第一篇:xx县上半年内管工作汇报
XXX烟草专卖局
二0一二年上半年内部专卖管理监督
工作情况汇报
2012年上半年,我局认真贯彻落实国家局、省、市局工作会议精神,紧紧围绕“卷烟上水平”的战略任务,深入扎实的开展专卖内部监管的各项工作,有条不紊的推进标准化建设,努力推动内管工作上水平,现将我局2012年度上半年内部专卖管理监督工作开展情况汇报如下:
一、制度建设方面
建立健全内部专卖管理监督长效机制。我局按照国家局、省、市局有关文件精神,在2011年的基础上继续完善了内部专卖管理监督各项规章、制度,以及内控自律制度。不断的加强了对内部管理监督制度的学习和落实。并组织全体员工学习内部监管制度,并在实际工作中把制度落到实处。进一步将内部专卖管理监工作制度化、规范化。
二、内管考核方面
严格监督考核,切实提高执行力。为了确保一系列的制度、规定等真正落到实处,政令畅通,富有成效,我们认真按照“深、严、细、实、精”的工作作风,在内管抽查方法上公开、透明,在内管抽查流程上严谨细化,提升内管监督考 1 评功能,加大各项制度的落实力度和督办力度。
三、内部监管自查检查
在内部监管的自查和检查工作方面,我们坚持日常监管与定期检查相结合,保证专卖内管的制度化、规范化、日常化,确保建立良好的卷烟内部经营秩序。根据省、市局有关文件精神和山西省烟草行业《内部专卖管理监督工作流程规范》的规定,按照我局工作实际制定了相关的实施方案,方案中明确要求各部门之间要密切配合,共同完成内部监管工作,对营销部门需要报送的资料、报表以及报送时限做了明确规定,确定了营销内管联络员专门负责营销数据的上报,努力做到不放过任何一个可疑的环节,不漏掉任何一个不规范的细节,切实做到对象上不留空档、内容上不留死角、环节上不留漏洞。其次,内管人员每月按照方案的要求对卷烟内部经营情况进行重点和针对性的检查以及对各同级营销部的督导检查,并派专人定期对本局(营销部)的系统备案情况以及卷烟经营自查工作进行检查、指导,做到了每个环节、每个步骤都有详细的自查记录和工作底稿,同时按时做好常规性资料的分类归档、装订等工作,保障了自查和检查工作的质量。再次,定时召开内管营销联席会议,确保内管人员及时掌握营销策略,及时变更监管内容,及时对营销策略中存在的违规问题进行纠正。
四、系统运行维护情况
加强专卖内管系统信息化建设,提高内管系统信息化管理水平。充分运用专卖内管系统,及时做好各类信息的接受和上传,系统预警调查处理等信息的及时录入,有关信息表格的定期报送等。同时积极利用好V3系统,每日进行网上监管,及时发现和制止不规范经营行为,及时做好预警信息的网上处理、信息模块的维护工作等。
五、加强学习,提高监管能力和水平。
为进一步统一思想,切实提高内部规范、自我监管意识。为进一步加强专卖执法人员的执法水平,利用周二、四集中学习时间认真学习国家局、省局下发的文件精神,进一步加强对持续深入开展内部监管工作的必要性和重要性的认识,彻底摒弃“专卖内管是阶段性工作”及“重外打、轻内管”等错误思想,使各级领导思想高度统一,职工认识普遍提高,为进一步加强专卖内管工作奠定坚实的思想基础。
六、卷烟经营活动情况:
(1)、截止6月底我局共有持证户970户,其中:有效客户941户,暂停户29户。
(2)、卷烟销售按照订单供货,做到了100%的落地、落户、入网销售;无拆单分摊、向虚拟客户销售、假入网、组合销售、超许可范围销售等违规销售卷烟的问题;
