仓库管理规范[精选5篇]

第一篇：仓库管理规范

仓库管理规范

1目的

规范仓库物料的入库、出库及收发作业，并对物料进出仓库数量进行有效控制，确保仓库管理各个环节按照规定程序进行，保证仓库物料数量的准确以及品质完好。

2范围

本规范适用于公司生产所需原材料、半成品、成品、生产耗材的出入库管理。

3仓库及协同部门职责 3.1 仓库

3.1.1 严格按照入库、出库、退库流程管理仓库。

3.1.2定期查核库存状况（包括数量盘点）,根据最低库存量，向采购部或相关部门提出采购建议。

3.1.3 仓库借条及快递/物流的管理。

3.1.4仓库环境管理及存放位置规划，以确保原材料及成品的存储质量。

3.2 生产部

根据生产任务表及相关清单，审核库存物料，如出现短缺情况，需向采购部门提交相关元器件的采购申请表。

3.3 质检部

针对入库物料及产品进行检验。向仓库管理员提供物品检验结果及相关处理意见。需对不合格品进行分析，并向相关责任人提交分析结果。

3.4 采购部

入库前，向仓库管理员提供采购物料清单及货运单号，注明是否分批到货。

3.5 各个部门在进行出入库作业时，需配合仓库管理员工作。入库流程 4.1 收货入库流程

4.1.1 收货内容包括原材料、外购产品等物料。

4.1.2 采购人员采购完毕，告知仓库管理员物料清单及货运单号。物料到达公司，仓库管理员告知采购部人员，并将物料置于待检区。由采购部人员通知相关部门人员按照采购物料清单的物料名称、规格型号、颜色和数量填写入库单，交予部门主管审核签名。将有部门主管签名的入库单交予仓库管理员。

4.1.3 仓库管理员开箱检查送货单与质检报告。相关部门人员协同仓库管理员依照出库单和送货单，对物料名称、规格型号、颜色和数量与货物进行核对(无送货单时，以出库单为主)。必要时抽查一定比例的包装数量，检查包装袋或箱内货物与出库单(送货单)一致。出库单与物料相符，将物料交予质检部人员按相关要求检验，有质检报告时一并交予质检部人员。检验合格,在入库单盖上“检验合格”章，交予仓库管理员。将有签名及合格章的入库单交由仓库负责人审核。审核完毕，交由仓库管理员在仓库一栏签名，并填写材料卡，写明物料名称、规格型号、颜色分类、单位、入库时间及数量(已有材料卡，只需填写入库时间及数量)，将物料与材料卡一同摆放于指定区域入库。将入库单第三联交予相关部门人员。4.1.4 个别情况处理方案

1.出库单与送货单不一致或与货物不一致时，交由采购部处理。2.物料检验不合格不合格，由质检部门提供物品检验清单，注明不合格品及意见交予仓库管理员，由仓库管理员交予采购部处理。

4.1.5 收货入库流程图

采购部人员 物料清单 货运单号 物料清单仓库管理员定期查看货运状况到货相关部门人员入库单仓库管理员协同部门主管审核签名交还相关部门人员按货对单相符不相符质检部人员交由采购部处理按相关要求检验是否合格合格盖章不合格仓库管理员仓库管理员仓库责任人审核入库4.2 生产入库流程

4.2.1 生产部门人员依照产成品名称、规格型号、颜色和数量填写入库单，在经手人一栏签名，连同产成品一同交予仓库管理员。

4.2.2 仓库管理员将产成品与入库单交由质检部人员按相关要求检验，向仓库管理员出具是否合格的检验报告。检验合格，由质检部人员在经手人一栏签名并盖上“检验合格”章，交予仓库管理员。将有签名与盖合格章的出库单交由仓库责任人审核。审核完毕，交由仓库管理员在仓库一栏签名，并填写材料卡，写明物料名称、规格型号、颜色分类、单位、入库时间及数量(已有材料卡，只需填写入库时间及数量)，将物料与材料卡一同摆放于指定区域入库。将入库单第三联交予生产部门人员。4.2.3 个别情况处理方案

质检部人员检验不合格，将不合格检验报告及产成品交予仓库管理员。由仓库管理员告知生产部门人员返工。

4.2.4 生产入库流程图

生产部门人员入库单产品仓库管理员质检部人员按相关要求检验向仓库管理员出具检验报告不合格仓库管理员生产部门人员返工合格盖章仓库管理员仓库责任人审核入库5 出库流程 5.1 领料流程

5.1.1 领料流程包括生产领料、研发领料。5.1.2 生产领料流程

由销售部下达生产任务书及BOM表交予生产部人员。生产部人员按任务书及BOM表填写出库单，交由生产部主管审核签名，交还生产部人员。将有生产部主管签名的出库单交予仓库管理员。仓库管理员对照出库单核算仓库库存量。足够时，将出库单交由仓库责任人审核。审核完毕，交由仓库管理员在仓库一栏签名，并填写材料卡，写明物料出库时间及数量。将物料领出，与出库单第三联交予生产部人员。5.1.3 研发领料流程

