第一篇：广州和升物业管理有限公司监控中心管理制度
广州和昇物业管理有限公司监控中心管理制度
第一章 管理人员职责
一、监控中心由管理服务中心指派专门人员负责管理。
二、严格按规定操作步骤进行操作，密切注意监控设备运行状况，保证监控设备安全有序，不得无故中断监控，删除监控资料。
三、监控计算机不得做与监控工作无关的事情。
四、维护和保养好监控设施，保持图像信息画面清晰，保证系统正常运行。
五、保持中控室的卫生清洁，保持室内干燥，设备、布线排列整齐。
六、严禁无关人员进入值班室。
七、发现监控问题及时向管理服务中心汇报。
第二章 图像信息保存、使用登记制度
一、监控系统图像实行自动保存，其保存时间不少于15天。
二、无关人员不得查看监控信息图像。因工作需要查看监控信息图像的，须经管理服务中心负责人批准，并填写监控信息图像查看记录表,对图像信息的录制人员、调取时间、调取用途等事项进行登记。
三、任何人不得擅自复制、查询或者向公安机关以外的其他单位和个人提供、传播图像信息。
四、任何人不得擅自删除、修改监控系统的运行程序和记录。
五、任何人不得擅自改变公共安全图像信息系统的用途和摄像设备的位置。
六、任何人不得干扰、妨碍监控系统的正常运行。
第三章 安全保密制度
一、监控计算机密码由管理服务中心、秩序管理部、工程管理部及监控中心管理人员共同设置和保管，不得外泄。
二、每季度更换一次密码，当遇知悉人员离职时，要及时将密码更换。
三、未经公司最高领导批准，任何人员不得将监控资料复制给其他单位或个人。
四、对涉及公司秘密、商业秘密和员工个人隐私的图像信息予以保密。
第四章 突发事件应急预案
一、于遇突发停电，或监控系统故障，监控系统不能正常工作，监控管理人员应立即上报管理服务中心，管理服务中心组织人员修理，排除故障，并安排保安人员加强安全巡逻。
二、监控值班人员发现有违法情况应立即报告公安机关和管理服务中心管理人员，并安排巡逻人员去现场制止。
三、如发现外人强制入侵（翻越围墙），中控值班人员应立即上报管理服务中心管理人员，并安排巡逻人员到现场阻止入侵，问询入侵原因，做相关记录，视情节严重程度决定是否通知公安机关。
第五章 工作人员岗前培训、人机演练制度
一、新入职员工按照公司培训制度进行岗前培训，其中包括监控系统的理论和实际操作培训。
二、新入职员工在接受相关培训后，需进行考核，包括理论和实际操作的考核，其考核成绩作为入职的参考。
三、公司按照相关制度不定期进行突发事件的演习，其中包括监控系统突发情况的操作演练；员工对突发事件的处理熟练程度将被记录，作为职务晋升的参考。
第六章 系统运行安全保障制度
一、工作人员要定期对自己的计算机进行病毒检测，发现病毒应及时清除；清除不了的，要立即管理服务中心。不得使用来历不明的U盘、软盘或光盘，严禁故意制作、传播计算机病毒。
二、工程部安排维修班组定期检察监测系统线路和设备，超出服务期限的设备要及时更换。
三、严禁携带易燃、易爆、有毒的物品进入中控室。
四、严禁带零食进入监控中心，室内严禁烟火，水杯应放置在远离电器设备的地方。
第二篇：监控中心管理制度
监控中心管理制度
为保证监控中心设备与信息的安全，保障监控中心有良好的运行环境和工作秩序，特制定本制度。
一、为确保监控机房安全，根据岗位职责设立监控中心管理员，负责对机房内各类设备、软件系统进行维护和管理。
二、中心管理员应认真履行各项监控机房管理职责，定期按照规定对机房内各类设备进行检查和维护，及时发现、报告、解决硬件系统出现的故障，保障系统的正常运行。
三、中心管理员应及时完成监控数据的刻录归档，确保监控数据完整无误，不得无故中断监控，不得漏刻监控资料，未经刻录不得无故删除监控资料。监控工作结束后，相关设备应及时关闭。