3(3)、不存在违规向千条大户、弱势客户供应卷烟的问题,通过V3系统查询,千条大户均已在内管系统里备案,经过对千条大户的市场调研,所有的千条大户都为诚信守法大户,不存在有销售下线和二次批发行为,价格执行也到位。我营销部将继续对此千条客户实施监管,监督其零售价格执行到位情况。通过对卷烟销售情况进行日常监管未发现异常情况,均属于正常销售。
(4)、截止2012年6月30日,累计实现销售6110.708箱,销售金额14016.74665万元。
其中:一类烟销售797.788箱,占总销量的13.06%;二类烟销售151.924箱,占总销量的2.49%;三类烟销售3671.424箱,占总销量的60.08%;四类烟销售916.468箱,占总销量的15%;五类烟销售563.308箱,占总销量的9.22%。
7、通过查询内管系统,营销部门能够按时对系统资料进行备案,按照内管工作的要求认真开展各项工作。
七、内管工作中存在的问题和不足
回顾以往的内管工作,虽然我们取得了一定的成绩,但是与领导的要求还存在一定的差距和不足,主要表现在:
1、学习教育培训力度不够有待进一步加强,内管队伍的整体素质有待进一步提高。
2、对网络化管理的推进力度不大。
3、需要在能够充分认识内部专卖管理监督工作长期性和艰巨性的前提下,进一步加大对内部经营行为的监管力度,将内部专卖管理监督工作继续深入扎实的进行下去。
八、下一步工作打算
1、进一步统一思想,切实提高内部规范、自我监管意识。认真学习国家局、省局下发的文件精神,进一步加强对持续深入开展内部监管工作的必要性和重要性的认识,彻底摒弃“专卖内管是阶段性工作”及“重外打、轻内管”等错误思想,使各级领导思想高度统一,职工认识普遍提高,为进一步加强专卖内管工作奠定坚实的思想基础。
2、加强业务培训,进一步提高内管人员的业务能力。结合实际调整专卖内管人员培训计划,明确培训内容,确定培训科目,落实培训时间。系统地开展业务经营、法律法规及信息网络知识培训。通过集中学习、集中研讨、案例分析等培训方式,提高培训质量,保证培训效果。使内管工作人员真正做到会思考,懂业务,能分析问题,切实保障专卖内管工作质量。
3、强化工作措施,有效杜绝任何形式的违法违规行为。一是实时查阅卷烟经营活动,及时查看卷烟订货情况、到货确认情况、库存情况、销售情况。二是进行销售分析。定期调取重点品牌各时间段的销量,制作销量变化曲线图进行深 5 入分析,发现可疑情况,预防违规经营。三是定期走访零售户,对客户一次性消费用烟和数量较大的订单进行拜访零售户再次确认,杜绝客户经理套购卷烟,送货员截留卷烟。
4、严格督查考核制度,确保内部监管的各项制度落到实处。进一步完善专卖内管长效机制制度,重点突出内管督查考核,做到日常督查、月度督查、综合考核,及时发现问题,及时落实整改。通过抓督查、抓考核、抓责任追究,切实提升执行能力。
5、按照专卖网格化的要求认真开展此项工作,确保“网格化”工作的顺利达标。
6、认真开展月度自查工作,内管股每月对同级营销部门经营情况进行全面检查,同级营销部门要及时提供相关经营数据,资料进行系统备案。认真执行《服务册监管考核办法》,规范、落实送货小票粘贴制度和序列印章使用制度,实事求是的填写走访监管记录,坚决杜绝填写内容千篇一律,监管事项不完整、不到位现象,切实发挥《服务册》的监督检查作用。
7、严格按照监管流程,加大对辖区内零售大户、名烟名酒店、高档宾馆酒店和娱乐场所的监管力度,防止出现千条大户二次批发的现象;加强对网上订货客户的经营监管,加大不定期检查和实地监管力度,杜绝虚拟客户、虚假订单 6 等现象,及时堵塞不规范行为;进一步促进规范经营,守法经营。
