耗材事业部仓储管理制度（共5篇）

第一篇：耗材事业部仓储管理制度

耗材事业部仓储管理规定

一、目的。

通过制定本部门成品及原料仓储作业规定及奖惩制度，指导和规范本部门所属仓储人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。

二、范围。

本规定适用于上海晶纯生化科技股份有限公司耗材事业部原料库和成品库工作人员及库区内作业人员。

三、职责规范。

本部门内各仓储管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作；并负责物料装卸、摆放、责任区卫生打扫等属于本人职责范畴的各项工作。并完成上级交予的其他工作。

四、验收及保管。

1、采购货品物资的验收入库。

（1）、门岗或采购人员通知有本仓库接收货品时，仓管员因立即赶到门岗处接收到货货品或引领送货车辆进入本仓库装载区进行卸货作业。

对于小件类由快递公司负责派送的货品，仓管员应首先查清货品包装有无破损和二次包装，若存在此类情况，则应首先对外包装进行拍照后方可打开包装，检查包装内货品是否有误和破损。依据到货清单上所列的名称、数量与到货货品进行核对、清点，并放置于待质检区等待质检合格后入库。

对于大件类或数量较多的货品，一般会由供应商直接送货到公司。仓管员应将其引领到本部门的装载作业区，然后仔细询问送货人员卸货注意事项，并安排相关装载机械和人员。然后依据到货清单上所列的名称、数量与到货货品进行核对、清点，并放置于待质检区等待质检合格后入库。

（2）、仓管员对入库的货品必须要严格把关，若系统中未审核通过的采购订单，不允许通过其他方式进行系统入库。生产成品质检未通过的，需退回生产包装，不允许进入成品仓储。

（3）、因生产急需或其他原因不能形成实际入库的物资，本部门原料库仓管员要到现场核对验收，在进行系统入库，并及时补填“入库单”，且立即填写“出库单”做出库动作，由使用部门签收，以完成正规的越库作业流程。（4）、原料库仓管员必须将到货物品放在原料仓库内部的待质检区，不得将任何货品放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将货物检查放归仓库内货位上去。成品仓库要将当天需入库的产品入库存放，将需要出库的销售订单货品分拣打包完毕。

（5）、各仓储的物料摆放需要按照划分的物料区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况导致要存放在规划区域外的货品，需要在24小时内进行整理和归位。（6）、成品库仓管员必须严格按照规定对每一个入库单中的入库物料进行入库数量确认，即时确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符的需要追查原因到底和解决完成。

2、物资保管

（1）、物资检测合格后，原料库需及时进行入库操作，必需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到“二齐、三清、四定位”。

二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。

三清：材料清、数量清、规格标识清。四定位：按区、按排、按架、按位定位。

（2）、仓管员要每月月初时及时呈报上月操作数据，必须对货品数量、文字、表格进行仔细的核对，确保上报报表数据的准确性和可靠性，若发现误差须及时找出原因并更正，并对其原因和结果呈报上级主管备案。

3、物资的领发

（1）、仓管员必须凭生产工单、领料单或办公系统的申请领料单如实发放货品，若生产工单或领料单页面上字据不清或被涂改的，仓管员有权拒绝发放申领物资，并向上级如实的报告清况。

（2）、仓管员必须根据进货时间遵守“先进先出”的货品管理原则进行货品的管理和发放（因其他原因而采取封存和搁置的或有特殊要求需要的货品除外）。

（3）、领料人员申领物资无库存的，仓管员应及时告知申请领料员和本公司计划部物料计划员。

（4）、任何人员不准在未办理领料手续或借用手续的情况下，以任何名义从库内拿走任何物资。

（5）、以旧换新的物资在办妥各项领用手续后，一律交旧领新；领用的各种工具均要在物资定置管理卡和物资管理档案中备案，并由领用人签字后方可发放。

（6）、杂项领料的发放必须由仓管员和申请领料人员共同确认其出库数目是否正确，并要求其领料人在领料单上签名确认。生产工单发料的物料，仓管员必须与生产包装组负责人共同确认数目，并要求在生产工单上签字确认。销售订单发料的物料，成品库仓管员必须在将此货品分拣打包完毕后，携带销售订单配货单与物料部进行交接。（7）、内部领料必须要经过本部门主管签字，未签字的情况下，不得私自拿用本仓库内存放的任何货品。

4、物资退库.（1）、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。

（2）、质量缺陷物资退库，要根据“质量缺陷物资报告单”进行查验并做好记录和标识，并分开存放在待处理货品区。

（3）、发现库存物料有不良情况时，需及时报告仓储主管，由仓储主管研究其导致的原因后，应立即在公司办公系统中向上级领导申请报废物料或转为他用的处理办法和处理意见。

（4）、对报废物料和正常货品物料，必须要严格区按照分开存放。物料报废货品、采购入库来料不良不能退回报废货品、客户退回不良报废货品等情况，必须在相关的报废申请流程中标注清楚报废原因。（5）、对于采购订单收货后，因质量不符或其他原因需要退回供应商的货品，必须严格的按照本部门仓储相关的采购订单退货操作流程进行作业。

五、仓库卫生管理。

1、各班组需每天根据卫生值日表对负责区域进行卫生清洁整理工作，清理掉不要、不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理以达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。

