物资招标采购工作实施意见

第一篇：物资招标采购工作实施意见

根据**办函［2010］15号和［2011］8号文件精神，现就组织好2011年物资招标采购工作，提出如下实施方案。

一、招标范围：承担县及试点市的物资招标采购任务。

二、物资采购种类：输水管道、出水口、水泵、低压电缆。

三、组织实施：

（一）组织方式：委托省招标公司承担招标事宜。服务中心与招标公司共同编制招标文件，发布招标公告，审查投标人的资格，按程序组织开档、评标、发放中标通知书、监督合同执行。县办提供物资采购计划，负责与中标企业签定供货合同，项目资金仍实行县级财政报帐制，县财政局依据省办服务中心与招标公司共同下达的中标通知书，结算货款。

（二）工作进度安排：

1、3月中旬组织相关人员（招标公司、办有关业务处室和监理中心派人参加）对未经过考察的企业进行考察了解，在些基础上制定投标企业资质标准。投标企业必备资质条件为：①五证齐全：税务登记证、组织机构代码证、商标注册证、资质证书(通过ISO9001：2000国际质量管理体系论证）、开户许可证。②注册资金应达到：输水管道企业在1000万元以上，出水口企业 在400万元以上，水泵企业在1000万元以上，电缆企业在1000万元以上。③在农业灌溉项目中业绩突出，售后服务优良（无不良记录）。

2、3月10日前上报物资采购计划。其中，财政直管县直接上报省农业开发服务中心，试点市以市为单位统一上报。

3、3月20日，编制招标文件。标段设置，本着就近就便的原则，打破行政界限，以片为单位，（南、此、中三片）按不同物资种类及规格型号分别打包。原则要求，每个投标商只能购买5个包段的标书，每个县同类物资必须一个供货商。一般一个供货商只能满足3个县的供货要求，投资大县可适当放宽。避免出现1：1对应，甚至“多个对一”的中标供货情况。

4、3月31日，发布招标公告。在省级以上的相应报刊或招投标网上发布采购信息，开始发售标书。

5、4月15日，组织开标会。届时，市县办和财政局负责同志、评标委员会成员及投标人参加会议。

6、4月16日，组织评标。评标委员会由5人组成，其中服务中心1人，招标公司1人，专家评委3人。专家评委在河北省招标公司专家库中随机抽取确定。评标办法采用综合评标法，设定最高限价和最低限价，最高限价为扩初设计价，最低限价为底于扩初设计价的20%。

7、4月26日，下达中标通知书。

8、4月30日开始，各县（市）农开办与中标企业签定购货合同。

9、10月份以后，在企业供货和项目施工期间，服务中心安排专人会同招标公司和监理公司，共同监督检查合同执行、企业供货质量和售后服务等方面的情况。在此基础上，建立企业信誉档案。

物资招标采购工作是开发工作的重要组成部分，是新形势下开发工作的重要任务之一。服务中心全体人员要树立全局观念，增强服务意识，转变工作作风，扎实开展工作，圆满完成今年的物资招标采购任务。

第二篇：物资招标采购管理办法（定稿）

项目物资招标采购管理办法

第一章 总 则

第一条 为了规范公司、项目采购行为，增加物资采购的透明度，有效降低规模采购成本，确保大宗物资采购、租赁质量，进一步降低工程成本，提高项目经济效益。依据《招标投标法》、《合同法》，结合公司实际情况制定本办法。

第二条 物资招标采购活动应当遵循公开、公平、公正和诚信的原则，以规范、严谨、合法的招标采购方式，降低杜绝采购环节违约、违规发生，任何部门和个人不得干涉合规的招标采购活动。第三条 公司及所属项目部采购，均适用于本办法。

第二章 招标采购组织机构

第四条 公司成立物资招标采购工作组。工作组组织结构：

组 长：公司总经理 副组长：

成 员：保障部、合约部、技术部、法务部及项目部相关人员组成。保障部采购经理、招标主管；合约部经理、合约主管；法务部总监；项目部（涉及本项目）的项目经理、技术负责人等参加。

评标小组成员：根据招标标的规模大小确定,由工作组成员和项目相关人员组成。评标小组的数量、具体人员组成，根据采购标的拟定，报工作组领导审核同意。

第三章 招标工作职责、分工

第五条 招标采购工作组组长、副组长职责

1、负责大宗物资招标采购重大事项的决策、明确招标采购方式和规则。

2、辅助监督、指导招标采购工作小组的招标、评标工作。

3、对招标采购的招标文件、评标方法、评标标准和开评标程序进行审查。

4、对工作小组的评标报告进行审定，确定中标单位。

5、执行评标纪律，对违规人员或违规事件进行处理。第六条 招标采购工作组成员职责

1、辅助市场和供应商调查、编制招标文件，发布招标通知、邀请书及招标文件。

2、制定开标议程、评标流程及办法。

3、根据所招标采购的物资的技术参数，制定评标标准。

4、负责成立当次物资招标采购评标小组。

5、组织评标小组进行技术和商务答疑、澄清等工作。

6、组织评标小组对投标文件进行形式审查，就投标物资的技术参数、售后服务、价格、供货周期、付款方式条件等方面进行综合评审，集体评判后形成评标意见，推荐中标单位，报工作组领导审定。