XXX烟草专卖局
二0一二年七月十日
第二篇:某县级烟草专卖局2010上半年内管工作汇报
某县级烟草专卖局2010上半年内管工作汇报
2010 年上半年,我局党组认真贯彻国家局、省、市局内管会议精神,以加强内管机构建设为保证,以完善监管制度、推进监管信息化建设为手段,以落实制度执行为关键,扎扎实实开展内部专卖管理监督工作。现将我局2010 内部专卖管理监督工作开展情况汇报如下:
一、领导高度重视,认真安排部署,扎实深入开展工作 2010 年,我局党组一如既往的把内部专卖管理监督工作当成专卖工作的重点来抓,在年初召开专题内管会议,制定印发了2010 年内部监管工作计划,提出全年内管工作的“四个重点”:一是以严格执行国家局、省市局工作规范为重点,按照工作规范和工作流程要求认真做好对卷烟经营活动的监管工作; 二是以加强内管机构建设为重点,组建内管稽查大队,充实内管工作人员,配备工作车辆、设备,并对新进内管人员进行培训;三是以市场监管为重点,下移工作重心,加大对卷烟市场经营状况的监控力度,以市场调查、商户走访为中心,落实异常订单,发现问题及时调查处理,实现有效监管;四是以案件查办为重点,及时查处行业内部违法违规经营烟草专卖品案件,按照有关规定严肃处理涉案人员。同时在内部建立起专卖内管与纪检监察、考核部门联动机制,各部门密切加强协作,制定有力措施,不断完善明示承诺制度,全员签订明示承诺责任书,并对专卖、业务各部门的内管工作、规范经营目标进行严格考核,强力推进内部监管工作开展。
二、不断完善内管制度,推进内管机构建设 我局内管人员严格按照《XX 县烟草专卖局内部专卖管理监督工作规范实施细则》和《关于进一步加强客户经理规范经营的补充规定》等内管、内控制度开展工作,并在工作中根据实际情况对《补充规定》等制度进行了修订和完善。在内管机构建设方面,出台了《关于统一专卖机构的通知》的内管机构规范化建设文件,抽调精干力量充实内管队伍,使内管人员超过专卖人员总数的10%,配备必要办公场所、车辆、器材,明确内管人员的职责和分工,建立起职责明确、有效运作的内管工作机构,为内管工作深入开展奠定了坚实的组织基础和人员保障。
三、严密开展日常监管和同级监管 在日常监管中,内管人员按照工作规范要求,严密监管,重心下移,狠抓落实。通过采取微机监控、市场调查、商户走访、资料核查等工作方式,内管人员根据信息系统查出的可疑订单下市场逐户调查落实,详细了解市场销售动态和商户经营信息,通过对市场的监管做到可疑信息不放过、调查落实无遗漏,同时加大对重点市场、重点商户和重点品牌的监管调查力度,对市局下达的调查任务及时处理并反馈,形成了市局内管部门监督、县局内管部门网络监控、内管稽查队内管员实地调查的三级监管网络。上半年内管部门共调查走访异常订单 份,实地调查走访商户 户,电话调查商户 户,经过调查走访和对异常订单的落实,未发现违规经营现象。在同级监管方面,县局业务部门按照《XX 县烟草专卖局内部专卖管理监督七项工作制度》、《关于进一步加强客户经理规范经营的补充规定》等文件要求上报相关文件、报表和资料,配合内管部门开展规范经营自查工作;内管部门每日进入卷烟销售系统查看卷烟购进、价格执行、限量供货、卷烟经营等情况;在不同时间段调出业务销售数据,进行对比,发现问题及时联系业务部门进行核实,防止出现客户经理代订卷烟行为,并在每月月底按照《内管工作规范》对业务部门经营情况和财务部门资金回笼情况进行检查,检查情况按照《工作规范》要求填写工作底稿,发现问题及时查处。