2、卫生工作可以在空余时间和每天上午上班和下午下班前进行，但必须坚持每天都打扫。部门主管根据本仓储部门内员工其个人当月负责的工作区域卫生检查结果进行评分，作为本月度绩效考核的依据。

3、在每日的工作中，各仓储部门主管必须检查各个库管员负责物料区域的货品物料摆放是否合理整齐，是否依照本部门货品定置管理规定对货品进行合理的放置和堆码。

六、仓储安全管理。

1、仓储作业安全管理。

（1）、各班组组长每天下班前必须负责检查本仓库责任区域内门窗是否已经关闭，并按照“仓库十二防”的安全原则检查货品物料，若发现有异常情况应及时处理，并将所有事项记录在案，在下日的工作讲评中对其该区域负责人进行通报批评。

（2）、门禁管理：非本部门仓储人员谢绝进入本仓储，如因特殊原因需要进入，必须予以登记并由仓管员告知各类注意事项后方可进入。本仓库任何人员都负有告知和管理的权利和义务，如发现未履行其个人职责和义务的，按照第一次警告，第二次通报，以后则计入本月绩效考核表，依据造成后果不同给予0.05至0.2分处罚。

（3）、本仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即通报批评，并扣除单月考核绩效。造成事故或危害的，依法追究事故责任人的刑事责任。

（4）、实施高空作业需要使用作业车时，必须有一人以上在旁辅助，严禁单人操作进行高空作业。

（5）、各仓储必须要严格保障仓库内主通道、疏散通道、安全出口的畅通，以保证在应急事件时人员的安全逃生和应急消防需要。

2、仓储物料安全管理。

（1）、仓管员在物料的收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存的过程中，要遵循仓库“十二防”的安全原则，勤于查看和及时对货品物料进行维护，防止物料因长期堆放发生腐烂、变质，若发现有异常品质问题时应及时反馈处理。若发现因个人原因造成存放货品出现问题时，对当事人进行部门内通报批评，并计入个人绩效考核成绩中。

（2）、若发现库存物料存在异常信息，如储位不对、帐物不符、品质问题时，必须及时的向上级反馈。可以马上处理的，要立即按照货品实际情况进行处理。

（3）、各项物料单据需要分类存放，上月度的所有单据在下月初统一交由指定责任人进行分类保存保管。若部分单据因操作员或保管员不慎遗失，未造成严重后果的，进行通报批评。造成不良后果的，依据本规定扣除相应绩效分数。

（4）、仓库管理内的贵重货品物料必须要进行卡帐登记、并指定由双人管理。

七、仓储货品盘点管理。

1、盘点作业管理。

（1）、盘点时作业人员应根据“盘点作业内部安排”文件进行相关作业，不得违背其中各作业事项。操作员在盘点过程中若发现异常问题应及时上报和申请进行处理。

（2）、在对货品进行盘点时，必须要保证盘点货品数量的准确性。坚决禁止在盘点过程中弄虚作假、虚报数据。对于在盘点作业中粗心大意导致货品物料漏盘、少盘、多盘，盘点数据书写潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。

（3）、盘点中实施初盘、复盘的各责任人均需要在盘点表中签名确认并对个人盘点结果负责。

2、库存帐物不符管理。（1）、若在工作中发现有库存物料帐物不符时，必须要立即向上级主管进行汇报。仓储主管则应根据本货品物料的所有操作动作查明导致不符的原因，在查明原因后要对因操作失误而造成的直接责任人根据责任轻重进行处罚。

（2）、本部门各仓储的负责人必须在将盘点账物核实无误后上报上级主管，针对此次盘点中遇到的问题的造成问题的原因以及问题的解决办法，汇总为盘点结果，一并上报上级主管领导。

八、仓储使用工具器械管理。

1、仓管员必须在每周六的上午对使用的工具和器械进行必要的保养和维护，并将维护事项规范的填入设备维护档案中。各班组长负责对器械的保养和维护情况进行检测和验收。

2、在工具和器械运用中，任何人员都要对器械爱护使用，如发现故障和意外问题，应及时上报和处理。如因个人工作疏忽或没有按照规定造成机械操作要求，进行操作而导致机械损坏并造成损失的，本仓库将依法追究有关人员的相关责任。

3、对放置在本部门各仓储满一月而未使用过的工具和器械，操作员要检查其性能并依照工具和器械的保养规定进行简单的维护保养。

九、部门工作的作风及态度。

1、本部门内的所有工作人员应培养良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作态度。我们倡导细心（严谨）、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。

2、同事之间应互帮互助，工作中互相体谅，遇到问题要协调解决。坚决杜绝个人主义思想，更不得在工作期间因工作或私人问题相互攻击。若发生此类问题，给予事情引起着扣除当月绩效，并和参与者一道共同打扫本仓库公共区域一个月。

3、本仓库的人员要在公司内树立爱帮互助的典范，在其他人员需要帮助时，在不违反公司和部门规定的前提下，应对其施以援手。要关心公司事务，不可有“事不关己，高高挂起”的错误思想。

十、其他。

1、本部门内所有的工作人员要对下达的工作任务在无特殊原因的情况下，必须在当天及时完成，且保证工作品质。

2、各班组应每日根据“仓库工作品质统计表”对本仓储内各工作组进行评比，对工作优良的工作组进行表扬。针对较差的工作组，要进行工作指导和工作总结。

3、上班时间内必须严格遵守公司劳动纪律，遵守正常作息时间，不得在工作区域内大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天等严重影响工作的事情。更不应在未经主管同意的情况下擅自离开岗位，不得在工作时间以私人理由会客等。

