金鑫学校开展“小金库”专项治理自查、自纠总结报告5篇

第一篇：金鑫学校开展“小金库”专项治理自查、自纠总结报告

“小金库”专项治理自查、自纠总结报告

根据儋教字［2016］155号文件《儋州市教育局关于开展“小金库”专项治理和扶贫工作暨扶贫领域资金使用情况专项检查工作方案》的文件精神，结合我校实际，进行自查、自纠情况总结如下：

一、认真学习，提高认识

接到上级文件通知后，我校迅速召开了专题会议，传达学习儋教字［2016］155号文件精神。我校把执行开展“小金库”专项治理和扶贫工作暨扶贫领域资金使用情况工作作为当前领导班子的执政能力建设和作风建设的一项重点任务来抓。学校及时组织中层以上领导集中学习文件精神外，领会精神实质，把握工作重点，增强治理工作的主动性，确保治理工作取得成效。校长要求大家，认真学习有关文件精神，正确认识开展此项活动的重大意义，要求大家要认真对待专项治理工作，明确治理检查“小金库” 和扶贫工作暨扶贫领域资金使用情况是深入贯彻落实党的十八大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要求大家认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。

二、明确要求，重点治理 根据上级文件规定，我校此次专项治理重点是2014年1月1日至2016年4月30日学校是否有私设“小金库”行为和扶贫工作暨扶贫领域资金使用情况，按照上级文件规定的要求，我校通过深入自查，我校财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。我校严格执行局下发的贫困寄宿生生活费补助实施方案，由学生向所在学校提交申请表，并递交相关贫困证明材料，然后学校认定评议小组调查认定、张榜公示，认定结果在学校内进行不少于5个工作日的公示，然后上报市学生资助管理中心。资助款由上级相关部门直接通过“惠民一卡通”发放形式发放到学生补助卡上，贫困寄宿生生活费补助申请表、贫困证明等相关材料学校安排专人负责整理、归档。除贫困寄宿生生活费补助外我校无任何扶贫领域资金。

（一）预算收入管理情况

我校严格执行收费政策，免收学生杂费、课本费。严格按照国家政策及上级单位要求，实施并落实，无任何乱收费情况。

（二）预算支出管理情况

1、我校根据市财政局、教育局的有关要求和学校实际编制了学校收支预算，学校一些大额开支，事前都要开班子会讨论决定，事后进行常规公示。

2、我校严格执行国家规定的开支范围及标准。各项支 出均按实际发生数列支，无虚列虚报，无白条作为报销凭证。对于大额款项支出，均要经过经办人、证明人签字，对于涉及基建等项目的支出，都附有合同、结算表和其他相关材料。

（三）财务会计管理情况

我校有会计1人，报账员1人。建立了内部财务管理制度、财务审批制度、绩效分配制度。会计资料基本做到真实、合法、完整，报销手续齐全。

（四）设立“小金库”情况

1、我校无私设“小金库”和“帐外帐”等违规行为。学校各项经费支出，都严格遵守各项财经纪律和财务制度，无乱支滥用和铺张浪费等现象。

2、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝超支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。

3、在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。我们将建立长效监督机制，提高财务透明度，严防“小金库”的出现。

三、存在的问题

财务管理重视不够。认为财务会计工作是总务部门和会计人员本身的业务，学校只要搞好日常教学管理，抓好升学率就可以了，对学校财务管理工作重视程度不够。有些财 务人员对新的财政、财务管理体制不了解，只关心资金库存、不注重资金性质，不善于监督管理。

四、整改建章，规范完善

虽然我校目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我校将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。

我校决定在前期自查自纠的基础上，继续完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到治理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高

第二篇：龙山学校开展“小金库”专项治理和扶贫工作暨扶贫领域资金使用情况自查、自纠总结报告

龙山学校开展“小金库”专项治理和扶贫工作暨扶贫领域资金使用情况自查、自纠总结报告

根据儋教字［2016］155号文件《儋州市教育局关于开展“小金库”专项治理和扶贫工作暨扶贫领域资金使用情况专项检查工作方案》的文件精神，结合我校实际，进行自查、自纠情况总结如下：