四、认真开展自查,对发现的问题深入进行整改 今年六月份,县局召开工作会议,督促内管部门认真总结上半年内管工作经验,制定下半年工作计划,内管部门根据会议要求开展自查: 一是通过对内管制度、机构人员、工作规范、工作底稿、内控制度的全面自查,细化监管流程,完善运行机制,落实监管责任,提升工作实效。二是狠抓内部整顿,不断充实完善内管工作机构,采取案例教学、考试考核等方式,对内部监管人员、经营人员进行内管知识培训、警示教育和规范经营教育,进一步完善明示承诺制度,提高队伍整体素质和规范经营意识。三是在市局检查指导工作和自查发现问题的基础上,从机构建设、日常监督、工作流程、内控制度等方面对发现的问题进行全面整改。四是加强内管信息系统建设,通过对内管人员的业务培训提高对内管信息系统的掌握和熟悉程度,为下一步内管信息系统的运行打下基础。本次自查中共完善、修订文件二份、工作手册一份,举行内管培训两次,整改工作底稿记录4 份。
五、内管工作中存在的问题和下一步的打算 在上半年的内管工作中,我们认识到工作中还存在不足:一是部分人员责任意识、规范经营意识不强,思想认识不到位。“重市场监管、轻内部监管”的思想在一定范围还存在,并且在实际工作中存在着流于形式、不重实质的现象。二是制度建设还不够完善,工作机制、工作方法、工作流程有待进一步改进。三是内管工作信息沟通交流机制不够完善。四是仍然需要进一步探索内部专卖管理监督新途径,使内管工作更加规范、更见实效。对此,我们首先要增强责任意识,牢记使命,切实履行内部监管工作职责,认真开展各项工作。在下一步的工作中,我们要在一下几个方面加强工作:
(一)不断加强内部专卖管理监督机构建设 要进一步明确岗位职责,不断调整充实专卖力量,加强对内管工作人员的教育培训和工作业绩考核,实行“一案双查”,以查办内管案件为突破口,同时检查内管人员职责履行是否到位,切实提高执行力。
(二)继续加强规范经营教育培训 要通过不断加强教育培训,反复灌输内管工作的重要性,以案例教学、反面教材、警示教育为主要载体,使行业人员充分认识到加强内部专卖管理监督的重要性、长期性和艰巨性以及违规经营的严重性、危害性;要将法律法规知识的再学习、再教育活动制度化,使学习培训取得实实在在的效果;要使行业干部职工从思想认识、意识觉悟方面真正树立法制观念、大局意识、责任意识、危机意识,提高规范经营自觉性。
(三)要继续抓好内部专卖管理监督长效机制建设 加强内部专卖管理监督是一项长期的工作,我们一定要在长效机制上下功夫,机制建设中要更加注重监管实效,不断完善内管工作运行机制,积极探索建立教育培训、激励考核的长效机制;健全规章制度,规范生产经营行为;完善惩处机制,严肃查处不规范经营行为。
(四)加强内管信息化建设,全力推进内管信息系统的运行 下一步工作中,要加强内管信息化建设,在市局指导下做好内管信息系统的运行,利用信息系统加大监管力度,使全体内管人员能做到学会学精、熟练应用,以信息化为载体,利用信息化促进规范化,推进内部监管工作再上新水平。内部专卖管理监督工作是烟草行业的生命线,任重而道远。在今后的工作中,我们要继续站在促进企业健康发展、维护烟草专卖制度的高度上开展内部专卖管理监督工作,扎实、深入、高效地开展内部专卖管理监督工作,为实现XX 烟草跨越式发展的战略目标保驾护航!XX 县烟草专卖局 二〇一〇年六月三十日
第三篇:2010年内管述职
创新监管
提升水平
二0一0年内部专卖管理监督工作述职报告
交口县烟草专卖局 局长 李建平
尊敬的各位领导、各位同仁:大家好!
