不合格品控制及纠正预防措施

第一篇：不合格品控制及纠正预防措施

不合格品纠正预防措施

为了进一步提高铁塔产品质量水平，尽可能减少质量缺陷的发生，特制定质量缺陷防治纠正措施。

一、技术资料准备。1.预防

放样是铁塔生产的首道工序，放样的正确与否直接关系到整个生产过程的质量控制，为了防止放样出现较多或较大的失误，在此对放样的整个过程做缺陷预防措施。

A）生产计划由主管或专职技术员根据杆塔明细表制定，主管制定的生产计划由专职技术员审核，专职技术员制定的生产计划由专职技术员审核，以防生产计划多下或缺失一基或几基铁塔。

B）放样员拿到图纸后，先进行审图，根据加工工艺要求或统一加工说明制作审图记录，列出图纸需要的更改或设计缺陷，交由专职技术员审核，并联系设计院确认后，再进行放样。

C）放样过程中，凡是涉及到控制尺寸，挂线点，变坡，重量规格变更，需要专职技术员联系设计院确认，并在图纸上进行签字确认。放样完成后，由放样员进行互检，试组塔型进行一次互检，不试组的塔型进行二次互检。

D）统计员根据主管或专职技术员制作的生产计划配段表进行生产明细的制作，配段表上制表和审核必须签字，没有签字的找主管或专职技术员确认，生产明细制作后，由统计员互检，确认所有件号数量根据生产计划制作。

2.纠正

A）如在铁塔生产过程中发现样杆图或明细表存在错误，应第一时间联系生产车间停止相关件号的生产，并对所有涉及件号的放样资料进行修改，并签署放样资料修改记录。

B）当在生产过程中，因放样错误产生不合格零部件，应及时挑出，并填写返工报废单，能返工的进行标识，并放置不合格品隔离区，如造成报废，应第一时间报告统计员，统计损失，第一时间销毁报废零部件，以防和合格零部件弄混，返工后的部件联系质检员进行复检，并在返工单上进行复检确认签字。

二、生产过程

1、缺陷

铁塔生产制作过程中，质量缺陷主要集中在编程错误，自动线操作误差大，原材料变形没有矫正，钢印压制错误，眼孔缺陷严重，挂线孔没有进行钻孔。

2、预防

为防止生产制作过程中因编程错误出现大批量不合格品，所有零部件在生产首件时，由操作工进行首检，并进行记录，首检主要查看零部件规格，眼孔数量，大小，以及钢印压制是否正确，并对眼孔缺陷进行观察，生产后对缺陷严重的眼孔进行打磨。对变形严重的原材料进行矫正，对所有的挂线孔进行钻孔操作。

3、纠正

当在生产过程中，产生不合格零部件，应及时挑出，并填写返工

报废单，能返工的进行标识，并放置不合格品隔离区，如造成报废，应第一时间报告统计员，统计损失，第一时间销毁报废零部件，以防和合格零部件弄混。对加工后变形严重的零部件进行矫正，并填写返工报废记录，返工后的零部件联系质检员进行质检，并在返工报废处理单上进行复检确认。

三、钢筋工程质量通病的防治

1、现象

钢筋绑扎错误、搭接及锚固长度不足、钢筋严重锈蚀但未经除锈、钢筋偏位、下料尺寸不准、已加工成形的钢筋变形、骨架尺寸不准及变形、保护层尺寸不准、钢筋位移及错误、同一截面接头过多、箍筋接头位置同向、箍筋间距过大且不一致、遗漏钢筋、连接接头不良、绑扎接点松扣、钢筋漏绑超过规范允许值、二排筋位置不当等。

