超市进销 存项目小结（写写帮推荐）

第一篇：超市进销 存项目小结（写写帮推荐）

超市进销存系统个人小结

通过这两周的时间，让我对整个项目的实现的过程有了一个很好的了解。当老师项目布置下来，起初做需求分析的时候是最关键的。

我们组六人通过讨论，各抒己见把项目功能定了下来。讨论的过程中，我们把自己当作客户，尽量让程序便捷、人性化、功能完善。考虑到了很多细节问题，也许个人没有想到，但通过组员的提点，大家的商讨，统一了意见。例如在本次的项目中我们涉及到了超市商品的条码信息，可能大家生活中不会注意这些小细节，同一批商品的条码是一致的。还涉及到了超市人员职能，不同的职能操作不到的事情。前期主体没有考虑好是很关键的。本次在做需求分析的时候，我没有没考虑很周全，后期做数据库的时候多多少少还是发现了不少问题。需求分析是整个项目的根基，是重中之重。只有奠定了好的基础，才能将下面的程序完成的更顺利。按照计划来总是没错的，这样有目标性。当然在以后做项目的前期，要与客户详谈，多了解情况要考虑周全。

项目框架和数据库都完成后，我将整个项目分成了6个部分。我个人负责收银和销售统计2个功能模块的编写。在模块的编写过程中，涉及到J2SE的SWING，JDBC，事件机制，异常处理等内容，让我对J2SE的基础知识再次得到了巩固和扩展。当中遇到了很多新的问题，通过自己查找API，上网查找相关帖子，请教许老师等方式，都得到了解决。从而使所学的知识得到了很大程度的扩展。

整体设计不够详细,每个模块独立操作，方法、类、变量没有事先考虑设计，导致大量重复代码使用，浪费了较多的人力与系统资源。表的设计不够完善，导致代码中对数据库操作时有些复杂。可以并为一张表的，拆开了，若下次做项目时得需要完善和考虑数据库方面。

从项目中学到的东西：只要你想写就由学的东西，这次项目也学到了不少东西，尤其是看到别写出的东西自己没有过时，就特别想要搞明白，凭着这股劲，我的代码知道也有了飞速的提高，代码编写也有了很好的锻炼。刚开始写代码的时候还要参照老师讲的例子，现在写多了，熟练了，可以自己更灵活的运用。但是从这次项目也感到了自己的不足，尤其是在设计方面太多的东西没有考虑到，都是参照前辈的样式，没有创新，今后要在这方面多加努力。

第二篇：进销存管理制度

进销存管理制度

一、存货管理的范围包括原材料、燃料、辅助材料、包装物、低值易耗品、半成品、在产品和产成品的入出库及库存的管理。

二、入库管理

1、外购时，首先由用料部门提出用料计划，根据材料采购数量及金额填写请款单，由总经理、分管经理和财务部审核，并纳入财务收支计划，再由供应部门负责实施采购。

2、购回原材料时，由物资质检人员按质按量组织验收，做到质检编号与入库单保持一致，并作出一式三份的“质检报告书”，一份：存根；二份：采购人员，三份：仓库。对不合格的原材料提出处理意见，由采购人员进行处理。采购人员应及时于供货商联系，且必须对已处理完毕的不合格的原材料作出结论性报告，报公司总经理和分管领导。

3、采购人员对验收合格的原材料，按实际质量认真填写“入库单”，对“入库单”的外购地、入库时间、物资名称、规格型号、数量、单价、金额、交货人、承运人和验收入库人等栏目均应逐一填写，不得漏项。入库单一式三联，第一联：存根，第二联：财务部，第三联，仓库联。

4、产成品、半成品入库必须有质检部门验收的“合格证（单）”，由保管员按规格、品种填写成品“入库单”。

5、对于外购物资数量短缺、品种质量不符的，由采购人负责更换，更换费用或因此而造成的损失由采购人个人承担。

6、采购人员向财务部报账的单据为购货发票、质检报告书、运费发票和入库单等单据，对于完整的单据财务部拒绝处理，并有权止付货款。

二、出库管理

1、生产用物资由生产部门按生产所需填写“领料单”，经保管员核对计划定额后，签字出库。领料单一式三联，第一联：存根，第二联：财务联，第三联：仓库联。

2、月末，已领用但尚未耗用完的物资（包括残余料），应及时退回仓库，如果是下批生产仍要用的物资，其物资实体可不退回仓库，但应办理退料入库或红字出库手续，待下月月初重新开具“出库单”，这样，便于财务如实核算成本。

3、材料领用人在月底时，应将当月的存货出入库按类别分项目汇总，与仓库保管、生产部门核对一致后，报给财务部。

4、对非生产用物资领用，由销售部门提交财务部送货确认单，经财务及分管领导审批后，办理“出库单”及相关手续，仓库保管员凭“出库单”据实发货。出库单一式三联，第一联：存根，第二联：财务联，第三联：仓库联。

三、库存管理

1、保管员应设置各种存货保管明细账，并依据出入库单进行账簿登记，经常与财务核对账目、实地盘点实物，保证账账、账实相符。物资要堆放整齐、标签清楚、计量准确、存放安全。保管员对存货的安全和完整负责。

2、对用量或金额较大、领用次数频繁的物资应每月盘点一次，对于所有存货至少要一年彻底清查一次。

3、盘点时，由供应、生产、仓库、质检、财务等部门组成财产清查小组，对存货进行实地盘点，查找盈亏、积压等原因，编制盘存表，提出处理意见。参与清查的人员应在盘存表上签字，以示负责。

第三篇：进销存管理制度

进销存管理制度

进销存管理制度1

为加强公司外购商品进销存与盘点管理，规范业务作业流程，确保公司财产安全，特制订本制度：

一、外购商品范围

包括（不限于）：免钉胶、硅胶。

二、部门职责

仓管部：负责外购商品进、销、存管理。

销售内勤：负责开具销售单、退货单及进货不良品之处理。

财务部：负责商品销售及库存管理的财务稽核工作。

物流部：负责联系车辆，安排货运。

三、入库管理

1、销售内勤依据商品库存状况，向供货商下采购单。采购订单一式两份，分别于销售内勤、仓库留存。

2、商品入库时，库存管理员应按照客户发货单逐一清点商品名称、规格、数量，确保入库商品与采购单一致。

3、对于不良商品应及时通知销售内勤与供货商联系，办理商品退、换货手续。

4、经审查无误的商品，仓管部开具入库单，办理入库手续，商品按照要求摆放相应货位。

5、产品入库单一式三份，分别留于仓库、采购部、财务部。财务部凭借采购单、入库单、资金支付申请单支付货款或挂账确认往来账款。

四、库存管理

1、商品的保管要根据商品的不同种类及特性，结合仓库的条件，采用合理的制度放置，既要保证各种商品免受损害，又要保证商品出入库和盘存的方便。

2、商品储存要统一规划、合理布局、分类保管、编号定位。每类商品设置商品卡片，并随商品的进出随时登记。卡片上应记录物料名称、货位、入库和出库日期、进出数量和结存数量。卡片要挂在货位对应处。

3、商品的计量单位要按照通用的计量标准实行，对不同的'商品采用不同的计量方法，保证同一种商品前后计量单位的一致性和准确性。

4、商品码垛要牢固、整齐，要留有工作道，便于保养、清点、收发，应当按种类、包装、体积、重量合理堆码。

5、仓库保管的商品，未经审批，任何人不得私自挪用、试用、调换和外借。仓库管理员有权拒绝不合乎公司规定的出库、移库、退库等请求。

6、做好仓库与采购、销售环节的衔接工作，在保证合理储备的前提下，力求减少库存，并对商品的利用、积压等情况提出处理意见。

五、出库管理

1、仓管部必须严格按照先办手续后发货的原则执行，并保证发货手续齐全、完备。

2、仓管部发货遵循先入先出原则。严格按照商品保质期到期先后作出合理的出库安排。

3、商品销售时，销售内勤首先确认销售货款已到账或赊销已经领导审批，后开具“销售单”。物流部根据销售单安排货运发货。

4、仓管部凭借“销售单”、货运回执单，开具出库单，出库单一式贰份，一份留仓库备存，一份连同“销售单”、“货运回执单”递交财务部。

5、门卫应该严格按照仓库开具的出门证审查货运车辆，无误后放行。

六、退货管理

1、发生销售退回时，销售内勤首先应根据该批商品的销售单核对退回商品。确认无误后，符合公司销售退回政策的，销售内勤填写“退货单”，仓库办理退货入库手续。

2、退回的商品应提交质检部检测，对于不能再次销售的商品单独存放，定期按照公司商品报废流程处理。

3、如果财务部对该批商品已开具销售发票，当月开具的发票，客户尚未认证，可以直接将发票退回。跨月度或者客户已经认证。则购货方应开具红字发票。

4、财务部根据“退货单”与仓库“入库单”、资金支付申请单支付货款或挂账往来账款。并做库存账务调整处理。

七、库存盘点

1、盘点的主要内容：查清商品实际库存量、仓储台账、财务明细账是否相符，查明商品发生盈亏的原因，查明商品的质量状况等，做到账实相符，及时处理超储、呆滞商品，节约流动资金。