7、依据招标采购工作组的审定意见，完善并实施后续程序，发放中标通知书，协助保障部、合约部等签订合同并实施。

8、对公司招标工作进行总结，不断提升工作水平。第七条 公司相关支持部门工作职责、分工

一、保障部职责

1、保障部负责制定、修订招标采购管理实施办法。负责公司内部集中招标机构的组织、工作的分配。作为招标采购具体牵头执行工作的部门，应联合项目部、合约部、技术部相关人员，对拟招标采购（租赁）物资定制招标文件、通知和清单等。

2、根据各项目周转物资、常用消耗物资的消耗量，按期拟定一批符合招标采购标准的物资，选择性进行招标采购，为项目物资供应选定保障能力强、服务优质的专业供应商。招标主管拟定招标文件，明确招标采购材料、设备的技术标准、规格型号、预计供应数量、服务标准等，提交招标采购工作组安排招标采购工作。

3、采购主管全面充分的市场调查供应商生产能力、供应能力、质量管控和询价，挑选预审合格的潜在供应商，建立备选供应商名册，向招标采购工作组提交市场调查报告或说明。

4、负责对项目部的物资招标计划予审、指导和监督。拟公开招标采购物资信息在《新和源集团》QQ信息平台提前一周公布，供各项目及相关人员查阅，监督，并接受合理、有利信息反馈。

5、公司保障部应密切跟踪项目部采购计划，负责按本办法及时向物资招标采购工作组报送大宗、关键物资市场调查分析情况，建议并发起招标采购计划。

6、建立公司合格供应方档案和招标、集中招标采购情况报表。汇总公司材料采购情况，跟踪合同执行情况，跟踪物资市场价格波动信息，及时商洽招标物资调价。

二、项目部职责

1、项目部负责根据工程设计或合同中已明确的各种材料、设备，编制需求计划，拟定采购数量、技术标准、规格型号、预计进场时间等，在施工使用前1个月书面上报项目主要物资采购申购计划表（附后）。为招标采供、租赁提供如实详细的资料。

2、根据总承包施工合同的要约，安排技术、合约相关责任人，对合同未明确的物资（甲指乙供）的技术参数、品牌、定价标准等信息，及时与业主方的技术、合约管理部门商洽，充分体现总承包方的服务合作意识，尽早、准确获取上述相关信息并反馈招标采购工作组，确保公司项目在后期定价流程中的主动性和议价空间。

3、负责向公司建议具体物资集中招标采购计划，配合本项目物资招标采购市场调查询价、招标评标等工作。

4、采购合同的执行和信息反馈。

三、技术部职责

1、对招标材料、设备的规格、技术参数、检验标准、计量标准、施工规范、服务标准和数量进行审核。

2、对招标文件有关技术、质量和标准进行答疑。

3、参与材料、设备的市场调查，配合评标定标。

四、合约部职责

1、对招标文件、合同文件进行合同内容评审。

2、对招标采购物资、设备的标的价给出与定额价、政府信息价、业主甲指乙供定价等基准定价的指导性比较意见。

3、对招标采购物资、设备涉及项目总承包文件要求的售后保修、服务和质保等要求，进行特别审查说明。

五、法务部职责

1、对招标文件、合同文件的合理性、合法性进行审查。

2、对招标、投标、开标和评标等过程进行合规性监督、审查，并通报招标组领导。

第四章 招标物资适用范围

第八条 公司、项目部大宗物资材料采购根据以下相关要求采取招标采购。凡工程建设一次性使用或可连续使用的物资(一个标段内相同、类似材料不得分散采购数量计划)。

1、影响建筑结构、外观的工程材料、装饰装修材料。

2、可分批延续使用的建筑辅助物资、工具用具式物资。

3、每批次机械设备采购（租赁）达10万元以上。4、10万元以上的建筑材料。

达到以上数量的物资采购必须采取招标采购。

第五章 招标规定和要求

第九条 招标采购根据发起形式分为：公开招标采购、邀请招标采购（合格供应方）。

第十条 招标原则。

1、首选招标原则：公司为加强物资的采购管理，进一步规范物资采购行为，降低工程成本，保证材料质量，同时约束供应方与我方的关系，使双方关系更加规范并受法律保护，要求具备招标条件的物资必须组织招标采购；

2、集中招标优先原则：凡具备招标条件的项目物资采购不得将招标或集中招标采购划整为零或者以其他方式规避集中招标；

3、比价透明原则：不符合招标采购及集中招标采购条件的大宗材料、关键材料采购，由招标主管、采购主管联合以货比三家方式竞争性谈判批量采购，并形成细致的谈判记录、比价记录和审批记录；

4、招标采购必须遵循合理、合法、公平、公正、公开的原则进行。第十一条 属于下列情况，项目部经向公司领导审批同意后，按照规定权限由项目部直接商洽采购，免予招标，并将实施结果报公司保障部核实备案：

1、按总承包合同约定属于业主甲指乙供物资、不适合公开招标物资或专属材料（或市场无法采购物资）；

2、定制非标物资（VI标示物、展示标志等）；

3、出现不可预见的情况，如工程抢险、施工急需等情况；

4、材料市场竞争不充分（卖方市场）；

5、甲指供应商较少，不能形成竞争性市场的物资；

6、采购的物资价值较低；

7、其他需经公司副总经理以上批准的情况； 第十二条 招标文件的编制

1、物资采购招标文件或集中采购招标文件由发起组织的工作小组编制，其中商务部分由招标发起组织的物资管理部门编制，工程物资的技术标准文件和标的描述由工程技术部门编制，由物资管理部门汇编经领导小组审核后发放。