4、必须严格遵守公司内的各项管理规定和规章，若本部门规定与公司规定冲突，以公司规定为准。

5、工作调动或离职，必须同接管人员办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续。在办理移交过程中，要求交接双方必须逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认后，该人员才可到人事部门办理相关离职手续。

6、若在交接过程中因交接双方未交接清楚，而接管人未针对此情况上报的，在交管人离开后，造成的一切后果由接管人负责。

7、要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈并处理。

十一、奖惩规定.1、工作评估。

（1）、本部门将定期根据“绩效考核表”的有关规定对各员工的表现和业绩进行评估，以便于肯定员工的工作成果，鼓励员工继续为公司作出更大的贡献；检查工作表现是否符合岗位的要求；衡量是否能按所制定的工作要求完成工作。

（2）、工作评估必须要以一定的方式与员工沟通，以鼓励员工与管理人员之间就工作的要求和工作成绩进行讨论和交流，以提高个人和本部门总体的工作效率。{可以以早班例会或每周例会制度来进行，但是其追重要的一点就是对个人的评估要以大部分人员的意见为主，而不是以某个人为主。}

（3）、各班组要努力创造在本部门中互相理解的工作气氛，鼓励员工团结一心地工作，以实现本部门和公司的经营宗旨及经营目标。（4）、在工作中对未达到工作表现要求的员工，将视为该员工不能够正常进行所从事的日常工作，并在部门内部进行与工作相关的在岗培训，培训时间视工作情况由本部门主管确定。但最长不得超过两周。在进行过部门内部的培训后，操作员仍不能够担负其个人职务的，由本部门主管协调公司人事部门提供进一步的工作培训或进行工作岗位的调整。

2、奖惩原则.本奖惩规定本着公平、合理、公正、有效的原则进行处理，起到激励、惩罚、指导、纠正的作用。

3、奖惩规定。

（1）、奖惩评估小组：由本部门经理和各仓储主管和班组长组成奖惩评估小组，对责任事件进行评估。当评估小组人员为当事人时，由2名部门负责人代替评估。

（2）、奖惩结果最终由评估小组确定，并告知行政部及沟通并予以执行。

十二、附言。

1、2、本规定自宣读之日起实施。

本规定最终解释权归上海晶纯生化科技股份有限公司耗材事业部。

2015年4月20日

上海晶纯生化科技股份有限公司耗材事业部

焦自勇

第二篇：耗材管理制度

医疗设备、医用耗材管理制度

购置规定：

1、使用科室必须提出书面申请，包括所需产品型号、产地、技术参数和申请购置的设备经济效益预测。

2、使用科室申请后，医院召集医疗设备论证评估委员会进行可行性论证后，由药械科进行市场调查，报招标小组，采取公开、公正、公平的招标形式，选购性能良好价格适宜的仪器设备。

验收规定：

1、设备到货后院领导、药械科、档案室、使用科室等有关科室到场。

2、开箱验收设备时各种资料要齐全，否则不予签验收单。

3、设备安装调试必须由供方派熟练的工程技术人员进行现场调试、培训。

4、设备随机资料应收集整理归档。

管理规定：

1、货到验收合格后办理出入库手续，由财务科负责固定资产帐、总务科负责辅助帐及使用科室卡片帐同时帐、登记。

2、使用科室应选派责任心强、技术熟练的同志，严格按操作规程使用，凡实习生、进修人员不得单独操作，严禁非医技人员使用

3、不能使用的设备由本科室提出书面请示，经总务科核实转到财务报废库，每半年进行一次清查上报院领导批示后，按程序办理报废手续。

4、因工作需要医疗设备需要长期调整，应及时通知财务科开调拨单、药械科更改帐卡和科室之间相互验收后方可调整。

5、设备不经院领导同意，任何科室和个人不得私自外借、拆卸、维修。

6、各科设备原则上不能外借，如工作需要在正常工作期间由总务科协调办理互借手续，下班后由总值班协调办理互借手续。互借期间，借方收入除上交医院外，双方各得50%。

7、设备效益分析每月一次单机分析，每季一次汇总分析，及时上报院领导。

8、固定资产每年盘点一次，做到帐物相符。

科室各种医疗设备管理保养规定：

1、设备到位后，由总务科会同相关人员安装、验收、调试、培训后办理手续，交使用科室，进行正常运行。

2、科室应有专人负责保管、养护。

3、设备应建立操作规程、使用和养护记录。各种设备操作人员应经过培训，熟悉设备性能及操作规程后，才能上岗操作。凡实习生、进修人员不得单独操作，严禁非医技人员使用。

4、设备用毕，及时复原，擦拭干净，保持清洁，定期由专人进行保养，记录运行情况。

5、设备如有异常和故障立即停机，及时报告科室领导及药械科进行维修。非专职维修人员不得擅自拆修。

6、如有违犯操作规程，造成设备损坏者，追查当事人责任。

7、上班时接通电源，下班完毕切断电源，下班关好门窗并落锁，严防丢失和被盗。

仪器设备维修规定：

1、定期巡视临床各科，发现问题及时处理，设备发生故障如需维修时，各科应填写维修申请单后，报告总务科由维修人员及时维修并做好维修记录，保证设备完好率。

2、不准搬动的仪器，不得随意挪动。操作过程中操作人员不得擅自离开，发现仪器运转异常时，应立即查找原 因，及时排除故障，必要时应请药械科维修人员协助，严禁带故障和超负荷使用和运转。