由技术部或销售部下达研发任务书及BOM表交予研发部人员。研发部人员按任务书及BOM表填写出库单，交由研发部主管审核签名，交还研发部人员。将有研发部主管签名的出库单交予仓库管理员。仓库管理员对照出库单核算仓库库存量。足够时，将出库单交由仓库责任人审核。审核完毕，交由仓库管理员在仓库一栏签名，并填写材料卡，写明物料出库时间及数量。将物料领出，与出库单第三联交予研发部人员。5.1.4 个别情况处理方案

库存不足时，告知生产部人员或研发部人员，并向采购部门提交相关

采购申请。

5.1.5 生产/研发领料流程图

技术部/销售部生产任务书及BOM表研发任务书及BOM表生产部人员出库单研发部人员出库单生产部主管审核签名交还生产部人员研发部主管审核签名交还研发部人员仓库管理员核算仓库管理库存足够不足向采购部门提交相关采购申请仓库责任人审核交还仓库管理员领料出库 5.2 发货流程

5.2.1 销售部人员领料流程

销售部人员依照货物名称、规格型号、颜色和数量打印发货清单。将发货清单 交由销售部门主管审核签名，返还销售部人员。将有销售部门主管签名的发

货清单交予仓库管理员。仓库管理员对照发货清单核算仓库库存量。足够时，将发货清单交由仓库责任人审核。审核完毕，交予仓库管理员。填写材料卡，写明物料出库时间及数量，将物料领出。5.2.2 仓库管理员发货流程

依照发货清单，打印对应发货回执单，保留电子表。将领出物料装箱，并附 上回执单。询问销售部人员到货期，通知货运公司发货。定期查看货运状况。注：规定时间内未到货需及时与货运总部联系，问明原因，催其尽快发货并与收货人解释。

5.2.3 发货流程图

销售部人员发货清单销售部门主管审核签名交还销售部人员仓库管理员核算仓库管理库存不足告知销售部人员无法发货足够仓库责任人审核交还仓库管理员领料出库打印对应发货回执单装箱附回执单保留电子单询问销售部人员到货期通知货运公司定期查看货运状况发货6 借料/售后出入库流程 6.1 借料出库流程

借料人员依照借料名称、规格型号、颜色和数量填写借条，注明借料用途。

交予相关部门主管审核签名，交还借料人员。将有相关部门主管签名的借条交予仓库管理员。仓库管理员对照借条核算仓库库存量。足够时，交予仓库责任人审核。审核完毕，交予仓库管理员。将借料领出交予借料人员。不足时，告知借料人员无法借出。

6.2 借料入库流程

6.2.1 借料人员借料用于外观测量时，将借料交予仓库管理员，给仓库责 任人审核。审核完毕，抵消对应借条，将借料入库。

6.2.2 借料人员借料用于性能测量时。将借料交予仓库管理员。由仓库管

理员将借料交由质检部人员按相关要求检验。检验合格，将借料交予仓库管理员，给仓库责任人审核。审核完毕，抵消对应借条，将借料入库。检验不合格，根据现象找出原因制电子表，告知返修人员。返修人员返修完毕，将借料交由质检部人员二次按相关要求检验。检验合格，将借料交予仓库管理员，给仓库责任人审核。审核完毕，抵消对应借条，将借料入库。检验不合格，抵消对应借条，并注明报废。质检部人员在电子表注明报废或解决方案，保留电子表。

6.3 售后出库流程

售后人员依照售后产品名称、规格型号、颜色和数量填写借条，注明售 后产品用途。交予售后主管审核签名，交还售后人员。将有售后主管签名的 借条交予仓库管理员。仓库管理员对照借条核算仓库库存量。足够时，交予 仓库责任人审核。审核完毕，交予仓库管理员。将借料领出交予售后人员。不足时，告知售后人员无法借出。

6.4 售后入库流程

售后人员将售后产品及相关信息制电子表发给仓库管理员。仓库管理员收到售后产品，根据售后产品相关信息电子表判断售后产品是否替换不良品。

6.4.1售后产品替换不良品时，将售后产品及电子表交由质检部人员根据电子表中现象找出原因，告知返修人员，并保留电子表。返修人员返修完毕，将售后产品交由质检部人员按相关要求检验。检验合格，将售后产品交予仓库管理员，给仓库责任人审核。审核完毕，抵消对应借条，将售后产品入库。检验不合格，抵消对应借条，并注明报废。质检部人员在电子表注明报废或解决方案，保留电子表。

6.4.2售后产品没有替换不良品时，将售后产品及电子表交由质检部人员按相关要求检验。检验合格，将售后产品交予仓库管理员，给仓库责任人审核。审核完毕，抵消对应借条，将售后产品入库。检验不合格，根据现象找出原因制电子表，告知返修人员。返修人员返修完毕，将售后产品交由质检部人员二次按相关要求检验。检验合格，将售后产品交予仓库管理员，给仓库责任人审核。审核完毕，抵消对应借条，将售后产品入库。检验不合格，抵消对应借条，并注明报废。质检部人员在电子表注明报废或解决方案，保留电子表。

