关于开展工程招标物资采购等专项检查的情况汇报

第一篇：关于开展工程招标物资采购等专项检查的情况汇报

关于开展工程招标物资采购等专项检查的情况汇报

按照贵政办通【2013】109号文件精神，我校学校领导高度重视，组织成立了以刘勇财校长为组长的学校财务清查小组，对我校2010年，2011年，2012年，2013年1至5月的工程招标，物资采购凭证进行了清点整理，现将情况汇报如下： 一． 基本情况 工程类：

2010年，进行学校维修工程14笔。其中超1万元的有以下5笔：建设气排球场39999.3元；油教学楼外墙漆14145元；教室内墙19939元；教室墙体批荡12561元；拆东面旧房工程18000元。这些工程都召开教师扩大会议讨论通过，询价直接发包。有会议记录，有合同，有验收单。

2011年，进行学校维修工程有8笔。其中超1万元的有以下3笔：安装教室铝合金窗43884元；安装南楼隔热层33070元；安装教工宿舍楼隔热层42000元。这些工程都召开教师扩大会议讨论通过，询价直接发包。有会议记录，有合同，有验收单。

2012年，进行学校维修工程有12笔。其中超1万元的有以下11笔：铺办公室地砖12287元；维修校门19012.8元；安装教学楼电源总线19200元；装修文化长廊17203.4元；铺南楼三楼教室地砖26512元；维修星铁棚18008元；油教室门窗12000元；整改教工宿舍楼水管14496元；安装教室窗帘32117.5元；安装北面车棚，防盗

网23782元；安装南彩钢车棚17277.5元。这些工程都召开教师扩大会议讨论通过，询价直接发包。有会议记录，有合同，有验收单。

2013年1~5月，进行学校维修工程4笔。其中超1万元的有以下3笔：新建围墙工程25882元；建文化长廊33234.1元；水沟硬化17482元。这些工程都召开教师扩大会议讨论通过，询价直接发包。有会议记录，有合同，有验收单。服务类：

2010年，进行复印打字，广告宣传牌制作的费用有7笔，合计8704.8元，平均每月700元左右。

2011年，进行复印打字，广告宣传牌制作的费用有8笔，合计金额12224元，平均每月1千元左右。

2012年，进行复印打字，广告宣传牌制作的费用有9笔，合计金额9094.3元，平均每月700多元。

2013年1~5月，进行复印打字，广告宣传牌制作的费用有2笔，合计金额6542.7元，平均每月1300元左右。货物采购类：

2010年，进行货物采购的有10笔，其中2笔是教师讲台15729元，学生课桌12741元，已经通过港北区财政局政府采购监督管理股审批，进行政府采购。其他8笔是每个月学校办公用品的零星采购，符合政府采购但是没有通过政府采购的合计金额是34219.94元。

2011年，进行货物采购的有12笔，其中4笔是多媒体桌椅12000元，多媒体设备24650元，多媒体设备18686元，学生课桌椅26880

元，已经通过港北区财政局政府采购监督管理股审批，进行政府采购。其他8笔是每个月学校办公用品的零星采购，符合政府采购但是没有通过政府采购的合计金额是29255.9元。

2012年，进行货物采购的有14笔，其中5笔是办公室空调机49034元，教师办公桌椅40110元，行政办公桌椅6300元，摄像机5160元，实物展示台2500元，已经通过港北区财政局政府采购监督管理股审批，进行政府采购。其他9笔是每个月学校办公用品的零星采购，符合政府采购但是没有通过政府采购的合计金额是47367元。

2013年1~5月，进行货物采购的有6笔，其中3笔投影仪13520元，功放器5515元，户外防水显示屏7280元，已经通过港北区财政局政府采购监督管理股审批，进行政府采购。其他3笔是每个月学校办公用品的零星采购，符合政府采购但是没有通过政府采购的合计金额是13978.1元。代收、代购类：

2010年，代购学前班课本《学前幼儿主题式课程》，生均39元，合计金额10647元。以上收费款项全部用于购买学生课本，没有结余。2011年，代购《学前幼儿主题式课程》，生均42元，合计金额12012元。以上收费款项全部用于购买学生课本，没有结余。