一、认真学习，提高认识

接到上级文件通知后，我校迅速召开了专题会议，传达学习儋教字［2016］155号文件精神。我校把执行开展“小金库”专项治理和扶贫工作暨扶贫领域资金使用情况工作作为当前领导班子的执政能力建设和作风建设的一项重点任务来抓。学校及时组织中层以上领导集中学习文件精神外，领会精神实质，把握工作重点，增强治理工作的主动性，确保治理工作取得成效。校长要求大家，认真学习有关文件精神，正确认识开展此项活动的重大意义，要求大家要认真对待专项治理工作，明确治理检查“小金库” 和扶贫工作暨扶贫领域资金使用情况是深入贯彻落实党的十八大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要求大家认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。

二、明确要求，重点治理

根据上级文件规定，我校此次专项治理重点是2014年1月1日至2016年4月30日学校是否有私设“小金库”行为和扶贫工作暨扶贫 1 领域资金使用情况，按照上级文件规定的要求，我校通过深入自查，我校财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。我校严格执行局下发的贫困寄宿生生活费补助实施方案，由学生向所在学校提交申请表，并递交相关贫困证明材料，然后学校认定评议小组调查认定、张榜公示，认定结果在学校内进行不少于5个工作日的公示，然后上报市学生资助管理中心。资助款由上级相关部门直接通过“惠民一卡通”发放形式发放到学生补助卡上，贫困寄宿生生活费补助申请表、贫困证明等相关材料学校安排专人负责整理、归档。除贫困寄宿生生活费补助外我校无任何扶贫领域资金。

（一）预算收入管理情况

我校严格执行收费政策，免收学生杂费、课本费。严格按照国家政策及上级单位要求，实施并落实，无任何乱收费情况。

（二）预算支出管理情况

1、我校根据市财政局、教育局的有关要求和学校实际编制了学校收支预算，学校一些大额开支，事前都要开班子会讨论决定，事后进行常规公示。

2、我校严格执行国家规定的开支范围及标准。各项支出均按实际发生数列支，无虚列虚报，无白条作为报销凭证。对于大额款项支出，均要经过经办人、证明人签字，对于涉及基建等项目的支出，都附有合同、结算表和其他相关材料。

（三）财务会计管理情况

我校有会计1人，报账员1人。建立了内部财务管理制度、财务审批制度、绩效分配制度。会计资料基本做到真实、合法、完整，报销手续齐全。

（四）设立“小金库”情况

1、我校无私设“小金库”和“帐外帐”等违规行为。学校各项经费支出，都严格遵守各项财经纪律和财务制度，无乱支滥用和铺张浪费等现象。

2、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝超支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。

3、在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。我们将建立长效监督机制，提高财务透明度，严防“小金库”的出现。

三、存在的问题

财务管理重视不够。认为财务会计工作是总务部门和会计人员本身的业务，学校只要搞好日常教学管理，抓好升学率就可以了，对学校财务管理工作重视程度不够。有些财务人员对新的财政、财务管理体制不了解，只关心资金库存、不注重资金性质，不善于监督管理。

四、整改建章，规范完善

虽然我校目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我校将进一步完善相关财务制度，加 3 强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。

我校决定在前期自查自纠的基础上，继续完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到治理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高

儋州市龙山学校

2016年5月26日

第三篇：专项治理自纠自查工作总结

XXXX开展医药购销和医疗服务中突出问题专

项治理自纠自查工作总结

按照市纠风办、市卫生局《关于在全市医疗机构开展医药购销和医疗服务中突出问题专项整治工作的实施方案》文件精神和工作部署，4月下旬—5月下旬为专项治理检查自纠自查阶段。为推进专项治理工作的顺利进行，我院就做好专项治理检查整改阶段有关工作汇报如下：

一、高度重视，加大自查自纠工作力度。

我院领导班子集中学习了市对开展医药购销和医疗服务中突出问题专项治理工作有关会议精神和要求，明确指导思想和专项治理工作的任务和目标。加强组织领导，成立院级专项治理工作领导小组和办公室，下设办公室负责日常工作。