四、中心管理员须做好防火、防静电、防潮、防尘、防热和防盗工作。中心禁止放置易燃、易爆、腐蚀、强磁性物品，禁止在中心内使用其他用电设备，禁止将监控中心钥匙移交他人保管，确保中心安全。
五、严格遵守保密制度，数据资料必须由中心管理员负责保管，未经允许、不得私自拷贝、下载和外借；严禁任何人在监控计算机上使用未经检测允许的介质(软盘、光盘等)，严禁在监控计算机上做与监控无关的事情。
六、中心内应保持清洁，保证中心的安全和卫生；严禁在机房抽烟、喝水、吃东西、乱扔杂物、大声喧哗等。
七、实行工作人员值班制度。值班人员应按规定做好实时监管工作，并做好书面情况记录，发现问题及时汇报并妥善处理。
八、值班人员应严格执行监控中心管理制度，并与中心管理员做好交接。如需中心管理员进行配合的，中心管理员应予以协助或陪同。
九、除中心管理员和工作人员外，任何无关人员不得进入监控中心。
十、中心管理员要经常督促检查本制度执行情况，做好情况记录，切实履行管理职责，发现异常情况必须及时汇报。
第三篇：广州物业管理有限公司招聘启示
广州市宁骏物业管理有限公司
宁骏物业管理有限公司为合景泰富地产属下机构，是在物业管理市场不断发展中逐步成长起来的一家从事住宅、公寓、写字楼、别墅、商厦等不同类型项目管理的专业物业公司，在多年的物业管理实践中，宁骏物业始终贯彻“用心.管家”的品牌服务理念，博取先进物业管理之精华，将现代服务业理论与中国的物业管理行业实践相结合，重实践、善创新，不断探索体现具高端服务特新的文化特色的物业管理模式，不断增加物业管理运作的科技与智慧含量。
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第四篇：物业管理有限公司收费管理制度
深圳市****物业管理有限公司
收 费 管 理 制 度
第一章 总 则
第一条 为了规范本公司各管理处收费工作的管理，完善收费记录等基础会计工作，加强对管理处收费工作的会计监督，结合本公司的实际情况，制定本制度；
第二条 本制度依据《中华人民共和国会计法》、《内部会计控制规范—基本规范（试行）》等法律法规制订的强制性规定，各管理处必须执行，不得以各种理由拒绝执行，对于试行过程中出现的问题可以协商解决。
第三条 收费工作是公司业务的重要组成部分，应全力配合公司业务的开展，同时也需要其他部门员工的参与和配合。
第四条 管理处负责人应按本制度的规定组织、管理本管理处收费工作，并对管理处收费管理制度的建立健全及有效实施负责。
第五条 收费管理制度应达到以下基本目标：
（一）规范各管理处收费行为，保证收费资料真实、完整；
（二）不相容职务由不同的人员担任；
（三）建立并完善收费记录制度，保证各类相关账册的记录准确，并做到数据来源清晰、账账相符；
（四）各类数据应及时上报公司财务部，保证财务数据及时传递，为管理活动提供及时、准确的信息；
（五）加强对管理处财务收支活动的会计监督；
第二章
收费分工
第六条 按照不相容职务相分离的原则，收费业务授权批准、收费业务执行、收费稽核检查等工作应由不同的人员执行，以达到明确职责权限，形成相互制衡机制；
第七条 以下工作是不相容的：
1、收费金额确认工作与收费工作；
2、水、电、气等费用的抄表工作与收费工作；
3、装修押金收取标准、押金退回的确认工作与收费工作；
4、应收款的记录工作与收费工作；
第八条 收费工作分工如下：
1、房管员负责应收管理费、本体金及其他相关费用收取标准、收费起止时间的确认工作；
2、房管员负责确定押金收取标准、押金准退批准及处理工作；
3、水电工负责辖区所有由公司支付费用的水电表的抄录工作；
4、收费员负责以上各项经确认的收、付款内容进行收、付款作业，编制管理处相关报表；
5、统计员负责数据的统计工作；
6、财务部负责收付款业务的稽核工作。
第三章