2012年，代购《学前幼儿主题式课程》，生均39元，合计金额12993.4元。以上收费款项全部用于购买学生课本，没有结余。

二、存在问题

一是学校维修工程方面，经过教代会讨论通过，合同，验收手

续完整，但是没有工程预算审批报表，没有相应的施工图纸；学校办公用品耗材的采购方面没有能够做到定点协议成批采购，缺乏一个全面管理预算的意识，都是用到时才进行零星采购；二是学校的财务人员是兼职的教师，没有会计资格证，承担教学任务重，相关的财务知识比较缺乏。

三、应对措施

学校要制定出一整套有效的制度，规范的流程约束要求学校的采购人员。学校财务人员要加强法制观念，认真学习，正确理解和把握政府采购法，规范采购操作管理，对每种采购方式制定出详细明确的工作流程，严格依照执行，确保采购人员依法依规实施采购活动。在今后物资采购工作中，我们将进一步总结工作经验，针对在工作开展过程遇到的问题及时完善制度，使之更符合日常经营管理的需要。实行物资集中采购月度申报制度，要求所属各部门将本月需要集中采购事项于月初及时报送到物资采购比价小组，以便妥善安排集中采购事宜。物资采购主要实施部门要立足自身，严格按程序操作，加强过程管理，把好过程关，确保落实到位；财务、审计及纪检监察部门要切实加强对采购工作的监督管理，发现问题及时纠正，把好监督关，确保监管到位。

2013年7月17日

第二篇：关于开展工程招标物资采购等专项检查的情况汇报（模版）

关于开展工程招标物资采购等专项检查的情况汇报

按照贵政办通【2013】109号文件精神，我校学校领导高度重视，组织成立了以刘勇财校长为组长的学校财务清查小组，对我校2010年，2011年，2012年，2013年1至5月的工程招标，物资采购凭证进行了清点整理，现将情况汇报如下：

一． 基本情况

工程类：

2010年，进行学校维修工程14笔。其中超1万元的有以下5笔：建设气排球场39999.3元；油教学楼外墙漆14145元；教室内墙19939元；教室墙体批荡12561元；拆东面旧房工程18000元。这些工程都召开教师扩大会议讨论通过，询价直接发包。有会议记录，有合同，有验收单。

2011年，进行学校维修工程有8笔。其中超1万元的有以下3笔：安装教室铝合金窗43884元；安装南楼隔热层33070元；安装教工宿舍楼隔热层42000元。这些工程都召开教师扩大会议讨论通过，询价直接发包。有会议记录，有合同，有验收单。

2012年，进行学校维修工程有12笔。其中超1万元的有以下11笔：铺办公室地砖12287元；维修校门19012.8元；安装教学楼电源总线19200元；装修文化长廊17203.4元；铺南楼三楼教室地砖26512元；维修星铁棚18008元；油教室门窗12000元；整改教工宿舍楼水管14496元；安装教室窗帘32117.5元；安装北面车棚，防盗 1

网23782元；安装南彩钢车棚17277.5元。这些工程都召开教师扩大会议讨论通过，询价直接发包。有会议记录，有合同，有验收单。

2013年1~5月，进行学校维修工程4笔。其中超1万元的有以

下3笔：新建围墙工程25882元；建文化长廊33234.1元；水沟硬化17482元。这些工程都召开教师扩大会议讨论通过，询价直接发包。有会议记录，有合同，有验收单。

服务类：

2010年，进行复印打字，广告宣传牌制作的费用有7笔，合计8704.8

元，平均每月700元左右。

2011年，进行复印打字，广告宣传牌制作的费用有8笔，合计金

额12224元，平均每月1千元左右。

2012年，进行复印打字，广告宣传牌制作的费用有9笔，合计金

额9094.3元，平均每月700多元。

2013年1~5月，进行复印打字，广告宣传牌制作的费用有2笔，合计金额6542.7元，平均每月1300元左右。

货物采购类：

2010年，进行货物采购的有10笔，其中2笔是教师讲台15729

元，学生课桌12741元，已经通过港北区财政局政府采购监督管理股审批，进行政府采购。其他8笔是每个月学校办公用品的零星采购，符合政府采购但是没有通过政府采购的合计金额是34219.94元。