2、盘点周期：每月抽样盘点进行一次，每年全面盘点进行一次。

3、盘点中出现的盘盈、盘亏，仓管部应详细说明原因；必要时，追究相关部岗位的责任。根据公司的处理意见，仓库、财务做相应账务调整处理。

本制度由财务部负责解释，本制度自公布之日起执行。

进销存管理制度2

为了加强自营店商品的进销存管理，实现账账相符，账物相符的管理目标，制定此制度。所有财务、货品、销售人员必须严格遵守。

一、建账1、新店铺货后三天内店长必须在店铺建立台账，账务管理员同步在公司建立起对应的大账。2、建立新账前，必须对商品进行盘点，以盘点实数作为建账的基础资料，要做到准确无误。

二、销账3、店长每周一下午至公司开会时必须将上一周的销售报表和销售小票交至账务管理员，账务管理员在一周内完成销账，包括相关查询。销售报表和小票必须按表格规范填写清晰，无错字错码，一旦有不规范和填写错误的情况发生，将视为违章，必须接受处罚。4、与商场联营店铺不得私收现金，一旦发现对直接责任人做辞退处理。对通过公司批准，个别商场内部人员购买产品所收现金必须及时上交公司，收现商品做入销售日报和周报，注明内购和折扣比例，不能向货品部办理退货。顾客损坏商品理赔款视同内购销售，做进销售报表。5、各店的出货单由店长或导购正式签字后在1~2日内必须返回货品部，出货单一式四份，店长留存一份，其余三份交回货品部，货品部留存一份，转交财务部两份。6、店长和账务管理员必须作到当天的进货和销货必须当天做账，作到日清日结，不得累计，每周做一次合计。遇到店长或账务管理员请假的情况，超过三天假期就必须上报业务主管或会计，安排代理人。7、所有销账工作必须认真细致，销完后进行复核，以免出现不必要的笔误。店长必须整理收集好所有商品进销存的原始凭证（出货单、调货单、退货单、销售小票、上月盘点表），不得丢失。一旦丢失，视为违章，必须接受处罚。

三、盘点8、自营店货品盘点分为日盘总数，月盘明细，日盘总数即每天早晚班导购交接班时对货品进行总数盘点，双方一致确认后在交接本上签字。月盘明细即每月由财务人员随机对店铺进行盘点，月盘时必须对明细账。9、月盘时对柜台上出现的混签、丢签商品不能盘点入账，应办理退货手续，退回货品部进行重新核定。每月每店混签、丢签超过5件，即视为违规，必须接受处罚。店长自行发现混签、丢签，情节轻微，并及时进行了调整和补充，此类情况不进行处罚。10、月盘点时间和盘点人员由财务部决定，尽量避开客流量较大的时间段，当销售与盘点发生矛盾时，销售给盘点让路。店长和导购必须认真配合盘点人员的工作，并应整理好台账，及时与盘点结果进行核对。11、盘点表一式两份，盘点结束后，店长与盘点人员分别签字确认，当月盘点表必须归档保存，以备下月查实。

四、对账12、盘点结束后，及时进行盘点实数与台账、大账的核对，只有核对后实现实数与台账、大账完全相符，才能说明账目清晰；如出现不符，就必须对明细资料进行逐一核查，找出差异。13、对问题较少的店铺，盘点当日就必须完成核查；对问题较多的店铺，店长必须安排时间在三日内回到公司与盘点的`财务人员进行核查，并把出现的问题如实上报会计。拖延核查时间将视为违章，必须接受处罚。14、对账核查的各种问题不管查清还是未查清都必须逐一列出清单，说明情况，上报会计。

五、库存管理15、自营店库存管理必须做到：*以产品系列和品类分开装袋装箱集中储放，提高销售时的找货速度。*产品包装袋要完整无破损，对破损的袋子及时更换，防止因破袋而发生乱签。*不同规格大小的产品必须放在相应大小的包装袋中，防止商品损坏，尤其易折的银链商品。*单款产品的库存量不能过大，中低价格带商品畅销款单款库存不能超过4件；一般款式单款库存不能超过2件；高价格带商品畅销款单款库存不能超过2件；一般款式单款库存不能超过1件；对滞销库存商品每3个月向公司办理一次调货。*各自营店的库存指标由公司统筹确定，正常售卖季不能超过指标；在节日旺季，库存量可以超过指标，但幅度不能超过30%。各自营店库存指标详见附件。*销售人员佩戴产品促进销售只限于在专柜或专卖店现场，每件产品的佩戴时间不要超过7天，尽量减少磨损，保证产品光亮如新。『 1 』『 2 』

六、核查与处理16、会计负责对各店存在的混签、丢签、丢失原始进销凭证（进货单、调货单、退货单、销售小票、上月盘点表）丢失货品的问题进行进一步核查，对混签、丢签核查清楚后监督店铺进行价签调整和补充，货品丢失问题上报总经理处理。17、会计和总经理对当月自营店进销存管理存在问题的处理意见落实后，账务管理员根据处理意见对存在问题的店铺账目进行调整，实现公司大账与店铺台账的统一。在未经总经理或会计批准的情况下，账务管理员不得私自调账。18、每月自营店进销存报表由账务管理员提供真实可靠的数据和资料，会计进行初步核查后汇总上报总经理。自营店进销存报表上报时间与损益表同步。七、奖罚条例19、处罚*销售报表和小票填写不规范，有错字错码（店长罚款50元；导购30元）*丢失原始凭证：出货单、调（退）货单、小票、上月盘点表（店长罚款100元）*每月每店混签、丢签超过5件（店长罚款200元；导购100元）*店长无故拖延盘点核查时间（罚款100元）*联营店铺私收现金（扣罚当月薪资奖金，辞退）*专卖店随意打折赚取差价或私卖本公司以外产品（扣罚当月薪资奖金，辞退）*库存储放未按规范操作，管理混乱（店长罚款100元、导购50元）*库存品存在袋子破损或袋子使用规格不合理导致商品损坏（店长罚款100元）*单款未发生销售的产品超过5件以上，未在3个月内调回（店长罚款100元）*商品陈列和正常售卖中造成的非质量问题商品至残，每月至残率超过0。2%（店长罚款200元、导购罚款100元）20、奖励*连续三个月以上账目清晰，账与账、账与物相符，无混签、丢签，奖励店长200元、导购100元，每3个月评审一次。*财务人员稽查时，库存储放管理产品陈列规范，无破袋和乱签，奖励店长100元。*全年账务管理清晰，未发生处罚事件的店铺，将获得最佳管理奖，奖金由总经理决定，不限名额。

进销存管理制度3

第一条

为进一步加强市区医疗保险定点零售药店管理，确保医疗保险制度健康运行，根据《城镇职工基本医疗保险定点零售药店管理暂行办法》（劳社部发〔〕16号）、《江苏省贯彻实施细则》（苏劳医〔1999〕16号）和《关于进一步加强医疗保险定点零售药店管理的通知》（苏劳社医〔20xx〕3号），以及药品管理相关的规定，制订本办法。

第二条

本办法所称的定点零售药店（以下简称定点药店），是指具有药品经营资格，经工商行政部门注册登记，取得人力资源和社会保障行政部门确认的定点资格，经公开招标定点并与社会保险经办机构（以下简称社保经办机构）签订医疗保险服务协议，为市区参加职工基本医疗保险的人员（以下简称参保人员）提供购药服务的零售药店。

第三条

零售药店定点原则是合理布局、总量控制、自愿申报、择优定点。

合理布局：指在居民集中居住区、集贸市场、街道（镇）所在地和其他便民地点设立定点药店。同一法人代表或同一连锁公司在同一街道（镇）定点药店的数量不能超过该街道（镇）定点总数的1/2。