2、物资采购招标文件主要包括两部分：商务部分和技术要求部分。商务部分：招标通告或邀请书、投标人须知、招标评标办法、合同条款、合同格式、投标指南等。

技术要求部分：合同技术条款、技术标准、技术规格、标的物描述、交货期限、交货状态、验收标准等内容。

其中工作小组必须在集中招标邀请中明确：被工作小组委托发放标书（电子标书）的公司或项目、地点、开标地点等内容。

在投标须知中明确：中标通知可能是公司或项目发出的，合同将与公司按项目名义签订。

3、招标文件的编制，可依照《物资招标采购文件范本》进行编制。

4、如果开标后招标人还将对标价进行谈判，必须在招标文件中书面明确将要进一步谈判，保障招标的合法性和合理性。第十三条 资格预审及招标文件发售、答疑

1、资格预审：招标采购一般要求采取供应方标前预审，工作小组负责资格审查汇总并报领导小组审核，将通过的预审供应方发布。对于

招标周期时间要求较短的可以采取资格后审，在开标评标后对预选中标投标人数量的二倍单位进行资格审核。

2、发放标书：在通告或邀请规定时间内，由工作小组负责向有资质的单位发放标书。

3、在招标文件规定答疑期限内，由招标发起工作小组负责组织技术部、合约部、保障部和项目部等部门进行答疑，对于需要澄清的，投标人应在开标前5天内以书面形式递交给招标人，招标人在递标前3天内以标书中规定的方式通知所有投标人，澄清或修改的内容将构成招标文件的组成部分。

第七章 开标、评标、定标

第十四条 开标

1、投标人在规定时间内送交电子投标文件，在公司法务部独立邮箱DJJC2015@163.com，独立统一接收投标电子信息。投标人在规定时间内送交书面投标文件，按投标要求办理投标保证手续，并经招标人检验密封完整，签认文件递交确认。、开标一般采取现场开标方式，招标小组、投标人代表履行签到手续，开标应邀请所有投标人代表、法务监察部门，必要时要求技术指导代表等相关代表参加，招标小组应到会人员超过小组人数的2/3以上。

3、现场开标由工作小组分工进行唱标、监标、记录，唱标人当场宣读投标人名称、投标价格、折扣、以及必要的核实内容，监标人现场核实，现场记录《物资采购开标记录》，并由投标人代表当场签字确认。

第十五条 评标

1、标书初审。

评标小组必须对收到的每一份标书进行完整性审查，确认要求的文件资料、证明、承诺、报价表齐全。

评标小组继续对投标文件进行响应性审查，确认是否对招标书中提出的实质要求和条件都做出了响应，是否有偏差。

2、通过初审的主要条件。

（1）投标文件有法定代表人或授权人代理人的签字和加盖公章齐全，符合招标要求；

（2）投标有效期、标的物交货期、到场的时限、地限是否与招标文件相符；

（3）投标标的物符合技术规格、质量标准、描述的要求；（4）投标文件明确的包装方式、检验标准、检验方法等符合招标文件的要求；

（5）投标人没有附加招标人招标文件以外的接受条件；（6）符合招标文件中规定的其他实质性要求；

（7）按时递交投标书、办理投标担保、提供真实有效的证明资料。投标文件不符合以上条件之一，将作为废标处理。

3、缺项处理：投标人在实质性响应了招标要求，但个别地方存在漏项、或不完整的技术信息、数据等情况，并且补正缺项不会对其他投标人造成不公平的结果，可以降低其履约能力评分，但不做废标处理。

4、评审。

评标小组人员有权要求有疑问的投标人提供投标文件中所有复印件的原件，以对商务文件、技术文件、认证文件的真实性进行核查。不能提供完整的原件、与投标文件不符的投标将被拒绝。

