正泰不合格品管理

第一篇：正泰不合格品管理

Q/ZTDG0712-2013

不合格品管理

范围

本标准规定了不合格品的鉴别、标识、隔离、评审和处置等事项的管理要求与方法。

本标准适用于浙江正泰电器股份有限公司。

规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修订版均不适用于本标准，凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

Q/ZTDG0711-2013 检验和试验状态管理

Q/ZTDG0901-2013 进货检验和试验管理

Q/ZTDG0902-2010 过程检验和试验管理

Q/ZTDG0903-2013 成品检验和试验管理

Q/ZTDG0705-2013 缺陷产品召回管理

职责

3.1 质量管理部职责

3.1.1 负责零部件、成品的不合格品鉴别、标识、记录、汇总分析与反馈。3.1.2 负责组织A级或B级质量特性出现连续至第三批次不合格品的评审和处置。

3.2 制造部（公司）职责

3.2.1 负责过程不合格品标识、隔离、处置。

3.2.2 负责组织B、C级质量特性不合格品的评审和处置。

3.3 正泰电气销售公司客服物流部（以下简称客服物流部）负责退货产品鉴别及不合格信息的汇总分析与反馈，并协助不合格品的召回。

管理流程图(见附录A)5 管理内容与方法

5.1 不合格品鉴别、标识和隔离

5.1.1 检验员检验原材料、外购件、外协件、过程工序及成品并判定是否合格，做好记录，出具检验报告，详按Q/ZTDG0901、Q/ZTDG0902、Q/ZTDG0903执行。5.1.2 检验员按Q/ZTDG0711或Q/ZTDG1409标识判定为不合格的产品，并进行隔离。5.2 不合格品评审

5.2.1 不合格品评审前应确认不合格品的标识与隔离方式是否正确。

5.2.2 重要度为A级特性或B级出现连续至第三批次（以一张送检单视为一批次）不合格的零部件，过程、成品出现系统性批量不合格时，检验员应及时报告制造部（公司）、质量管理部和生产采购部负责人，由质量管理部组织科技管理部、生产采购部、制造部（公司）等有关人员到现场分析评审不合格品，查出不合格原因，填写“不合格品评审报告单”（附件一），作出处置。

5.2.3 重要度为B、C级特性不合格的零部件，过程、成品出现非系统性批量不合格时，检验员应报告相关人员，制造部(公司)组织相关人员进行评审,确定不合格品的处置方式。5.3 不合格品处置

5.3.1 根据产品技术规范、重要度分级及不合格品对产品可靠性、安全性等方面的影响程度，对不合格品进行综合分析、评价，并提出处置意见： a)返工、返修； b)让步接收； c)报废； d)拒收。

5.3.2 若RoHS物料有害物质检测发现不合格时，该物料不得用于任何有RoHS要求的产品。5.3.3 不合格品返工（修），由检验员填写“不合格品返工（修）单”（附件二），在返工（修）单上签字或盖章，并在放置返工品的工位器具上挂返工标识牌，然后通知车间主管返工（修）。经返工（修）的产品车间主管应重新提交检验，检验合格的产品，方可转序或入库。成品的返工(修)处理方式如下：

a)因装配缺陷造成轻微不合格由校验人员调整，直到合格为止；

b）因零部件缺陷造成的不合格，由校验人员退给装配车间，更换零部件，重新装配、复检，直到合格为止。

5.3.4 经检验判定为不合格的原材料、外购件、外协件、标准件、关键辅料、辅件等，因生产急需，在不影响产品主要性能的情况下，可以让步接收。须填写“不合格品回（代）用申请单”（附件三）或“零部件工装回用申请单”（附件四），办理零部件、工装回用或材料代用手续： a)A级特性的不合格品不允许办理回用或代用手续。

b)B、C级特性的不合格品需填写“不合格品回（代）用申请单”或“零部件工装回用申请单”，由生产运营经理、质量检验与试验经理、制造部（公司）技术经理提出处置意见，制造部（公司）总工程师（负责人）批准。