根据市卫生局的统一要求，研究制定我院开展治理医药购销领域商业贿赂专项工作实施办法。各科室明确各阶段工作目标和任务，力求做到早计划、早部署、早行动。

二、强化措施，认真抓好问题整改落实。

我院于4月15日就专项治理工作召开了卫生院党政班子会。专题讨论研究了我院如何开展医药购销和医疗服务突出问题专项治理工作。领导班子认识统一，意见一致，态度鲜明，决心按照市文件精神及卫生局的具体要求，认真扎实地开展专项治理工作。会上并就具体如何开展制定了实施意见，进行了工作安排部署。4月18日下午，召开了全院中层以上干部大会，就我院开展医药购销和医疗服务突出问

题专项治理工作进行了总动员和具体部署。大会的召开使职工从思想上对开展医药购销和医疗服务突出问题专项治理工作有了正确和更深入的认识。

此外，我院还设立了专项治理举报电话（X），专项治理举报箱。专项治理工作宣传发动面不留死角，全院广大干部职工人人皆知，提高了积极参与专项治理工作的自觉性和主动性，在院内营造了治理医药购销和医疗服务中突出问题专项治理工作的浓厚氛围。

三、加强督查，扎实开展民主评议活动。

院长以身作责，开始深入各科室，对医药购销和医疗服务突出问题的表现形式及其特点、容易发生的主要环节和重点岗位，深入分析原因，在此基础上确定本科室的工作重点。在实施过程中，我们把专项治理工作与纠风工作相结合，与建立健全防治商业贿赂的长效机制相结合，努力为群众办实事，解决实际困难，缓解人民群众看病贵、看病难问题。尤其重点规范药品集中招标采购工作，继续完善住院清单制度，严肃查处收受回扣、红包等违规违纪问题，让群众看到专项治理工作边整边改的成效。

加强了药品购销领域的管理。对纳入招标目录中的药品，100%通过上网采购，并确保网上采购占采购总额90%以上；非中标药品严格按备案采购有关规定执行。严格控制高档抗生素或营养辅助类药品以及进口药品的购进和使用。严格执行公费医疗、医保和新农合用药规定，严格掌握用药范围，严查违规用药。

四、注重治本，逐步建立健全防治不正之风的长效机制。

在专项治理工作中，建立了党政一把手负总责、一级抓一级、层

层抓落实的工作责任制。科室分别建立严格的报告制度，定期向卫生院上报专项治理工作进展情况建立信息通报、情况交流等工作机制，形成工作合力。

在自查整改中，我院认识到，医药购销专项治理工作是深化卫生改革、推动医院发展的关键，把病人是否满意作为检验标准，必须以“病人为中心”开展精神文明创建工作，加强医德医风建设，坚持求真务实的作风，深入一线抓工作，才能保证医院的健康、持续的发展。

XXXXX

2012年5月5日

第四篇：专项治理自纠自查工作总结

XXXX开展医药购销和医疗服务中突出问题专项治理自纠自查工作总结

按照市纠风办、市卫生局《关于在全市医疗机构开展医药购销和医疗服务中突出问题专项整治工作的实施方案》文件精神和工作部署，4月下旬—5月下旬为专项治理检查自纠自查阶段。为推进专项治理工作的顺利进行，我院就做好专项治理检查整改阶段有关工作汇报如下：

一、高度重视，加大自查自纠工作力度。

我院领导班子集中学习了市对开展医药购销和医疗服务中突出问题专项治理工作有关会议精神和要求，明确指导思想和专项治理工作的任务和目标。加强组织领导，成立院级专项治理工作领导小组和办公室，下设办公室负责日常工作。

根据市卫生局的统一要求，研究制定我院开展治理医药购销领域商业贿赂专项工作实施办法。各科室明确各阶段工作目标和任务，力求做到早计划、早部署、早行动。

二、强化措施，认真抓好问题整改落实。

我院于4月15日就专项治理工作召开了卫生院党政班子会。专题讨论研究了我院如何开展医药购销和医疗服务突出问题专项治理工作。领导班子认识统一，意见一致，态度鲜明，决心按照市文件精神及卫生局的具体要求，认真扎实地开展专项治理工作。会上并就具体如何开展制定了实施意见，进行了工作安排部署。4月18日下午，召开了全院中层以上干部大会，就我院开展医药购销和医疗服务突出问