投标文件的详细评审基本内容有以下几方面：

（1）进一步审查投标人提供的商务资料、认证资料的真实性；（2）审查生产技术措施及服务方案的可行性；

（3）审查投标人的报价、履约信誉、供货经验、生产能力、技术能力、管理能力、原材料掌控能力、运输储存等物流能力、财务能力等；

（4）审查投标物资及其组成部分的质量水平；

（5）审查标书的细微偏差等内容，进行偏差费用评估，确保公平对比；

（6）审查投标人的供货能力，供应风险，尤其是对施工现场供货服务能力（必要时进行实地考察）。

5、综合评分推荐中标单位。

（1）对通过初评的投标文件进行列表汇总；

（2）对通过初审但拒绝澄清的单位进行分析和量化评价；（3）对不满足初审要求的文件作废标处理，汇总列明原因交领导小组；

（4）根据招标文件的评标办法和评标细则对综合报价、履约信誉、供应经验、生产能力、技术能力、管理能力、原材料掌控能力、运输储存等物流能力、财务能力等方面进行评分；

（5）将各项评分进行汇总，根据各项评价权重计算综合分值，按

照分值高低排名，由工作小组向领导小组推荐中标候选单位。第十六条 定标与授予合同

1、定标：工作小组将评标汇总交组长或副组长，并将前三名推荐为中标候选人，最终由领导小组确定中标人。

2、公司组织的集中招标采购、租赁的中标通知，根据招标文件中明确的方式由招标工作组发出。中标通知书应包含投标文件已经被接受及接受的条件，并将构成合同的一部分。

3、中标通知发出后，中标人应在规定地点和时间内签署合同。若超过期限将视为放弃，由领导小组确定的第二候选中标人作为合约方。

4、公司组织的招标，采购合同一般要求合同正本不少于4份，保障部、合约部、财务部各执1份，中标人执1份，项目部或其它部门留存合同复印件。

5、对物资招标采购过程中的有关文件、记录资料由保障部建档保存。对中标单位投标时提供的样品妥善保管，以便为解决今后可能发生的问题提供依据。第十七条 监督管理

1、经集中招标的物资若发生质量纠纷，委托第三方有资质的检查机构检验，同时将结果由项目向公司相关部门及时报告。

2、保障部按权限组织招标采购后，要对具体进货过程进行有效的监督，由项目定期对供应商进行履约评价并上报合同执行状态统计表。

第三篇：物资采购招标代理合同

物资采购招标代理合同

委 托 方： 证件及编号： 地址及邮编： 联系方式：

代 理 方： 证件及编号： 地址及邮编： 联系方式： 合同签订地点：

声明：

1、合同双方已相互提示就本合同各条款作全面、准确的理解，并应对方要求作了相应的说明，签约双方对本合同的含义认识一致。

2、合同双方均承诺自身符合法律对签约要求的强制性规定，并履行必要的手续。鉴于：

（1）委托方（以下简称：甲方）就物资采购、外协加工或工程项目分发包等工作内容，需要代理方通过电子采购招标平台发布供应商问卷调查、采购询价、比价议价、电子招标/评标/授标等工作，协助提供并筛选供应商或服务商资源，但无意自行开发、运营、维护电子采购招标系统。

（2）代理方（以下简称：乙方）承诺所使用的电子采购系统是国内技术领先、性能稳定、安全可靠的采购辅助系统，有能力协助委托组织协议期的采购询比价、电子招投标等工作；

（3）代理方遵照法律法规相关规定，严格遵守商业保密规则，保守委托方商业机密不向第三方泄露。

因此，甲乙双方经友好协商，就代理方受委托方委托，开展采购招标代理工作，签订本合同。第一条 定义

1、项目：甲方委托乙方组织开展采购/招投标工作的项目，内容见本合同第二条。

2、招标代理：甲方委托乙方在招投标中开展的具体工作，内容见本合同第三条。

3、其他规定：任何政府或组织制定的，对招投标和招标代理工作具有合法约束力的规范性文件。

4、承担赔偿责任：不仅赔偿因一方违约行为给另一方造成的损失，还赔偿给潜在投标人、投标人或中标人造成的损失。

5、任何其他与招投标相关的词汇，均应依照《中华人民共和国招标投标法》的内容进行解释。

第二条 代理工作范围

1、代理范围：钢材、设备、五金机电及其它工程物资采购，工程项目分发包，钢构件加工外协要约/询价/招投标；

2、代理内容： 协助甲方完成供应商问卷调查/资质筛选/资格评定，采购询价/比价，采购招标，授标；协助完成供需合同签订、合同实施；

第三条 代理招标的内容

1、代理范围内单项招标项目，另订单项协议，作为本合同附件，同具法律效力。

2、具体的代理事项（有委托的在□内打√；无委托的╳）： □ 拟定发包方案

□ 发布招标公告/发出投标邀请书 □ 编制资格预审文件 □ 组织接收投标申请人报名

□ 审查潜在投标人资格，确定潜在投标人 □ 编制招标文件 □ 编制标底

□ 组织现场踏勘和答疑 □ 组织开标 □ 组织评标 □ 草拟采购合同

□ 编制招投标情况书面报告

□ 其他： ______________________________________________ 第四条 甲方的权利

1、参与采购、招标代理工作的有关活动。

2、要求乙方及时提供采购询价、招标代理工作进展情况。

3、要求乙方更换不称职的人员或按规定应回避的人员。

4、确定乙方的具体工作内容或提出具体要求。

5、甲方或政府有关部门发现乙方在招标代理工作中违反有关法律、法规或建设程序，并经确认的，甲方有权要求乙方予以纠正。情节严重的，甲方可以解除本合同。

4、<由代理组织评标的>评委组成人员由甲方指定/<或>代理方自主决定/<或>乙方推荐并报甲方同意。

第五条 甲方的义务

1、在开展招标代理工作之前，按照有关规定完成项目所需的有关审批手续。

2、应向乙方及时、无偿、真实、详细的提供招标代理工作范围内所需的文件和资料。代理方应对此予以指导。

3、委派 作为甲方的代表，配合代理方工作。

4、对乙方发出的书面通知，应在_ _日内予以书面答复。

5、招标代理工作的内容、时间或项目的内容、时间等发生重大调整，应提前__日通知乙方，以便乙方调整相应的工作安排。

6、对由于自身过错造成的乙方的损失，承担赔偿责任。

7、甲方及其工作人员不得以任何形式向代理方索要或收受回扣、礼金、好处费和其他礼物，或要求乙方报销应由甲方或其工作人员自行承担的费用。

8、甲方应在本合同签订之日的同时，向乙方出具授权委托书（见附件）。

9、其他：____________________________________________ 第六条 乙方的权利

1、委派有资质的人员，成立采购/招标代理项目组，根据委托方的具体要求，做好采购/招标代理工作

2、在招标代理工作中有权拒绝任何反法律、法规和其他规定的人为干预。

3、甲方针对招标代理工作和项目提出的某些条件和要求不符合国家有关规定的，乙方可以建议委托方进行修改。甲方拒绝修改的，乙方作出书面具体说明后，可以解除本合同。

4、乙方认为甲方委派配合工作的人员不称职或者有其他不适宜参与招投标活动的原因的，可以向甲方提出更换的建议。

第七条 乙方的义务

1、不得将本合同确定的招标代理工作转让给第三方操作。

2、向甲方提供工作计划及相关资料，做好有关法律、法规和其他规定的解释工作。

3、委派的人员如与工程潜在投标人有任何利益关系或其他可能影响招标代理工作公正性的情形，应主动向甲方提出回避。甲方同意回避的，乙方应立即更换其他合适的人员，不得因此而影响工作。

