内容；发货由财务出具《发货清单》调拨出库，清单应注明店名、线路名、物品数量等内容。

第二十二条 仓库应分类建立各库出入库明细账，每月提交供方入库统计情况。

第三节 成品入库

第二十三条 经检验合格的产成品入库，车间应提交成品《和善园当日产量一览表》，经成品仓库管理员清点后办理入库手续。每日产量一览表，应先由车间填写入库成品明细数量，然后交由仓储专员核实数量，双方现场签字确认方能生效；此可以作为生产入库的原始凭证。第二十四条 成品入库时，仓储专员应协调车间进行隔天交叉入库，防止出入库混乱，方便先进先出易于操作；仓库专员应组织车间搬运人员按规定的区位规划和码放原则（本制度第十四条款规定），按产品类别、日期库存进行分类存放。

第四节 工具、配件入库

第二十五条 工具配件的采购有两种情况，一是仓库安全库存短缺提报，二是根据生产经营管理之实际需要，由各科申请，生产经理签核后实施。

第二十六条 工具、配件入库前，必须提交由采购批准签核人签字的发票（或经销商开具的收据、或经销商开具的销货清单），才能办理入库手续。

第二十七条 仓库应比照签核的销货清单，清点实物，开具入库单（有技术质量要求的，如电路、车间机器仪器，必须经工程部验证合格）。某些不能立即核验的工具配件，可以先期办理入库手续，在使用过程发现的不合格情况，由采购人员协调处理，落实保质协议。由于采购人员未明确供货质量责任，导致采购损失的由采购人员承担。

第二十八条 入库工具配件，应按规定的区位和防护管理要求予以存放标识。

第三章

储存与现场管理规范

第二十九条 仓库应按本标准的要求，制定仓库工作纪律和现场作业要求。仓库工作人员应严格遵守公司行政管理制度、仓库工作规范和程序要求，实施仓库进出人员和物料管制，维护仓库管理秩序。

第三十条 仓库应建立明确的规划图，规划图应标识以下项目：物料储存库位、通道、工器具（车辆）定置区域、办公区域、临时存放区域、不良品临时存放区、消防设施等。第三十一条 物料储存库位图的设计，应依据材料种类和特性、使用量（频率）、包装方式和尺寸、客户（成品储存）等因素，本着“安全、先进先出、码放和取用方便、易于清点和标识”的原则进行。码放依据本标准第十四条款的规定执行。

第三十二条

仓库应有专门的职责和程序落实现场管理规范，如对物料的清理、分类和标识并确保符合码放要求；规划的通道应依据“确保安全、方便运输和空间节约”的原则；始终保持仓库整洁、卫生和安全；领用应依据先进先出、取用和归还应保持码放的一致性；物卡应处于动态，反应物料实际数量；办公区域应保持卫生整洁、凭证和账目清晰并保护良好；各仓库设备、设施被定置处于良好的状态等。第三十三条 仓库应做好消防安全的管理，严禁吸烟和明火，严禁占用消防通道，消防设施完备良好，仓库人员应懂得消防安全基本知识，会使用常用的灭火设备。

第三十四条 仓库工作人员应定期检查（一个星期不少于1次）储存管理状态，如存储安全、产品和材料的防护状态、帐物卡一致性、标识的准确性、码放的符合性并做好记录，采取自查自纠的措施。此项工作的监督，由生产中心负责人通过管理检查和考评实施。

第三十五条 安全库存。生产单位基于生产预测和通用件应确定材料的安全库存基准和库存上限，以确保合理的库存和保证生产需要求。

第三十六条 储存环境。仓库应保持通风良好，防雨淋和渗漏，防污染和腐蚀，防暴晒和氧化，防碰撞和重压等。

第四章 出库手续和规范

第三十七条 出库手续的规范性要求，主要防止出库随意性和非计划性，造成物资流失和损失责任的缺失，并导致仓库账目的混乱和无序。

第一节 生产材料出库

第三十八条

计划内材料出库，指依据材料消耗定额、标准及生产任务需要的材料领用。生产小组应按照生产订单和作业计划的实际要求，规范填写车间领料单，应标注生产厂家、供货商、生产批号、物料品类和需求数量，仓储专员及领料人双方确认签字。

第三十九条 生产过程的材料流转，依据车间领料单及小组交接单领料作业。生产过程发生材料报废情况，由生产车间开具的《报废申请单》，注明报废原因和处置责任，并提交生产经理签核、而后重新领料；