总量控制：以街道（镇）为单位，每1.2万户籍人口设家点药店，原则上市区总量控制在200家左右，并根据行政区划变化、居住人口的增加等实际情况，适时增加定点数量，满足保人员购药需求。

自愿申报：

零售药店自愿为参保人员提供购药服务，并遵守疗保险管理规定和执行定点零售药店管理办法的，可申请定点格并报送相关申请材料。

择优定点：符合定点准入条件的药店，取得定点资格后，以置布局、经营面积、资金规模、药品品种数量、药品价格、管和服务质量等内容作为择优定点条件，以评分高者为优，根据定点指标，从高分到低分确定定点。

第四条

零售药店申请医疗保险定点必须同时具备以下条：

（一）符合定点药店区域规划布局设置的要求；

（二）取得《药品经营许可证》和《营业执照》，经药品监督管理部门年检合格，并正常经营满年的。

（三）遵守《中华人民共和国药品管理法》及有关法律法规，有健全和完善的药品质量保证制度，能确保供药安全，保证服务质量，并取得《药品经营质量管理规范认证证书》（GSP证书）。

（四）药店经营仅限于《药品经营许可证》经营范围中的项目和批准文号为卫消字、卫杀准字的消毒用品及常用医疗器械。

（五）必须具有24小时提供基本医疗保险药品目录所列相关品种（不少于800种，不含中药饮片)的能力。

（六）应配备xx名以上药师（包括药监部门认可的执业药师、从业药师及药师（含）以上职称，下同），并保证在营业时间内有至少xx名药师在岗；其他药品从业人员须经市食品药品监督部门培训合格，持证上岗。

（七）严格执行国家、省（自治区、直辖市）规定的药品价格政策，经物价部门监督检查合格；

（八）建立健全符合财政部门要求的有关帐薄设置、核算和记账方法等财务制度。医疗保险药品销售单独立账，财务会计管理与药品购销存管理相符。

（九）药品进销存实行计算机信息管理，按规定进行数据录入及传送，并接入监管部门远程管理系统。

（十）注册资金（个体工商户为资金数额）30万元以上；在市区内环高架以内的药店实际营业面积不得小于100平方米，其它地区的药店实际营业面积不得小于60平方米。

第五条

具备本办法第四条第（二）至（十）项规定条件，愿意提供基本医疗保险服务，并遵守医疗保险政策规定的零售药店，可向市人力资源和社会保障行政部门提出定点资格申请。申请时需提供以下资料：

（一）无锡市区职工基本医疗保险定点药店申请表；

（二）《药品经营许可证》和《营业执照》副本原件及复印件；

（三）《药品质量经营管理规范》（GSP）认证证书原件及复印件；

（四）《社会保险登记证》、《税务登记证》原件及复印件，从业人员参保缴费凭证；

（五）营业员及专业技术人员名册、上岗证、半年内的健康证明原件及复印件，专业技术人员执业资格证、注册证原件及复印件；

（六）药品经营品种及价格清单、上一业务收支情况及有资质的会计师事务所出具的财务审计报告；

（七）食品药品监督部门和物价部门监督检查合格的证明材料；

（八）药店所处街道（镇）证明、零售药店营业用房房屋产权证（或可经营年以上的房屋租赁协议）；

（九）药店内部各项规章制度。

第六条

人力资源和社会保障行政部门根据零售药店的申请及提供的各项材料，对零售药店的定点资格进行审核确认。

第七条

具有定点资格的零售药店，根据布局规划和择优定点条件，本着公开、公平、公正的原则，由人力资源和社会保障行政部门会市社会保险基金管理中心以政府购买医疗服务的方式，公开招标确定医保定点，有效期为 年。

布局规划和择优定点条件由人力资源和社会保障行政部门会同食品药品监督管理、财政、社保经办机构等部门确定。

首次招标在本办法实施前已取得定点资格并经年审合格的零售药店中进行。

第八条

社保经办机构负责定点药店医疗保险服务协议管理。应对招标确定的定点药店进行医保政策、业务操作的培训。培训合格的，签订包括医疗保险服务范围、服务内容、服务质量、服务规范、费用结算、违规处理、违约责任以及费用审核与控制管理等内容的服务协议，明确双方的权利、义务和责任。协议有效期一般为 年，定点资格年审合格后方能续签。任何一方违反服务协议，对方均有权解除或停止协议，但须于30天前通知对方，并报市人力资源和社会保障行政部门及食品药品监督管理部门备案。

第九条

定点药店应当明确专人负责医保管理工作，及时按期向社保经办机构报送有关资料和数据，与社保经办机构共同做好各项管理工作。

第十条

药品购、售管理

（一）参保人员可凭本人社会保障卡到各定点药店使用个人帐户配购药品。

（二）参保人员在定点药店配购药品时，每天不得超过xx次或费用不超过200元；每月不得超过次或费用不超过800元。超过规定的，医保基金不予结算。

（三）定点药店向参保人员提供药品配售服务时，应认真核对本人社会保障卡，对因行动不便等原因由他人代为购药的，应做好代购人身份证等相关信息的登记工作，以备后查。同时，药师应认真询问病情并指导用药，一般药品不得超过日用量；急诊用药一般不得超过日用量；对于某些需长期服药的慢性病(如结核病、高血压病、糖尿病等)可适当延长。对于外配处方要按有关规定进行管理，并保存两年以上备查。

（四）定点药店对所配售的药品应实行明码标价，不得拒绝参保人员小额购药要求，医保划卡购药（同品规）价格不得高于现金售价，费用结算应使用医疗保险专用发票，并单列记帐。

第十一条

社保经办机构应加强对定点药店的检查和费用审核，要按照基本医疗保险有关政策规定和医疗保险服务协议，结付参保人员在定点药店发生的应当由医疗保险个人帐户支付的费用。定点药店有义务提供与费用结算、检查监督等相关的资料和账目清单。

第十二条

定点药店变更或歇业核准备案。定点药店需要变更机构名称、法定代表人、负责人或经营者、所有制形式、经营地址等内容或歇业的，应在《药品经营许可证》和《营业执照》变更或批准歇业后15个工作日内，报市人力资源和社会保障行政部门审核，符合定点条件的，办理定点变更或歇业备案手续，并送社保经办机构备案。

对于营业地址需要变更至其他街道（镇）的（按定点规划要求尚能定点的），应在《药品经营许可证》和《营业执照》变更前，书面向人力资源和社会保障行政部门申请地址变更备案。备案四个月后尚未办理定点变更手续的，原医保定点（包括医疗服务协议）自动终止。

第十三条

市人力资源和社会保障行政部门要会同食品药品监督管理、物价和社保经办机构等有关部门，加强对定点药店的检查和考核。要对定点药店的定点资格进行审核。对于违反规定的定点药店，人力资源和社会保障行政部门按本办法第十四、十五条规定限期整改或取消定点资格。

第十四条

定点药店有下列情形之一的,视其情节轻重予以限期至个月整改，整改期间暂停服务协议：

（一）拒绝参保人员小额购药需求或医保划卡购药价格高于现金售价的'；

（二）财务管理制度不符合要求的；

（三）未按规定使用医保专用发票的；

（四）营业时间内药师不在岗的；

（五）不提供24小时售药服务的；

（六）经市人力资源和社会保障行政部门认定的其他违反医疗保险规定的行为。

第十五条

定点药店有下列行为之一的，取消其定点资格，并在xx年内不再受理其定点资格的申请。同时移交药监、工商、物价、公安等相关部门处理：

（一）采用伪造或变造账目、票据等手段结算医保基金的；

（二）采用各种方式，使用医保个人帐户资金直接或者变相销售保健品、食品及非医保范围的其他物品的；

（三）出售假冒、伪劣、过期失效药品等违反《药品质量经营管理规范》规定的；

（四）未提供医保服务，却用社会保障卡结算医保费用的；

（五）药品进销存管理和财务管理不能真实反映医保结算情况的；

（六）为未定点的医疗机构或零售药店提供划卡结算医保费用的；

（七）食品药品监督管理和工商行政等有关部门责令停业整改期间，仍在为参保人员提供医保服务的；

（八）经营地址变更后未按规定到人力资源和社会保障行政部门办理变更手续，自行在新地址为参保人员提供医保服务的；

（九）拒不配合人力资源和社会保障行政部门、社保经办机构进行检查考核的；

（十）连续xx个月未为参保人员提供医保服务且不进行歇业备案的；

（十一）不参加审核或审核不合格的；

（十二）两次暂停服务协议限期整改后仍有本办法第十四条规定的违规行为的；

（十三）骗取医疗保险基金行为的；

（十四）法律法规规定的其它违法违规行为。

第十六条

社保经办机构应根据《省劳动保障厅关于印发（试行）的通知》（苏劳社医管〔20xx〕5号和《关于印发无锡市社保基金监督举报奖励试行办法》（锡劳社财〔20xx〕9号）规定，积极开展诚信药店创建活动和定点药店违规行为举报奖励工作，加强定点药店的自律管理和社会保险基金管理。