c)让步接收的产品，检验员做好标识产品，详按Q/ZTDG0711执行。5.3.5 无法使用的不合格品处理方式：

a)外购件、外协件由采购员开具“退货（料）单”（附件五），并同时对物资作出标记或放到待处理区隔离。采购员应按规定的时间通知供方退回不合格品，如供方不能在采购合同规定的期限办理退回手续，应立即报告供方管理经理按合同规定处置。

b)非外购件、外协件的不合格零部件、半成品、成品，车间主管填写“报废单”（附件六），经责任人签字认可，过程质量控制主管和生产运营经理初审，制造部（公司）总工程师（技术副总）审核，制造部（公司）负责人批准后办理报废手续。废品由检验员监督回收、标识、隔离，集中交废品库处置。

5.4 不合格品混入已发运给顾客产品时，相关单位应立即报告质量管理部负责人，并由质量管理部组织相关洲区销售部、科技管理部、法务审计部、制造部（公司）进行评审，确定是否召回，详按Q/ZTDG0705执行。

5.5 客服物流部对退货不合格产品进行鉴别，并每月统计分析退货产品质量信息，反馈质量管理部及相关制造部（公司）。

5.6 过程检验不合格品信息由制造部（公司）做好记录存档，每月统计分析并反馈质量管理部；零部件、成品检验不合格信息由质量管理部做好记录存档，每月统计分析并反馈生产采购部和制造部（公司）。

记录

①ZTD质检07 不合格品评审报告单 ②ZTD质检03 不合格品返工（修）单

③ZTD质检04 不合格品回（代）用申请单 ④ZTD质检251 零部件工装回用申请单 ⑤ZTD生供16.2 退货（料）单 ⑥ZTD质检06 报废单

附录 A

(规范性附录)不合格品控制流程图

第二篇：不合格品管理规定

生产过程中不合格品控制管理规定

一、目的：为规范生产管理，符合公司内控标准，对生产过程中不合格品控制特作如下补充规定。

二、要求：

1、配方管理： 1、1技术员应针对粉料特点，认真研究，确定初步配方进行小试，小试样品为400Kg,试料时应明确区分。1、2针对小试结果。如符合产品内控标准要求，可放大样中试，中试样品为2吨。如不符合产品内控标准要求，应分析其原因，针对性调整配方，重新中试。待符合要求时并得到质检确认合格后方可试生产4吨粉料。中试配方应得到生产主管确认后方可试料。对不合格品要有明显标识，并上报申请后处理。1、3生产车间应密切关注试料情况及试料结果，并及时做好标识。1、4配方员及时跟踪生产情况，发现异常立即报生产部，不得延误，生产主管接报后，应及时解决，如有困难及时向上级领导汇报。时间不得超2小时。如故意隐瞒或延迟汇报，待核实后严肃处理，并承担相应损失。1、5配方人员应对每天的生产情况进行跟踪检测，及时分析产品质量情况。蚊香燃点时间应和质检在同一环境（前点香房），做好详细原始记录，每天下班之前报表交生产部，以便和质检部核实。

2、生产车间管理： 2、1严格按配方要求生产，不得擅自更改配方，巡查投料是否符合配方要求。2、2加强配料称量、搅拌时间等监督检查，并做好巡查记录。2、3如出现生产异常情况，应及时解决，不能解决的应立即停止生产并及时上报（时间不得超1小时）。待问题解决并得到上级主管批准后方可正常生产。2、4如出现不合格品，应明显标识加以区分，待质检部门检测后，经生产部申请报上级批准后，及时处理。2、5生产车间每天对半成品进行检测，做好原始记录，检测按照公司的标准进行，各项指标都必须认真填好记录。以便公司检查。2、6生产车间发现质量异常，及时与配方员沟通，共同查找原因，解决不了的，及时向生产部汇报。2、7如故意隐瞒或延迟汇报，待核实后严肃处理，并承担相应损失。