4、对招标代理工作中提出的技术方案、数据参数、技术经济分析结论负责。

5、对由于自身过错造成的甲方的损失，承担赔偿责任。

6、不得采用行贿、给予其他利益或者诋毁他人等不正当手段干扰招标代理工作的公正性。不得向甲人、潜在投标人或投标人索要或收受回扣、礼金、好处费和其他礼物，或要求报销应由乙方及其工作人员自行承担的费用。

7、招标代理工作完成后 日内，乙方应向甲方提供完整、详细的书面报告，并返还甲方提供的所有材料。

8、乙方发现可能出现流标或其他任何可能影响正常的招标结果的情形，应立即向甲方报告并提供相应材料，以便甲方及时作出指示。

9、乙方出具的任何对潜在投标人、投标人、中标人或其他第三方具有法律效力的文件，均应告知甲方，由甲方签字或盖章确认后，方可对外公布。

第八条 采购/招标代理工作的时间要求

1、采购询价、比价响应时间： 4 小时

2、招标代理：根据单项目协议时间要求；

3、因非委托方过错造成的时间延误，完成时间可以相应延期，具体以甲乙双方确认时间为准。

第九条 代理费的结算

1、计费标准：

（1）采购代理：年代理费=￥1500.00元/月*12月/年=￥18000.00元/年，代理方不再收取任何其他费用；

（2）招标代理：按照中标价的0.3%收取代理费；流标且不再组织招标的，则收取固定代理费 元；标底编制费按照标底价的 %另外收取。

2、招标代理费由委托方支付/与投标人约定，由中标人支付，包含在投标报价中，并将此项内容在招标文件中写明；

3、代理方为完成招标代理工作而发生的一切相关费用，包括但不限于差旅费、复印费、评委聘请费用等，均由代理方承担；

4、代理费在招标代理工作完成后 日内支付到代理方账户。第十条 违约责任

1、任何违约行为，给守约方造成损失的，均应承担赔偿责任。

2、发生下列情形之一的，守约方有权解除本合同，并要求违约方承担赔偿责任。（1）守约方提出纠正意见，违约方拒绝改正或在合理期限内未改正；（2）多次违约；

（3）影响恶劣或给守约方造成较大损失；（4）导致招投标工作无法继续开展；（5）有其他严重情节。第十一条 其他约定

1、双方应对合作过程中知悉的对方的经营情况和信息予以保密。本项义务不以本合同解除而免除。保密承诺书作为本合同的附件。

2、出现流标的，是否重新组织招标，由双方另行协商。经协商决定重新组织招标的，按本合同的条款执行。代理费只支付一次，按第九条的约定计算/在第九条约定的基础上浮__%。

第十二条 不可抗力

1、“不可抗力”是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于：天灾、水灾、地震或其他灾难，战争或**，以及其他在受影响的一方合理控制范围以外且经该方合理努力后也不能防止或避免的类似事件。“政府行为”是指国家依据法律、法规、规章或政策实施的强制行为，包括但不限于拆迁、征收、禁令，以及其他本合同当事方无法控制的且对合同履行有实质性影响的事件。

2、由于不可抗力或政府行为的原因，而不能履行合同或延迟履行合同的一方可视不可抗力的实际影响免除部分或全部违约责任。但受不可抗力或政府行为影响的一方应在通知可能的情况下立即通知对方,并在不可抗力发生后15天内特快专递邮寄相关的主管部门签发的证明文件,以便其他各方审查、确认。

3、发生不可抗力或政府行为事件终止或消除后，受不可抗力或政府行为影响的一方，应立即通知对方, 发生不可抗力或政府行为事件终止或消除后15天内特快专递邮寄相关的主管部门签发的证明文件确认不可抗力或政府行为事件的终止或消除。

4、因不可抗力或政府行为导致合同无法继续履行的，双方可以解除本合同，互不承担责任。第十三条 附则

1、在合同实施过程中，合同双方一切联系均以书面通知为准，特殊情况可先口头通知并即补书面通知。双方共同签署的有关文件，属于合同的补充文件。双方联系的具体规定（代表、地点、方式等）在特殊条款中订明。未作特殊约定的，通讯地址为本合同首部载明的地址。

送达时间以下列规定为准：（1）专人交付之日视为送达之日；

（2）邮递以邮政部门可以证明的收到日视为送达之日；（3）传真以顺利发出当天后的第一个工作日视为送达之日。

2、除国家法律本身明确规定外，后继立法或法律变更对本合同无追溯力。本合同可根据后继立法或法律变更进行修改与补充，但必须采用书面形式提出申请并经双方签字同意后执行。