第十七条

本办法自20xx年月日起执行。以前规定与本办法不一致的，以本办法为准。

进销存管理制度4

一、库房配件进货：

1、配件库房依据各技术中心维修状况和配件运行状况来制定需求的配件订购方案，合理的库存分析来订购所需求的配件。

2、依据维修状况来制定配件订购方案，针对普通配件及特殊件的采购时间及数量制定，及时向采购中心咨询。

3、组织备件的到货验收及备件的入库检验；对收到的配件及时清点和配件入库验收，对配件接纳的异常状况（破损，少发，错发，丢失等）向采购中心及时联络沟通反映状况，以便查找。

4、配件清点验收终了后，库管人员依照实践收货状况录入电脑。

二、库房配件出库销售：

1、管理员按《维修拜托书》上的记载发放配件，发放配件时要检查《委托书》的两联填写能否相符，格式是否一致。

2、配件出库后，库管员及时核对维修领料单，打“√”确认。发放配件时要用有特殊记号标识，最好签字确认。

3、库管员及时对出库配件记载和电脑录入工作，防止呈现工作失误，形成误差。

4、库管员要依照相关规则，对库房配件不允许外借和试用，防止损坏。

三、库房配件管理存储：

1、每月清点日期为当月最后一天下午6:00以后。该时间要求每一位库管员月结存盘，导出本月的《进销存报表》，并加以保管，同时上报。

2、清点时按《实物清点管理方法》执行，在此期间不得再有配件出入库。

3、清点完毕后，及时清点实数与台账、大账的核对，只要核对后完成实数与台账、物账完整相符，表明账目明晰；如不符，就必需对明细材料逐一核对，找出差别。

4、清点完成后，依据清点数据制造《账实差异表》并加以保管，同时上报。

5、库管员依据清点状况对统计回收的材料入库后，填报《回收台账》、《统计表》、入库单必需每月2号以前上报以便做出汇总分析。

四、库房进销存的意义：

1、树立合理的商品分类的存放。

2、构成科学的成本计算和利润计算方式。

3、合理调整库存商品，包括商品装备、库存预警等。

4、树立进货-〉销售-〉现金完好的业务流程体系，减少管理破绽。

5、有效对业务人员考核，完善的激励机制提高员工积极性。

6、减少库存积压，合理组织库存结构,使畅销商品和高利润商品占库存资金的80%左右。

五、库房进销存的作用：

仓库管理是以仓库为主，货品一进一出都记录，同时产生库存信息，相应的能够查找到进货与出货状况，产生出、入库报表，清点；进销存管理是以货品的进货、销售、库存为主，其实销售也是货品出库的.范畴，只是参加了价格管理。

1、采购：采购订单、采购入库单、采购发票等。

2、销售：销售订单、销售发货单等。

3、库存：采购入库单、其他入库单、销售出库单、资料出库单、其他出库单、调拨单、清点表等。

4、核算：采购入库单、产废品入库单、其他入库单、销售出库单、资料出库单、其他出库单等。

最后对采购、入库的各种配件的入库成本、销售出库各种配件的销售成本的核算。

六、库房进销存的目的：

1、降低采购、销售、库存成本，优化资金流转。加快商品周转，提升市场反响速度。

2、标准化库存商品管理，避免资产流失。随时查看成本、利润和买卖记录。

3、杜绝财务破绽，防范买卖风险。便于往来订单，帐款管理。

4、便于考核员工、部门、经销商业绩。降低工作强度，提高工作效率。

5、统计报表提供实时决策。

报表中销售和库存状况反映的数字进货；在运营上，可依据报表对应收金额的计算，防止资金错误，最终造成损失。提的数据，公司可经过剖析协助运营者做出真确的决策。

进销存管理制度5

一，管理

为完善进销存的管理，保证货品的安全，进货付款、销售收款的准确，特制定本

总则：进销存管理利用物流、资金流、海鼎系统、账务系统相互牵制与印证；各门店需统一使用海鼎系统，以利于数据的搜集查询和审核监督。 1采购 1.1进货

1.1.1货品到达门店后，由店长或营业员点收，点收完成与采购计划核对，核对无误后填写进货单并签字确认，同时报品牌经理签字确认。如有取得供应商的送货单，并且信息齐全，可以由送货单替代进货单，但需收货人和品牌经理在送货单上签字确认。

1.1.2进货单必须体现如下信息：品名、单价、计量单位、数量、条形码、货号、规格等。进货单一联店面留存、一联给进销存会计。

1.1.3进货单在收货当天递交财务，进销存会计收到进货单次日内将进货数据录入海鼎系统。进销存会计将进货数据录入海鼎系统后将进货单递交到账务会计，由账务会计将进货数据记入用友财务系统，记账时需体现进货总金额与进货总数量。如进货属于销售分成方式，通过吊牌价乘以进货折扣得到进货单价。 1.2采购退货（退给供应商）

由店长或营业员填写退货单并报品牌经理签字确认，退货单一联店面留存、一联给进销存会计。退货单需(供货方接收人签收)并在收到当天递交财务，由进销存会计收到退货单次日内在海鼎系统审核确认。进销存会计确认无误签字后递交到账务会计，由账务会计将退货数据记入用友财务系统，记账时需体现退货总金额与退货总数量。进货方式为买断的退货可以抵付后续的进货款，如后续不再进货须供应商退款的，退款情况由品账务会计进行后续跟踪。

1.3付款

1.3.1付款（买断）

由账务会计填写付款申请单，后附进货单复印件，并交财务主管。财务主管将付

款申请金额与用友财务系统的应付账款余额相互核对，确认无误后按流程签批，流程如下：品牌经理→自营总监→总经理/董事长。、

1.3.2付款（销售分成）

由账务会计根据进销存会计制作的销售报表填写付款申请单，后附销售明细（需体现销售折扣），并交财务主管。财务主管根据合同对付款申请进行审核，确认无误后按流程签批，流程如下：品牌经理→自营总监→总经理/董事长。

1.3.3付款（预付款）

由品牌经理填写付款申请单，后附订货明细，交自营总监确认后按流程签批，流程如下物业财务→总经理/董事长。

二，销售

2.1销售时由营业员将销售商品信息录入海鼎系统并填写销售单，收银后收银小票，销售单一联店面留存、一联给顾客、一联给财务。当天下班后将销售日报表、销售单、收银小票、银联签购单、抵用券等装订后交进销存会计。销售现金需单独放进信封，下班后投到财务保险箱。

2.2营业员须销售当天将销售商品信息录入海鼎系统，不允许隔天录入，如因不可抗力原因无法当天录入，须电话告知品牌经理及进销存会计，并于次日上午12：00前完成补录。

2.3进销存会计负责销售次日将现金存入银行并带回银行回单。进销存会计于销售次日下班前将销售报表（需体现销售折扣）、收银小票、收款凭证（银联签购单、银行回单、抵用券、礼卡刷卡金额）相互核对。核对无误后当天将收款凭证交账务会计。账务会计每月1号、16号到海鼎系统打印出前半个月的销售报表，与收款凭证核对相符后，将销售数据分店记入用友财务系统，销售分录需体现销售总金额与销售总数量。品牌经理将更新的销售折扣表电子档提交进销存会计，进销存会计核对销售金额时需核对销售折扣是否正确。

2.4销售退货

客户退货需先向品牌经理口头申请，品牌经理同意后要求客户退还销售单客户联，营业员根据销售单查询销售记录，如无误，填写退货单并签字确认后，交品牌经理签字确认，如原销售收款方式为现金，退还现金；如原销售方式为刷卡，

需由营业员填写付款申请单（收款帐号为原刷卡帐号），后附退货单和退回的销售单。付款申请单递交财务后按流程签批后付款，签批流程如下物业财务→自营总监→总经理/董事长。如刷卡退款是发生在销售当天22点前，收回销售单及货品后填写退货单并报品牌经理签字确认后，可以直接在POS机撤销此销售收款。