2011年，进行货物采购的有12笔，其中4笔是多媒体桌椅12000

元，多媒体设备24650元，多媒体设备18686元，学生课桌椅26880

元，已经通过港北区财政局政府采购监督管理股审批，进行政府采购。其他8笔是每个月学校办公用品的零星采购，符合政府采购但是没有通过政府采购的合计金额是29255.9元。

2012年，进行货物采购的有14笔，其中5笔是办公室空调机

49034元，教师办公桌椅40110元，行政办公桌椅6300元，摄像机5160元，实物展示台2500元，已经通过港北区财政局政府采购监督管理股审批，进行政府采购。其他9笔是每个月学校办公用品的零星采购，符合政府采购但是没有通过政府采购的合计金额是47367元。

2013年1~5月，进行货物采购的有6笔，其中3笔投影仪13520

元，功放器5515元，户外防水显示屏7280元，已经通过港北区财政局政府采购监督管理股审批，进行政府采购。其他3笔是每个月学校办公用品的零星采购，符合政府采购但是没有通过政府采购的合计金额是13978.1元。

代收、代购类：

2010年，代购学前班课本《学前幼儿主题式课程》，生均39元，合计金额10647元。以上收费款项全部用于购买学生课本，没有结余。2011年，代购《学前幼儿主题式课程》，生均42元，合计金额12012元。以上收费款项全部用于购买学生课本，没有结余。

2012年，代购《学前幼儿主题式课程》，生均39元，合计金额12993.4

元。以上收费款项全部用于购买学生课本，没有结余。

二、存在问题

一是学校维修工程方面，经过教代会讨论通过，合同，验收手

续完整，但是没有工程预算审批报表，没有相应的施工图纸；学校办公用品耗材的采购方面没有能够做到定点协议成批采购，缺乏一个全面管理预算的意识，都是用到时才进行零星采购；二是学校的财务人员是兼职的教师，没有会计资格证，承担教学任务重，相关的财务知识比较缺乏。

三、应对措施

学校要制定出一整套有效的制度，规范的流程约束要求学校的采购人员。学校财务人员要加强法制观念，认真学习，正确理解和把握政府采购法，规范采购操作管理，对每种采购方式制定出详细明确的工作流程，严格依照执行，确保采购人员依法依规实施采购活动。在今后物资采购工作中，我们将进一步总结工作经验，针对在工作开展过程遇到的问题及时完善制度，使之更符合日常经营管理的需要。实行物资集中采购月度申报制度，要求所属各部门将本月需要集中采购事项于月初及时报送到物资采购比价小组，以便妥善安排集中采购事宜。物资采购主要实施部门要立足自身，严格按程序操作，加强过程管理，把好过程关，确保落实到位；财务、审计及纪检监察部门要切实加强对采购工作的监督管理，发现问题及时纠正，把好监督关，确保监管到位。

2013年7月17日

第三篇：物资管理专项检查汇报材料

物资管理专项检查材料

尊敬的检查组各位领导：

按照公司控亏减亏工作的总体要求，灵北煤矿本着能使用绝不浪费、能复用绝不换新的原则，从盘活内部库存入手，认真组织物资管理工作，不断推进精细化进程。现将2016年上半年物资管理工作汇报如下：

一、、月度物资计划的编制程序：

1、物资计划的编制：

根据公司下达的预算，各业务科室结合生产实际情况、物资投入时点，经矿班子召开会议审核，认真编制物资需用计划。

2、月度物资计划的编制：

各队组报送下月需用物资计划至业务科室，由各科室审核、经营管理科汇总，25日前矿内召开成本平衡会，确定各队的费用指标，编制月度成本费用计划。

二、领用物资的管理流程：

物资公司根据月度物资计划需用情况购进物资，供应科将需用物资领回并分类仓储。各队组按照矿内下发的月份费用计划领取需用物资，严格执行领用手续，并做好出、入库登记。

三、未及时消耗、使用物资的存放管理： 对于未及时消耗和使用的暂时性物资，由供应科进行保管，认真执行出、入库登记，严格履行领用手续，建立库存台帐，每季度按时开展盘查工作。

四、供应部门的机构设置及人员配备情况：

供应科所属人员共33人，其中供应科15人、木材厂18人。供应科下设科长1人、副科长兼二类机电业务员1人、业务员2人、统计员1人、保管员1人、更值人员3人、装卸工6人，共15人。