2、预防

钢筋工程大部分质量通病是由于施工过程控制不严格造成的，所以预防钢筋工程质量通病的最好办法就是加强施工过程的控制。

钢筋工程的质量控制包括：钢筋原材料质量控制；钢筋加工质量控制；钢筋安装质量控制；钢筋安装质量控制；钢筋成品保护。

（1）钢筋进场时抽取试件作力学性能检验，其质量必须符合相关标准规定；

（2）钢筋保护层偏差过大。钢筋保护层厚度必须满足设计要求，否则，会影响结构的安全性能或者说是构件的整体性受到破坏，因此，垫块和马凳数量必须足够，尤其要以后浇带、临水面、柱和梁为重点

控制部位。

（3）钢筋焊接质量控制。钢筋焊接前，先进行试焊并确定焊接工艺，合格后在全面施工；正式焊接前，对电源电压进行检查，钢筋上的铁锈油污必须清除，其接头必须自然冷却，施工完成后，先进行外观检查，合格后抽样进行力学性能检验。

（4）钢筋在同一截面范围内接头必须满足设计或者规范要求；（5）钢筋间距、数量、型号规格必须符合设计要求，绑扎必须满足规范要求，搭接及锚固长度必须满足规范要求，定位必须准确。二排钢筋位置恰当。

（6）必须严格按照料单进行下料制作。（7）作好成品保护工作。

四、混凝土工程质量通病的防治

由于本工程采用的是商品混凝土，故从混凝土进入施工现场时开始控制。

1、现象

混凝土外观蜂窝、麻面、孔洞、缝隙和夹渣、裂缝、烂根等，坍落度不满足要求、厚度不符合设计要求、振捣不密实、浇注顺序不当，养护时间不足或者方法不当、拆模时间过早、几何尺寸不准及外部观感差等。

2预防

（1）、供料期间必须安排专人对混凝土进行检查，其重点是：原材料质量、计量控制、坍落度控制、设备检查、目测搅拌是否均匀。

（2）、混凝土进场时应按要求做好试件取样取样工作。（3）、浇注混凝土时，必须进行有效的组织，避免冷缝的出现。（4）混凝土的外观质量缺陷的原因及补救方法：

一次下料过多、或者是高度过大；模板质量差，严重漏浆；振捣不密实；钢筋间距小且石子粒径过大等。

补救方法：

表面抹浆修补：对数量不多的小蜂窝、麻面、露筋、露石的混凝土表面，为保护钢筋和混凝土表面不受侵蚀，用1：2-2.5的水泥砂浆修补；

细石混凝土填补：严重的蜂窝或露筋较深或存在孔洞时、必须凿除松散的石子，冲水洗净并充分湿润后，支设模板，再用比原强度高一等级的细石混凝土填补并仔细捣实。

（5）加强对模板质量的控制，避免出现烂根、几何尺寸不准等缺陷

（6）养护时间必须充足。

（7）清理混凝土面时必须做好成品保护工作。

五、砌体工程质量通病的防治

1、现象

未按配合比进行砂浆配料、墙面平整度及垂直度差、砖不按规定湿水、拉结筋不按规定放置或长度不足或锈蚀、砂浆饱满度未达标准要求、砂浆与砖接触不良、留槎不良、严重通缝投亮、轴线偏移、组砌混乱、墙体温度裂缝等。

2、预防

（1）必须使用合格材料。对厂家的相关证件进行检查。（2）放线尺寸、标高必须精确无误。

（3）临时洞口、沟槽、脚手眼等的设置和楼面堆载必须符合设计及规范规定，脚手眼补砌时，灰缝应用砂浆填满。

（4）拉结筋放置必须满足设计要求，砂浆强度必须达标，灰缝必须饱满（重点控制窗边），平整度、垂直度的允许偏差必须满足规范要求，外表必须美观。

（5）构造柱、过梁等的设置必须满足设计要求（含钢筋配置）。（6）组砌方式必须合理，以底砖和顶砖最为重要。（7）墙体留槎方式必须正确，应严格按交底留设。

（8）砌筑前应按要求对砖进行湿水等处理，避免因砌体收缩而产生墙体裂缝。

（9）砂浆必须按要求制作试块送检。

六、抹灰工程

1、现象

砂浆配合比不当、基层未清理干净、空鼓、开裂、一次抹灰超厚、水平度、垂直度及阴阳角不满足规范要求、各洞口尺寸偏差过大等。

2、预防

必须严格按照设计要求进行配合比的配置，抹灰前应将基层清理干净，不同材料交接处应挂网进行补强以防止开裂，打灰饼以保证其平整度和垂直度，对于超厚位置应分层抹灰，必要时加钢丝网进行补