3、本合同执行过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成时，可选择下列第 种方式解决：

（1）依法向本合同签订地人民法院提起诉讼。

（2）提交（注：填写双方选择的仲裁委员会的名称）仲裁委员会在（注：填写双方选择的城市名）按其仲裁规则进行仲裁。

4、本合同一式__份，双方各执__份。本合同采用中文和____文字书写，具有同等法律效力。不同文字的文本内容如有不符，以中文为准。本合同自签字盖章之日起生效。

委 托 方：（盖章）受 托 方：（盖章）法定代表： 法定代表： 委托代理： 委托代理： 开户银行：

开户银行： 帐 号：

帐 号：

时 间： 年 月 日 时 间： 年 月 日 物资采购招标代理授权委托书

_______________（委托方）法定代表人____<人名>，现委托_______________（代理方）为_________________<项目名称>的代理人，授权其以招标人的名义办理以下事项：（有委托的在□内打√；无委托的╳）：

□ 拟定发包方案

□ 发布招标公告/发出投标邀请书 □ 编制资格预审文件 □ 组织接收投标申请人报名

□ 审查潜在投标人资格，确定潜在投标人 □ 编制招标文件 □ 编制标底

□ 组织现场踏勘和答疑 □ 组织开标 □ 组织评标 □ 草拟采购合同

□ 编制招投标情况书面报告

□ 其他：_______________________________________________ 代理方在招标代理工作中为办理上述事宜所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，委托人均予以承认。但委托方出具的发包方案、招标公告/投标邀请书、中标通知书、招投标情况书面报告等任何对第三方具有法律效力的书面文件，均需由委托方签字盖章予以确认后生效。

代理方不得转委托第三方开展被委托的事项。

本授权委托书的有效期为_______________________________。委托方： 法定代表人：

年

月 日

第四篇：物资采购招标管理实施细则

物资采购招标管理实施细则(暂行)第一章 总 则

第一条 为了适应高等教育事业的发展,规范我校仪器设备,物资采购行为,建立公开, 公平,公正的竞争机制,提高教育投资效益,更好地为我校教学,科研服务,根据《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国政府采购法》精神,特制定本规定.学校各单位使用财政预算内,外资金和贷款等财政性资金采购物资,均适用本办法.第二章 组织机构及职责

学院招标采购工作领导小组(以下简称领导小组)成员原则上由董事长,主管 院领导,财务处,资产管理等部门的人员组成,视不同的采购需求吸收相应部门和使用单位负责人临时参加领导小组的工作.招标采购办公室(以下简称招标办)是物资采购的执行机构,负责全校物资采购活动的组织与实施.主要职责是: 1.制订学校物资招标采购,管理的规章制度;2.负责具体实施全校教学,科研,行政办公,后勤生活等所需专用设备,一般设

备及材料,易耗品等物资的招投标和集中采购工作;3.审核学校,月度项目采购计划;4.组建项目评标工作小组;5.负责学校商业经营活动的洽商,谈判,签约;6.办理招标采购领导小组交办的其他物资的采购事务.第三章 招标采购范围

单价或单项采购额在100元以下的行政办公,教务教学设备由学院办公室负责落实;单价或一次性采购额在100元以上的物资由招标办负责采购.经学院研究认为应当纳入采购范围内的物资.第四章 采购方式

招标办对用户提出的采购申请进行审核,并组织使用单位进行市场调研,确定采购方式.可采取公开招标,邀请招标,竞争性谈判,询价,比价采购或定向采购等方式.(一)招标采购: 1.凡一次性采购额在10万元人民币及其以上的大额物资,设备采购一律由招标办统一协调组织实施,原则上均须以招标方式采购;对一次性采购数量虽然不大,但需经常采购的物资,要通过招标方式确定供应商,半年或一年后进行评估,确定是否更换.属下列情况之一,可以不招标: 1.仪器设备配套用的零部件;2.自制设备;3.旧仪器设备;4.只有单一供货来源(没有竞争)的仪器设备;5.因特殊原因由主管校领导批准经校务会批准或由校内单位承担的项目;6.因严重自然灾害和其它不可抗力事件所实施的紧急采购.(二)一般采购:对不通过招标采购的仪器,设备,物质,可采取竞争性谈判,询价,比价采购或定向采购等采购方式: 1.对容易确定价格,质量的物资设备可采取竞价采购;2.对专业性强,技术指标高或数额小且不能形成规模的采购项目,可以采取询价的方式进行采购.3.对供货渠道单一的物资设备,可以定向采购.第五章 一般采购

一般采购程序为:根据资产管理部门申购,招标办负责落实采购.对于1万元以下的常用物资,可直接测算报价;对于1万元以上或初次采购的物资,须进行竞争性谈判,询价,比价采购或定向采购等方式.竞争性谈判采购,询价,比价采购或定向采购等程序:1-5万元以下采购物资,每次至少选择三家以上商户或生产厂家,5-10万元以下采购物资,每次至少选择三至五家以上商户或生产厂家,招标办应逐一对其资质,报价,质量,售后服务,谈判结果等情况进行记录,填写《市场调研报告(性价比及推荐意见)》,报经资产部门和请购方审核认可后上报院领导核准.确定供货单位后,由使用部门协助采购人员根据询价报告单所列的物品到供货部门办理采购手续.第六章 招标采购