第四十条 原则上，车间人员领用劳保及工器具用品，必须统一于周一进行操作并且领料单必须有办公室管理签字；特殊情况影响车间或人员正常生产的，均需临时知会办公室，说明领料原因。领料原因除报废外，还有如下可能：暂借、配套计划不足、换料、订单更改等。在加工过程发现材料不合格，需进一步调整和处理时，为不影响生产进度可采取换料措施。第四十一条 换料导致的材料退库，需按照不同产品、不同供应商分类统计，仓库应有专门的区域有序管理。由于订单取消，也可以办理材料退库手续，退库时应撤销已提供的配套领料清单。第四十二条 领料出库，由生产主管按日统一签核作为出库凭证。

第四十三条 每月，仓库应对临时领料的情况和原因进行统计，并形成报表，向生产经理提报。对于需要与供应商协调处理的不良品，应向采购部门提报，并追踪落实。

第四十四条 未经允许，非仓库工作人员不得随意进入仓库。领料人员应在仓库工作人员引导下，执行领料搬运。仓库严格管理库房开放时间，规定领料时限。时限外仓库必须上锁。

第二节 工具、配件出库

第四十五条 车间应建立工具、配件及劳保用品配置定额，仓库严格按配额发放。仓库应建立工具明细账并建卡标识。

第四十六条 仓库应建立个人工具领用登记表，按人实施领用管理。工具正常的磨损导致功能失效，可以依旧换新，更换前需得到车间组长批准。

第四十七条 工具、配件（或低值易耗品）及劳保用品出库，由领料人或者该组组长在财务室打印电子出库单，备注领用人，并由办公室管理人员签字确认，仓库确认后方可出库；领用人需在个人登记卡上签核，作为个人领用凭证。

第四十八条 工具、配件借用，必须办理登记手续；厂外借用必须得到生产经理的批准。仓库应跟踪工具借用的归还情况，任何由于借用导致的损失，由借用人自行赔付。

第四十九条

新开门店的工器具等物料配送，需由运营部于开业前5天通知生产中心，财务室开具新开门店配送单交由仓库配货并联系物流于开业3日前送达门店做准备工作；

第三节 成品出库

第五十条

成品出库是根据财务部门的各类发货单组织；每日下午4:30前，当晚仓储科发货人在财务室领取当日发货清单，严格按照单据发货；门店临时补货的情况，仓库需按加货数量填写临时调配单；当日发货完毕，发货人需立即盘点成品库，并做好盘库表，与次日上午10点前上交至财务室整理归档；

第五十一条

仓库发货流程：发货人按照当日财务室印发的配送发货清单，将原辅料、成品、门店劳保及工具等物料，整齐的按次序摆放于托盘上，放置于当条物流线路准备区域内，由点货人按规定数量与物流人员核对；核对完毕则仓库当批货物发货完毕，核对完成后的少货 由物流自行承担；

第五十二条 仓储科有权监督物流车辆及人员，按照仓库既定的发货流程有条不紊的进行交接、搬运等工作；后勤科保安组需配合仓储科完成发货期间内的物流车辆调度、物流人员进出控制等相关管理工作；

第五十三条 仓库依据发货通知单组织装车发货。发货应严格按照发货清单的标准执行，如因某些特殊原因，需更改发货内容和数量的，需临时通知运营部，由仓库填写临时调配单并请物流部接收人员签字确认作为发货出库凭证。发货装车的数量，由仓库和物流部门分别清点，签字确认无误后才进行下一批物料的装车作业，以保证发货数量与发货要求的一致性。第五十四条 装车作业人员应严格遵守公司产品防护和装卸作业规范，确保安全搬运和装车，严格执行岗位操作规程、设备操作规程，杜绝违章作业。

第五章 建账盘点与信息管理

第五十五条 仓库在确保出入库手续规范的前提下，须做好仓库账目管理。在第二天九点前，必须把前一天的出入库登记入账，并确保准确。每星期必须有专门的检查，查核帐物卡的一致性。