3、仪器损坏需要修理者，可按规定将维修申请逐项填写清楚，轻便仪器送总务科维修室修理；不宜搬动者，将申请单报总务科，由总务科维修人员签收并注明修复日期，按时交付使用。

4、各科室使用的设备，发生故障时，未经批准，不得将仪器带往外地修。

5、各科设备维修费，检测费，原则上由各科室支出。

大型设备购置程序:

在医院整体规划的前提下，由科室提出书面报告，阐明设备购置依据、相关技术、费用预测、效益分析等，总务科寻价后报设备论证评估委员会，按《领导集体重大问题议事规则》办理。同意购买时，总务科负责召集证件齐全的合法经营企业或生产企业对所购设备进行投标，院内论证评估委员会进行论证、洽谈、议标采购。

医院整体规划→科室书面报告→总务科寻价→上报→论证→院领导集体研究决定→议标采购医疗器械（低值易耗品）购进程序。

各科室所需物品要报计划，填写“医院购置器械申请表”，需要更换的由总务科及相关科室同意后报主管院长审批，批准后方可进行购买；需增加的器械由主管科室领导批示后，再报主管院长、院长批准后进行购买。

一、更换：各科室填写“医院购置器械申请表”→药械科核查→相关科室确认→主管院长审批→院长审批→优质低价采购→交旧领新办理相关手续。

二、增加：各科室填写“医院购置器械申请表”→主管科室同意→主管院长审批→院长批准→优质低价采购→办理出入库手续。

医用耗材管理制度:

一、医用耗材指医院临床、医技科室用于病人治病所需的材料，包括一次性卫生材料、一般卫生材料、化验试剂、胶片、低值易耗品、设备耗材等。

二、各科室须严格执行《消毒管理办法》和《安阳市医用耗材、检验试剂集中招标采购管理办法》，凡属医院临床、医技科室所需的医用耗材，均由总务科统一采购安阳市集中招标品种，不得以任何借口，任何理由采购使用非中标品种，各使用科室不得自行采购。

三、各临床、医技科室本着节约为主的原则按需申请领取医用耗材、低值易耗品，领取要以旧领新（旧品收到待报废库，每半年按程序统一处理），新增的低值易耗品，使用科室申请，科主任签字后，经主管领导批准，总务科方可采购、发放、执行。

四、医用耗材由各科护士长每月30日前填写计划申请单，主任审查签字后报库管，交采购汇总，总务科复核，主管院长批准后，实施采购，库管按规定进行质量验收，逐项填写相关的入库验收登记等。

五、药品会计按程序办理出入库手续，依照各科计划申报表开具出库单。科室每月上旬定期负责领取，领取人须两人签字后凭出库单由保管发放。

六、临床所需特殊医用植入和介入的耗材要提前申请，医生详细填写申请单，科主任签字，由药械科审核，交主管院长批准后，从中标品种中采购、使用。

七、医院感染管理科应履行对一次性医用耗材的采购、管理、使用、回收处理的监督检查，对不合格和不规范的品种有权禁止购入使用。

八、医用购销过程的财务结算，原则上一律银行转帐。

九、如有违反本文规定，按《消毒管理办法》、《武汉市医用耗材、检验试剂集中招标采购管理办法》、《员工手册》等有关规定进行处罚。

医疗器械、低值易耗品管理制度：

一、各科室因工作需要增加或更换低值易耗品时应写出书面申请，报相应科室审核，科总务汇总上报主管院长、院长批准后，统一采购、供应、调配、管理。

二、凡购入的器械和低值易耗品必须证照齐全，符合规定，按程序办理出入库手续。

三、器械、易耗品按性质分类由专人保管，注意通风、防潮，防止损坏丢失。

四、失去效能的器械由使用科室提出报告，按程序办理报废手续，旧品收到报废库，半年统一处理。

五、维修人员坚持巡视临床，有问题及时解决。

一次性使用无菌医疗用品及耗材管理制度:

一、医院各科室须严格执行《消毒管理办法》，所用一次性无菌用品及高耗材、检验试剂必须由管理部门统一采购集中招标品种，不得以任何借口、任何理由采购使用非中标品。各使用科室不得自行采购。

二、加强管理、规范程序、严格索证、存档，按期签定合同，保证产品质量，确保临床使用定全可靠。

三、医院各科室所用品种要计划采购，每月30日前上报到库管，由库管统计交采购员汇总，报总务科、院感办复核，由主管院长批准后实施采购。

四、药库必须认真按规定进行质量验收，逐项填写相关的入库验收登记表，并查验产品质检报告、每种产品的检验合格证、生产日期、消毒灭菌日期及产品失效期，进口一次性无菌医疗用品应有中文标识。

五、物品存放于阴凉干燥、通风良好的物架上，距地面≥20cm，距墙≥15cm，不得将包装破损、失效、霉变的物品发至使用科室。

六、使用时若发生热原反应、感染或其他异常情况时，应及时留样、取样送检，按规定详细记录并报医院感染管理科、总务科。

八、医院发现不合格产品或质量可疑产品时，应立即停用并及时逐级报告当地药品监督管理部门，不得自行退换货处理。七、一次性使用无菌用品使用后，须进行消毒、毁形并按当地卫生行政部门的规定进行无害化处理，禁止重复回流市场。