二0一0年,交口烟草内部专卖管理监督工作在领导班子全体成员的扎实加强监管,全体内管人员的规范运作下,内部专卖管理监督工作取得了一定成绩。
一、履行行业职责,促进了严格规范再上新水平
1、加强领导、亲自参与。
在去年的内部专卖管理监督工作中,我局由主要领导重点抓,分管领导具体抓,通过每周一次的内管专题会议、随时召开有关人员碰头会,强化学习、反复灌输有关内部监管的新任务、新要求、新流程,认真研究、共同制订、深入探讨,全面解决了内管工作中出现的新目标、新难点、新课题,提高了全体内管人员对加强内管工作的思想认识,解决了内管工作的新问题,为高效开展内管工作提供了基础保证。
2、依托内管系统平台,扎实加强监管。
为了扎实推进内部监管工作,我局主要从以下七方面进行了开展:一是严格按照内管流程进行网上监管,处理预警提示信息
条,其中确认异常
条,(单品销量月预警
条,单品销量周预警
条,单品销量可疑大户预警
条,订单总 量异常预警
条,多次订货异常预警
条,销售日限量预警
条,属性频繁变动预警
条,可疑拆单预警
条,违规客户预警
条,零售违规活动预警
条,零售户违规订货预警
条)。二是深入市场实地走访卷烟零售户,了解核实了零售户信息的变动情况,确保所辖客户信息真实。三是不定期检查卷烟配送情况。内管人员跟随送货车辆对送货员送货情况进行了跟踪监督检查,按照送货小票对配送卷烟品牌、数量进行核对,检查是否按照规定的数量和价格落地、入户销售,有无倒卖卷烟、“串码”现象,有无低收高卖卷烟的行为。四是加强了对特殊用烟的监管力度。针对这一特殊市场需求,我局召开了专题会议,责成由内管股副股长全面负责此项工作,并对特殊用烟进行严格监管,对每次特殊用烟的审批手续都严格按流程进行,层层把关。通过实地调查,电话回访的方式跟踪调查,特别是对审批卷烟的品牌,数量进行了严格监督,确保了特殊用烟事由真实,杜绝了零售户及内部人员通过特殊用烟这一途径套购卷烟。五是进一步提高了内管工作人员的业务素质。我局严格按照队伍建设的工作要求特制定了内部专卖管理监督季度教育培训实施方案及计划,并组织专卖内管人员及相关业务人员进行了培训、考试。通过培训,切实提高了内管人员素质及全员对各岗位工作职责的熟知程度和执行水平,推进了内管工作的顺利实施。六是设置了举报电话,方便了社会各界对我局各岗位人员的监 督和投诉。七是在内部监管自查工作开展过程中,我局坚持每月对营销部进行一次月度自查工作,主要以市场实地调查走访、登录V3系统查询、查阅相关报表,有效地开展了内管监督检查工作。同时,及时总结前期工作经验,细化检查内容,提出了内管检查中需要把握的一些关键环节,对发现的问题及时进行了整改和进一步的完善,使各项内管制度都落到了实处。
3、“四个环节”加强监管,为“卷烟上水平”提供了基 础保证。一是突出了对销售大户的监管。对辖区内销售大户进行了调查摸底,梳理造册,建立了大户档案,制定了有针对性的监管措施,同时建立了销售大户分析监管机制,强化了卷烟销售数据分析与对比,确保了监管的针对性和实效性。二是突出了对知名品牌的监管。加大了对知名品牌培育和市场需求量大的卷烟品牌监管力度,有效防止了不规范问题的发生。三是突出对零售环节监管。对零售环节的监管实行了“三查三看”,首先是检查了明码标价的执行情况,看是否存在低价竞争、变价销售的行为;其次是检查了库存与近期进货量,看是否存在收购卷烟、再批发卷烟、乱渠道采购等行为;第三是检查了卷烟喷码,看是否与本店卷烟喷码相一致、有无串货行为,以此来规范了经营户的零售环节。四是改进了内管方式方法,变集中性检查为日常监督,变跟进型管理为预防型监督,逐步建立起了预防、发现、纠正、处理违规问题的内部专卖管理监督长效机制,促进了内部专卖管理监督工作制度化、规范化、日常化。