6.5 借料/售后出入库流程图

1.借料出库流程图

借料人员借条相关部门主管审核签名交还借料人员仓库管理员核算仓库管理库存足够不足告知借料人员无法借出仓库责任人审核交还仓库管理员领料出库

2.借料入库流程图

借料人员外观测量性能测量借料仓库管理员借料质检部人员仓库管理员仓库责任人审核合格按相关要求检验不合格抵消对应借条入库根据现象找出原因制电子表告知返修人员返修完毕质检部人员抵消对应借条注明报废不合格按相关要求检验合格在电子表注明报废或解决方案仓库管理员仓库责任人审核抵消对应借条入库 3.售后出库流程图

售后人员借条售后主管审核签名交还售后人员仓库管理员核算仓库管理库存足够不足告知售后人员无法借出仓库责任人审核交还仓库管理员领料出库

4.售后入库流程图

售后人员售后产品及相关信息电子表仓库管理员是是否替换不良品否售后产品及电子表交予质检人员售后产品及电子表交予质检人员保留电子表根据电子表中现象找出原因告知返修人员返修完毕按相关要求检验合格仓库管理员仓库责任人审核不合格质检部人员根据现象找出原因制电子表告知返修人员返修完毕抵消对应借条注明报废不合格按相关要求检验合格仓库管理员仓库责任人审核在电子表注明报废或解决方案抵消对应借条入库质检部人员抵消对应借条注明报废不合格按相关要求检验合格仓库管理员仓库责任人审核在电子表注明报废或解决方案抵消对应借条入库抵消对应借条入库附录：仓库管理制度 物料存储区域划分：良品区，不良品区，待检区，报废区。其中报废品均放于报废区。仓库管理离开仓库后关好门窗。物料叠放要做到：上小下大，上轻下重。仓库入库、出库时应及时填写入库单、出库单。在特殊情况下，可以由研发人员、生产人员及售后人员提供有部门主管签名的销售清单领取物料，后期补办出库流程。特殊情况为紧急发货、临时出差。5 仓库出入库时，要有文字留存。进行收发作业时，每张快递/物流单分类管理并制电子表格，若对方已付费，在费用一栏注明他人已付。若仓库管理员或其他接收人员付费，注明金额。每张快递/物流单不予丢失。若丢失需在电子表格注明。快递/物流单应开对应发票，若多张快递/物流单一同开票，需在电子表格注明对应发票。每月将当月电子表格打印，将快递/物流单及发票定期交由仓库负责人审核签名，交予财务部。出入库单一式三联，第三联交予经手人，第一联与第二联保存，用于对账。8 对于不同供应商与客户收发物料/产品，需分供应商与客户两个文件夹，并将每个供应商与客户单独建立文件夹后，录入送货单与发货回执单，并写明收发事宜。仓库管理于下班前30分钟，登记各类货物明细账，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。每周五晚上八点之前，仓库管理员要对各种物资予以汇总，并编制报表上报仓库负责人员。

本公司仓库管理员：欧阳青云

仓库负责人员： 代义佩

文件起订日期：2016年3月28日

第二篇：仓库管理规范

河北美威制冷设备有限公司

仓库管理规范

文件编号：MW-GL-01

版本/号：A1版

制定部门：品质部

实施日期：2015-02-21

1.0 目的

为了满足生产要求，保证发货需要，加强库存物料监控力度，特制定此管理办法。本标准规定了原材料、外协外购件的验收入库、帐册管理、物料保管、物料出入库、库存盘点等内容及管理要求。2.0 适用范围

本办法适用于半成品、成品、辅料、原材料仓库。3.0定义

3.1 三清：数量清、材质清、规格清。3.2 两齐：库容整齐、物料摆放整齐。3.3 四一致：帐、卡、物、电脑数据一致。

3.4 特殊物料:指易燃易爆、有毒、易氧化腐蚀、化学药品，具有潜在危险或危害的，需要在特定环境下保存的以及具有存放期限规定的物料（如油漆、稀释剂等）。3.5 储存三原则：

1、防火、防水、防压、防尘；

2、定点、定位、定量；

3、先进先出的原则；

4.0 职责

4.1 仓库负责人负责对仓库的运作程序进行控制，负责制定仓库的各项管理制度及储存区域；负责对仓库储存的原材料、外协外购件、半成品、成品等物资组织检查； 4.2仓管员负责仓库面积的规划；负责提供储存特殊物料的场地及必要设施。负责仓库内呆滞物料的处理；负责仓库环境因素识别及管理。