八、医院感染管理科应履行对一次性使用无菌医疗用品的采购、管理和回收处理的监督检查，对不合格和不规范的品种有权禁止购入。

九、临床科室使用植入和介入的高耗材，应及时填写申请表，总务科从集中招标品种中以低价采购，使用科室有特殊要求时应详细填写申请单。

十、科室使用前应检查小包装有无破损、失效、产品有无不洁净等。

十一、医院发现不合格产品或质量可疑产品时，应立即停用并及时逐级报告当地药品监督管理部门，不得自行退换货处理。

附：一次性医用卫材、消毒药械采购程序：

药库保管员根据医院所需，列出一次性医用材料、消毒药械品种目录及一月用量，由采购员汇总制表，院感办、药械科严格审核，报主管院长批准后从统一招标目录中采购。 流程：保管员按临床所需列品种目录及用量→采购员汇总制表→院感办、总务科同意→主管院长批准→采购。

植入、介入高耗材采购程序：

一、临床各科室所需植入体内的耗材，应及时填写植入、介入医疗器械申请表，由总务科从安阳市集中招标品种目录中以低价采购。

二、如使用科室有特殊要求，要详细填写申请表，注明产地、材质等。

三、医生填写申请表后，由所在科主任签字，总务科寻价汇总报主管院长审批后采购。

一次性医疗用品入库验收制度：

一、医疗用品货到后，由仓库保管员通知医院感染科、采购员共同到场核对验收。

二、详细填写入库验收单，对品名、规格、数量、生产日期、生产企业许可证号、卫生许可证号、备案凭证号、有效期等进行认真核对填写。

三、检查供货单位随货同行所带的证件、检验报告是否齐全有效，检验报告中所填批号是否与实物一致，每季上交所有证件存档备案。

四、检查大、中、小包装的标识是否按规定注明，内外包装的标识是否一致。

五、如发现不合格产品或证件不全做退货处理。

消毒药械的管理制度：

一、医院感染管理科负责对全院使用的消毒灭菌药械进行监督管理，负责对全院消毒灭菌药械的购入、储存和使用进行监督、检查和指导，对存在问题及时上报医院感染管理委员会。

二、医院必须采购市统一招标品种，任何个人、任何科室不得私自购进非中标品种。

三、采购部门应根据临床需要和医院感染管理委员会对消毒灭菌器械选购的审定意见进行采购，按照国家有关规定，查验必要证件，监督进货产品质量，并按规定逐项登记验收。

四、储存应阴凉、干燥、通风，发出应做到先进先出，避免失效变质。

五、使用部门应准确掌握消毒药械的使用范围、方法、注意事项，掌握消毒灭菌药剂的使用浓度、配制方法、更换时间、影响消毒灭菌效果的因素等，发现问题及时报告医院感染科予以解决。