强防止开裂。不得有空鼓现象出现，各门洞尺寸必须准确无误。

七、防水工程，1、防水施工前，应对找平层进行验收，找平层必须按设计及规范要求施工。

2、防水施工时对防水层的细部做法、卷材搭接缝和搭接宽度进行全面检查，确保质量合格。

八、预应力施工

预应力施工时对预应力筋布筋数量；预应力筋所在位置及其间距；锚固端埋置位置、高度和螺旋筋或网筋位置、数量及其固定；张拉端预留张拉尺寸、高度；曲线形状是否满足要求，一般隔0.8～1.0米设一支撑来保证曲线形状，固定是否牢固；波纹管有无破损情况进行全面检查，确保质量合格。

九、成品保护

工程施工过程中，制成品、工序产品及已完分部分项工程作为后序工程的作业面，其质量的保护必将影响整个工程的质量，忽视了其中任一工作均将对工程顺利开展带来不利影响，因此制定以下成品保护措施。

钢筋绑扎成型的成品质量保护

1、钢筋按图绑扎成型完工后，应将多余钢筋、垃圾等清理干净；

2、接地及预埋等焊接不能有咬口、烧伤钢筋现象；

3、木工支模及安装预埋、砼浇筑时，不得随意弯曲、拆除钢筋；

4、绑扎成型完工的钢筋上应方案设置水平走道板，防止踩踏使

钢筋弯曲变形；

5、模板隔离剂不得污染钢筋，如发现污染应及时清洗干净；

模板成品质量保护

1、模板支模成活后及时将全部多余材料及垃圾清理干净；

2、安装预留、预埋应在支模时配合进行，不得任意拆除模板及重锤敲打模板、支撑，以免影响质量；

3、模板侧模不得靠钢筋等重量物，以免倾斜、偏位，影响模板质量；

4、水平走道板，不得直接搁置在侧模上，砼浇筑时，不得用振动棒等撬动模板、埋件等；

5、模板安装成型后在浇筑砼时，应派专人值班保护，进行检查、校正，以确保模板安装质量。

砼成品保护

1、砼浇筑前应将散落在模板上的砼清理干净，雨期施工砼成品，应按雨期要求进行覆盖保护；

2、砼终凝前，不得上人作业，应按方案规定确保间息时间和养护期；

3、不得重锤击打砼面，不得随意开槽打洞，安装应在砼浇筑前做好预留预埋。

第二篇：不合格品的控制和预防措施

不合格品的控制和预防

今天跟大家聊一聊不合格品的控制和预防。质量管理应由事后质量检验把关控制转变为“预防式”的事前控制和事中控制；质量管理如同医生看病，治标不能忘治本，许多企业虽然高悬着“质量是企业的生命”的标语，而现实中存在“头疼医头、脚疼医脚”的“重结果轻过程”质量管理误区。为了彻底走出“事后控制”的误区，提高事前控制和事中控制的执行力，企业必须在质量管理中推行了全面质量管理模式，层层把关，人人负责，才能使质量控制在每一个产生的源头。

不合格品管理 1.目的

通过对不合格品进行评审处理，确保产品满足客户的需要。2.适用范围

适用于从来料到出货，包括客户退回来的不合格品。3.职责和权限

对问题产品进行判定、追溯、标识隔离和对处理结果进行跟踪记录。（对于已发生的品质问题进行判定，是该返修、放行还是报废；追溯就是这问题是刚刚发生的，还是之前已经生产了部分有问题的产品；对有问题的产品进行标识并隔离，防止与其他产品混乱；若产品需要返工、退货或报废，需通知相关部门或责任人，并记录质量台账。）4.不合格处理 当发现产品品质问题时，我们是不是直接就报废?肯定不是，那我们是怎么做的呢？每个工作岗位讲一下，我们是怎么检的，在发现产品质量问题时又是怎么处理的。