4.3 仓管员负责物料的数量的清点及入库、物料保管、物料出库、收发领用、帐册登记、盘点及存放各自物料的仓库作业责任区的环境维护等工作。

4.4仓库主管负责对电脑操作系统中的各种进、出仓数据进行及时核对，完成相关仓库的物料检查工作。

4.5 生产部负责人负责组织对领用物料的使用情况进行监控。5.0 内容

5.1 物料到库后，仓管员根据物料请购单、送货单等进行核对（含数量、规格），进行报检，检验合格后，仓管员验收实物并在送货单上签字确认。

5.2 当日不能验收或手续不全的物料，如果是库存为零（或库存产品不合格），而业务员或生产计划员提出急需用的物料，物料送货单上需有业务员或生产计划员注明急料并签名，仓管员核对后可办理暂收，不能与其它物料混放；如果不是急需生产的物料，原则上不能在仓库存放。如果没通过仓库直接被生产车间领用，仓库原则上不办理进出仓手续。发生此类事件后，领用部门需异常反馈单,经生产经理审批后，方可交给仓管员仓库办理进出仓手续，并且因使用该物料所出现的数量、品质等问题均由领用部门负全部责任。

5.3 仓管员根据送货单和检验报告对合格物料的名称、规格、材质、型号及数量、颜色进行核对，检验尾数箱的数量，准确无误后，签字收货。

5.4 进货检验不合格的原材料、外协外购件经检验确认后,仓管员按《不合格品控制程序》执行。

5.5 生产车间在使用过程中，生产任务未完成或有余料的原材料、外协、外购件，需退货车间要按仓库库存标准打好包装，经检验员确认后，仓管员凭检验员和工艺员签字的“退货报告单”办理退货手续，车间领料员根据仓管员的要求将其放置相应区域，仓管员过卡并标识。

5.6 未经检验直接入库的物料，仓管员按照《检验控制程序》执行。

5.7 帐物管理：所有的进、出物料要在存卡中登记，仓库的进销存帐，必须及时按规定录入电脑系统，做到日清月结。6.0

物料保管

6.1 仓管员根据物料类别、规格型号、形状特点，分区分类摆放物料，堆放要整齐。海绵、小件产品要放置在物料小超市内按规格型号区分摆放，并将标示牌填写正确，摆放时要求做到三清、两齐，按物料保管技术要求进行存放（不允许直接放置在地上），定期进行维护；入库产品要物料标识正确、明显，标签注明物料名称、规格、编码、数量、入库时间和检验状态，物料状态不明确拒收。

6.2 仓库产品保存期限为3个月，超过期限为呆滞物料，呆滞物料发货须按正常生产流程重新检验确认。

6.3 同一款物料只能有一个尾数，尾数产品按正常流程打包入库。6.4 物料搬运轻拿轻放，按标识方向放置，防止箱体破损。7.0 特殊物料的保管

7.1 对于储存的有毒有害、易燃易爆等危险品，必须分区存放、保管且做好标识，对于化学性质、安全防护、灭火方法相抵触的危险化学物品分开存放，并要求仓管员熟悉应急处理措施。

7.2 此类物料储存条件应该在常温常湿（5 ~ 350C相对湿度45% ~ 85%）环境下储存，特殊物料的储存环境要保持通风透气,不得日晒雨淋,不得受潮霉腐。储存时要与其它物料保持一定距离，并按有关规定和包装物上及说明书上的要求进行摆放和标识。

8.0 仓管员对物料储备量的信息，要及时反馈给有关部门。

8.1 生产领料：仓管员按车间生产需求计划及BOM清单发货，要求领用人在清单上签名确认，并根据实际发出数量登入电脑帐和存卡，超额领料时必须有生产部长、成本监控签字的领料单方可发放，车间领料员核对数量后，签字确认。

9.0 仓库物料发现盈亏，仓管员应查明原因，填制盘盈、盘亏单，经主管领导审核，报财务处理。

时，仓库管理人员要查明原因，经技术检验确认不能使用时，应出具证明，其处理按《不合格品控制程序》执行。

9.2 仓管员只能根据公司生产计划、技术等部门的书面通知，才能处理转移库存数据，并妥善保管书面文件，并根据 “报废申请表”进行销账处理。9.1 因保管不当、超期存放等原因造成原材料、外协外购件、自制半成品或成品变质或损坏 10.0

检查与考核

10.1 仓管员应坚持每日巡仓，做到发现问题及时解决，保证物料帐、卡、物相符；维护各自存放物料区域的储存环境并改善，仓管组长每天对仓库进行一次检查，检查仓库物料的储存管理条件和 安全质量情况，防止物料在储存过程中发生变质、破损、变形等情况，检查有无呆滞的物料，发现问题及时报告上级领导和相关部门进行处理。

10.2 仓管员要按照相关规定，及时对仓库内呆滞的物料进行报检；对报检不合格的产品，按《不合格品控制程序》流程处理。

10.3 财务人员组织对仓库的帐、卡、物、电脑数据进行检查，对库容库貌及各种物料的摆放进行检查，对物料的保养是否妥善进行检查，并填写“盘点记录表”，将检查情况交部门负责人，经查实是属于仓管员的原因造成物料报废、丢失、盘亏的，对仓管员及仓库主管进行50元-100元/次的负激励。