总务科赔偿制度：

一、工作失职，不负责任，违犯操作规程，致使国家财产损失，根据情节轻重、本人一贯表现，给予批评教育、处分或酌情赔偿。

二、遇有大批器材遗失、霉变、虫蛀时，除及时向领导汇报外，应检查原因，追究责任。

报废：

一、器材、设备使用到一定年限或因特殊原因不能继续使用者，贵重设备报废必须经过有关人员论证后报主管院长、院长批准后方可报废。

二、固定资产报废，按财务相关规定办理。 三.财物部门办理有关帐物处理。

四、低值易耗品应交旧领新，每半年处理一次。

五、固定资产要同时冲帐、卡，以免帐物不符。

六、废旧物资处理，交财物科入帐，不得私自赠送或占为己有。

七、药品应销毁后点燃或土处理。

八、工作中不慎损坏的应填写报告，根据情节轻重按不同比例赔偿。

九、需要报废、报损时由使用科室提出申请，主管部门、纪检、财务科、专家审核后经主管院长批准后予以报废、报损。

十、使用年代过久，不能继续使用的物品。

不合格产品制度：

凡符合以下条件的均称不合格产品，不得购入不合格产品。

一、对已被批准生产但上市后出现质量不合乎规定标准的。 一、三无产品。

二、根据检验和监督定为假药或少药的。

三、弄虚作假，药品所含成分的名称与国家药品及卫生部标准或省、自治区、直辖市药品标准规定不符合的或以非药品冒充药品、以他种药品冒充此种药品的。

四、含量不符合药品三级标准规定的或超过有效期的，或其他不符合药品标准的药品。

退货制度：

一、凡不合格的器材要及时退货。

二、对不合格的器材要逐项登记记录，以待核查。

三、对购进量大、中标期限到、有效期到、病人少或季节的缘故，要及时调货或退货。

报告制度：

凡有下述情况，按规定程序报告上级领导：

一、凡遇严重工伤、交通事故、大批人中毒、甲类传染病时。

二、凡有大水、火、被盗时。

三、出现差错，发错器材引起不良后果时。

六、损坏、丢失贵重器材、变质过期失效时。

七、为满足临床需要需购买新的设备、器材时。

八、参加院外会议、接受院外任务或出差时。

总务科长职责(设备部分)：

一、在院长领导下，负责本科室行政、业务技术管理，制定工作计划及考核办法并组织实施，经常督促检查、指导，按期总结汇报。

二、定期组织科室会议，学习相关法律法规、制度、职责及专业知识的学习，提高工作质量并按期考核。

三、负责医院设备、计量、器械、卫材等医疗用品的计划、采购、供应、管理、维修的检查、指导、监督、考核工作。

四、监督检查贯彻执行《医疗器械管理条例》、《消毒管理办法》、等的落实情况。

五、经常深入临床，了解、收集药品和医疗器械的不良反应，及时提出淘汰药品和器械

六、审核各科室提出设备、器械、耗材计划，组织有关人员做市场调查，汇总、上报领导。做好论证招标工作，对购入的设备严格按程序办理。

七、密切配合临床，宣传用药知识，督查临床合理用药。

八、定期组织检查各科药品，特别是毒、麻、精及放射性药品的使用和管理，确保药品质量，发现问题及时纠正处理。

九、负责药事委员会的日常工作。

七、后勤科考核管理小组及职责：

一、组织机构： 组 长：赵志荣 副组长：元英红

组 员：牛建国 张美凤 张 霞 

二、主要职责：

1、制定药械科考核目标，督促检查、落实各项制度，使科室工作规范化、制度化。

2、检查监督本院药品管理、合理用药情况，制定抗菌药物的合理应用细则，确保用药安全有效，防止浪费。

3、督促检查各组规章制度的落实情况，加强劳动纪律管理，提高服务质量，防止差错事故发生。

4、开展好临床药学，建立药师查房制度，协助医师制定合理、安全、有效的用药方案。

5、在药事会的指导和监督下，负责对药品的增加和淘汰，审定监督用药计划。

6、检查药库、中西药房及医疗器械等物品的管理，防止药品丢失、失效、器械损坏等现象发生。

7、及时了解库存情况，对中西药房、器械等全面落实量化管理，检查工作每月一次。

8、负责各部门工作量的统计及工资的商定。

9、根据各部门工作情况，制定奖惩措施，对库存出现的问题提出处理意见和解决办法，上报主管领导批准后进行实施。

10、督促有关人员经常深入临床了解和掌握药品供应情况、设备使用情况，征询临床意见，保证服务一体化。

11、全科人员必须积极支持、配合考核小组开展各项检查工作，发现问题要及时反映，对阻挠、干扰小组工作的人员要严肃处理。

设备、器械管理与维修、计量管理人员工作职责

一、在科长领导下工作。

二、负责全院的设备、计量管理、监测、维修、督促保养。

三、认真审核设备、器械证件、发票，按规定办理出入库手续，做到帐目清楚，数字准确。

四、掌握信息，做好监督保养工作，及时给院领导提供有关的资料信息。

五、每季度按时完成万元以上设备的效益分析和设备完好率上报工作。

六、每半年与药库对帐自查，每年十二月对全院医疗设备、器材进行清点，做到帐卡相符，帐物相符。

七、每周二次巡视病房，发现问题及时处理，做好记录登记，确保全院设备完好率达标。

八、准时对全院计量器具进行监测。

九、对申请报废的设备和器械认真核实，提出意见，及时上报、按规定处理。

十、负责宣传医疗设备、器械的新动态及相关法规。

十一、协助科长做好本科各项工作及临时交办的各项工作。

十二、负责本科室微机及设备的保养。

十三、每月25日前报工作完成情况。

采购员职责

一、在科长的领导下，负责全院的药品、器材、一次性卫生材料、消毒药械的采购工作。

二、加强自身学习，遵纪守法，廉洁自律，拒绝回扣，让利于民。

三、坚持从集中联合招标的企业采购药品、器材，负责证件的审核、存档，把好器材质量关，杜绝采购不合格药品和医疗用品。

三、加强资金周转，计划用款，计划采购，避免物品积压和浪费。

五、根据药品和耗材的使用情况，每月30日前协同保管制定下月采购计划，交科长审核、主管院长批准后按程序办理，不得自行采购。

四、对购进的器材、一次性医疗用品协同保管员按照入库验收登记各项规定逐项验收核对，发现问题及时解决。

五、负责调查了解、收集市场市信息，熟悉掌握购进价格，确保价格符合规定。

六、每周巡视各科，随时掌握用药情况，临床所需临时用药应填写新药申请单，科主任签字，经科长、主管院长批准后按程序购进，最多不超过3天。

七、负责本科器材的宣传及新法规、政策、价格的通报。

八、每月25日前报工作完成情况。

仓库保管员工作职责：

一、在科长领导下，负责全院的器械、一次性医疗用品、消毒药械的保管、供应工作。

二、负责仓库药品、物品的养护与科学储存，分类存放、定位保管，保持库内通风干燥，以防物品霉变失效。

三、负责器械、一次性医疗用品、消毒药械的购进计划工作，购进计划内容要详细填写，于每月底交采购员汇总，报科长审查后报主管院长批准购进。

四、会同会计每季对库存药品清查一次，半年盘存一次，发现问题及时登记、上报，做到帐物相符。

五、严格格遵守库房管理规定，提高安全意识，防火、防盗、防鼠。严禁非工作人员进出库房。

六、要认真执行法规，加强责任心，严防三无产品、假冒伪劣物品购入医院，把好验收质量关。

七、按出库单发货，原则上不得不开票发物品。未经科长、院领导批准，不准外借物品。

八、负责旧物品管理，并有登记以便查询，每月25日前报库存及工作完成情况。

九、负责库房的卫生、安全及相应的科室内勤工作，完成科长交办的各种临时性工作。

第三篇：耗材管理制度

计算机耗材管理办法

为加强计算机耗材领用管理，保障有效供给，切实减少浪费，提高利用效率，确保公司日常工作的正常运行，特制定本办法。

一、计算机耗材的内容

计算机耗材是指计算机易损件（键盘、鼠标等），日常工作应用中经常消耗的所必需品，具体包括打印机色带、色带架，喷墨打印机墨盒、墨水，激光打印机粉盒、硒鼓，复印机、速印机的油墨、版纸等材料。