4、“五条措施”扎实加强了专卖内管工作。一是加大了对已辞聘“两网”人员的跟踪监管力度,帮助他们寻找到了新的工作,预防他们离开烟草后出现不规范经营卷烟的行为。二是加大了对许可证动态管理的力度,依法从严进行许可证管理,杜绝了虚拟客户和套购卷烟问题的发生。三是日清月结,整合监督职能。内管专职人员通过V3系统和内管预警系统每日对客服中心各线路订单采集情况进行了分析对比,每月一小结,借助信息化手段实行了事前、事中、事后的全程监管。四是考核管理严格化。采取了核查系统信息资料和相关工作记录等形式,加大了随机巡查和考核的力度,从检查和考核中及时发现问题,确保专卖内管工作落到了实处。五是发现问题,及时督导整改。在监管工作中通过实施专卖、内管、客户股三方面每月一次联席会议,定期交流情况,在日常监管的基础上,还加大了在特定时间内对突出问题的监督检查力度,并对发现的问题能够严肃认真地处理。例如在春节前后,我局在内管检查中发现有部分送货员存在向零售户以批发价购买卷烟的行为,对此,我局对相关责任人进行了处罚,并就今后全面杜绝和严肃处理类似的问题作出了严格规定。在去年四月份和十月份,我局又根据对基层管理所监管相对薄弱的实际,班子成员一方面加大了突 击检查的次数和力度,另一方面针对日常监管、突击检查中发现的问题,制定了《关于加强基层管理服务大厅相关工作的规定》,促进了大厅系列工作的规范、有序进行。
二、注重考核,提升绩效。
在考核工作上我局遵循公平公正、客观评价、正确引导的原则,形成了“日常督查、月度考核、季度检查、考评”的分时段考核模式,体现了从考核内容到考核目标、考核重点、考核方式再到责任追究的宽领域考核架构。一是狠抓了制度落实考核;二是狠抓了流程执行考核;三是狠抓了工作绩效考核,重点看内管工作能否在发现问题同时,做到了解决问题,整改问题,健全制度。有力地促进了内管工作水平和质量的同步提升。
三、内管工作取得的成果。一是全员的规范自律意识明显转变。二0一0年,我局在组织全体专卖内管人员进一步认真学习和培训国家局制定的操作规范和省局制定的监管流程的基础上,及时向全员下发了学习题库,所有内管人员(包括局长、副局长)人人上台面对全员讲述内管职责、流程;自命试题,组织内管人员进行了闭卷考核,领导与内管人员分兵对练、即问即答等等,收到了良好效果,有力地促进了全员自律意识明显转变。二是为卷烟上水平目标的实现打牢了基础。在实施内管工作中,我们坚持了“监管岗位与监督权限对等、工作职责与任务分工对应”的原则,采用 “及时处理预警、逐级呈报审批、文书痕迹保存”的办法,做到每天在系统中检索预警提示信息,针对提示信息进行深入分析,按流程展开调查核实。利用系统异常监管功能,督促有关人员按要求及时处理预警提示,确保异常情况处理到位。利用系统辅助查询功能,进行数据比对,及时发现了未能提示的异常,将异常情况做到事前解决。形成了落实职责、严格制度、启动流程“三位一体、齐头并进”的内管格局。通过扎实开展内管工作,使专卖监督管理工作成效进一步彰显,促使卷烟营销工作运行良好,完成了全年指标任务,零售户和社会各届的满意度也进一步提高,赢得了社会、政府、工业企业、零售户和消费者的好评和认可。
四、工作中存在的问题及下一步工作打算
经过不懈努力,交口烟草的内部专卖管理监督工作在二0一0年的整体推进中,为保障“卷烟上水平”发挥了应有的作用,取得了一定成效。但和上级要求还相距甚远,主要体现在以下几个方面:
一是监管意识和自律意识还有一定差距,有待进一步转变和增强。
二是卷烟经营行为尚需进一步规范。下一步我们将克服非市场因素,使市场真实需求的预测能力和水平进一步提高,确保内部监管的各项制度落到实处,卷烟经营行为和服务客户工作进一步规范,服务水平和质量进一步提升。总之,二0一0年,通过我局内管部门的不懈努力及其他部门的积极配合,全局上下精诚协作使得内管工作取得了一定的成绩,在日后的工作中,我们一定继续创新工作方法,在完善中求提升,为建设严格规范的交口烟草,为实现“夯实基础求规范,建功立业争上游,力促卷烟上水平”的目标而努力奋斗。
述职完毕,不妥之处请各位领导及同仁给予批评和指正。
谢谢大家!