货源检验：

原材料检验：首先检查外观外形是否有变形、弯曲、磕碰、腐蚀、裂纹等缺陷，其次按照图纸检验尺寸是否合格，材质是否符合规范。根据检验结果出具检验报告，并通知相关部门。合格产品可以进仓，不合格产品退货或特批放行等（特批放行产品需隔离发放）。

采购件检验：包含锻打毛坯、外协加工件、铜管、铜球及其他零件，按照抽样标准（AQL1.0或4.0）抽检产品，首先检查外观外形是否有变形、弯曲、磕碰、腐蚀、裂纹等缺陷，其次按照图纸检验尺寸是否合格，材质是否符合规范。合格产品可以进仓，不合格产品退货或特批放行等（特批放行产品需隔离发放）。

工序巡检：首先我们要校对自己的量具检具，确认合格后方可开始检验工作；对发现工序不合格时，立即要求操作工调机纠正，实物标识隔离按《不合格品管理程序》处理；若质量波动大，检验员有权勒令停机解决问题，并报告主管；当我们巡检发现现场有批量质量问题时，不能擅自处理，必须报告生产部与品管部领导处理。成品检验：

按照图纸全数检验是否有漏序现象；

正常情况，依据图纸按抽样标准检验关键几何尺寸，规定螺纹抽样检验10~20%，重要内孔或外径尺寸抽样10%，出现不合格加量检验，必要时全检；

阀体水下试气、气动量仪阀体内孔检测、阀体校形等项目全检；

检验成品的外观外形是否存在磕碰、腐蚀、裂纹、毛刺等缺陷；

检验时发现不合格品，实物标识隔离按《不合格品管理程序》处理；

发现品质异常立即按“品质异常处理单”传递信息，报告主管。

每班由检验员填写“质量台账”。

经检验员检验合格的产品实物，当班包装并投放检验“合格证”，“合格证”应有检验员责任代号和日期，包装物上应注明包装入库的时间。

出货检验：按《检验计划和过程控制》规定和顾客规定的抽样水平，检验项目抽样检验，出具“质量检验报告”。概括来说,不合格品控制程序应包括以下内容：

1、对不合格品的判定。

2、对不合格品要及时做出标识并隔离。

3、做好不合格的记录，确定不合格的范围。

4、评定不合格品，提出对不合格品的处置方式，决定返工、返修、特批放行、降级、报废等处置，并做好记录。

5、对特批放行的不合格品要及时隔离存放，严防误用或误装。

6、根据不合格品的处置方式，对不合格品做出处理并监督实施。

7、通报与不合格品有关的职能部门、外协厂家，必要时也应通知顾客。

不合格品的预防

以上是产品出现不合格后的处理，此时此刻，我们就算处理得再好，对已经发生的不良，我们也不能按返回键把它给还原。所以就要我们在前期的工作中付出更大的努力，配合好相关部门的工作。为了进一步提高质量水平，尽可能减少质量问题的发生。

在这里，我所说的不合格品并不单指巡检在工序过程中发现的品质异常，也包括客户抱怨、退货，进料不良，外协加工不合格，以及成品检验不合格。我们每个月都会做一份月度质量报表，这份报表不是我们胡编乱造写出来的，是根据各岗位提供的数据整理出来。其中会不会有些产品出镜率很高？答案是肯定的。有个产品我印象特深，我参加的第一个会议是161531的问题讨论会，当时的问题是螺纹歪，烧焊后变形，3月份的质量报表有它，4月份的质量报表还有它。像这一类的产品，我们是不是应该更关注些，在生产前，把需要改善的工艺工装、设备和检具改善好，这不是我们品管一个部门就能解决的问题，但我们可以在生产过程中加强抽检力度，更重要的是指导操作工自检技能。毕竟我们巡检不是只负责某台设备或某个员工，如果操作工自检能做到并做好，这样可以减轻我们的工作负担，更能减少质量问题的发生，提高产品合格率。