编制：李闯强2015-02-21 审核：张保明2015-02-21 批准：彭俊磊2015-02-21

第三篇：仓库管理规范

仓库管理规范目的规范仓库物料的收、发、存运作和作业，并对物料进出仓数量进行有效控制，确保仓储管理各环节按规定程序进行，保障仓存物料数量准确和品质完好。范围

适用于公司内部所有原材料、辅料、成品的收、发、存运作作业。权责

3.1 各部门负责提供本部门物料采购需求相关信息。

3.2 仓库

3.2.1 针对合格入库的原材料、成品应进行确认及依照规划定点存放。

3.2.2 原材料领、发、退料的作业及成品入库、出库，确保帐物一致。

3.2.3 查核库存品的储存状况(含数量盘点)。

3.2.4 仓储环境管理及储位规划，以维护原材料及成品的储存质量，确保生产顺畅。

3.3 生产部：领用原材料及成品搬运时，保护材料、产品的质量，防止在搬运过程中损坏。

3.4 品管部：针对原材料及加工完成的产品进行检验确认。

3.5 采购部：负责物料计划制订。程序

4.1供应商送货的收货作业

4.1.1供应商送货到厂后，将货物分类整齐堆放于木卡板上并放置于仓管指定的收货区域。

4.1.2仓管对供应商（送货单）与采购分发的（物料订购单）进行核对，确认无误后依送货单逐项清点物料。清点时依物料的品名、规格、型号、颜色、数量与实物进行核对，必要时抽查一定比例的包装数量，看包装箱内实物是否不标签上数量相符。

4.1.3来料实物与送货单内核对一至后，仓管在供应商（送货单）上签名及取相应联单。

4.1.4、仓管员于供应商来料后立即将签收的（送货单）交于仓库，由仓库相关人员立即通知IQC，IQC品管员员依单对料进行检验，来料验收合格后，仓管员则依（送货单）开具物料验收单入库，并做好入库明细帐。

4.1.5仓管员在收货作业时，如果发现供应商（送货单）与（物料订购单）有异或（送货单）与实物不一致时，应立即联络采购核实，看是否供应商单据开错或来料实物错，核实后作相应动作，修改（送货单）或拒收处理供应商送货员更改送货单须在更改处签名及签名日期。

4.1.6对供应商来料检验不合格的情况，IQC开具（IQC检验报告）分发到采购和仓库，仓管员按IQC检验结果及处理方式作退货或特采处理。

4.2供应商来料退货或特采作业

4.2.1仓管员收到IQC检验报告后，将IQC贴有不合格标签的不良物料移至退货区待退货。

4.2.2采购收到关于IQC来料不良的检验报告后，即通知供应商办理退货之宜。

4.2.3供应商来厂后，仓管员和供应商送货人员依退货单清点退货物料，确认无误后，双方在退货上签名，仓管员开具，（物品/车辆放行条）经公司经理签名审核后将不良物料运出厂。

4.2.4对IQC判定为特采的物料，仓管员则按合格品收货方式进行收货处理。

4.3成品入库作业

4.3.1成品仓管员依生产部物料员开具的成品入库单据，对入仓成品进行核对，核对内容包括：物料名称、数量、规格、型号、包装有无QC合格证印章等。如有上述问题内容不符或不全者，即要求予以纠正或完善。

4.3.2核对无误后，物料员将成品货物放置于仓管员指定仓位，予以整齐摆放。

4.3.3仓管于入库单上签名后，取相关联用入库明细帐后，将相关单据交仓库做帐，做存分发处理。

4.4发料作业

4.4.1各部门领料员依生产部下发的（物料发放指令单）开具（领料单），交至仓库领料，仓管员依据领料单进行备料，（备料须严格按先进先出的原则进行）。

4,4.2各部门领料员必需将领料单正确认真填写清楚所领物料名称，物料编号，规格，领料数量，领料日期，并要求每张领料单必需要由各组长或厂长签名审核方可到仓库领料（特殊情况除外）。（生产部门）

4.4.3仓库仓管员接到领料单时首先必需检查领料单是否填写正确，查看是否有相关人员审核签名，检查正确后才可以备发料。

4.4.4备料完毕，领料员和仓管员依领料单核对备料，审物确定无误后，双方于领料单上签名并注明发料时间，依单做好物料发出明细帐（即物料卡），完毕领料单交由于仓库做电脑帐，保存和交财务。

4.5补退货物料的发料作业

4.5.1生产部因物料品质不良或生产消耗，需补齐退不良物料数目时，生产部领料员先开好（退料单）和领料单，退料单上须注明所退物料不良现象描述，领料单备注明（补退料）。