收费程序
第九条 管理费及本体金的收费程序：由房管员在当月5日前根据相关文件及管理情况确认当月应收金额，打印应收清单，经管理处主任签名确认后，报管理处收费员及公司财务部。
房管员依据经管理处主任签名确认的本月应收管理费、维修基金的清单填入《管理费、维修基金收费台账》的相应栏内，内容包括：应收费所属时间、管理费、维修基金的小计及累计金额并签名或盖章。
收费员根据《管理费、维修基金收费台账》的记录情况，收取相应的管理费、维修基金。
第十条 除非得到董事长的授权、任何人无权减免应收款项。收费员应严格按照上报的各项收费清单收费，如有减免应收款项的，应有董事长的亲笔签名，并做好相关资料的保管工作、以备查验。
第十一条
水电费的收取程序：水电工应在次月5日前抄录水、电表，报收费员，收费员据以计算相关费用，区分代收代付和公用自用情况，并在7日前报上财务部，水电表的抄录时间应尽量与水、电部门的抄表时间统一。
水电工应对公用区域的水电的耗用情况负责，建议管理处建立相关制度，对公用水、电情况进行考核，并以此作为对水电工的考核指标之一。
第十二条
押金的收退程序：收取各类押金时，由房管员根据相关规定收费标准，填制收费通知单，收费员根据通知单收取押金。
退押金时，由房管员根据具体情况确定退款金额，并报管理处主任签名，收费员据以退付押金。
收费员在登记《现金收费日记账》的同时，必须建立相应的《押金
收退记录本》登记押金收、退、存情况，并每月与财务部核对。
第十三条
停车费的收取程序：停车费的收取分为按月收费和临时收费两种形式。
按月收费由车主向收费员交纳，收费员收款后书面通知制卡部门制作出入卡，制卡部门根据通知单的内容制作出入卡，交车主。按月收费的收费情况应按月编制收费清单，列明所属起止日期，报公司账务部，金额必须与上报数字一致。
临时停车的停车费由车管员收取。车管员交接班时先清点停车票和票款，然后双方在交接记录本上签名后，下班的车管员将所收票款及用完的停车票存根上交收费员，停车票留给接班的车管员。
车管员所收票款必须及时上交收费员处，不得长时间滞留。收费员应及时检查车管员的交接班记录，核查车管员的停车票和票款数量金额，及时查找出现的差错。
车管员应估算停车票的使用量，不够时应及时向收费员领取，收费员应建立账本登记停车票的领用、退回情况。
第十四条 公司财务部与行政部将不定期的对车辆收费进行突击检查，查实车辆收费情况，如有舞弊行为将进行严厉惩罚，情节严重的，移交公安部门依法惩处。
第十五条 收费员收费后，将当天所收现金、支票及时交存银行，并将相应的收款收据“财务联”与交款单一并交公司财务部，收款收据“管理处联”则由收费员留管理处按月装订以备查验。
第四章
收费记录
第十六条
收费员应对每笔现金收支进行记录，内容包括：收费日期、单据号码、房号名称、车牌号码、费用所属期间、摘要及相关的明细金额。
第十七条
采用银行票据方式收取的收入，收费员应向公司出纳员落实到账情况，除上一条所列内容外，还应记录所收费用转入的银行账户名称等相关信息。
第十八条
收费员收取的现金应于当天送存银行，如无法在银行停止对外办公前交存银行，应最迟在下一工作日及时交存银行，对于跨月收取的款项则必须在当月交存银行。
第十九条
除根据管理处主任授权退付押金外，收费员无权支付现金，如临时急需可在电话报请公司负责人及管理处主任，经同意后先动用备用金，事后必须由公司负责人及管理处主任补签名。
备用金不足的大额借款必须按规定办理借款手续，并在财务部的调配下支付款项。
第二十条 管理处应记录的账册如下：
1、《管理费、维修基金收费台账》：由房管理员按月记录应收款情况，收费员记录实收情况，记录后必须签名或盖章，以备稽核、检查；
2、《月卡销售记录台账》：记录月卡销售情况，记录后必须签名或盖章，以备稽核、检查；