3、质检管理： 3、1质检部门应紧跟生产一线，及时对生产跟踪检测，为生产质量提供判断依据，并上报生产主管。3、2质检部门对产品检测时，应符合取样标准，使样品具有代表性、客观、公正作出判定。对测试的条件和影响作充分说明。3、3对测试结果如出现不合格项的，应及时上报主管采取相应措施。并重新取样进行复测。如复测后仍不合格的，应及时封存，不得流入下道工序，待生产部门提出申请报上级批准后处理。3、4对发现不合格产品，质检人员应及时向上级领导汇报，时间不得超过1小时，隐瞒或延迟汇报，待核实后严肃处理，并承担相应损失。

4、为了规范生产管理，加强生产部协助生产各车间的管理，同时体现，现要求如下： 4、1各个车间生产按照公司统一要求，要生产必须正常（包括质量、安全、设备、人员都需正常运转）。4、2生产各个车间必须注重安全生产，不论发生任何问题，必须第一时间通知生产部，利用“三分钟”会议加强员工培训，提高员工安全防范意识。4、3各个车间报表，每天规定时间交生产部，具体如下：包装车间、气雾剂车间、制坯车间、洗化车间、配药组,10：00前必须将相关记录和报表交至生产部办公室。

第三篇：不合格品管理规定

不合格品管理规定

1.目的

编号:ZY-HB-DZ-001 本规定是为了确保不符合要求的产品得到识别和控制，使其处理规范化，便于考核和管理，从而对不合格品实施有效的管理，以防止其非预期的使用或交付，特制定本规定。2.范围

本规定适用于中外运物流收料入库、存储过程、翻包备料及置场出现的不合格品。3．术语

3.1不合格品：未满足要求的产品。

3.2可疑产品：任何检验或试验状态不确定或未经标识的产品。4.职责和权限

4.1 卸货人员负责对进货检验发现的不合格品进行隔离； 4.2理货员发现不合格品后负责隔离； 4.3库管员负责不合格品存储管理。5.工作程序

5.1置场生产过程中出现的不合格品

总装车间在生产过程中发现的不合格品按长安轻型车不合格品管理规定及处置流程执行。5.2进货检验时出现不合格品

5.2.1 进货检验出现不合格品后，检验员在《报检单》上填写进货检验合格数量及不合格数量。5.2.2 库管员将不合格品放置不合格品存储区进行存储管理。

5.2.3 进货检验不合格的采购品退货返厂时，由库管员和供应商确认不合格品数量，并组织人员装车，库管员在出门证上签字，经仓库主管签字，保卫室核实后予以放行。5.3备料过程中出现的不合格品

5.3.1理货员在备料过程中出现不合格品或疑似不合格品时，隔离到不合格品存放区并报主机厂品检人员质检，品检科检验员及时判定。判定为合格的，将其放置到合格品库位，不合格的放置到不合格品区。库管员核实不合格品编号、名称、数量无误后签字确认。5.4 不合格品的退货周期