题专项治理工作进行了总动员和具体部署。大会的召开使职工从思想上对开展医药购销和医疗服务突出问题专项治理工作有了正确和更深入的认识。

此外，我院还设立了专项治理举报电话（X），专项治理举报箱。专项治理工作宣传发动面不留死角，全院广大干部职工人人皆知，提高了积极参与专项治理工作的自觉性和主动性，在院内营造了治理医药购销和医疗服务中突出问题专项治理工作的浓厚氛围。

三、加强督查，扎实开展民主评议活动。

院长以身作责，开始深入各科室，对医药购销和医疗服务突出问题的表现形式及其特点、容易发生的主要环节和重点岗位，深入分析原因，在此基础上确定本科室的工作重点。在实施过程中，我们把专项治理工作与纠风工作相结合，与建立健全防治商业贿赂的长效机制相结合，努力为群众办实事，解决实际困难，缓解人民群众看病贵、看病难问题。尤其重点规范药品集中招标采购工作，继续完善住院清单制度，严肃查处收受回扣、红包等违规违纪问题，让群众看到专项治理工作边整边改的成效。

加强了药品购销领域的管理。对纳入招标目录中的药品，100%通过上网采购，并确保网上采购占采购总额90%以上；非中标药品严格按备案采购有关规定执行。严格控制高档抗生素或营养辅助类药品以及进口药品的购进和使用。严格执行公费医疗、医保和新农合用药规定，严格掌握用药范围，严查违规用药。

四、注重治本，逐步建立健全防治不正之风的长效机制。在专项治理工作中，建立了党政一把手负总责、一级抓一级、层

层抓落实的工作责任制。科室分别建立严格的报告制度，定期向卫生院上报专项治理工作进展情况建立信息通报、情况交流等工作机制，形成工作合力。

在自查整改中，我院认识到，医药购销专项治理工作是深化卫生改革、推动医院发展的关键，把病人是否满意作为检验标准，必须以“病人为中心”开展精神文明创建工作，加强医德医风建设，坚持求真务实的作风，深入一线抓工作，才能保证医院的健康、持续的发展。

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2012年5月5日

第五篇：“小金库”专项治理自查问卷

“小金库”专项治理自查问卷

（本问卷请在2009年6月10日前交到“小金库”专项治理和财务检查工作办公室）

为了更好了解贵科室对本次“小金库”专项治理和财务检查工作的认识与工作开展情况，先对贵科室进行问卷调查，感谢您的填写。请在正确的答案代码处打“√”

1、贵科室是否已经就“小金库”专项治理的开展，在全科周会上传

达了本次检查工作的相关文件及精神，是否能做到做到人人知晓？

（A）、已做到（B）、暂未传达

2、贵科室是否按照要求，专门召开科室科务会，组织科务成员认真

学习上级和本院印发的关于“小金库”专项治理的有关文件？

（A）、已安排学习（B）、暂未安排学习

3、贵科室是否已经严格对照本院印发的相关补充资料开展自查？

（A）、已安排自查（B）、暂未安排自查

4、贵科室是否对“小金库”的定义，完全理解？

（A）、完全理解（B）、一知半解（C）、完全不理解

5、是否明确本次“小金库”专项治理自查自纠阶段截至2009年6月

底？

（A）、已知道（B）、不知道

6、是否知道在本次“小金库”专项治理工作，对自查自纠发现的问

题与被检查发现的问题，其处理政策及力度是不同的？

（A）、已知道（B）、不知道

7、贵科室除了在我院财务科设立科室基金以外，还有没有以科室某

个人的名义开立存折管理科室的经费？

（A）、没有（Ｂ）、有，涉及金额_________

8、贵科室除了在我院财务科设立科室基金以外，还有没有把科室经

费以现金的形式交给科室某个人保管？

（A）、没有（Ｂ）、有，涉及金额_________

*凡是上面第６题或第７题选择了（B）项的，请问贵科能否向“小

金库”专项治理工作领导小组报告这些经费的来源和开支明细清单？

（A）完全可以（请上交此问卷时，上交相关材料）

（B）可以，但需作出解释（请上交此问卷时，上交相关解释材料）

（C）不可以，原因_______________________________________

承 诺 书

我们向“小金库”专项治理工作领导小组承诺：我科室经过严格自查，除了已经向“小金库”专项治理和财务检查工作办公室报告的信息以外，没有任何隐瞒、虚报科室“小金库”的事项。

科室负责人签名：

科室护长签名：

科室盖章：

日期：