三，盘点

3.1每月各店需盘点一次。盘点现场店面人员应予以协助。

3.2盘点需当天完成，如库存较多，进销存会计提前一天通知财务主管，由财务主管组织本部门同事协助盘点。

3.3盘点期间的销售须由营业员单独登记，盘点完成后递交进销存会计，由进销存会计校正因销售而影响的实盘数据。

3.3进销存会计盘点完成次日内将实盘数据以电子版形式报送一份到财务主管处。

3.4进销存会计在盘点完成后5天内将实盘数据与海鼎系统的数据进行比对，如有差异需做成盘点差异表（需列明差异原因）报财务主管处。财务主管会同品牌经理对盘点差异表进行审核，并完成盘点报告，盘点报告需体现所有自营店的盘点差异品名、差异数量、差异金额及差异原因并签署处理意见，报自营总监及总经理签字确认。

3.5进销存会计根据经总经理签批的`盘点报告调整海鼎系统库存；账务会计根据经总经理签批的盘点报告在用友财务系统中做调整分录，分录需体现数量与金额。

4违反本制度的惩罚

4.1每月违反本制度超过三次，每次罚款100元，超过5次视为不胜任工作岗位，由人事部门视情节轻重给予相应的处罚直至辞退。

4.2违反本制度给公司造成实际损失的，相关责任人须承担赔偿责任。

进销存管理制度6

1.0目的

明确会所零售商品的进、销、存管理,以有效地控制过程。

2.0适用范围

适用于zz城会所商品的采购、零售及库存管理。

3.0职责

3.1各区域服务员负责管辖范围内商品的采购申报工作。

3.2会所领班负责会所全部商品的.采购申请工作。

3.3会所主管负责会所全部商品的采购审核工作。

3.4管家服务中心经理负责会所全部商品审批工作。

4.0程序要点

4.1根据库存制定商品进货计划,拟定品种、规格、品牌、价格标准;缺货登记,进货合理,按程序审批。

4.2领班在批准的合格供方处采购,货真价实。

4.3验货:名称、规格、数量与发票是否一致;商品包装与外观是否完好;标识是否清晰、完整。不合格记录/退换货。

4.4填写《入库单》,记录商品名称、数量、价格、进货日期等信息。登记流水帐。

4.5服务员填写《领料单》,发货、领取方签字。按保质期,先入先发。

4.6制定价格标准,填写价格标签,主管批准唱收、唱付、钱款当面交清。记流水帐、现金帐、盘点柜台存货,交款。

4.7每日清点柜台存货,每月盘点库存数和商品质量、保质期、保存期。

4.8发现损坏、有瑕疵商品登记,判断损坏性质,质量问题退换货,自然损坏经理批准后作报损处理,登记盘点表。

5.0支持性文件

5.1无

6.0质量记录

6.1无

进销存管理制度7

一、货物验收入库

1、货物到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点入库。

2、对入库货物核对、清点后，库管员及时填写入库单。一联做帐，经办人持一联做凭证。

3、库管要严格把关，有以下情况时不得入库。

a）未经总经理或部门主管批准的采购。

b）与请购单不相符的采购物资。

c）运输过程中损坏的采购物资。

d）有效期过半的货物。

e）客户退回货物包装污染、破损等无法二次销售的。

4、因急需或其他原因不能形成入库的.货物，库管员要到现场核对验收，并及时补填“入库单”。

二、货物保管

1、货物入库后，需按不同品牌和用途分类分区放，做到“二齐、三清、四定位”。

a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。

b）三清：数量清、规格、标识清。

c）四定位：按区、按排、按架、按位定位。

2、库管员对货物月末进行盘点，若发现误差须说明原因并形成书面材料备案。

3、货物的库存数量公司不定期的安排人员会同库管进行大盘点，盘点数量由双方签字负责。对出现的误差由库管负责说明原因并形成书面材料备案。

三、货物发放

1、库管员凭业务员书面订单发货，货物数量不足或已经断货的由库管负责在书面订单上注明。

2、库管员发货根据产品效期遵守“先进先出”的原则。

3、销售人员所需货物无库存或库存不足，库管员应及时通知采购。

4、任何人不办理手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

5、整箱发放的货物，库管员负责开箱查看数量、污损情况，如有数量不对、污损情况的，在出库前及时添加和调换。

6、库管员有责任对发物流的货物进行二次加固封箱。

7、赠品须凭批准的。《赠品申领表》发放。

8、货物一律按照公司统一制定发货价发放；其他情况须有批准的《折让申请单》。

9、以兑奖卡换货的一律交卡领货，并由领用人签字。

四、货物退库

1、客户退换货须有客户签名的退换货明细并附销售员的《客户退换货说明表》方可入库，库管员有责任对退库的货品进行二次检查，污损的货物有权拒绝退库。

2、经批准的损坏货物退库，库管员要做好记录和标识。

进销存管理制度8

一、目的

通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。

二、适用范围

仓库的所用工作人员

三、职责要求

（一）、工作要求:

1、严格履行出、入库手续，对无效凭单或审批手续不健全的出、入库作业请求有权拒绝办理，并及时向上级反映。

2、妥善保管出入库凭单和有关报表、帐簿，不可丢失；做好保密工作。

3、仓管员调动工作时，一定要办理交接手续，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作岗位。移交中的未了事宜及有关凭单，要列出清单写明情况，双方签字，各执一份。

4、做好仓库的安全、防火和卫生工作，确保仓库和物资安全完整，库容整洁，通道畅通。

5、做好仓库所使用的工具、设备设施的维护与管理工作。

6、上班检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。下班检查门窗是否已锁好及是否存在其他不安全隐患。易燃、易爆物品或其他特殊物资是否单独存储、妥善保管。

7、严禁在仓库内吸烟、动用明火。严禁未经财务主管人员同意随意涂改账目、抽换帐页。严禁在仓库堆放杂物。

（二）、日常管理

1、合理设置各类物资的账簿。严格按有关管理规程进行日常操作，对当日发生的业务必须及时处理，确保物料进出及结存数据正确无误。

2、会同督促所需物资部门填制申购单，及时采购所需物资，使库存物资供应充足及时，不延误工作为准。物资到达时，首先将申购单及原始单据核对是否相符（数量、规格、质量要求是否相符）。其次再与原始单据和实物核对，验收无误后，填制收料单。

3、做好各类物资的日常核查工作定期盘点。库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如发现物料失少或因质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等）须报废处理的，必须填写专门报告上级主管审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。

4、按物资的不同类别、性能、特点和用途分类分区摆放，物资摆放整齐、库容干净整齐。

5、定期进行各类存货整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，上报主管及时加以处理。

6、根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件货物摆放合理有序，保证货物的进出和盘存方便。对于易燃、易爆、剧毒等货物，应跟其他货物区分管理，并在该区标示警示标语。

7、保管员必须24小时在岗，有事请假，必须有人顶岗。吃住在库，保证物资材料出入库正常运行。

8、保管员设置两套账，即手工记账和电脑录入相结合，每日终时，根据收料单、领料单记账，核对库存是否一致，紧密配合会计，核对单据，做到帐物相符。

9、每月最后一天下午6时为结账时，将当月发生的物资材料出入库单据汇总，打印工程物资明细表两份，一份交会计，一份自行保存。

10、仓库内严禁烟火，离岗时锁好门窗，做好防火防盗。

（三）、入库管理

1、仓库管理员必须凭送货单办理入库手续，杜绝只见单据不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

2、仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待入库物料处理放在待入库区域内，不得与已入库物资混合放置。

3、因工地急需使用而在当地采购但未入库的原材料或物料，必须补办入库手续。

4、已办理入库手续的物资，必须及时分类整理上架，严禁随意堆放。

（四）、物料及产品出库管理

1、物资出库凭证为领料单（以主管签名为准，无签名不准领料，特殊情况主管应电话告知仓管员）方可办量出库，任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库拿走物资。生产工人领料按工艺卡上的数量核发，注明领料人。

2、领用工具须要办理登记手续（如:角磨机，剪刀，卷尺等），使用人有义务爱惜公司财物，如发现有故意损坏或遗失等情况，直接追究领用人的经济责任；劳保用品及低值耗材遵循“以旧换新”的原则发放（如手套、口罩等）；劳保用品按月定额供应给个人，如须超额领用须经厂部领导批准，才能重新申领。仓管负责监督旧物的回收情况，必要时须在相关登记簿上登记注明。