第五十六条 电脑仓库账目管理模板由公司财务部门统一组织录入。

第五十七条 仓库有责任根据生产、财务、营运及采购部门的要求，实施物料查核，准确提交仓库物料库存报表。财务部负责对仓储科手工账目的审核及电子化。

第五十八条 财务部门应每月末组织仓库工作人员实施库存盘点，编写库存对账单和盘存报表，明确库存盈亏的责任和处置措施。

第五十九条 每月，财务部门应对材料利用和库存周转情况进行统计分析，组织仓库做好呆滞品提报。库存周转率的计算公式如下：

原材料库存周转率=月出库使用原材料总成本/原材料平均库存

成品库存周转率=月销售物料成本/成品在库平均库存

库存周转率作为车间考核指标之一，应确保统计数据的准确。

第六章 仓库责任制与奖惩

第六十章

仓库工作人员对物料出入库规范负责，对帐物卡的一致性负责，对仓库管理有序和规范负责，对仓库安全负责，对仓储信息的及时提报负责。第六十一章 仓库绩效考核指标：

a)月出入库差错率≤2次 由生产财务考核提报 每超1次，罚款30元；未发生奖励50元。

b)现场6S检查≥70分

由管理检查小组考核评分。未达标每次罚款50元；85分以上的，奖励50元

c)出入库手续和凭证规范 由财务和管理检查小组考核提报，一次不符合罚款10元。

d)信息提报及时准确

指标为1次/月

；每超1次，罚款30元；月末未发生差错奖励50元。由财务、采购和生产提报。

e)备料差错次数≤1次 每超1次，罚款30元；月末未发生差错奖励50元。由生产车间提报考核。

f)代销品及成品盘损、盘亏

财务监控

1、盘损，指库存货损。因保管不善导致的货损，按采购成本的50%赔付

2、盘亏，按成本的100%赔付。

g)一般物料发货差错≤1次/月； 超过1次则发货人负激励30元。

h)违反公司级部门制度的按相关制度处理。

i)管理改善要求未完成的，每项罚款50元。

第三篇：科护士长岗位职责和工作标准

总医院科护士长岗位职责

任职资质：

1.具有护士执业资格证书，具有N3级及以上护士资质，从事5年以上病区护士长工作。

2.临床专科护理业务知识扎实，专科及基础护理技术熟练，有解决疑难问题的能力。

3.掌握护理管理知识，具有较强的护理管理能力。

4.具有一定的教学能力、人际沟通能力和协调能力。

工作职责：

1.在护理部的领导下全面负责所分管科室的护理质量管理、在职教育、科研管理工作，是分管科室护理质量与安全管理的第一责任人，应对护理部主任负责。

2.负责护理部计划在科室的落实工作；根据护理部的工作计划，制定大科工作计划并落实，做好记录。

3.负责督导分管各科室护士长护理工作计划的制定和落实，每月审核护士长手册。

4.负责督导分管各科室护理规章制度的执行和各项护理规范落实。

5.负责指导分管科室危重、疑难患者护理计划的制定和实施；负责组织科室的护理会诊、疑难病例讨论、护理查房工作。

6.负责所分管各科室院级护理质量检查和分析，督导科室整改措施的落实，促进护理质量持续改进。

7.负责制定大科内护士在职培训计划，并按照计划落实。

8.负责分管科室的护理安全管理工作，对科室上报的护理不良事件应及时追踪，督导科室护理不良事件的分析和整改；每月进行大科室护理不良事件的分析。

9.负责分管全院护理质量检查项目的检查、分析和整改工作。

10.负责分管科室护理科研、护理革新计划的制定和实施，指导护士及时总结经验及撰写护理文章。