二0一一年三月二十七日
第四篇:2012年内管工作
城区烟草专卖局(营销部)2009年内管工作
汇报材料
城区局不断完善专卖内部管理制度,严格事前、事中、事后过程监管,积极推进日常监管,构建监管长效机制,杜绝不规范行为发生。现将内管工作汇报如下:
一、卷烟销售情况
2009年元至5月份上半年城区共销售卷烟12178箱,占年计划的22030箱的55.28%,实现销售收入24784万元,单箱均价达到20352元,截止5月19日,城区共有入网经营户2574户,其中正常访销经营户2554户,暂停营业户20户。全部纳入电话访销,电话订货率100%,电子结算率97.15%,电子结算成功率为99.98%。
二、专卖管理工作情况
2009年元至四月份共查处案件98起,查获卷烟3366.5条,查获案值85.7万元,其中:假冒卷烟2889.6条。端掉3个贩藏假烟窝点,侦破三起经营案件,打掉2个假烟网络,5人被逮捕,4人被拘留,3人被判刑。
三、内部专卖管理工作开展情况
1、经一步夯实基层内管组织、落实岗位责任
结合市局内管工作要求,下发十城烟办【2008】17号文件,进一步健全基层内管组织机构和职能设臵,各基层队(所)设有专人负责内管工作,责任明确、人员到位,确保专卖内管工作深入开展。
2、完善制度,规范工作流程。
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进一步建立和完善有关卷烟经营、专卖市场检查内部管理和内部控制的制度规定,完善工作规则,出台了市场巡查制度、内部监管定期汇报制度、案件报告制度、信息交流和通报制度、举报投诉处理制度,规范专卖执法、专卖市场检查、专卖市场巡查、投诉受理等工作流程,达到专卖管理监督制度化、规范化、日常化的要求,真正做到有卷烟销售市场的地方就有专卖制度规范管理,权力行使到哪里,专卖监督制约机制就建立到哪里,使制度管理监督横向到边、纵向到底、不留死角
3、运用专卖内管信息系统,、多措并举,开展自查、监督,确保3个100%。(1)、加强货源供应监管。通过系统查询、实地调查、客户抽查,核对客户资料以及全程监督货源流向等措施,每月对经营户次单品牌供货量和月度累计供货量进行抽查,查有无超限量供应。
(2)、加强送货环节检查:
1、内管人员不定期对送货途中的车辆进行检查,查送货小票数量与卷烟品种、数量是否一致;
2、查送货小票是否签字,卷烟准购证是否登记。确保卷烟100%入网销售、100%落地销售、100%落户销售。
(3)、严格管理卷烟流向:
1、以随机抽样方式抽取2个重点品牌作重点分析;
2、每条线路随机抽取不少于10户,进行销售数据核对;
3、开展市场走访,采取前天送货、后天访查的方法,查卷烟的流向;
4、查无证经营卷烟的上线。同时听取客户的意见,查找有无不规范的经营情况,堵塞管理漏洞,促进内管工作不断深化。
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(4)、强化内部监督考核机制,将内管工作纳入员工月度绩效考评,通过制定内管工作考核细则,每月对专管员进行绩效考评,发现有超限量供货、卖大户等违规现象,严格考评,并落实奖惩。
三、存在的不足
1、专卖内管工作不够精细化,内部监管工作痕迹化、规范化管理有待增强,市场走访检查工作不够细致,工作记录不详实,相关资料填写不规范。
2、专卖内管工作检查力度不够,抽查范围没有覆盖全部经营户,有重复检查的现象,对于市场信息没有完全掌握,管理工作存在漏洞。
四、下一步工作打算
1、加大内管监督检查力度。积极探索和实践内部专卖管理监督的有效途径和方式,认真抓好内部专卖管理工作的流程化、规范化、痕迹化。从营销、配送环节的日常化监管,从卷烟落户入手,着力解决拆单分摊、搭配销售和货源分配不公的问题。对于检查出来的问题要落实好跟踪调查,进行“回头看”,坚决克服“前整后犯、边整边犯”现象的发生。确保内管工作逐步走上规范化。