招标工作程序一般为:使用单位(用户)申请,招标办负责编制招标文件,信息公告或发出投标邀请,组建评标委员会,组织开标,评标,定标,授标签约,履行合同等.招标文件分为商务,技术,报价三大部分,其中商务标,价格标由招标办组织编制,技术标则由使用部门负责.由使用部门依据学校批准的计划,向招标办提交学校批准立项的有关资料和详细的采购说明(包括采购物资的品名,数量,规格,型号,技术参数以及交货日期,承运方式,售后服务等相关要求,如有特殊要求应一并提出).购置单价在10万元及以上的大型仪器设备,应附《大型仪器设备可行性论证报告》.对于招标文件的采购说明原则上应在需求使用日的3个月前提交,使用部门应按照规定的要求,内容和时间报送采购说明,凡不符合要求的,可不予招标立项,直至资料完备时方可受理.招标文件须经使用部门确认,做到统一标准规范,详细明了,具有可操作性,便于投标和评标.招标文件不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向或者排斥潜在投标人的内容.采取招标方式采购,由使用单位提出建议并与招标办共同确定项目评标工作组(评标组),报院领导批准.评标组成员应当熟悉招标投标的相关政策法规,熟悉市场行情,有良好的职业道德和专业水平,遵守招标纪律.评标组的职责: 1.审查投标文件是否符合招标文件要求,并独立做出评价.2.要求投标供应商对投标文件有关事项做出解释或澄清.3.推荐中标候选人或受委托直接确定中标人.4.对非法干预评标工作的人员和机构进行举报或投诉.评标组及其成员应遵守并履行下列义务: 1.遵纪守法,客观,公正,廉洁地履行职责;2.按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标;3.对评标过程保密;4.参与评标报告的编写;5.必要时解答投标供应商及有关方面的质疑;第七章 招标,开标,评标

评标组招标采购时由招标办负责发布招标公告或发出投标邀请,组建评标委

员会,组织开标,评标,定标,授标签约,履行合同等.招标项目选择的投标人原则上100万元以上项目至少选取10家,50万元以上项目至少选取8家,10万元以上项目至少选取5家.投标人数额不够时,招标办可邀请具有一定实力,资质的厂商参加投标.投标人领取招标文件时,应按规定向其收取招标文件工本费和投标保证金(收取标准根据招标内容确定),在发出中标通知书后七日内,对未中标人退还其投标保证金(无息).未按要求提交保证金的,投标人将被视为不符合投标要求而不予受理投标.投标人有下列情况之一者,学校可没收其投标保证金: 1.投标人未能按规定期限内交出投标文件,而事先未能说明理由的;2.投标人在学校发出中标公告(通知书)之前,无正当理由撤回投标文件的;3.投标人在招投标过程中,未能及时应标的;4.中标人未能在规定期限内签署合同协议的;5.投标人未能按规定期限办理退还款手续的.投标保证金的交纳,退还,没收等,需经招标办审定签字后,由财务处 予以办理.招标人按招标文件规定的时间,地点和程序以公开方式进行开标.开标会议由招标办组织并主持.会议议程一般包括:⑴ 主持人宣布会议程序和纪律;⑵ 投标方当众宣读投标文件的有关内容并作相关说明;⑶ 答疑;⑷ 评标;⑸ 决标;(6)主持人宣布预中标单位,作会议小结.开标会应有会议记录,并经与会者签字认可.招标项目原则上采取一次报价的做法;采取两次报价方式的:⑴ 预算高于50万元(含);⑵ 单价高于1万元(含);⑶ 技术含量较高;⑷ 特需的招标项目.评标工作一般按下列程序进行: 资格性检查.依据法律法规和招标文件的规定对投标文件的证明等资格文件

进行审查,以确定投标供应商是否具备投标资格.符合性检查.依据招标文件的规定,从投标文件的有效性,完整性和对招标文件的响应程度进行审查,以确定是否对招标文件的实质性要求做出完全响应.澄清有关问题.对投标文件中含义不明确,同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容,评标组可要求投标供应商作必要的澄清,说明或纠正.澄清,说明或补充应以书面形式进行,并不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容.比较与评价.按招标文件中规定的评标方法和标准,对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估,综合比较与评价.推荐中标候选人或确定中标人.中标候选人原则上限定一至三个.编写评标报告.评标结束后,设备处根据评标委员会成员的评标记录编写评标报告.评标报告的主要内容包括:⑴开标日期和地点;⑵投标供应商名单;⑶评标委员会成员名单;⑷开标记录;⑸评标方法和标准;资格性,符合性检查情况说明;(6)投标无效的供应商名单及原因;⑺经评审的排序表;⑻评标委员会的授标建议.经评标后,初步确定中标候选人.由招标办与评标组共同最终确定中标人并报院领导批准.招标办协调组织使用单位与中标人谈判签订合同的具体事项.筛选投标人必须慎重,由开标会议主持人负责作评标理由说明.评标工作应严格按照招标文件,投标书进行评审,可通过无记名投票表决,举手表决,综合评议,计分等方法确定,采取何种方法定标,由会议主持人据情确定.商务,技术均满足标书要求时,以投标项目的综合性价比因素作为综合评估的依据(综合因素包括:运保费,付款方式及时间,交货期,售后服务承诺,质保期以及相关的技术培训等),综合评估最优者中标.下列情况之一,应予以废标: 1.投标商未提交保证金,标书费或金额不足;2.超出经营范围投标的;3.没有必需的资质证明文件或投标文件未加盖投标人公章;4.投标书无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效委托书的;5.代理投标商未附有制造商有效委托书的;6.投标书不满足技术规格说明中主要参数和超出偏差范围的;7.投标商复印招标文件的技术规格作为其投标书中一部分的;8.未按规定的格式填写,编排混乱,无序,内容不全或字迹模糊,辨认不清;9.投标文件未按规定进行密封的;10.弄虚作假或不遵守开标会场纪律的;11.其他被评委会认定无效的情况.下列情形之一的,应予以流标,并将流标理由通知所有投标供应商: 1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的;2.出现影响采购公正的违法,违规行为的;3.投标人的报价均超过了采购预算,采购人不能支付的;4.因重大变故,采购任务取消的.流标后,除因采购任务取消情形外,应当重新组织招标.需要采取其他采购方式的,应当在采购活动开始前获得招标办和院领导的批准.招标人应在收到投标供应商书面质疑后七个工作日内对质疑内容做安慰出答复,涉及评标专家的,由评标专家负责答复.第八章 考察,验收