3、《现金收费日记账》、《转账收费日记账》：由收费员按日分别登记，转账的收费应记录转入银行账号，与出纳员的记录一致，必须
结出本日合计、本月累计发生额和余额；
4、《押金收退记录账》：按不同种类的押金分别建账，及时记录押金的收、退、存情况，并每月与公司财务部核对确认；
5、《水电费收费表》：记录代收代付水电费的收入情况，该记录应与《现金收费日记账》、《转账收费日记账》的记录一致；
第二十一条 《现金收费记录本》记录的要求：
1． 除按规定允许使用红色墨水书写外，只能使用蓝黑墨水或者碳素墨水书写，不得使用圆珠笔或者铅笔书写；
2． 每笔现金收费的收据、发票登记一行，日期、收据（或者发票）号码、房号、摘要、合计金额、明细金额和其他有关资料逐项记入相应栏内，要求做到数字准确、摘要清楚、登记及时、字迹工整； 3． 除现金交存银行的数字记在“贷方”外，其余收付费都记入“借方”各相关栏内，如退回借款等付出现金的事项，可在“借方”各相关栏内记为负数，且借方各明细栏目之和应与“借方合计”栏金额相等，（否则，该笔记录必有差错，必须查明原因，进行更正，直到平衡为止；）
4． 每一帐页登记完毕结转下页时，应结出本日开始到上一行止的发生额合计数，记在本页最后一行和下页第一行有关栏内，并在摘要栏内注明“过次页”和“承前页”字样；
5． 所收现金送交银行时，应注明现金解款单的编号或交易流水号，并将金额记入“贷方”栏内；
6． 每天必须结出当天各栏目的合计数，并在摘要栏内注明“本日合计”字样，同时用红笔将该行上、下各划一条单线；（本行数字实际
上正是《收费周》的每日实收的数字，以后就可以用该行数字与统计表的数字相互核对）；
7． 注意，按照现金管理条例的规定，收费员所收现金应在当天送交银行，所以“借方合计”栏内金额应与“贷方”栏内金额相等，即余额应为零；如收费员在当日将所收现金送交银行后，又收到了现金，可将其放在保险柜内，但不允许将现金带回家；
8． 每天结出“本日合计”后在下一行，结出本月初起至当日的累计数，并在摘要栏内注明“累计”字样，且用红笔在该行的下面划一条单线；
9． 每月月底，在结出“本日合计”后，不必结出“累计”，而应结出“本月合计”，即本月初至本月未的总合计数。
第五章
数据汇总上报
第二十二条
收费员对收所收款项必须做到日清月结，按日填列资金收支日报表，并于下一工作日上报公司出纳员，所报数字务必准确，一经上报不得随意更改，如要更改必须说明原因。
资金收支日报表应每日结清余额后及时填列，并于月度终了后，上交公司出纳员处，出纳员将所填数字与每日上报核对，如有差错，收费员应书面说明原因，上报公司确定处理办法。
第二十三条
管理处产生的各项收费表单，应及时上报公司财务部，有条件的管理处尽量提供电子文件，应上报的表单及上报时间列示如下：
1、《本月管理费、维修基金应收清单》，当月5日前（节假日顺延，下同）上报当月管理费、维修基金应收/预收清单上报公司财务部，内容包括：栋号、房号、面积、收费标准、本月应收管理费、维修基金及总额；
2、《管理费、维修基金应收及实收明细表》，次月5日前上报公司财务部：内容包括：栋号、房号、期初应(预)收额、本月应收额、本月实收、期未应(预)收额，逻辑关系如下：
期初应(预)收额＋本月应收额－本月实收＝期未应收(预)额 本期期初应收(预)额＝上期期未应(预)收额
3、水电费抄表计算单及水电费欠缴清单，水电工次月5日前抄表报收费员，收费员根据抄表数量、单价等信息计算水电费，并列示欠收水电费清单，次月7日前上报公司财务部；
4、《资金收支日报表》：次月7日前上报公司财务部，该表数字应与《现金收入日记账》、《转账收入日记账》的每日合计数一致。
第二十四条 所有上报必须数字真实准确，逻辑关系清楚无误，各类数字之间应能相互验证，如出现差错必须查明原因。