顺便提下，我们巡检的时候可以把容易出现问题或前次检验有问题的产品先检，这样也一定程度上减少不良的发生。除了巡检，其他岗位也一样，如果哪款产品或材料经常性出现某种问题，我们就该重点防范了，更甚至扩展下，类似产品是否也容易出现此类问题。

第三篇：不合格品的处置及纠正预防措施

有限公司

不合格品的处置及纠正预防措施

1目的：确保不符合要求的产品得到识别和控制以防止其非预期的使用。

2适用范围：适用于对不符合要求的原材料、半成品，成品及交付后产品的控制。

3职责

3.1品质部：不合格品的检验、识别、初步分析及给予处理的意见。

3.2生产部及供应商：不合格品的处置及采取有效的纠正和预防措施。

3.3技术部：不合格品的参与分析、技术支援及制定有效的纠正和预防措施。4程序

4.1来料不合格品的识别和控制

4.1.1来料不合格品的识别 ：品质部对来料检验中发现的不合格品必须将其用红色箭头标示纸作好标记并与合格品隔离，标识存放于相应区域；

4.1.2来料不合格品的处理 ：批次来料检验不合格品超出允收范围被判定为不合格时，由来料检验或来料组长处理，并报品质经理批准，并书面抄送采购、仓库；

4.2如其它部门对来料检验不合格来料处置方式有不同意见时，可将其交技术经理或品质经理作最终裁决； 4.3来料不合格作出处置决定后，由质检员在该批来料的外包装上贴上相应标识，并知会仓管放入相应的区域。

4.4来料不合格品的跟进如供应商的来料出现安全性能及可能导致客户严重不接受或同一物料同样问题连续二批来料不合格，检验员应依照《纠正预防措施管理程序》进行处理。5生产过程不合格品的标识和控制

5.1检查不合格品的控制

5.1.1由检验员填写《首件检查报告》，交技术部、品质部、副总签字,如发现不合格涉及技术方面原因则由技术部主管确认后，将此确认单交技术部要求其改善(重大问题应填写《纠正/预防措施报告》)，由技术部负责不合格项的跟进和 改进效果；如第一次首件检验不合格则重新制作样板进行第二次检验直至合格为止。5.1.2定点检查不合格品的识别和控制

检查员如在产品检查过程发现不合格品应进行相应（如贴红色箭头标等）标识,将数量登记 于《质量日报表》后将其存放于不合格品区域；如所检查出的不合格项较严重时，应通知车间主任和品质经理。品质经理视状况作出相应的处理。

5.2巡检不合格品的识别和控制

5.2.1在巡检过程中发现不合格品应作相应的标识（如贴上红色箭头标等）并隔离存放于不合格 品区域内；

对不合格品进行标识隔离后，应将其登记于巡检表中。如发现不合格品应及 时通知相关人员分析改善（来料问题通知来料检验，属装配问题通知生产车间改善）；巡检过程中抽检发现不合格品超时应及时通知车间改善。对于不合格品处置由品质经理决 定其方式，分为：特采、报废（特采、报废必要时经技术部主管批准）、返工、返修。纠正预防 措施的发出时依《纠正预防措施管理程序》执行。5.2.2生产部自检不合格品的识别和控制