木材厂下设书记1人、更值人员6人、制材工9人、吊车工1人、装卸工1人，共18人。

五、上报调剂物资的实际情况：

针对未及时消耗、使用的物资，结合我矿实际生产情况，经矿办公会议决定，将闲置物资上交，由公司统一调剂，共计260.76万元。盘活物资共三大类，其中：

1、大型材料：198.31万元；

2、其他材料：17.75万元；

3、安措物资：44.70万元。

六、上半年主要工作开展情况：

1、结合公司预算，完成了物资计划编制；

2、每月召开成本平衡会，制定月度成本费用计划，保障物资兑现率；

3、通过认真清查，完成了闲置物资盘活的前期准备工作，现已上报公司各部门；

4、会同灵泉矿经营管理部门去铁北矿学习班组核算工作，总结经验及自身不足，不断完善班组核算体系；

5、制定下发了左四片中层、左四片底层物资回收计划，各分管科室严格按照计划明细兑现考核；

6、会同技术科、供应科对木材二厂加工木材的工作进行现场指导，并详细讨论了各类规格的木材使用情况、优化木材加工方式、提高木材利用率，对井下回收的旧坑木要按实际加工出的木料进行考核，合理安排计划投入量，尽最大可能减少新木材的消耗；

七、存在的不足：

1、缺少办公自动化系统，出入库台帐还采用手工方式登记，工作量较大；

2、因场地限制，物品码放标准化还需进一步加强。

八、下半年工作安排：

1、根据生产实际情况，结合物资投入时点，认真编制月度物资需用计划，保障安全生产需要；

2、每季度按时开展库存物资清查工作，从内部入手，最大限度盘活库存物资；

3、配合公司各主管部门，做好物资调剂工作；

4、积极与物资公司沟通，做好采煤机、掘进机配件的代储工作，减少资金占用，避免末采结束后形成淘汰积压物资；

5、结合生产实际情况，与技术部门和采掘队组完善木材定额管理，努力盘活库存木材。

第四篇：物资招标采购管理办法（定稿）

项目物资招标采购管理办法

第一章 总 则

第一条 为了规范公司、项目采购行为，增加物资采购的透明度，有效降低规模采购成本，确保大宗物资采购、租赁质量，进一步降低工程成本，提高项目经济效益。依据《招标投标法》、《合同法》，结合公司实际情况制定本办法。

第二条 物资招标采购活动应当遵循公开、公平、公正和诚信的原则，以规范、严谨、合法的招标采购方式，降低杜绝采购环节违约、违规发生，任何部门和个人不得干涉合规的招标采购活动。第三条 公司及所属项目部采购，均适用于本办法。

第二章 招标采购组织机构

第四条 公司成立物资招标采购工作组。工作组组织结构：

组 长：公司总经理 副组长：

成 员：保障部、合约部、技术部、法务部及项目部相关人员组成。保障部采购经理、招标主管；合约部经理、合约主管；法务部总监；项目部（涉及本项目）的项目经理、技术负责人等参加。

评标小组成员：根据招标标的规模大小确定,由工作组成员和项目相关人员组成。评标小组的数量、具体人员组成，根据采购标的拟定，报工作组领导审核同意。

第三章 招标工作职责、分工

第五条 招标采购工作组组长、副组长职责

1、负责大宗物资招标采购重大事项的决策、明确招标采购方式和规则。

2、辅助监督、指导招标采购工作小组的招标、评标工作。

3、对招标采购的招标文件、评标方法、评标标准和开评标程序进行审查。

4、对工作小组的评标报告进行审定，确定中标单位。

5、执行评标纪律，对违规人员或违规事件进行处理。第六条 招标采购工作组成员职责

1、辅助市场和供应商调查、编制招标文件，发布招标通知、邀请书及招标文件。

2、制定开标议程、评标流程及办法。

3、根据所招标采购的物资的技术参数，制定评标标准。

4、负责成立当次物资招标采购评标小组。

5、组织评标小组进行技术和商务答疑、澄清等工作。

6、组织评标小组对投标文件进行形式审查，就投标物资的技术参数、售后服务、价格、供货周期、付款方式条件等方面进行综合评审，集体评判后形成评标意见，推荐中标单位，报工作组领导审定。