第六章
备用金管理
第二十五条
为了应付物业管理工作中发生的，对房屋建筑及其设备、公共设施、绿化、环境整治等项目开展的维护、维修、整治及零星采购等紧急支出的需要，各管理处可向公司借支备用金5000元，作为上述紧急支出的周转资金。
第二十六条 备用金的保管、使用，由各管理部指定的专人负责，并报公司财务部备案；指定专人不得随意变更。
第二十七条 备用金的保管人员，必须严格按照本规定第1条所列的备用金的开支范围支付；备用金不得用于支付开支范围以外，如业务招待费、办公用品、五金材料的日常采购等费用，也不能用于虽属开支范围内，但不需要紧急支付的各项费用。
第二十八条 当紧急动用备用金数额较大时，应在事先向公司领导请示后，备用金保管人员方可借支给经办人员；如因未经请示而产生了不能报销的费用支出，由备用金保管人员承担相应责任。
第二十九条 费用支出的经办人员在办理完报销手续之后，应将所借款项尽快归还备用金的保管人员。
第三十条 备用金保管人员的工作变动时，管理部经理应督促其向财务部办理备用金的移交手续。
第三十一条 本制度由公司财务部负责解释。
深圳市****物业管理有限公司
2009年4月1日
物品采购及领用制度
第 一 章 总
则
第一条
公司各类物品的采购及领用实行事前计划、集中采购、分类管理、凭单领料的原则。
第二条
本规定适用于公司总部各部门及下属各管理单位的物品采购及领用活动。
第三条
本规定不包括固定资产及无形资产的购置行为。
第四条
公司的物品采购及领用活动在单位负责人的领导下，由采购部统一管理。
第五条
本规定所称物品使用部门含公司总部各部门及下属各管理单位。
第 二 章
物品需求计划
第六条
各物品使用部门于月初按不同类别填制“物品需求计划单”，按月报采购部，“物品需求计划单”应注明所需物品的名称、规格、型号、数量、用途、质量及售后服务等内容，用途应详细具体。
第七条
“物品需求计划单”由经办人制单，并经如下审批程序批准同意后，交采购部作为采购依据：
经办人→部门经理→主管副总→财务经理→总经理 第八条
“物品需求计划单”应分部门按年连续编号，一式四联，申请单位、采购部、财务部、库房各一联。
第九条
“物品需求计划单”按以下分类分别填制： 1.维修材料类，2.卫生用品类，3.办公用品类，4.工具类，5.其他
第十条
各物品使用部门编制的“物品需求计划单”所列物品应能够应付日常使用，并能应付可以预测到的突发事件所需物品，以减少紧急采购的发生次数。
第十一条
“物品需求计划单”编制完后，如有迹象表明物品不够用时，应立即填写一份新的“物品需求计划单”，并按上述程序审批报采购部组织采购。
第十二条
需要紧急采购物品的事件必须具有突发性，是发生前无法预测的。
第十三条
需要紧急采购时，经办人应尽量尝试向部门负责人或总经理请示，在得到部门负责人或总经理认可后，组织采购；如确实无法与部门负责人或总经理取得联系，经办人先行处理。
第十四条
紧急采购发生后，物品使用部门应在第一时间，补办“物品需求计划单”，并对紧急采购的必要性进行详细、充分的说明。如果该项紧急采购是相关人员应该能够预见，但由于其工作失误造成未能及时申请购买的，应追究当事人的责任。
第 三 章 采购及供应商
第十五条
采购部综合各使用单位的“物品需求计划单”，结合库存情况，确定所需采购物品的名称、规格、型号、数量，并结合供应商的情况编制“采购订单”。
第十六条
“采购订单”按如下审批程序批准后，由采购部向供应商下单订购：
采购员→采购部经理→主管副总→财务经理→总经理 第十七条
“采购订单”应连续编号，一式四联，采购部、供应商、财务部、库房各一联。
第十八条
为保证采购工作能够顺利、有序地进行，各项物品都应选择2-3家供应商，作为物品的长期供应商。除供应商出现变更外，物品的采购都应向选定的供应商采购。