领料员领料过程中发现不合格物料或上一工序流入的不良品应将其标识和隔离，经复查无误后交由品质部做出相应的处理。6.最终检验不合格品的识别和控制

6.1检验员于最终检验中发现不合格品应登记数量并贴上红色箭头标识，存放于不合格品区,退生 产返修或其它处理；

6.2检验人员验货不合格，对不合格情况进行记录，并报品质经理审核。当生产部门有异议时，由技术部经理作出处理决定。处置 决定为：特采裁决（必要时生产部返工；当判定为返工时由品质部发出《返工通知单》（如重大问题需发出《纠正/预防措施报告》）。生产部管理人员组织相关人员进行返工跟进；若在验货时出现严重质量问题，经分析后可能会影响到前几批产品质量，但前几批产品已到客户手中时，由业务部负责与客户沟通处理。

所有过程返工、返修后均应重检并记录直至合格为止。

第四篇：不合格品控制制度

不合格品控制制度

第一章 总则

第一条 对不合格品进行控制，防止不合格品的非预期使用。

第二条 本制度适用于产品实现过程发生的不合格品的控制。

第二章 管理职责

第三条 主管副总参加严重不合格品的评审，并负责严重不合格品的处置。

第四条 生产技术部经理负责主持生产过程严重不合格品的评审，一般不合格品的评审和处置。

第五条 生产技术部各车间负责生产过程中出现的轻微不合格品的评审和处置。

第六条 采购供应部负责对进厂原料、燃料、辅助材料不合格品的评审和处置。

第七条 品控部负责对出厂产品不合格品的评审和处置。

第三章 管理内容与要求

第八条 不合格品的划分

一、公司生产的产品，根据检验结果，按照不合格品的严重程度，将不合格品划分为“轻微不合格品”、“一般不合格品”和“严重不合格品”三类。

(一)轻微不合格品：没有满足规定的要求，经返工后可满足规定的要求。

(二)一般不合格品：没有满足规定的要求，经返工后也不能满足规定的要求，但能满足顾客的协议要求。

(三)严重不合格品：没有满足规定的要求，经返工后也不能满足规定的要求和顾客的协议要求；经认定后的顾客重大投诉属严重不合格品。

第九条 不合格品的评审和处理权限

一、中间产品和产成品的评审和处理权限(一)轻微不合格品

中间产品、产成品发生轻微不合格品，由各责任部门组织技术人员进行评审，由各责任部门领导签批处理意见。

(二)一般不合格品

中间产品、产成品发生一般不合格品，由生产技术部经理主持相关人员进行评审，并签批处理意见。

(三)严重不合格品

中间产品、产成品发生严重不合格品，由生产技术部经理主持相关人员进行评审，由主管副总签批处理意见。

二、采购产品的评审和处理权限

采购产品出现不合格由采购部门组织相关人员进行评审，由各使用部门领导签批处理意见。第十条 不合格品的处置

一、返工

产成品经处理后，能使不合格品达到规定要求的可做返工处理。通知车间进行返工，返工后重新取样化验，合格后，再办理入库。

二、降级

不合格的产成品不能进行返工，但仍具有一定的使用价值的可作为降级处理。酒精、饲料、玉米胚原油、二氧化碳产品若某项指标未达到规定要求，顾客同意接收，可作为降级处理。

三、让步接收

进厂的辅助材料、备品备件等，其中某项指标不合格，但对最终产品质量无影响的，由采购供应部根据检验结果按让步接收程序处理，并把处理结果反馈到质量管理处和机动处，原煤和原粮的接收按合同或议收检验标准执行。

四、拒收

经检验或验证不合格，也不能作让步接收的辅助材料、备品备件等，辅助材料由质量管理处下拒收通知单，备品备件处做拒收处理；备品备件由机动处工程师负责做拒收处理；原粮由原粮检验室根据相关文件做拒收处理，并做好相应的记录。

五、报废 不具有使用价值的原辅材料、备品备件、产成品(包括废旧物资)，可作报废处理，并做好相应记录。

第十一条 进货检验过程中不合格品的控制

一、对进货检验过程中发现不合格品，由检验单位在“产品检验报告单”上注明不合格项，并将此检验报告单分别上报采购供应部、质量管理处。

二、各责任部门接到通知后，立即对不合格品进行标识、隔离，并做好记录，记录不合格品数量、发现时间、批次等。

(一)对可做让步接收的辅助材料、备品备件，可由采购部门提出申请，使用部门领导同意，使用部门经理审核，报品控部认可，主管副总审批后，方可让步接收。对让步接收的辅助材料、备品备件要隔离存放，用标签或标牌做好标识、并做好记录，以便追溯。