3、涉及夜间及特殊情况领取物品，可由厂长到仓库借用簿上签字，并于次日上午及时补单。

4、外出工地领料，须见单发料。工地余料须由领队盘点入库，仓库人员作好退料登记（须注明:退料工地名称，退料时间，领队签名）。

5、公司产品的出库，应统一由仓管员根据业务负责人提供有领导签署意见的合同或相关资料，以此为依据填开出仓单须经厂长签字后发货；门卫值班人员须认真核对产品出仓手续是否齐全确认签字后才可放行，出仓单一式三份，一份办公室留存，一份交仓库留存，一份门卫留存备查。

（五）、外出作业工具出库管理

1、电动工具、五金工具、计量工具等工具类物资需要带到现场作业使用的，一律办理出库登记手续方可出厂，并且在外出作业完毕后及时退还仓库并办理入库手续。

2、班组所需工具统一由班组长负责借用，安装队所需工具统一由队长负责借用，其他人员不允许以个人名义借用工具。

3、借用时，借用人要检查工具的.完好性，借用时工具已存在缺陷的，办理登记时要注明情况。

4、仓库保管员必须建立完善的工具借用台账。对非限时借用，由班组负责保管的工具，定期须核查对账一次；对限时借用的工具，须及时核查退还情况，借用时间到期但借用人须继续借用的，要办理续借登记。

5、对于有问题暂时无法使用的工具，仓库保管员应及时告知厂长进行维修，保持工具的完好。

6、工具丢失的，由借用人作书面说明，未做书面说明或经调查属借用人未尽保管责任造成丢失的，按公司相关制度对相关责任人予以处罚。

进销存管理制度9

一、建账

1、新店铺货后三天内店长必须在店铺建立台账,账务管理员同步在公司建立起对应的大账。

2、建立新账前,必须对商品进行盘点,以盘点实数作为建账的基础资料,要做到准确无误。

二、销账

3、店长每周一下午至公司开会时必须将上一周的销售报表和销售小票交至账务管理员,账务管理员在一周内完成销账,包括相关查询。销售报表和小票必须按表格规范填写清晰,无错字错码,一旦有不规范和填写错误的情况发生,将视为违章,必须接受处罚。

4、与商场联营店铺不得私收现金,一旦发现对直接责任人做辞退处理。对通过公司批准,个别商场内部人员购买产品所收现金必须及时上交公司,收现商品做入销售日报和周报,注明内购和折扣比例,不能向货品部办理退货。顾客损坏商品理赔款视同内购销售,做进销售报表。

5、各店的出货单由店长或导购正式签字后在1~2日内必须返回货品部,出货单一式四份,店长留存一份,其余三份交回货品部,货品部留存一份,转交财务部两份。

6、店长和账务管理员必须作到当天的进货和销货必须当天做账,作到日清日结,不得累计,每周做一次合计。遇到店长或账务管理员请假的情况,超过三天假期就必须上报业务主管或会计,安排代理人。

7、所有销账工作必须认真细致,销完后进行复核,以免出现不必要的笔误。店长必须整理收集好所有商品进销存的原始凭证(出货单、调货单、退货单、销售小票、上月盘点表),不得丢失。一旦丢失,视为违章,必须接受处罚。

三、盘点

8、自营店货品盘点分为日盘总数,月盘明细,日盘总数即每天早晚班导购交接班时对货品进行总数盘点,双方一致确认后在交接本上签字。月盘明细即每月由财务人员随机对店铺进行盘点,月盘时必须对明细账。

9、月盘时对柜台上出现的混签、丢签商品不能盘点入账,应办理退货手续,退回货品部进行重新核定。每月每店混签、丢签超过5件,即视为违规,必须接受处罚。店长自行发现混签、丢签,情节轻微,并及时进行了调整和补充,此类情况不进行处罚。

10、月盘点时间和盘点人员由财务部决定,尽量避开客流量较大的时间段,当销售与盘点发生矛盾时,销售给盘点让路。店长和导购必须认真配合盘点人员的工作,并应整理好台账,及时与盘点结果进行核对。

11、盘点表一式两份,盘点结束后,店长与盘点人员分别签字确认,当月盘点表必须归档保存,以备下月查实。

四、对账

12、盘点结束后,及时进行盘点实数与台账、大账的核对,只有核对后实现实数与台账、大账完全相符,才能说明账目清晰;如出现不符,就必须对明细资料进行逐一核查,找出差异。

13、对问题较少的店铺,盘点当日就必须完成核查;对问题较多的店铺,店长必须安排时间在三日内回到公司与盘点的财务人员进行核查,并把出现的问题如实上报会计。拖延核查时间将视为违章,必须接受处罚。

14、对账核查的各种问题不管查清还是未查清都必须逐一列出清单,说明情况,上报会计。

五、库存管理

15、自营店库存管理必须做到:

a.以产品系列和品类分开装袋装箱集中储放,提高销售时的找货速度。

b.产品包装袋要完整无破损,对破损的袋子及时更换,防止因破袋而发生乱签。

c.不同规格大小的产品必须放在相应大小的包装袋中,防止商品损坏,尤其易折的银链商品。

d.单款产品的库存量不能过大,中低价格带商品畅销款单款库存不能超过4件;一般款式单款库存不能超过2件;高价格带商品畅销款单款库存不能超过2件;一般款式单款库存不能超过1件;对滞销库存商品每3个月向公司办理一次调货。

e.各自营店的库存指标由公司统筹确定,正常售卖季不能超过指标;在节日旺季,库存量可以超过指标,但幅度不能超过30%.各自营店库存指标详见附件。

f.销售人员佩戴产品促进销售只限于在专柜或专卖店现场,每件产品的佩戴时间不要超过7天,尽量减少磨损,保证产品光亮如新。

六、核查与处理

16、会计负责对各店存在的混签、丢签、丢失原始进销凭证(进货单、调货单、退货单、销售小票、上月盘点表)丢失货品的.问题进行进一步核查,对混签、丢签核查清楚后监督店铺进行价签调整和补充,货品丢失问题上报总经理处理。

17、会计和总经理对当月自营店进销存管理存在问题的处理意见落实后,账务管理员根据处理意见对存在问题的店铺账目进行调整,实现公司大账与店铺台账的统一。在未经总经理或会计批准的情况下,账务管理员不得私自调账。

18、每月自营店进销存报表由账务管理员提供真实可靠的数据和资料,会计进行初步核查后汇总上报总经理。自营店进销存报表上报时间与损益表同步。

七、奖罚条例

19、处罚

a.销售报表和小票填写不规范,有错字错码(店长罚款50元;导购30元)

b.丢失原始凭证:出货单、调(退)货单、小票、上月盘点表(店长罚款100元)

c.每月每店混签、丢签超过5件(店长罚款200元;导购100元)

d.店长无故拖延盘点核查时间(罚款100元)

e.联营店铺私收现金(扣罚当月薪资奖金,辞退)

f.专卖店随意打折赚取差价或私卖本公司以外产品(扣罚当月薪资奖金,辞退)

g.库存储放未按规范操作,管理混乱(店长罚款100元、导购50元)

h.库存品存在袋子破损或袋子使用规格不合理导致商品损坏(店长罚款100元)

y.单款未发生销售的产品超过5件以上,未在3个月内调回(店长罚款100元)

j.商品陈列和正常售卖中造成的非质量问题商品至残,每月至残率超过0.2%(店长罚款200元、导购罚款100元)

20、奖励

a.连续三个月以上账目清晰,账与账、账与物相符,无混签、丢签,奖励店长200元、导购100元,每3个月评审一次。

b.财务人员稽查时,库存储放管理产品陈列规范,无破袋和乱签,奖励店长100元。

c.全年账务管理清晰,未发生处罚事件的店铺,将获得最佳管理奖,奖金由总经理决定,不限名额。

进销存管理制度10

为了规范诊所药房管理，保障用药安全、有效，根据《医疗机构管理条例》及《中华人民共和国药品管理法》的等法律法规制定本制度。

一、本制度所称药品是指取得国药准字号的物品。包括西药、中成药和中药饮片。耗材是指一次性医疗卫生用品，消毒产品等。

二、购进审核管理：购进药品、耗材应当以保证质量为前提，从具有合法资格药品生产，药品批发企业采购药品，严格审核供货单位，购进药品及销售人员的资质，建立供货单位档案。