7、依据招标采购工作组的审定意见，完善并实施后续程序，发放中标通知书，协助保障部、合约部等签订合同并实施。

8、对公司招标工作进行总结，不断提升工作水平。第七条 公司相关支持部门工作职责、分工

一、保障部职责

1、保障部负责制定、修订招标采购管理实施办法。负责公司内部集中招标机构的组织、工作的分配。作为招标采购具体牵头执行工作的部门，应联合项目部、合约部、技术部相关人员，对拟招标采购（租赁）物资定制招标文件、通知和清单等。

2、根据各项目周转物资、常用消耗物资的消耗量，按期拟定一批符合招标采购标准的物资，选择性进行招标采购，为项目物资供应选定保障能力强、服务优质的专业供应商。招标主管拟定招标文件，明确招标采购材料、设备的技术标准、规格型号、预计供应数量、服务标准等，提交招标采购工作组安排招标采购工作。

3、采购主管全面充分的市场调查供应商生产能力、供应能力、质量管控和询价，挑选预审合格的潜在供应商，建立备选供应商名册，向招标采购工作组提交市场调查报告或说明。

4、负责对项目部的物资招标计划予审、指导和监督。拟公开招标采购物资信息在《新和源集团》QQ信息平台提前一周公布，供各项目及相关人员查阅，监督，并接受合理、有利信息反馈。

5、公司保障部应密切跟踪项目部采购计划，负责按本办法及时向物资招标采购工作组报送大宗、关键物资市场调查分析情况，建议并发起招标采购计划。

6、建立公司合格供应方档案和招标、集中招标采购情况报表。汇总公司材料采购情况，跟踪合同执行情况，跟踪物资市场价格波动信息，及时商洽招标物资调价。

二、项目部职责

1、项目部负责根据工程设计或合同中已明确的各种材料、设备，编制需求计划，拟定采购数量、技术标准、规格型号、预计进场时间等，在施工使用前1个月书面上报项目主要物资采购申购计划表（附后）。为招标采供、租赁提供如实详细的资料。

2、根据总承包施工合同的要约，安排技术、合约相关责任人，对合同未明确的物资（甲指乙供）的技术参数、品牌、定价标准等信息，及时与业主方的技术、合约管理部门商洽，充分体现总承包方的服务合作意识，尽早、准确获取上述相关信息并反馈招标采购工作组，确保公司项目在后期定价流程中的主动性和议价空间。

3、负责向公司建议具体物资集中招标采购计划，配合本项目物资招标采购市场调查询价、招标评标等工作。

4、采购合同的执行和信息反馈。

三、技术部职责

1、对招标材料、设备的规格、技术参数、检验标准、计量标准、施工规范、服务标准和数量进行审核。

2、对招标文件有关技术、质量和标准进行答疑。

3、参与材料、设备的市场调查，配合评标定标。

四、合约部职责

1、对招标文件、合同文件进行合同内容评审。

2、对招标采购物资、设备的标的价给出与定额价、政府信息价、业主甲指乙供定价等基准定价的指导性比较意见。

3、对招标采购物资、设备涉及项目总承包文件要求的售后保修、服务和质保等要求，进行特别审查说明。

五、法务部职责

1、对招标文件、合同文件的合理性、合法性进行审查。

2、对招标、投标、开标和评标等过程进行合规性监督、审查，并通报招标组领导。

第四章 招标物资适用范围

第八条 公司、项目部大宗物资材料采购根据以下相关要求采取招标采购。凡工程建设一次性使用或可连续使用的物资(一个标段内相同、类似材料不得分散采购数量计划)。

1、影响建筑结构、外观的工程材料、装饰装修材料。

2、可分批延续使用的建筑辅助物资、工具用具式物资。

3、每批次机械设备采购（租赁）达10万元以上。4、10万元以上的建筑材料。

达到以上数量的物资采购必须采取招标采购。

第五章 招标规定和要求

第九条 招标采购根据发起形式分为：公开招标采购、邀请招标采购（合格供应方）。

第十条 招标原则。

1、首选招标原则：公司为加强物资的采购管理，进一步规范物资采购行为，降低工程成本，保证材料质量，同时约束供应方与我方的关系，使双方关系更加规范并受法律保护，要求具备招标条件的物资必须组织招标采购；