(二)对可做拒收处理的，由质量管理处下拒收通知单，由采购供应部做拒收处理，并把处理结果反馈到质量管理处。

第十二条 过程检验发现不合格品的控制

一、对生产过程检验中发现的不合格品，当班操作人员应及时做好记录。

二、对生产过程检验中发现的轻微不合格品，由生产车间组织技术人员进行评审和处置。

三、对生产过程中发生的一般不合格品，由生产技术部经理组织技术人员进行评审和处置。

四、对生产过程中发生的严重不合格品由生产技术部经理组织相关人员进行评审，由主管副总签批处理意见。

第十三条 最终检验过程中发现的不合格品的控制

一、入库检验过程中发现的不合格品的控制

(一)入库检验中发现的不合格品，由质检中心通知各责任部门，各责任部门应立即做好记录，并做好标识。

(二)需要返工的应立即返工，返工后应重新取样化验，合格后，方可办理入库。

二、交付前发现的不合格品的控制

(一)酒精产品交付前发现不合格，应由质检中心及成品保管处对其进行勾兑，勾兑后出厂前应重新取样化验，化验合格，方可出厂。

(二)饲料产品交付前发现不合格，应对其进行挑选。对挑选后的不合格品，根据不合格品的严重情况由品控部定等级，由销售公司负责销售，对没有使用价值的可作报废处理。价值在10000元以下的不合格品，由品控部经理签批同意报废；10000元以上的不合格品，由主管副总签批同意报废。品控部要对其做好记录并存档。对特殊情况，由品控部经理组织相关人员进行评审，并由品控部做好记录。

(三)玉米胚原油产品交付前发现不合格，可由销售公司人员同顾客进行协商，若顾客同意接收，则交付；若顾客不同意接收，则重新加工。加工后，重新取样化验合格，方可交付。

(四)二氧化碳产品交付前发现不合格，直接做报废处理。

第十四条 参加不合格品的评审人员，在评审和处置不合格品时，应对发生不合格品的原因和责任进行调查分析，对需要采取纠正措施的，按《纠正措施控制程序》的要求，组织制定纠正措施，防止不合格品的再发生。

第十五条 不合格品控制活动中形成的记录，应按《记录控制程序》中的规定保存。

第十六条 对顾客接受产品后发生质量问题的处理，执行《产品质量问题及客户服务管理制度》。

第四章 附则

第十七条 本制度由公司制度管理委员会发布，由品控部负责解释。

第十八条 本制度自发布之日起施行。

第五篇：不合格品控制制度

成品、半成品保护制度

1.1 不合格品

不合格品是指经检验和试验判定，施工部位质量特性与相关技术要求和图纸工程规范相偏离，不再符合接收准则的施工部位。包括废品、返修口和超差利用品（也称等外品）三种施工部位。这里关键是质量标准，没有质量标准是无法判断施工部位合格与否的。

1.2 不合格品的控制程序

不合格品控制程序是对不符合质量特性要求的施工部位进行识别和控制，并规定不合格品控制措施以及不合格品处置的有关职责和权限，以防止其非预期的使用或交付。

施工单位的质量管理职责，是建立并实施对不合格品控制的程序，通过对不合格品的控制，实现不合格的原材料、机械构件、成品结构、不使用不隐瞒；不合格的在制品不转序；不合格的零件不配装；不合格的工序不交付报验的目的，以确保防止不合格的施工部位。