4.5.2物料员应将所退物料和退料单，交组长或厂长判定签名后至仓库退料。

4.5.3领料员凭具有生产各组长或厂长签名的领料单，交仓库补领物料。

4.5.4仓管员在物料发放完毕，则和领料员在领料单上签名，取相应联单做物料出库明细帐后，单据交仓库做帐保存。

4.6超领物料的发料作业

4.6.1生产部因非正常损耗造成生产物料差异，需PO领料时，需开具（物料超领单）经厂长签名批准后到仓库领料。

4.6.2仓管员对单据予以确认无误后，依领料单所需求数量发料。

4.6.3物料发放完毕，仓管员取相应联单做好明细帐后，交仓库做帐保存。

4.7成品出货作业

4.7.1仓库收到每次出货指示后认真检查出货单据，依据当日出货量合理安排出货。

4.7.2仓管员收到每日出货指示后，对根据出货单及数量进行备随机备件。

4.7.3装货完毕，仓管员依单据照实际数量开具出货放行条。

4.7.4仓管员依照，出货单据做出货明细帐后将出货单据交予仓库做帐。

4.8 外发加工管理（外发喷油）

4.8.1 委外出库作业

PC计划员或仓管员根据仓库物料的库存情况或相关部门联络制定安排需委

外品，扣除现有库存后制定《生产制定单》，通知委外加工商，委外加工商

开具<<委外加工领料单>>，一式三份（注明客户名称及委外日期），领料单

一定要填写正确，必需要填写清楚所领料的物料编号，物料名称，数量，规格，日期，开具的领料单必需要公司总经理批准签名。原料仓管员接PC

计划员提供的委外加工通知和加工商开具的有公司总经理签名批准的领料

单发料，委外领料单一联交公司财务结算，一联供应商保存，一联仓库自

存。仓管员与供应商就外发物料交接清楚并签字确定并做明细帐。

4.4.2 委外入库作业:

仓管员接供应商<<送货单>>或《入库单》,核对委入库单上所开的物料品名,规格,数量无误后,制定入库并做明细帐.4.4.3 委外退回作业

送出委外品供应商无法加工需开退料单退回公司仓库，退料单必需要公司

总经理签名确认.仓管员接供应商退回单,安排移转退回.关于加工不良品

将从入库单数量减数，不良品将第二次委外再重新外发加工.4.9（售后）门市的领料和退不良品的管理

4.9.1门市到公司仓库领料，必需要开具领料单，并且领料单要有公司总经理签名批准确认才方可到公司仓库领料，公司仓库才会发料。

4.9.2领料单必需开具正确的所领料的物料编号，物料名称，数量，规格，领料日期。

4.9.3门市退不良品到公司仓库时，必需要将退的不良品整理好，并要在不良品上注明不良原因，并开具所需退料单。

4.9.4退料单必需按照所退的物料如实开具，并填写正确所退物料的编号，名称，数量，日期，并在退料原因上注明不良原因。

4.9.5退料单据必需要有公司总经理签名确认。

4.9.6公司仓库部接受以不良品换料的情况。

4.9.7公司仓库如有发现门市所退物料是良品或所退不良品不是公司供应商的物料，公司仓库则上报公司总经理和公司财务对退料人进行相应的经济处罚。

4.9.8公司仓库不接受门市多人来退料或领料，特别是无单或电话领料。

4.10物料储存管理

4.10.1物料的储存期限规定：物料储存期限是当时实地而别定的。

4.10.2储存区域划分：良品区、不良品区、呆料区、待处理区。

4.10.3储存条件：

4.10.3-1物料储存库区应保证通风，光线良好，地面干燥干净，雨天应关好门窗，保证物料干燥，谨防受潮。

4.10.3-2仓库应保持常温常湿10℃-40℃，相对湿度85﹪以下环境中。

4.10.3-3易变质物料在仓储期，要求封保鲜膜等，适当措施，防止产品变质。

4.10.4储存规定：

4.10.4-1储存应遵循三原则：防火、防火、防压，定点、定量、定位，先进先出。

4.10.4-2物料叠放要做到：上小下大、上轻下重。

4.10.4-3所储存物料应摆放于卡板或货架上，严禁直接摆放于地面上。

4.10.4-4呆料应置于呆料区存放，以免与良品混淆发放或使用。

4.10.4-5库区严禁烟火，下班之前应关好电源及门窗。

4.10.5安全原则：

4.10.5-1对危险化学品的储存，应参照（危险化学品管理规定）。

4.10.5-2物料储存库区严禁烟火，下班时关好电源及门窗。

4.10.5-3定期对消防设施的状态进行检查，确保状态良好，走火通道畅通。

4.10.6保管

4.10.6-1仓库各区域挂有标识牌。

4.10.6-2仓管员应每天巡仓，定期清理呆滞料和不合格品。

4.10.6-3对库存时间已过保持期限的物料，仓管员统计数量后交由仓库主管，仓库主管以联络单通知品质部，作品质签定，如判定为不良品，仓管员应即时隔离作相应处理。

4.10.6-4所有在库物料必须标识清楚，并建立完整的明细帐。

4.10.6-5每天对库存区域作5S工作。

4.11物料盘点控制管理（详见《盘点管理规范》）

4.11.1 贵重物料每周仓库自盘点一次（本周有异动物料）.4.11.2 每月26&27&28号仓管员自盘点所有物料.4.11.3 月底最后一个工作日对仓库物料进行盘点。