中标人确定后,由招标办向中标人发出中标通知书,并同时将中标结果通知所 有未中标的投标人.凡招标项目的市场调查和现场考察,应当由招标办统一组织评标组成员实施,一般性采购至少两人参加,大型采购三人以上方可成行.由招标办负责起草《预中标单位考察报告及推荐意见》,报请院领导核准.自中标通知书发出之日起十日内,由招标办与中标人签订合同.招标文件,中标人的投标书及澄清文件等,均作为合同的附件.采购的物资设备到货后,由招标办及时组织使用部门以及后勤资产管理部门进行验收评定,对验收未通过者不予结帐并按约定加以处罚,限期返工或采取相应措施避免损失,并做出验收报告.物资验收合格后,招标办要及时持采购合同办理固定资产登记和报账手续.招标工作结束后,招标办应将所有招标采购文件真实完整地妥善保存,保存期限为十五年.1.招标采购文件包括:采购活动记录,采购预算,招标文件,投标文件,评标 标准,评估报告,定标文件,合同文本,验收报告,质疑答复,投诉处理决定及其他有关文件,资料.2.采购活动记录至少应当包括下列内容:采购项目类别,名称;采购项目预算,资金构成和合同价格;采购方式;邀请和选择供应商的条件及原因;评标标准及确定中标供应商的原因;废标原因等.第九章 工作纪律

招标办违反本规定,应招标而不招标的,或将必须进行招标的采购项目化整为零或者以其它方式规避招标的,责令限期改正;造成损失的,对单位直接负责的主管人员和其项目负责人按学院相关规定追究相应的责任.招标人不得向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称,人数以及招标 投标的其他情况.设有标底的,标底必须严格保密.参与招标工作的人员不得进行可能影响公平竞争的任何活动;若有违反并造成损失的,追究有关责任人员相应的纪律责任.参与采购工作的人员不准接受供货方的宴请,各种庆典及参观考察活动;不准收取回扣,中介费,好处费;不准在供货方报销个人的各项费用;若有违反并造成损失的,追究有关责任人员相应的责任.采购工作实行利益回避制度.本规定由招标采购办公室负责解释.本规定自发布之日起施行.以前凡与本规定不符的有关文件,均以本规定为准.

第五篇：物资采购`招标管理工作程序

附件五

物资采购、招标管理工作程序

为规范物资采购、招标工作，特制定本工作程序。

一、政府集中采购

是指各级政府集中采购机构代理组织实施的，纳入各级政府集中采购目录的采购活动。政府集中采购目录和采购限额由下拨经费的各级政府或其授权的机构编制确定并公布。

二、学校集中采购

(一)按学校物资招标采购管理办法，物资采购招标范围包括：

1、单台设备金额在5万元以上的仪器设备；

2、金额在5万元以上，形成批量的仪器设备、材料、家具、医疗机械、药品、图书及其它物资；

3、其他需要招标采购的项目。

（二）招标文件编制

招标文件由使用单位与招标管理办公室共同编制，其中技术部分由使用单位负责，商务部分（合同条款及招投标事项）由招标管理办公室负责。

（三）招标、投标

采取公开招标和邀请招标的方式，在学校相关网站、行政楼公告栏上发布招标公告；收集投标文件，审核投标人资质。

（四）开标、评标、定标

开标前监察处在专家库中抽取评标专家，后勤保障处组织评标，当众开标，评标专家组确定入围单位，后勤保障处组织监察、用户与中标入围单位进行商务谈判，报学校物资招标领导小组或校领导批准后确定中标单位，发出中标通知书。并在学校、后勤保障处网站上公示。

（五）签订合同

后勤保障处负责签订合同，用户单位责任人负责技术确认，采购、招标管理办公室负责商务确认。使用单位代表、经办人、后勤保障处、法律顾问室负责人审签后，签订合同。

（六）履约、验收、结账

在合同履行过程中，对合同执行情况进行管理，必要时对履约程度进行核验。组织有关部门和专家对履约结果进行验收，并提交验收报告。由用户单位负责人、后勤保障处领导审核相关事项，在发票上签字后结账。

（七）汇总项目全部资料存档。

三、零星采购

由申请单位填写《湖北大学物资申购表》，交后勤保障负责人，负责人签署意见后，后勤保障处落实。

特殊要求的仪器设备，由于供货渠道少，用户已选定了生产厂家，可以采取单一来源采购，但用户须填写《单一来源采购申请表》，并经相关职能部门、后勤保障处领导签署意见，报主管校领导审批后执行。

以上工作程序，参照招标程序和分工。原则上，学校集中采购的项目，分为三个阶段：

第一阶段为编制招标文件、发布招标公告、收集投标文件、审核投标人资质。

第二阶段为开标、评标、定标、签定合同。第三阶段为履约、验收、结帐、资料汇总建档。

物资采购管理工作人员全程参与每一个项目，分段负责，分工协作，对招标、采购活动衽环节管理。根据不同的项目,以上三个阶段的工作分别由物资采购管理工作人员轮换完成。