二、计算机耗材的管理

公司信控中心负责全公司计算机耗材的购置计划、更换和添加等工作。

（一）、根据各单位所需计算机耗材的型号、数量，做好资金预算，保证耗材的及时更换。

（二）、信控中心建立耗材账簿进行核算，指定专人负责耗材管理，登记耗材的领取与发放数量，并定期进行盘存。

（三）、根据各单位硬件设备的需求，确定计算机耗材的型号与数量，保证及时供给。

三、计算机耗材的更换

（一）、各部门应指定专人负责本部门计算机耗材的更换等工作。

（二）、各部门计算机操作人员，应对本部门所需计算机耗材的类型、数量进行登记，确定对应型号与所需的数量，报信控中心备案。

（三）、特殊型号的计算机耗材，如喷墨打印机墨盒等，应提前在信控中心备案，以便及时组织，保证供给。

（四）、激光打印机硒鼓、喷墨打印机墨盒、针式打印机色带架的领用，必须验旧换新。

（五）、信控中心根据各单位计算机数量和工作需要，按月核定计算机耗材领用量。

（六）、如遇特殊情况需大量使用计算机耗材时，有关部门应在领用耗时书面说明原因，报信控中心核定后组织供应。

第四篇：计算机耗材管理制度

信息部---计算机耗材管理制度

为加强计算机耗材管理，在保障有效供给的基础上降低耗材成本，提高利用效率，特制定本制度。范围

本制度规定的计算机耗材是指第六空间家居发展有限公司的所有影印耗材、存储介质、计算机易损件。

1.2本制度适用于第六空间家居发展有限公司及所属各商场。名词解释

2.1影印耗材：是指复印机、传真机、打印机、色带、色带架、墨盒、墨水，粉盒、硒鼓、刮刀、定影膜等材料。

2.2 存储介质：是指U盘、移动硬盘、光盘、磁盘、磁带、闪存、MP3等带有存储功能的介质。

2.3计算机易损件：是指计算机鼠标、键盘、风扇、电源、网卡、视保屏、鼠标垫、数据线、电源线等。管理职责

3.1公司信息部负责管理制度的制定、修订、解释说明及监督实施。

3.2本制度由公司信息部组织有关部门依照公司实际情况结合信息平台给予贯彻执行。

3.3网络管理员（网络兼管员）负责计算机耗材的管理、更换及盘点工作。4 管理内容和要求

4.1计算机耗材申购

4.1.1计算机耗材统一由使用人申请，部门主管审核，网络管理员（网络兼管员）负责评估，根据公司或商场需要进行采购。

4.1.2采购员（网络管理员、网络兼管员）必须熟悉相关商品的市场价格，本着保质保量、货比三家、及时采购的原则进行采购，在保证信息设备质量的同时争

取以市场最优惠价格采购耗材。

4.1.3采购员（网络管理员、网络兼管员）采购耗材时必须向供应商索取有效的报销凭证，作为公司财务报销依据。

4.2计算机耗材领用

4.2.1使用人通过OA平台申请，填写耗材领用申请流程，审批通过后到网络管理员（网络兼管员、物管员）处领取。

4.2.2 原则上所有耗材领用均以旧换新，所有耗材领用更换均需签收确认。

4.2.3网络管理员（网络兼管员）对需要更换的耗材进行评估，依据评估结果给予及时处理。从而减少不必要的浪费。

4.2.4存储介质的报废，必须将所有存储介质递交总公司信息部，由信息部统一报废处理，报废品必须登记造册以便备查。

4.3计算机耗材的保管

4.3.1计算机耗材由网络管理员（网络兼管员、物管员）负责保管、核对。

4.3.2网络管理员（网络兼管员、物管员）每月月底对所有计算机耗材进行一次盘点，核对品牌、型号和数量等。

4.3.3 每月月底网络管理员（网络兼管员、物管员）要将盘点清册签名后递交信息部和财务部。

4.3.4信息部每季发布计算机耗材采购指导价，作为采购人员比价和财务人员审核的参考依据。

4.3.5 信息部负责对各部门使用耗材进行统计分析，与各部门预算对比分析，提出评估和改进意见。本制度由信息部负责起草并解释，自颁布之日起开始实施。

第五篇：医用耗材管理制度

为严格执行国家有关的法律法规，进一步规范我院医用耗材的管理，根据有关规定结合我院实际情况，特制定本制度。

一、采购管理

全院医疗、科研所用的医用耗材、器械统一由医学装备科审核证件、组织采购、供应和管理，其他科室和个人不得自购、自销或试用，若违反规定，医学装备科将不办理入库手续，由此产生的所有不良后果由当事人负责。