2、集中招标优先原则：凡具备招标条件的项目物资采购不得将招标或集中招标采购划整为零或者以其他方式规避集中招标；

3、比价透明原则：不符合招标采购及集中招标采购条件的大宗材料、关键材料采购，由招标主管、采购主管联合以货比三家方式竞争性谈判批量采购，并形成细致的谈判记录、比价记录和审批记录；

4、招标采购必须遵循合理、合法、公平、公正、公开的原则进行。第十一条 属于下列情况，项目部经向公司领导审批同意后，按照规定权限由项目部直接商洽采购，免予招标，并将实施结果报公司保障部核实备案：

1、按总承包合同约定属于业主甲指乙供物资、不适合公开招标物资或专属材料（或市场无法采购物资）；

2、定制非标物资（VI标示物、展示标志等）；

3、出现不可预见的情况，如工程抢险、施工急需等情况；

4、材料市场竞争不充分（卖方市场）；

5、甲指供应商较少，不能形成竞争性市场的物资；

6、采购的物资价值较低；

7、其他需经公司副总经理以上批准的情况； 第十二条 招标文件的编制

1、物资采购招标文件或集中采购招标文件由发起组织的工作小组编制，其中商务部分由招标发起组织的物资管理部门编制，工程物资的技术标准文件和标的描述由工程技术部门编制，由物资管理部门汇编经领导小组审核后发放。

2、物资采购招标文件主要包括两部分：商务部分和技术要求部分。商务部分：招标通告或邀请书、投标人须知、招标评标办法、合同条款、合同格式、投标指南等。

技术要求部分：合同技术条款、技术标准、技术规格、标的物描述、交货期限、交货状态、验收标准等内容。

其中工作小组必须在集中招标邀请中明确：被工作小组委托发放标书（电子标书）的公司或项目、地点、开标地点等内容。

在投标须知中明确：中标通知可能是公司或项目发出的，合同将与公司按项目名义签订。

3、招标文件的编制，可依照《物资招标采购文件范本》进行编制。

4、如果开标后招标人还将对标价进行谈判，必须在招标文件中书面明确将要进一步谈判，保障招标的合法性和合理性。第十三条 资格预审及招标文件发售、答疑

1、资格预审：招标采购一般要求采取供应方标前预审，工作小组负责资格审查汇总并报领导小组审核，将通过的预审供应方发布。对于

招标周期时间要求较短的可以采取资格后审，在开标评标后对预选中标投标人数量的二倍单位进行资格审核。

2、发放标书：在通告或邀请规定时间内，由工作小组负责向有资质的单位发放标书。

3、在招标文件规定答疑期限内，由招标发起工作小组负责组织技术部、合约部、保障部和项目部等部门进行答疑，对于需要澄清的，投标人应在开标前5天内以书面形式递交给招标人，招标人在递标前3天内以标书中规定的方式通知所有投标人，澄清或修改的内容将构成招标文件的组成部分。

第七章 开标、评标、定标

第十四条 开标

1、投标人在规定时间内送交电子投标文件，在公司法务部独立邮箱DJJC2015@163.com，独立统一接收投标电子信息。投标人在规定时间内送交书面投标文件，按投标要求办理投标保证手续，并经招标人检验密封完整，签认文件递交确认。、开标一般采取现场开标方式，招标小组、投标人代表履行签到手续，开标应邀请所有投标人代表、法务监察部门，必要时要求技术指导代表等相关代表参加，招标小组应到会人员超过小组人数的2/3以上。

3、现场开标由工作小组分工进行唱标、监标、记录，唱标人当场宣读投标人名称、投标价格、折扣、以及必要的核实内容，监标人现场核实，现场记录《物资采购开标记录》，并由投标人代表当场签字确认。