三、验收管理：建立并执行进货检查验收制度，验收人员要逐批验明药品的包装、规格、标签、说明书、合格证明和其它标识；不符合规定要求的，不得进购。建立真实、完整的药品购进验收记录，做到票、帐、物相符。购进验收记录保存至超过药品有效期1年，但不得少于3年。

四、存储管理：在常温（温度为0-30C）、阴凉（温度不高于20C）、冷藏（温度为2-10C）条件下储存药品，相对湿度保存在45--75%之间。对储存有特殊要求的药品应当按照药品说明书或包装上标注的条件及有关规定储存，做好温湿度的监测和管理，温湿度超出规定范围的，应及时调控并予以记录。

五、使用管理：必须凭本店的`执业医师开具的处方或医嘱进行。药品、耗材发放应当遵循“先产先出”、“近效期先出”和按批号发放的原则。拆零是不得裸手直接接触药品，应当做好详细的记录，至少保存一年。在完成处方调配后，必须按照有关规定妥善保存处方。

六、应急管理：药品安全突发事件后，应当立即向区市场和质量监督管理局报告，积极配合相关部门查清造成社会公众健康严重损害的原因，如重大药品质量事件、群体性药害事件、严重药品不良反应事件、重大制售假劣药品案件以及其它严重影响公众健康的突发药品安全事件。

进销存管理制度11

一、考勤、同车间考勤

二、仓库工作安排

1、每天早晨上班由主管负责人主持开晨会，各工序人员要及时汇报需要解决的问题，务必做到能当时解决的问题当时解决，当时没能解决的问题优先解决。

2、上班时间不得随意脱岗，除外勤人员外其他一律不得带手机上班，不得在工作场地追逐嘻闹、大声喧哗、争吵、打架。要爱护厂里财物，工作时要保护好自己的工具，如损坏要以旧换新。对所包装的产品要轻拿轻放，不要造成外观损坏，所有的纸箱、胶带、螺丝不准乱扔乱放，用完后要放回原处，未用的备件要集中收回，交于各工序责任人。不得在墙上包装箱上乱写乱画，如需在墙上或纸箱上标明产品名称时，一定要字渍清晰、字体工整、大小一样。

3、要在工作中爱岗敬业，学习好自己的本职工作，努力创新、团结同事、尊重客户。执行工作要迅速、定量、定时，工作一定要按时完成。

4、工作场所要衣装整齐，不得赤脚，不准穿拖鞋。

三、各工序人员的.责任范围

1、内勤人员

①接电话，向客户报价，记录好客户的城市、姓名、货物的规格、价格、所需备件、物流地址，开出库单时一定要简章清楚。

②平时要检查好货物的库存情况，数据要准确，与其它生产部门协调工作时要书面记录。

③记录每天的发货车次情况，姓名时间，每周一问询一次车辆有无违章记录。

④下午货物发出后要核算好出库单的数量，查看是否有发错货物、记错发货信息、丢失单据的情况，第二天向客户发短信通知接货信息。

⑤客户退货一定要记录好货运站地址、电话、退货单位，在中午上班时，或是会上交于外勤人员。

⑥与客户接触时要用礼貌用语，陈述事情要清楚。

2、仓库整货人员

①学习交流工作经验、技巧。合理安排工序、检查货物出库数量，平时要注意货物排放位置。

②装车时要核对好货物数量，要做到万无一失。

第四篇：进销存流程

建立新帐套〔进销存〕

在开始菜单

用友ERP-U8

系统效劳

系统管理

1、进入系统管理后，在表头点系统----进入注册-----点确定

2、在表头点帐套----进入建立在此帐套名称里输在此录入要建立的帐套名称，启用会计日期里录入你要启用的日期，按下一步在此界面下录入单位名称、简称其余可不录，再按一步在此界面下企业类型根据本企业性质选择，行业性质一定要选择“新会计制度科目〞，再按下一步

在此界面下除了“有无外币核算〞不选择外，其余均要打钩，然后按完成即可。

按“是〞〔系统正在创立账套，要等待片刻〕

进入此界面，根据企业情况修改编码级次，如某单位将客户分类编码设为234，那么编号时，一级客户分类编码为二位长，二级编码为三位长，三级编码为四位长

3、修改完之后按保存，再按“退出〞，出现以下提示按“确认〞

确认完后出现以下界面：

在此界面里6个模块〔应收、应付、库存管理、采购管理、销售管理、存货核算〕系统编码均打勾，并要选择启用会计日期〔注意日期必须是当月第一天〕，选择好后按退出。以上操作已完成建立账套。

进入开始菜单

用友ERP-U8

供给链〔分别将采购管理、存货核算、库存管理、销售管理、〕及财务会计下的应收款管理、应付款管理的图标发送到桌面。

一、期初档案的建立及设置

双击桌面库存管理图标

〔1〕、库存初始设置

效劳器选择自己机器名，操作员为DEMO，密码也为DEMO，可以点改密码，修改密码，帐套选择自己所建帐套然后按“确定〞进入。

进入分类体系，对存货分类、地区分类、供给商分类、客户分类进行一一操作

例：存货分类----点击表头增加---输入类别编码〔可见以下编码规那么进行编码〕---类别名称均要录入。

例：供给商分类----点击表头增加---输入类别编码〔可见以下编码规那么进行编码〕---类别名称均要录入。地区分类与客户分类参照存货分类或供给商分类，以上所有工程操作完后

进入根底档案----

计量单位---仓库---部门---职员---收发类别---供给商---客户均要选择。

A、计量单位：按表头分组---增加----保存----退出，再按表头单位---增加〔录入计量单位〕-----保存-----退出

操作完后进入根底档案-----仓库

点表头增加

在此界面输入仓库编码、仓库名称

计价方式一定要选择：移动平均法，操作完后---保存---退出----退出。

进入根底档案-----收发类别

表头点增加---输入类别编码---类别名称(正常入库)---收发标志点“收〞，如果类别名称为〔正常出库〕那么发收标志点“发〞---保存----退出----退出

进入根底档案-----部门

在表点增加进入部门档案---输入部门编码---部门名称等---保存---退出----退出

进入根底档案-----职员

在表点增加进入职员档案---输入职员编码---职员名称---选择所属部门---保存---退出----退出

进入根底档案-----供给商

在表点增加进入供给商档案---输入供给商编码---供给商名称---选择所属分类码---保存---退出----退出

进入根底档案-----客户

进入根底档案-----存货

在表点增加进入存货档案---输入存货编码---存货名称

---选择计量单位组----主计量单位---

存货属性：销售、外购必须选择〔如果为原材料那么生产耗用也必须选择〕，税率根据本企业税率而定，然后保存，退出。

以上操作全部完成后进入---期初数据---期初结存

点击修改后录入原材料或产成品的期初结存----全部审核即可。〔没有期初结存的企业这步骤不必做〕

〔2〕双击桌面采购管理图标----进入采购管理模块----系统菜单----设置----采购选项-----业务及权限控制----公共及参照控制均要选择。

入库单项式是否自动带入单价要选择-----最新本钱----确认。

单据录入过程中参照存货时允许选择多条存货要打勾-----确认。

系统菜单----设置----采购期初记帐----记账

〔3〕双击桌面销售管理图标----进入销售管理模块----系统菜单----设置----销售选项----其它控制----其它控制---参照控制里单据中存货参照多先打勾----新增发货单默认选不参照单据----新增发票默认选不参照单据----新增退货单默认选参照发货生成-----确认

系统菜单----设置----其他设置------销售类型----增加---输入销售类型名称----选择出库类别

----退出

〔4〕双击桌面存货核算图标----进入存货核算模块----系统菜单----初始设置----选项录入

暂估方式一定要选择“单到回冲〞。销售本钱核算方式选择“销售出库单〞-----确认。

期初余额-----仓库-----取数-----记帐〔要先在采购模块里期初数记帐后，存货核算才能期初数记帐〕。

到此存货核算期初数就全部操作完毕。〔没有期初结存的企业取数这步骤不必做，但记账要做〕

〔5〕双击桌面应收款管理图标----进入应收款管理模块在初始设置---选项----凭证----编辑---所有选项均不选择〔即不生成凭证〕----确定即可。

进入应收款管理模块在初始设置----期初余额----单据名称选择销售发票----确认

进入期初余额明细表---增加---单据类型选销售普通发票---确认

进入期初销售发票界面---增加----表头输入客户名称---销售部门---表体输入货物名称及单价金额---保存----退出

期初余额明细表刷新一下会看到期初余额数

没有期初数的企业不要做期初余额输入

〔6〕双击桌面应付款管理图标----进入应付款管理模块在初始设置---选项----凭证----编辑---所有选项均不选择〔即不生成凭证〕----确定即可。

进入应付款管理模块在初始设置----期初余额----单据名称选择采购发票----确认

进入期初余额明细表---增加---单据类型选采购普通发票---确认

进入期初采购发票界面---增加----表头输入供给商名称---采购部门---表体输入货物名称及单价金额---保存----退出

期初余额明细表刷新一下会看到期初余额数

没有期初数的企业不要做期初余额输入

二、日常操作流程

〔1〕、采购入库单

进入库存管理

----日常业务-----入库-----采购入库单

表头点增加---录入采购入库单

录入时，在表头点击仓库-----点放大镜-----双击仓库名称，供货单位、部门、入库类别、做法一致，不一一介绍。然后分别在表体存货编码点放大镜------选择存货名称------输入数量、单价------保存