4.11.4 每年终对仓库物料进行全面大盘。

4.12仓库放行条的管理

第四篇：仓库管理规范

仓库管理规范

为了更好的配合车间生产，有效提高仓库的工作效率和物资的流转率，减少仓库账卡物不符等情况的发生，现对公司仓库管理作以下规范：

一、原材料库

1、材料验收

⑴ 供货商送货到仓库的按送货单位提供送货单仔细核对原材料标识卡上的材质、规格、数量等，核对无误后方可签收并安排吊装至指定堆放区域码放，并做出明显标识，以便查找。

⑵ 采购外购的原材料需与采购人员面对面验收，按采购提供单据仔细核对材料名称、规格型号、材料数量等。确认无误后安排吊装至指定区域码放，并做好标识，方便查找。

⑶ 及时通知质检部门对来料进行检验并要求质检部提供检验报告单。⑷ 确认无误后方可办理入库手续。

⑸ 入库数据必须及时录入系统，以保证系统数据准确性。⑹ 在收货时遇到以下几种情况仓库可拒绝签收：

① 单据不全不收。

②

数量不符不收。

③

单、物不符不收。④ 手续不全不入库。

2、材料保管

⑴ 定点码放，入库原料必须定点码放，不得随意堆放。

⑵ 做好标识卡，标识卡注明钢材牌号、规格型号、数量以及领用记录。专用材料要注明工单号。

3、材料出库

⑴ 车间部门领用原材料必须由车间计划员或统计员持班组长核准的领料单到仓库办理出库手续。手续齐全方可在仓库人员安排下进行出库吊装。领料单需清楚填写材料的材质、规格型号、需要的数量、相应工单号的分摊以及用料部门、领料人、单据核准人。请发数量必须包含边角余量，不能只开工单所需净尺寸，以免发生帐、物数量不符情况。

⑵ 用不完的可利用大件材料需到仓库办理退库手续。手续齐全方可在仓库人员安排下进行退库吊装，退库材料必须按仓库要求码放，仓库人员必须对退库材料重新标识，以便查找。小件余料由车间自行保管。

⑶ 材料出库时领料手续一定要齐全，手续不全仓库可以拒绝发货。⑷ 车间领用材料时必须经过仓库，严禁私自到仓库场地取料。如有私自取料现象，一经发现报公司严肃处理。

⑸ 出库数据必须及时录入系统，以保证系统数据准确性。

⑹ 如生产车间晚上安排加班的，需在当天下午五点半之前把所需原材料领出库。

4、报废料处理

报废物料要专门堆放，不得与原材料混堆，系统内应及时作报废出库处理，以免发生帐物不符。

5、原料库现存情况的处理

目前原料库现场还比较混乱，仓库场地堆积许多很久以前遗留下来的材料，可利用程度无法甄别，还需公司拿出处理方案，另外仓库场地比较分散，严重影响原材料库的管理，需公司安排辅助工帮助规范整理，最好是统一堆放，统一管理，做封闭库管理。二、五金辅料库

1、物料入库

⑴ 供应商送货至仓库的物料，需按送货单仔细核对产品名称、规格型号、产品数量，确认无误后方可签收。

⑵ 采购外购物料需与采购人员面对面验收，按采购提供单据仔细核对产品名称、规格型号、产品数量，确认无误后方可入库。⑶ 物料签收后需上架管理，按货位要求定点放置。

⑷ 物料上架后要及时在货物查存卡上登记入库数量，以便查询库存，新进品种物料应及时建卡建账。

⑸ 及时办理入库手续，并录入系统管理，保证系统数据准确性。

2、物料保管

⑴ 所有物料必需上架管理，做到一物一位一卡。

⑵ 根据物料特性管理，对有保质期的物料必须按先进先出原则管理；对易霉变变质的物料要经常查看，做好防潮处理。

⑶ 库房要封闭管理，非仓库工作人员不得随意进入库房。

3、物料出库

⑴ 物料领用必须由领用人持班组长核准领料单到仓库领取，领料单必须按标准填写物料名称、规格型号、领用数量、物料用途等项目，仓库人员认真核对领料单，确认无误后方可发货出库。以免错发、漏发、多发。

⑵ 重量较大物料可让车间领料人入库拖取，一般性物料必须由仓库人员配发。⑶ 刀刃具、焊割配件、焊丝、气体等必须做到以旧换新，以一换一原则领用，车间不得设立小仓库，仓库人员需定期对车间废旧进行回收。⑷ 物料发出后要及时在查存卡上登记，以便库存查询。⑸ 物料领取一定要经过仓库，严禁私自进入库房。