第十五条 评标

1、标书初审。

评标小组必须对收到的每一份标书进行完整性审查，确认要求的文件资料、证明、承诺、报价表齐全。

评标小组继续对投标文件进行响应性审查，确认是否对招标书中提出的实质要求和条件都做出了响应，是否有偏差。

2、通过初审的主要条件。

（1）投标文件有法定代表人或授权人代理人的签字和加盖公章齐全，符合招标要求；

（2）投标有效期、标的物交货期、到场的时限、地限是否与招标文件相符；

（3）投标标的物符合技术规格、质量标准、描述的要求；（4）投标文件明确的包装方式、检验标准、检验方法等符合招标文件的要求；

（5）投标人没有附加招标人招标文件以外的接受条件；（6）符合招标文件中规定的其他实质性要求；

（7）按时递交投标书、办理投标担保、提供真实有效的证明资料。投标文件不符合以上条件之一，将作为废标处理。

3、缺项处理：投标人在实质性响应了招标要求，但个别地方存在漏项、或不完整的技术信息、数据等情况，并且补正缺项不会对其他投标人造成不公平的结果，可以降低其履约能力评分，但不做废标处理。

4、评审。

评标小组人员有权要求有疑问的投标人提供投标文件中所有复印件的原件，以对商务文件、技术文件、认证文件的真实性进行核查。不能提供完整的原件、与投标文件不符的投标将被拒绝。

投标文件的详细评审基本内容有以下几方面：

（1）进一步审查投标人提供的商务资料、认证资料的真实性；（2）审查生产技术措施及服务方案的可行性；

（3）审查投标人的报价、履约信誉、供货经验、生产能力、技术能力、管理能力、原材料掌控能力、运输储存等物流能力、财务能力等；

（4）审查投标物资及其组成部分的质量水平；

（5）审查标书的细微偏差等内容，进行偏差费用评估，确保公平对比；

（6）审查投标人的供货能力，供应风险，尤其是对施工现场供货服务能力（必要时进行实地考察）。

5、综合评分推荐中标单位。

（1）对通过初评的投标文件进行列表汇总；

（2）对通过初审但拒绝澄清的单位进行分析和量化评价；（3）对不满足初审要求的文件作废标处理，汇总列明原因交领导小组；

（4）根据招标文件的评标办法和评标细则对综合报价、履约信誉、供应经验、生产能力、技术能力、管理能力、原材料掌控能力、运输储存等物流能力、财务能力等方面进行评分；

（5）将各项评分进行汇总，根据各项评价权重计算综合分值，按

照分值高低排名，由工作小组向领导小组推荐中标候选单位。第十六条 定标与授予合同

1、定标：工作小组将评标汇总交组长或副组长，并将前三名推荐为中标候选人，最终由领导小组确定中标人。

2、公司组织的集中招标采购、租赁的中标通知，根据招标文件中明确的方式由招标工作组发出。中标通知书应包含投标文件已经被接受及接受的条件，并将构成合同的一部分。

3、中标通知发出后，中标人应在规定地点和时间内签署合同。若超过期限将视为放弃，由领导小组确定的第二候选中标人作为合约方。

4、公司组织的招标，采购合同一般要求合同正本不少于4份，保障部、合约部、财务部各执1份，中标人执1份，项目部或其它部门留存合同复印件。

5、对物资招标采购过程中的有关文件、记录资料由保障部建档保存。对中标单位投标时提供的样品妥善保管，以便为解决今后可能发生的问题提供依据。第十七条 监督管理

1、经集中招标的物资若发生质量纠纷，委托第三方有资质的检查机构检验，同时将结果由项目向公司相关部门及时报告。

2、保障部按权限组织招标采购后，要对具体进货过程进行有效的监督，由项目定期对供应商进行履约评价并上报合同执行状态统计表。

第五篇：烟草公司物资采购专项检查实施方案

为严格执行国家局**年内部管理监督工作要求，进一步规范**中烟系统物资采购行为，加强对物资采购工作的管理监督，按照《**年烟草行业整顿规范生产经营秩序和加强内部管理监督工作要点》（国烟办〔**〕89号）、《**中烟工业公司**年整顿规范生产经营秩序和加强内部管理监督工作要点》（*烟工〔**〕118号）和国家局《关于开展物资采购专项检查工作的实施方案》的要求，制定本实施方案。

一、指导思想

深入学习全国烟草工作会议精神，以“严格规范、富有效率、充满活力”为主线，明确整顿规范和内部管理监督工作的主要任务，通过开展江苏中烟工业公司系统物资采购专项检查，着力推进采购管理规章制度与内部监管长效机制的建设，全面推行公开招标，坚持实行阳光采购与痕迹管理，切实加强对物资采购工作全过程、全方位的监督管理，为江苏中烟平稳发展奠定坚实基础。