11.负责分管科室护士层级管理工作，督导科室年终护士晋级考核、绩效测评工作。

12.负责与协作部门相关工作的沟通协调工作。

工作标准：

1.按时完成护理部布置的各项工作。

2.掌握分管科室护理现状：人力资源分布和使用、专科护理质量控制环节等；掌握每日各科室护理人力配备、危重病人情况。

3.工作计划明确，按照计划落实各项工作，做到年、季、月有计划有总结。

4.分管各科室能正确有效执行医院和护理部的各项工作计划。

5.分管科室各项护理规章制度执行到位，护理人员按照规范落实各项护理工作。

6.护士在职培训工作有效，护士考核合格率达到全院标准，护士的专业素质能适应岗位的需求。

7.科室的质量控制有效，质量数据收集真实，能使用质量管理工具进行质量分析和整改，能按照PDCA促进科室护理质量的持续改进。

8.分管科室护理质量达标，能及时督导所管科室不良事件的分析和整改，无发生严重的护理差错和事故。

协作部门工作关系交往：

外科护士长：总务科、药学部、设备科

内科护士长：院感科、检验科、信息科

骨科护士长：客服部、输血科、保卫科

每周工作安排：

1.周一上午9:00参加护理部会议，汇报上周工作计划的落实情况、本周的主要工作安排。

2.每周至少有3天深入临床科室，督导科室各项护理工作的落实。

3.按照计划落实科室的培训和质控工作。

每月工作安排：

1、按照护理部安排进行全院护理质量检查。

2、每月至少参加3个科室的科会，协助病区护士长进行质量分析和改进。

3、进行全院护理质量检查结果分析并做好记录。

4、参加全院护理质量分析会议、护理安全分析会议、护士长例会，书写质量检查结果并进行通报。

5、每月参加护士长的夜查房和节假日查房。

6、每月30日前书写本月工作总结和下月工作计划并上报。每月对分管科室进行护理不良事件的统计和分析。

7、

第四篇：融资科岗位工作标准

计划财务部融资管理科科长岗位工作标准

１ 范围

本标准规定了计财部融资管理科科长岗位的职责、资格要求、工作内容与要求、检查与考核。

本标准适用于融资管理科科长岗位。

２ 职责

２.１ 领导关系

２.１.１ 受计财部部长领导。

２.１.２ 接受上级主管部门的业务指导。

２.１.３ 领导本部门相关工作。

２.１.４ 指导公司所属各二级厂（公司）融资管理工作。

２.２ 权限

２.２.１ 有权宣传、贯彻、实施国家颁布的有关融资管理、担保管理、资金管理、财务管理法律、法规。

２.２.２ 有权对企业融资管理、担保管理工作进行监督、检查、考核。２.２.3 有权对企业融资计划执行情况进行监督、检查、考核。

２.２.4 有权对应付票据的开列，使用情况进行监督、检查、考核。

２.２.5 有权对公司所属各二级厂（公司）的短期投资及其他对外资金使用情况进行监督和检查。

２.２.6有权对企业担保管理情况进行监督、检查、考核。

２.２.7 有权参与固定资产投资项目用款情况的监督、检查、考核。

2．2．8有权参与对公司所属各二级单位（公司）资金预算工作情况进行监督、检查、考核。

２.３ 相互关系

２.３.１ 按内部管理的要求，在规定的时间内向部门领导提交融资管理工作计划，定期向部门领导汇报工作。

２.３.２ 向本部门各管理岗位及公司所属各二级厂（公司）财务管理部门布置有关工作。２.３.３ 接受公司所属各二级厂（公司）及公司有关融资管理方面的各类申请报告。２.３.４ 接受本部门各岗位提供的工作信息等资料。