第十九条
供应商的选择：由采购部收集有关供应商的资料，填制《供应商确认审批表》，报各相关部门联合会审评估，经总经理批准后予以确认，确认后报各相关部门备案。
第二十条
所购物品出现质量问题，如属个别现象，由采购部负责退换；如果是经常出现或者出现质量问题的物品数量较大，应考虑更换供应商。
第二十一条
采购物品时，应综合质量、服务、价格等各方面因素向供应商下单订购。首先在保证产品质量、售后服务等能够满足使用部门要求的前提下，选择价格更优惠的供应商。
第 四 章 物品入库
第二十二条
采购员将所购的物品交库房，由保管员填制“物品入库单”。“物品入库单”应连续编号，一式三联，库房、采购部、财务部各一联。
第二十三条
入库单上的物品应注明订单号，采购员在验收物品前应核对采购订单，核对并验收无误后，在入库单上签名确认。
第二十四条
保管员依据“物品入库单”记录物品明细账，记录时应记录相应的“物品入库单”号。
第二十五条
保管员应妥善保管财物，及时记录明细帐簿，并定期不定期地将实物与帐簿核对，做到账实相符。其中，月度终了时，必须进行盘点，如账实不符，应尽快查明原因。
第 五 章 付
款
第二十六条
货款应采用月结的方式结算，并以银行票据为主要的支付手段，尽量避免使用现金。如情况所限必须使用现金的，应与财务部沟通确认后予以支付。
第二十七条
货款到期时，由采购员填制“付款审批单”，向财务部申请付款。“付款审批单”应附相应的“采购订单”、“物品入库单”、供应商发票及明细清单等单据，并按付款审批程序审核。
第二十八条
财务部依据审核批准的“付款审批单”开具支票或汇票，交采购经办人，由采购经办人向供应商办理付款结算手续。财务部不直接面对供应商。
第 六 章 物品领用
第二十九条
各部门领用物品时，应填制“领料单”。“领料单”上应注明具体的用途，明确支出的性质。
第三十条
经常使用的低值易耗品应如灯泡等应做到以旧领新。第三十一条
工具类物品，应按领用人分别建立领用档案，登记领用情况，以便在员工离职时，审查员工的工具领用情况，避免工具的丢失。
第三十二条
“领料单”应按年连续编号，一式三联，领料单位、财务部、库房各一联。
第三十三条
领用“物品需求计划单”已列范围内的物品时，由部门负责人签名即可领用。领用非“物品需求计划单”已列范围内的物品时，应另填“领料单”，除部门负责人签名外，还应由总经理签名同意方可领用。
第三十四条
领用“物品需求计划单”已列范围内的物品时必须注明“物品需求计划单”号，以备审查。
第三十五条
月度终了时，保管员应将当月发出物品的财务联送交财务部，财务部据以进行账务处理。
第五篇：监控中心安全管理制度
监控中心安全管理制度
监控中心安全管理制度1
一、安全科长是gps监控中心安全生产的责任者,对监控中心的安全生产管理工作全面负责。
二、严格按照国家有关安全生产的法律、法规、规章、标准和技术规范。
三、负责组织制定本中心各岗位安全生产责任制和各项安全规章制度,并按规定进行考核。
三、参加种类安全生产会议,传达上级安全生产精神,研究并解决gps监控系统中存在的问题,保证监控系统运行正常。
四、安全科对“系统”负有直接的'保管、使用及监控职责。即严格按照规定做好“系统”的日常保管和维护;做好数据的定期采集、定期分析和建立台帐等工作;对违章违规当事人进行教育与处罚;发现不正常现象及时向主管领导报告,研究和落实整改措施,定期向公司报告运作情况。
五、发现各营运车辆有异常情况,要按异常情况处理程序及时上报并将有关资料存档,认真监控各营运车辆安全情况,做好各种工作记录。
六、严格执行值班制度和交接班制度,不得出现空班漏岗现象。
七、对违章违纪人员要进行登记,并上报部门负责人,必要时报告领导。