5.4.1正常生产用的物料，退货周期为下次送货时：供应商到货时到不合格品库确认是否有相同规格的不合格品，若有即当日退走。

5.4.2特殊车型物料、近期未正常生产的物料，供应商到货时未送此规格的物料，退货周期应适当延长，最长不得超过3个月。

5.4.3超过退货期限仍未退走的物料，按仓储协议执行收费标准。6.不合格品管理

6.1不合格品应单独隔离放置并做好标识。6.2禁止不合格品与合格品混放。

6.3不合格品进行台账登记，月底时与合格品一样进行盘点。6.4做好不合格品产品防护，防止二次伤害。

批准： 审核： 编制： 日期： 1/1

服务创造价值

第四篇：不合格品管理14

不合格品管理

不合格品管理目的规范不合格品的识别、记录、隔离、评审和处置程序，防止不合格品的非预期使用或交付，确保产品质量符合规定要求。范围

适用于公司所有产品，包括采购产品、过程制品和成品。定义

3.1 不合格（不符合）：未满足要求。

3.2 A类不合格：产品极重要的质量特性不符合规定，或产品的质量特性极严重不符合规定。

3.3 B类不合格：产品的重要质量特性不符合规定，或产品的质量特性严重不符合规定。

3.4 C类不合格：产品的一般的质量特性不符合规定，或产品的质量特性轻微不符合规定。

3.5 让步接收/使用/放行：经过授权人（主管领导）批准，适用时经顾客批准，预期接收/使用/放行不合格品。

3.6 接收准则：指采购计划、产品标准、检验规范、验收标准等用以判定产品接收与否的信息。职责

4.1 行政部负责组织不合格品评审（包括仲裁）和处置的监督。

4.2 总经理（必要时总经理）负责让步接收或紧急放行的审批。

4.3 仓储部负责仓储及暂存库中不合格品实物的标识。

4.4 生产车间负责管辖范围内过程不合格品的标识。

4.5 生产管理部负责组织不合格品返工或对让步使用提出技术措施。管理方法

5.1不合格采购品

5.1.1不合格采购品的确认

不合格品管理

5.1.1.1 不需进行入厂检验的产品：由入库验收人员根据接收准则，查验随货同行的合格证、说明书等其他有效证件或产品实物，不符合公司接收准则的确认为不合格品。

5.1.1.2 需进行入厂检验的产品：在检验方法、检验人员、检验环境、检验设备、检验药品等条件符合要求的前提下，检验结果表明产品不符合接收准则，则确认为不合格品。

5.1.2 不合格采购品，由仓储部拒收（如需入厂检验的，签章齐全的检验报告单为拒收依据），采购部办理退货。

5.1.3 让步接收

5.1.3.1 如让步接收不合格入厂物资，由行政部编制让步接收申请单，说明让步接收的原因，使用部门签字认可，经主管领导批准，在检验报告单上盖“让步接收”章，仓储部据此办理入库，并在相关记录中作明确标注。

5.1.3.2 保管：对让步接收的采购品，仓储部负责单独存放，并做明确的标识。

5.1.3.3 出库：让步接收采购品出库时，库管员负责在出库凭据上标注让步接收，及产品主要不合格指标值。

5.1.3.4 使用：使用让步接收产品的部门应在原始记录及相关记录中明确记载让步接收产品使用的起止时间，主要不合格指标值。

5.1.4 使用过程中发现的不合格入厂物资

使用部门在使用入厂物资时发现不合格品，由使用部门及时编制质量反馈单。

5.1.4.1 经行政理部入厂检验合格或让步接收的入厂物资，使用部门将质量反馈单报送行政部，行政部组织使用部门及相关专业人员进行不合格品的鉴定，经鉴定合格则继续使用；若不合格，使用部门停止使用。行政部组织相关部门进行评审后，编制不合格品处置报告，相关部门按不合格品处置报告处理不合格品。