二、检查对象

各卷烟厂、直属公司、四个中心、机关各部门。

三、检查范围

重点围绕2011年实施的烟用材料、烟机零配件、交通工具、一般设备及办公自动化设备、燃料、10万元及以上的防灾救灾物资、批量1万元以上的办公耗材（含软件）等方面的大宗（大额）物资采购开展检查。烟用材料包括专卖品和非专卖品卷烟材料，烟机零配件主要是烟草专用机械零配件。

四、检查内容

开展物资采购专项检查工作，着重检查各项制度是否完善，决策程序是否规范，实施过程是否合规，监督检查是否到位。

（一）管理制度完善性

检查物资采购的各项管理制度建设情况。管理制度应根据烟草专卖法、招标投标法、合同法等法律法规与国家局的有关规范性文件制定（国家局即将出台《关于加强卷烟工业企业烟用材料采购规范管理的规定》、《关于规范烟机零配件采购行为的若干规定》、《烟机零配件网上交易监管工作管理办法》等）。物资采购制度要覆盖机构与职责、集中、授权、自行采购目录、资质认证、计划预算管理、采购方式、招标投标管理、采购程序、合同管理、质量管理、档案资料（记录）管理、咨询投诉程序、监督管理等采购活动内容。

（二）决策程序规范性

物资采购决策程序的履行情况。采购活动决策的依据、决策过程及民主决策等方面情况。

（三）实施过程合规性

1、供应商管理。供应商管理实行企业内控的资质认证制，包括供应商资质认证、资质复核与进入退出机制。供应专卖品卷烟材料的供应商应持有烟草专卖生产企业许可证。

2、采购计划与预算。采购预算应按规定程序审批；采购计划经过审批后实施；专卖品卷烟材料采购计划按国家局、总公司下达的计划编制执行。

3、采购程序。符合招标条件的采购项目应当进行招标；招标过程按照招标投标法及规定程序进行；实施招标以外采购方式的，应得到批准或授权，并按照规定的程序进行；采购部门应组织对供应商履约的验收；按照规定流程和审批程序对符合支付条件的采购项目支付采购资金。

4、痕迹管理。采购过程中有关档案资料（记录）的保存、销毁按照规定进行。

（四）监督检查到位性

内部监督检查部门按照规定及时进行监督活动并保存记录；监管情况纳入企务公开范畴。

五、检查时间和方法

（一）自查阶段（4-5月）：各卷烟厂和直属公司要依据本实施方案制订本单位物资采购自查方案并开展自查。由于各单位检查范围涉及项目的分管部门不一，应根据部门职责分工分别写出烟用物资采购、零配件采购、行政性设备采购（含交通工具、一般设备、办公自动化设备、办公耗材及其他）的自查办法并分别认真自查。公司本部的相关自查由物资采购中心牵头，办公室等有关部门配合。原则上5月底前完成自查总结并上报公司整顿办。

(二)全省检查阶段（6－7月）：整顿办和物资采购中心组织专项检查组到各卷烟厂和直属公司检查。

（三）迎接国家局抽查阶段（8-11月）：在全省检查的基础上，查漏补缺，迅速整改，迎接国家局、总公司组织的专项检查组的重点抽查。

六、检查工作要求

（一）提高认识，加强领导。各单位要认真领会物资采购专项检查的重要意义，切实加强对专项检查工作的组织领导。主要领导要高度重视，专项检查办法以及自查工作总结必须一把手签字确认，保证自查结果的真实性；分管领导要具体抓，从检查办法的制定到具体实施，要实行全过程督导检查，及时解决具体问题。职能部门和整顿办共同牵头，相关职能部门要积极支持、参与和配合，做到严密组织，突出重点，狠抓落实，确保本单位专项检查工作有序开展，按时、按质、按量完成检查任务。

（二）组织实施，边查边改。各单位要按照自查及整改方案组织实施自查和整改工作。对照国家法律法规和国家局有关物资采购规范性文件，完善本单位物资采购有关制度，建立物资采购规范管理的长效机制。对本单位2011年实施的物资采购项目进行清查，并针对存在的问题认真自纠、整改、追责。自查不认真，导致重大问题在上级抽查过程中暴露，除处理相关直接责任人外，还要追究单位领导人员的责任。