八、gps监控设备公司按《道路交通安全法》规定,实行限速设置,高速公路行驶最高时速不超过100公里,非高速公路行驶最高时速不超过70公里。
九、gps监控要实行定期抽查制或实时监控制,提高gps、监控管理实效性和威慑力。抽查和监控情况要有具体登记台帐。
十、gps监控对超过10%时速以上的超速行为等各类违规行为进行严肃的经济处罚。严格控制行车速度,提高gps、监管的有效性。
监控中心安全管理制度2
一、监控中心工作人员必须保持高度警惕及高度责任心,密切注意各部位情况,增强安全观念,善于发现问题,认真做好值班记录。
二、监控中心值班人员负责24小时监视闭路电视、消防报警信号,发现问题及时处理并向有关领导或部门报告。每日(7:00——7:30)对视频监控系统巡检一次(将主机重启)。
三、监控中心值班人员要严格执行交接班制度,交接班时应将机器设备的使用情况,有无可疑情况要交接记录清楚。
四、监控中心值班人员在值班时对所观察到的非正常情况,可疑人物,应进行详细记录,并视情况向有关领导或部门报告,采取必要的措施。
五、监控中心值班人员要对视频监控图像内所发生的事故及其他紧急情况进行记录。
六、非监控室人员不准进入,任何人不准在监控中心会客聊天。监控中心的值班人员不准同时离开监控室。
七、监控中心的'视频监控图像使用登记制度,对图像信息的调取人员、调取时间、调取用途等事项进行登记。
八、监控中心的视频监控图像不得擅自删改,故意隐匿、毁弃留存期限内视频监控图像信息的原始记录;不得买卖散发、非法使用视频图像信息资料。
监控中心安全管理制度3
第一条消防监控中心每天24小时必须保证2名监控人员在岗值班。
第二条每天须严格按照值班记录表上的时间要求,准时对所管辖范围内的重点部位进行巡查,发现问题及时解决并上报有关领导。
第三条当消防探测器(烟感、温感、手动报警器)出现火灾报警或故障报警时,值班人员须有一人携带对讲机在5分内到达报警现场,根据情况作出相应处理,并随时与监控中心保持联系。
第四条当发生火情时按照“火警紧急处理方案‘进行操作处理。
第五条定期做好消防系统设备、设施的.维护保养工作,当发现设备、设施出现故障时,应迅速修复,做到处理故障不过夜,特殊情况应上报有关领导请示解决方案。
第六条做好交接班的各项工作
1、交班人在交班前应检查消防系统设备、设施的工作状态是否正常,并按照实际情况填写完整的值班记录,签名完毕后方可离岗。
2、接班人应提前10分钟到达工作岗位,与交班人进行工作交接,完成交接后,在值班记录上签名上岗。
3、当接班人未到岗或进行完交接工作时,交班人不得离开工作岗位。
监控中心安全管理制度4
第一条消防监控中心每天24小时必须保证2名监控人员在岗
值班。
第二条每天须严格按照值班记录表上的时间要求,准时对所
管辖范围内的.重点部位进行巡查,发现问题及时解决并上报有关领导。
第三条当消防探测器(烟感、温感、手动报警器)出现火灾
报警或故障报警时,值班人员须有一人携带对讲机在5分内到达报警现场,根据情况作出相应处理,并随时与监控中心保持联系。
第四条当发生火情时按照“火警紧急处理方案‘进行操作处
理。
第五条定期做好消防系统设备、设施的维护保养工作,当发
现设备、设施出现故障时,应迅速修复,做到处理故障不过夜,特殊情况应上报有关领导请示解决方案。
第六条做好交接班的各项工作
1、交班人在交班前应检查消防系统设备、设施的工作状态是否正常,并按照实际情况填写完整的值班记录,签名完毕后方可离岗。
2、接班人应提前10分钟到达工作岗位,与交班人进行工作交接,完成交接后,在值班记录上签名上岗。
3、当接班人未到岗或进行完交接工作时,交班人不得离开工作岗位。
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