（一）采购范围

医学装备科负责各种医用耗材、检验试剂、各类医疗小器械的采购。

（二）申请与审批

1、凡临床科室需要的医用新耗材，应由科室负责人与医学装备科沟通后提出书面申请，填写《医用耗材购置申请表》，说明申请理由。由医学装备科组织专家讨论通过后，统一购买。

2、凡属于政府集中招标目录内的品种必须在目录中选用，若因开展新技术新业务必备的材料而中标目录无可替代的产品，申请科室负责人需填写《荆门市医疗单位医用材料、医疗器械申购表》，详细说明使用理由，由医学装备科审核，提交设备分管领导审批，通过后报上级部门备案招标采购。

3、医学装备科审核通过的申购单报设备分管领导同意后进行临床使用（试用），并填写《医用耗材临床试用情况反馈表》，医学装备科收集整理后作为是否采购的依据。

4、所申购医用新耗材原则上由申请科室负责使用，逾期不能用完造成材料积压、资金浪费者，由该科室负责赔偿。

5、医用耗材由保管员根据库存提交月计划，每月25日前报医学装备科审批后采购。

6、检验试剂由使用科室按计划（每月两次）填写《检验试剂计划表》，报医学装备科审批后执行。

(三）采购

根据材料、器械使用量以及是否属于集中招标目录内，采取集中招标目录选用、院内议价、院内招标等多种形式采购。保证进货渠道规范、采购工作公平、公正、公开，在确保质量的前提下努力降低成本，采购必须按以下原则进行：

1.对于列入集中招标医用耗材中标目录的品种，须在我院以候选产品为基础，根据《集中招标医用材料选用管理制度》，在签订合同的品名、规格中采购。

2.对于通过审批的新入院耗材的品规，如已在集中招标医用耗材候选目录，则必须按程序在候选目录中选用。

3.未集中招标的专用耗材由医学装备科与使用科室共同与供货商谈判确定，谈判参照省内三甲医院采购价进行，谈判结果做好记录，并按程序上报备案后采购。

4.所有耗材采购活动由医学装备科组织、负责，申购科室协助，违反规定自购耗材不予办理入库手续。

5.所有进入我院使用的医用耗材均须提供有关资质文件备案，资质文件有效期及时检查、更新，确保各种资质文件真实有效。严禁购置无经营（生产）许可证、无营业执照、无产品注册证、无卫生许可证的产品。

二、入库验收

1.保管员与采购员对采购回的医用耗材要凭审批单、发票或随货同行单及时办理验收。医用材料验收进库时，须仔细核对品种规格、价格数量、有无损坏、注册证号、批号、检验合格证等信息并登记，对于一次性无菌医用材料还要查看并登记灭菌合格标识灭菌有效期，进口产品要有中文标识。

2.凡无审批单、价格异常和验收不合格的医用耗材，保管员应拒绝入库。对于无审批单、价格异常的情况要及时向科长汇报，对于验收不合格的医用耗材，保管员要督促采购员及时办理退换货事宜。

3.任何供应商不得将产品直接送入使用科室，非经医学装备科验收的耗材不准予办理入库手续。因无储备条件或急诊使用而直接进入使用科室的医用材料，医学装备科要下科室验收。

4.医用耗材验收合格后，要及时登记入库，并将发票、入库单转交财务科。

三、出库领用

1.各临床、医技科室要安排专人负责医用耗材的领用管理，并告知医学装备科确认，非领用人一概不能领取。

2.材料、器械入库后要及时通知有关科室领取。3.出库必须遵循先进先出的原则。

4.科室领用人须由材料会计开具领用出库单并由库管员发放，库管员按材料会计开具的出库单认真清点医用耗材并发放，科室领用人签字备账。

5.出库单一式三联，一联交领用科室，一联交材料会计，一联交库管员作为出库依据。

四、库房管理

1.仓库内应整洁，门窗严密，地面平整。仓库应有相应设施，做好防尘、防潮、防鼠、防虫、防火、防盗、防霉变等“七防”工作。

2.根据医用耗材的类别、性质、用途等属性实行分类存放。对有特殊储存要求的，应按要求储存。库管员每天定时对库房进行巡查，发现温湿度异常时，及时采取措施进行调节，并做好记录。

3.库管员定期对在库（房）医用耗材进行检查并做好养护记录。对过期、失效、变质、霉烂不合格物品，应当立即封存登记。

4.根据医用耗材在库的质量状态实行色标管理。

5.库存医用耗材应按批号及有效期远近依序存放，不同批号物品不得混放。6.定期盘存，做到账物相符。

7.对需库存的医用耗材按用量及时提出补充计划，不积压、不断货。8.积极听取各类医用耗材的质量反馈信息，对于医护人员反映的产品质量问题要及时向科长汇报。

五、科室管理

1.任何科室和个人不得擅自使用未经医学装备科确认的医用材料，亦不得将本院的医用材料私自给外院或个人使用，否则一切后果由当事人承担。

2.凡属一次性医用耗材必须按规定确保一次性使用，用后销毁处理，严禁反复使用。

3.各临床、医技科室对所领取的耗材必须建立专用账册，定期盘点，做到帐物相符。并检查有效期，严禁使用过期耗材。凡科室申请采购的耗材造成的过期、浪费由申请人负责。

六、医用耗材的退库、报废

1.如有使用科室医用耗材退库，必须在产品失效期前三个月提出，并且与库管员有交接手续。

2.对淘汰或报废的各类医用耗材按规定办理报废手续并报批处理。