⑹ 出库数据必须及时录入系统，以保证系统数据准确性。

二、库存盘点

1、原料库必须做到每月盘存，发现有称重与理算的数量误差需及时上报财务部做出处理；发现重大数据差异必须查找原因并及时上报做出相应处理。每年一次大盘存。

2、五金辅料库要做到每天抽盘，发现有帐卡物不符现象要及时查找原因并做处理。每月要有一次常用物料盘点，每年做一次大盘存。

3、贵重物品做到每天盘存，发现数据差异要及时查找原因并上报处理。

4、盘库要做到以下几点：

⑴ 检查物料账、卡、物数量是否相符。⑵ 检查物料堆放及维护情况。

⑶ 检查有保质期物料是否遵循先进先出原则出库。⑷ 检查物料有无呆滞及损坏情况。

⑸ 对呆滞品、损坏品、不合格品的处理。

以上仓库工作规范，请领导过目并指正，如可行，请领导签章后下发至公司各部门，请各部门认真配合执行。

第五篇：仓库作业管理规范

仓库作业管理规范

1、目的

为便于本公司内部仓库规范管理，特制订本制度。

2、适用范围

适用于本公司成品仓库及原辅料仓库的管理。

3、职责

3.1 仓管员负责各仓库环境的维护及物料的盘点及记录。3.2 相关部门协助仓库工作。

4、仓库作业程序

4.1 各仓库应有检测和调节温、湿度及通风设备、应有防火、防盗、防潮、防雨、防污染以及防虫、防鼠、防尘等设施、应有符合安全用电要求的照明设备，每天定期对各仓库进行温湿度监控，温度控制在18-26℃之间，湿度控制在45%-65%之间，并填写温湿度记录表。

4.2 物资储存保管原则是：以物资的类别、型号、规格，根据仓库的条件分类、分区进行管理。仓库储存应明确划分合格区、不合格区、待验区，且标识清楚。4.3 物资堆放的原则是：堆放安全可靠合理，库存品标签面向通道、堆放满足先进先出的要求。

4.4 库管员根据其自然属性与产品特性，切实采取措施，严格做到“八防”，即：防尘、防潮、防混、防震、防锈、防霉、防蛀、防包装破损。4.5 原材料和包装材料入库和出库

(a)原材料和包装材料到公司后，库管员核对名称、规格、数量与送货单的一致性，核对无误时，在送货单上签字，原材料和包装材料存入待检区。然后开具《请检单》，交品管部申请检验。

(b)品管部在接到《请检单》后，依据检验标准或规范，对原材料和包装材料进行检验，并填写检验记录和结论，将检验结论反馈仓库管理员和采购员。(c)仓管员收到反馈后，将原材料和包装材料放置规定区域，并做好入库记录。并对已入库的原材料记录在“原材料总帐”和“原材料出入库记录”，清析反应出每个储位所储存的物料、半成品。对于“原材料出入库记录”一个月就要汇总一次。对不合格品或验收中发现规格或数量不符的原材料和包装材料，库管员应将其放置于不合格品区域，并做好明确标记，通知采购员进行处理。

(d)原材料和包装材料发放：仓管员收到领料单后，应坚持一审核、二发放、三办理的程序进行操作。一审核：即库管员审核领料单的有效性与正确性；二发放：即根据领料单名称、规格、数量发放；三办理：库管员对发放的材料或半成品及时记录和登记入帐。4.6 成品的入库和出库

(a)成品入库时，仓管员应核对成品的名称、规格、数量及包装质量状况与入库单和“成品检验报告”的一致性，完全相符时，准予入库，并在入库单上签收。并对已入库的成品记录在“成品总帐”和“成品出入库记录”上，清析反应出每个储位所储存的产品名称。

(b)成品发放时，库管员应坚持一审核、二核对、三包装、四办理的程序进行操作。一审核：即库管员审核提货单的有效性；二核对：即库管员应核对帐面库存数与实物数的一致性；三包装：即仓管员对出库的成品有序摆放后打包发运。四办理：仓管员对发放的成品及时记录和登帐。对于“成品出入库记录”一个月就要汇总一次。

4.7 仓管员管理的库存品，若发现有包装破损、标识不清、标签内容错误等相关质量问题，应设置明显标志，并暂停出库。同时反馈给品管部，由品管部作出最终处理决定。

4.8 原辅料和成品发放应遵循先进先出的原则，仓管员应建立好库存台帐，每天做到动态盘点，每半年全面盘点一次，发现问题及时报告。确保帐、物相符率达到100%。

4.9 仓管员每天对办公区域整理、清扫，以确保库房整齐、清洁。

4.10 仓管员应对库存品进行养护和检查，坚持每日一次观测并记录温、湿度，根据具体情况及时调节温、湿度，确保符合库存品的储存要求。