1.3 不合格品控制程序应包括以下内容：

1、规定对不合格品的判定和处置的职责和权限。

2、对不合格品要及时做出标识，以便识别。标识的形式应符合相应的规范设计要求。

3、做好不合格的记录，确定不合格的范围。

4、评定不合格品，提出对不合格品的处置方式，决定返工、返修、让步、降级、报废等处置，并做好记录。

5、对不合格品要及时隔离存放（可行时），严防误用。

6、根据不合格品的处置方式，对不合格品做出处理并监督实施。

7、通报与不合格品有关的劳务分包单位，必要时也应通知监理业主设计等。

1.4 不合格品的判定

1、施工部位质量有两种判定方法，一种是符合性判定，判定施工部位是否符合技术标准，做出合格或不合格的结论。另一种是“处置方法”的判定，是判定施工部位是否还具有某种使用价值，对不合格品做出返工、返修、让步、降级改作他用、拒收报废的处置过程。

成品、半成品保护制度

1、检验人员的职责是判定施工部位的符合性质量，正确做出合格与不合格的结论，对不合格的处置，属于适应性判定范畴。一般不要求检验人员承担处置不合格品的责任和拥有相应的权限。

3、不合格品的适应性判定是一项技术性很强的工作，应根据施工部位未满足规定的质量特性重要性，质量特性偏离规定要求的程度和对施工部位质量影响的程度制定分级处置程序，规定有关评审和处置部门的职责及权限。

1.5 不合格品的隔离

在施工部位的形成过程中，一旦出现不合格品，除及时做出标识和决定处置外，对不合格品还要及时隔离存放，以防误用或误安装不合格的施工部位，否则会直接影响工程结构质量，还会影响人身健康安全和社会环境，给施工部位生产的声誉造成不良影响。因此，施工部位生产者应根据生产规模和施工部位特点，在检验系统内设置不合格品的隔离区（室）或隔离箱，对不合格品进行隔离存放，这也是质量检验工作的主要内容。同时还要做到以下几点：

1、检验部门所属各检验站（组）应设有不合格品隔离区（室）或隔离箱。

2、一旦发现不合格品及时做出标识后，应立即进行隔离存放，避免造成误用或误装，严禁个人或作业组织随意储存、移用、处理不合格品。

3、及时或定期组织有关人员对不合格品进行评审和分析处理。

4、对确认为拒收和判废的不合格品，应严加隔离和管理，对私自动用废品者，检验人员有权制止、追查、上报。

5、根据对不合格品分析处理意见，对可返工的不合格品应填写返工单交相应生产作业部门返工；对降级使用或改作他用的不合格品，应做出明确标识交有关部门处理；对拒收和报废的不合格品应填拒收和报废单交供应部门或废品库处理。

1.6不合格品的处理方式

根据GB/T19000-2008的规定，对不合格品的处置有三种方式：

①纠正---“为消除已发现的不合格所采取的措施”。其中主要包括：

•返工—“为使不合格施工部位符合要求而对其所采取的措施”；

•返修—“为使不合格施工部位满足预期用途而对其所采取的措施”

•降级--“为使不合格施工部位符合不同于原有的要求而对其等级的改变”

成品、半成品保护制度

②报废—“为避免不合格施工部位原有的预期用途而对其采取的措施”。不合格品经确认无法返工和让步接收，或虽可返工但返工费用过大、不经济的均按废品处理。

③让步—“对使用或放行不符合规定要求的施工部位的许可”。

让步接收是指施工部位不合格，但其不符合的项目和指标对施工部位的性能、寿命、安全性、可靠性、互换性及施工部位正常使用均无实质性的影响，也不会引起顾客提出申诉、索赔而准予放行的不合格品。让步接收实际上就是对一定数量不符合规定要求的材料、施工部位准予放行的书面认可。

1.7生产工序出现的过程/最终不合格品控制流程图：

为了加强项目技术质量的基础管理，以质量检验数据为基础，对生产中的质量指标进行统计汇总，全面、及时、准确地反映施工部位质量状况，为经济核算、质量改进提供准确可靠的技术数据。通过不合格品控制及时发现品质异常问题,保证不会有不合格商品进行下一道工序.