2、加强业务培训,进一步提高内管人员的业务能力。结合实际调整专卖内管人员培训计划,明确培训内容,确定培训科目,落实培训时间。系统地开展业务经营、法律法规www.xiexiebang.com
及信息网络知识培训。通过集中学习、集中研讨、案例分析等培训方式,提高培训质量,保证培训效果。使内管工作人员真正做到会思考,懂业务,能分析问题,会检查指导,切实保障专卖内管工作质量,提高内部监管能力,共同为烟草发展营造良好的市场环境。
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十堰市城区烟草专卖局 二○○八年七月六日
第五篇:09年内管工作计划
龙里县烟草专卖局
2010年内部专卖管理监督工作计划
为进一步加强我局内部专卖管理监督工作(以下简称专卖内管),提高工作质量和工作效率,防止监管对象发生违法违规生产经营行为,真正实现有效监管的工作目的,制定工作计划如下:
一、监管对象
1、龙里卷烟营销部
2、龙里卷烟送货组
3、龙里县烟草分公司及各烟叶站
4、县局烟草专卖执法部门
5、贵州嘉丰有机多元复合肥有限责任公司原料仓库(175库)
二、监管方法及措施
(一)卷烟营销监管
1、按月收集并审查龙里卷烟营销部提交的《客户入网状态监管表》、《龙里区域营销部卷烟销售情况和品牌工作月报》、《龙里区域营销部卷烟销售情况和品牌汇报》和龙里卷
烟送货组提交的《月订货送货统计表》;
2、按月组织开展卷烟送货跟车,填写跟车记录,检查卷烟进出库手续、退货手续、超量供货手续等是否符合规范经营要求。
(二)专卖执法监管
1、结合烟草专卖行政执法评议考核工作,每季度对县局专卖执法人员进行1次评议考核,了解执法行为情况(是否依法行政、文明执法);
2、每月检查罚没仓库罚没卷烟的数量,核对罚没台帐,查看是否做到账实相符。
(三)烟叶生产收购监管
由于烟叶生产收购工作具有明显的季节性和阶段性,因此,对烟叶生产收购工作的监管分为以下五个阶段进行:
合同审核、育苗移栽、烟叶收购及调运
1、生产计划分解
通过计划下达文件、计划调整文件等备案资料,对烟叶生产部门的计划落实情况、超计划分解情况进行检查。
育苗环节
a、备案备查资料:合同草签统计表、育苗情况统计表、育苗物资发放登记表、育苗环节自查报告。
b、监管方式:根据烟叶生产部门及烟叶站提供的备案备查资料对各育苗点进行实地抽查,重点站育苗点不少于5个,其他站点不少于3个。抽查内容主要以育苗厢数、盘数、育苗物资发放情况是否与上报情况相符、是否超计划育苗等。
合同签订环节
a、备案备查资料:合同签订统计表、合同签订环节自查报告。
b、监管方式:根据烟叶生产部门及烟叶站提供的备案备查资料对各烟叶站签定的烟叶种植收购合同进行审查。审查内容包括:合同签定程序、合同格式、合同编码、合同签定内容是否符合计划安排及《烟叶种植收购合同暂行管理办法》要求。
移栽环节
a、备案备查资料:商品化供苗统计表、移栽情况统计表、烟用物资发放登记表、移栽环节自查报告
b、监管方式:根据烟叶生产部门及烟叶站提供的备案备
查资料对烟叶站进行实地抽查。抽查内容以供苗情况、移栽株数、移栽质量、烟用物资使用情况为主。抽查是否与合同签定情况相符。
(四)对涉烟企业的监管
贵州嘉丰有机多元复合肥有限责任公司在我县辖区内设立有1个存储仓库(175库),内管办将通过收集该公司在此仓库的存储数据、生产用量等情况,并每月检查该仓库的仓储数据。
三、教育培训
2008年举行一次全体职工的专卖法律、法规培训,对内管人员每季度组织对专卖法律、法规及有关业务知识的培训。
四、工作报告
每月5日前向州局上报当月内管工作报告。
龙里县烟草专卖局
内部专卖管理监督办公室
2010年1月