5.2 不合格过程制品

5.2.1 公司生产工艺是连续的动态过程，主要通过控制各过程产品质量指标来保证产品质量。检验结果只代表某一容器某一时点的产品质量。

5.2.2 如果一个指标从首次发现不符合规定要求开始，经采取措施进行调整后，按规定的监控频次，仍连续三次超标，则确定为过程制品指标失控，确认为产品不合格。

5.3 不合格成品

不合格品管理

5.3.1 不合格成品的确认

5.3.1.1 成品入库时，行政部质检中心通过最终检验，对不符合接收准则的产品确认为不合格品。

5.3.1.2 在库保管时，仓储部库管员可根据观察，发现不合格品（如饲料霉变等），质量管理部通过定期监督检查（如旬检）确认不合格品。

5.3.1.3 产品出库时，行政部通过出库检验确认不合格品。

5.3.1.4 产品交付后，对顾客反馈的不合格品，由销售部组织行政部进行确认。

5.4 不合格品的标识：按《标识和可追溯性管理》规定执行。

5.5 不合格品评审

对经不同途径发现并确认的不合格品，责任部门应组织评审，以判断其性质及影响。

5.5.1 通过入库检验确认的不合格品，行政部负责根据检验报告单，组织生产管理部进行不合格品评审。

5.5.2 在保管过程中确认的不合格品，由行政部根据检验报告单或观察结果，组织仓储部、生产管理部等相关部门进行不合格品评审。

5.5.3 对出库检验及交付过程中确认的不合格品，由质量管理部组织仓储部、生产管理部等相关部门进行评审。

5.5.4 对交付后，在顾客（包括直接顾客和间接顾客）手中（包括顾客反馈）确认的不合格品，由行政部组织销售部等相关部门进行评审。

5.5.5 评审的内容

5.5.5.1 分析产生不合格品的原因，确定责任部门；

5.5.5.2 判定不合格品的性质和严重程度，对交付后或在产品投入使用时发现的不合格品，还应分析不合格品已造成的影响或可能会造成的影响程度；

5.5.5.3 确定不合格品的处置方案

a)纠正：对所有发现的不合格品，责任部门应采取相应的措施进行处置/纠正。如拒收/让步接收（包括选择使用）采购产品；对过程制品进行返工；对成品进行返工、让步放行（如降等/报废）、退/换/补货等。

b)纠正措施：具体按《纠正和预防措施管理》规定执行。

不合格品管理

5.5.6 评审后，由行政部编制不合格品处置报告，相关部门遵照执行。

5.5.7 不合格品处置报告内容

不合格品处置报告应明确不合格品的名称、数量、性质、严重程度、产生原因、时间、责任部门、评审人员、处置方案（包括处理的牵头部门、执行部门和配合部门及处置过程中的记录要求等）内容，并经主管领导签字。处置报告中可引用纠正措施。6 记录

6.1 不合格品处置报告

6.2 让步接收申请

6.3 降等/报废申请单

第五篇：不合格品管理制度

不合格品管理制度

一、凡不符合产品图纸、工艺和技术标准的。

1、返工：以达到规定要求。

2、经返修或不经返修作让步接受。

3、降级或改作他用。

4、拒收或报废。

二、不合格品的处理：

1、不合格品处理程序：

经检验确认为不合格品，检验人员应在零件上作出不合格品标识，并同时开出一式五联的不合格品通知单；不合格品通知单应以单个零件或单个产品为单位填写，以便统计和处理，不得以缺陷内容为单位填写，亦不得将若干相同零件或产品合填一份。缺陷内容应详细和如实的填写。

经研究所研究签署“报废＇、“让步＇、或“返工＇意见，交生产、质保部门会签；如无异议即按“报废＇、“让步＇、或“返工＇规定办理。对于批量较大、大型关键零件或各部门有争议意见，若有需要报请总经理仲裁。

2、不合格品的处理方法，原则上24小时内由分厂送废品库。对于由于内部材质缺陷报废的作废料处理；由于尺寸等偏差使本零件为废品但其尺寸规格可改制成其他零件的由车间库分类保管以便改制。

3、让步按受：凡被签批为让步的，检查员应在零件上作好让步标识，并签字转入下道工序或入库。

4、返修或返工：凡签批需返修或返工的由车间返修或返工。

三、发生废品的责任：

1、操应负责任：

首件检验合格，成批加工的不合格，而在巡检时已被检验人员发现告诉者。

首件不交检验或不按工艺规程及要求进行而造成的废品。

操明知不合格而弄虚作假、不论流到何道工序，一起由操负责，并由所在车间追究处理。

2、检验人员应负责任：

首件加工合格，由于检验员错检，认为不合格，操作员将其错加工，造成成批不合格。

加工零件在入库时或装配时发现零件尺寸不合格。

受到检验设备的限制，操作员无法测试，只得检验仪器测量，而检验员又错测造成不合格。

由于通用量具计量错误造成的不合格。

3、工检双方责任：

首件不合格，检验时及巡回检查时（特别是关键件的巡回检查）都未发现，造成零件不合格（检验员负主要责任）。

加工过程中，后道工序发现前道工序不合格（检验员负主要责任）。

由于图纸、工艺、计划调度差错造成的成批不合格由相应人员负责。