３ 岗位人员资格要求

３.３.１ 本专业大专以上文化程度、中级专业技术职务或本科以上文化程度、从事本企业财会工作二年以上资历。

３.３.２ 熟悉国家有关法律、法规和业务规范。

３.３.３ 掌握本岗位工作技能，持有岗位资格证书。

３.３.４ 具有一定的组织及文字、口头表达能力。工作内容与要求

Q/JHGS 03 Z 050-2008

４.１ 负责起草融资计划。

４.２ 组织实施融资业务日常操作。

４.３ 负责各二级单位融资管理工作的监督、检查与考核工作。

４.４ 负责起草担保计划。

４.５ 组织担保管理业务的日常操作。

４.６ 负责对各二级单位担保工作的监督、检查、考核。

４.７ 了解金融、财务、外汇、证券、担保的有关政策及国内、国际经济动态和形势，协调银企之间的协作关系。

４.８ 负责本部门内部管理工作，提高职员的业务和职业道德素养。

５ 检查与考核

５.１ 计财部领导负责对本标准执行情况进行检查。

５.２ 本标准按经济责任制考核。

Q/JHGS 03 Z 051-2008

计划财务部融资管理科融资管理岗位工作标准

１ 范围

本标准规定了融资管理岗位的职责、资格要求、工作内容与要求、检查与考核。本标准适用于融资管理岗位。

２ 职责

２.１ 领导关系

２.１.１ 受主管领导直接领导。

２.１.２ 接受上级主管部门的业务指导。

２.１.３ 指导公司所属各二级厂（公司）开展融资管理工作。

２.２ 权限

２.２.１ 有权宣传、贯彻、实施国家颁布的有关财务管理方面的财经法律、法规。２.２.２ 有权了解上级部门有关融资的方针政策。

２.２.３ 有权提出有关融资管理制度的实施意见。

２.２.４ 有权对公司所属各二级厂（公司）融资管理情况进行监督、检查。

２.２.５ 有权对公司所属各二级厂（公司）融资管理工作提出考核意见。

２.２.6 有权对固定资产投资项目用款的使用情况进行监督。

２.２.7有权提出要求公司所属各二级厂（公司）提供有关融资工作的数据和报表资料及相关融资形式要件等信息。

２.２.8有权对公司所属各二级厂（公司）编制的融资预算进行审核。

２.２.9有权对公司所属各二级厂（公司）的融资预算执行情况进行监督、检查、考核。２.３ 相互关系

２.３.1 向部门领导报送融资情况及担保情况分析。

２.３.2部门内部的各项协作。

３ 岗位人员资格要求

３.３.１ 大专以上文化程度、中级专业技术职务或本科以上学历、从事本企业财会工作二年以上。

３.３.２ 熟悉并能贯彻执行国家有关财务制度、方针政策。

３.３.３ 掌握本岗位工作技能，持有岗位资格证书。

３.３.４ 具有一定的业务实施能力和语言文字表达能力。

４ 工作内容与要求

４.１ 编制公司融资预算。

４.２ 制定融资管理相关制度。

Q/JHGS 03 Z 051-2008

４.３ 审核公司所属各二级厂（公司）的对外融资报告，按规定办理融资相关手续，并监督公司所属各二级厂（公司）做好还本付息工作。

４.４ 深入基层了解情况，掌握公司所属各二级厂（公司）的资金使用及相关财会管理情

况，并提出融资风险的规避意见。

４.5负责登记各类融资、担保工作台帐。

４.6负责按规定对二级单位的融资工作进行考核。４.7负责按规定对担保进行计费及费用的催收。

５ 检查与考核

５.１ 主管领导负责对本标准执行情况进行检查。５.２ 本标准按经济责任制考核。

第五篇：科护士长岗位职责和工作标准

总医院科护士长岗位职责

任职资质：

1.具有护士执业资格证书，具有N3级及以上护士资质，从事5年以上病区护士长工作。

2.临床专科护理业务知识扎实，专科及基础护理技术熟练，有解决疑难问题的能力。

3.掌握护理管理知识，具有较强的护理管理能力。4.具有一定的教学能力、人际沟通能力和协调能力。工作职责：

1.在护理部的领导下全面负责所分管科室的护理质量管理、在职教育、科研管理工作，是分管科室护理质量与安全管理的第一责任人，应对护理部主任负责。

2.负责护理部计划在科室的落实工作；根据护理部的工作计划，制定大科工作计划并落实，做好记录。

3.负责督导分管各科室护士长护理工作计划的制定和落实，每月审核护士长手册。

4.负责督导分管各科室护理规章制度的执行和各项护理规范落实。5.负责指导分管科室危重、疑难患者护理计划的制定和实施；负责组织科室的护理会诊、疑难病例讨论、护理查房工作。

6.负责所分管各科室院级护理质量检查和分析，督导科室整改措施的落实，促进护理质量持续改进。

7.负责制定大科内护士在职培训计划，并按照计划落实。8.负责分管科室的护理安全管理工作，对科室上报的护理不良事件应及时追踪，督导科室护理不良事件的分析和整改；每月进行大科室护理不良事件的分析。

9.负责分管全院护理质量检查项目的检查、分析和整改工作。10.负责分管科室护理科研、护理革新计划的制定和实施，指导护士及时总结经验及撰写护理文章。

11.负责分管科室护士层级管理工作，督导科室年终护士晋级考核、绩效测评工作。

12.负责与协作部门相关工作的沟通协调工作。工作标准：

1.按时完成护理部布置的各项工作。

2.掌握分管科室护理现状：人力资源分布和使用、专科护理质量控制环节等；掌握每日各科室护理人力配备、危重病人情况。

3.工作计划明确，按照计划落实各项工作，做到年、季、月有计划有总结。

4.分管各科室能正确有效执行医院和护理部的各项工作计划。5.分管科室各项护理规章制度执行到位，护理人员按照规范落实各项护理工作。

6.护士在职培训工作有效，护士考核合格率达到全院标准，护士的专业素质能适应岗位的需求。

7.科室的质量控制有效，质量数据收集真实，能使用质量管理工具进行质量分析和整改，能按照PDCA促进科室护理质量的持续改进。8.分管科室护理质量达标，能及时督导所管科室不良事件的分析和整改，无发生严重的护理差错和事故。协作部门工作关系交往：

外科护士长：总务科、药学部、设备科 内科护士长：院感科、检验科、信息科 骨科护士长：客服部、输血科、保卫科 每周工作安排：

1.周一上午9:00参加护理部会议，汇报上周工作计划的落实情况、本周的主要工作安排。

2.每周至少有3天深入临床科室，督导科室各项护理工作的落实。3.按照计划落实科室的培训和质控工作。每月工作安排：

1、按照护理部安排进行全院护理质量检查。

2、每月至少参加3个科室的科会，协助病区护士长进行质量分析和改进。

3、进行全院护理质量检查结果分析并做好记录。

4、参加全院护理质量分析会议、护理安全分析会议、护士长例会，书写质量检查结果并进行通报。

5、每月参加护士长的夜查房和节假日查房。

6、每月30日前书写本月工作总结和下月工作计划并上报。每月对分管科室进行护理不良事件的统计和分析。