〔2〕采购发票的录入

采购发票录入：进入采购管理----业务----发票-----普通采购发票〔采购专用发票〕----增加

在供货单位点鼠标右键-----选择拷贝采购入库单----点供给商编码-----点放大镜----选择供给商

进入生单项选择单列表----选择与发票一样的入库单----确认。

检查表体与表头的税率是否一致，本币金额与发票中的价税合计金额核对----点保存----点结算。

〔3〕销售发票录入

进入销售管理----业务----开票----销售普通发票----点击增加

在录销售发票时，销售类型要选择。客户简称选择要在库存管理里的客户档案里及部门档案里先录入完后再选择或就在当前状态下直接点击放大镜-----编辑-----进入客户档案选择对应分类----双击客户简称，税率根据本企业实际税率。接着分别在表体仓库名称、存货编码点放大镜-----分别选择并输入数量、单价、金额----税率要跟表头表体税率要一致-----核对价税合计金额与普通发票金额是否一致-----保存-----然后点击复核即可〔会生产销售出库单〕。

〔4〕应收款单录入：

进入应收款管理----日常处理-----收款单据处理----收款单据录入-----增加

在收款单表头点客户----点放大镜----选择客户；在表头点结算方式----点放大镜-----选择结算方式；在表头点金额------输入收款金额；再点表体第一行空白位置，系统将表头信息载入----保存----审核----是否立即制单----点击否即可。

日常处理----应收单据审核----单据过滤条件----选择单据日期----未审核、已审核、包含已现结发票都打勾---确认

进入应收单据列表----在表头点全选----点审核----确认---退出

〔5〕、应付款单录入

进入应付款管理---日常处理----付款单据处理----付款单据录入。

以上付款单操作同收款单操作步骤一致，不在一一介绍。

日常处理----应付单据审核----单据过滤条件----选择单据日期----未审核、已审核、包含已现结发票都打勾---确认

进入应付单据列表----在表头点全选----点审核----确认---退出

三、月末记帐、结帐

〔1〕、登录存货核算管理模块〔登录日期为帐务处理当月最后一天〕

业务核算-----正常单据记录-----仓库打勾〔全选〕----单据类型〔全选〕----确认

进入正常单据记账界面---全选

点记账----退出

〔2〕登录采购管理模块

业务-----月末结帐----在选择标记下选择结帐月份-----点击结帐----退出。

〔3〕登录销售管理模块

业务----销售月末结帐----选择结帐月份----点击月末结帐----退出。

〔4〕登录库存管理模块

业务处理-----月末结帐----选择结帐月份-----点击月末结帐----退出。

〔5〕登录存货核算模块〔登录日期为帐务处理当月最后一天〕

a

业务核算----期末处理----仓库全选----确认----退出

b

业务核算----月末结帐----确认。

〔6〕登录应付、应收款管理模块

应付款管理----其他处理----期末处理----月末结帐----选择结帐月份----下一步---确认---确定。

应收款管理----其他处理----期末处理----月末结帐----选择结帐月份----下一步---确认---确定。

四、数据备份与引入

1.先在F盘新建个文件夹重名为“用友备份〞---再这个用友备份文件夹里建个以当天备份日期为命名的文件夹〔以后每月备份都在“用友备份〞里建个以当天备份日期为命名的文件夹〕

2.进入开始---程序----用友ERP-U8---系统效劳----系统管理

进入系统管理----系统----注册----确定

账套----输出----选择要输出的账套号----确认

选择备份目标〔放入刚刚新建的以日期为命名的文件夹里〕---确认---确定〔输出完成〕

进入系统管理----系统----注册----确定

账套----引入

----选择要引入的账套路径----翻开----点否----确定〔数据引入完成〕

第五篇：超市工作小结

XX年是公司实施“立足皖南，拓展安徽”发展战略的重要一年，在董事会和总经理室的正确领导下，广大干部员工发扬“团结，敬业，开拓，求实”的企业精神，重抓门店扩张，拓展采购渠道，培养务实团队，齐心协力，奋勇拼搏，促使企业保持了较好、较快的发展，各项工作基本完成了年初既定的目标。

一、XX年国内经济形势分析

1、国内经济形势。受金融危机影响，第一季度经济增长缓慢，随着国家出台一系列应对危机和拉动内需政策的落实，从4月份开始国内经济形势好转，消费者信心指数止跌回升，二、三、四季度经济呈现环比增长，XX年预计全国gdp增长实现保8%目标。其中：社会消费品零售总额的增长一枝独秀，同去年相比增速达到16%。XX年安徽全省gdp增长预计达到11%，比全国高出3个百分点。其中：社会消费品零售总额同比增长18.7％。城市零售额增长18.3%，县及县以下零售额增长19.1%。今年首次出现农村消费增长高于城市消费增长。

2、超市业发展形势。综观XX年的超市业发展出现四个特点

（1）第一季度销售疲软，二、三、四季度开始呈现环比增长。XX年促销力度同比增强，零售毛利有所下降。

（2）品牌超市纷纷抢占二、三级市场，经济相对落后但潜力巨大的中部地区已成为商家拓展、争夺热土，从XX年二季度后来势凶猛。

（3）品牌超市在一、二级市场优势突出、稳固，地方性龙头超市在二、三级市场具有区域竞争优势。

（4）

二、三级市场超市企业将进入第二轮“洗牌”。为追求新的赢利模式多数超市进行多业态的经营拓展。

二、XX年公司各项数据分析

XX年安徽公司商品销售总额为 3.17亿元，创利税1100万元，同比增长67%；完成销售扣税毛利 2916万元，扣税毛利率9.2%, 同比下降1.2个百分点；综合毛利达到 5920万元，完成全年计划的 95%，综合毛利率为18.8% ；公司的利润总额达到了300 万元

三、XX年公司主要工作业绩

（一）加快门店拓展，抢占市场先机

1、开新店、抢市场、保增长。XX年，公司先后开设了宁国店、中山店、陵西店、黄山二店、安庆店、定远店、繁昌店等7家门店，新增营业面积39000平米；目前，公司门店总数达到17家，网络遍及全省8个地市；新开门店共计实现销售5992万元，占到总销售的19%，有力地促进了公司经营的整体增长。

2、抓机遇、找资源，打基础。公司发展部主动出击，想方设法，积极寻找门店新资源。XX年先后在歙县、休宁、含山、宣城城区、乡镇签订新店开发项目8家，为XX年公司及今后的可持续发展储备了资源，奠定了基础。

3、主业为本，多业态推进有突破。天富置业有限公司在繁昌中心城区35亩土地的近10万平米的商业地产开发项目正在重新设计规划定稿中，在宣城的1.4万平方米的集住宿、餐饮、ktv娱乐于一体的国会台客隆大酒店已全部装修完毕，即将在元月16日隆重对外营业。两大新业态项目的启动、运营，对组建台客隆集团实行多业态管理，追求新的赢利模式以及可持续发展奠定了基础。

（二）加大门店整改，挖掘发展潜力

1、“全面瘦身”。针对门店人员编制松散、配置不合理、人浮于事等实际情况，今年3月份通过全面梳理，重新核定了门店岗位编制，总经理室带班深入门店，克服困难实施减员，共计裁员220人，达到了降低营运成本之目的。

2、重抓商品配置。一是通过调整必备商品选择方法，加强对门店每周必备商品无要货跟踪，促进必备商品销售占比的稳步提高。从3、4月份销售占比30%上升到现在的50%多。二是通过按经营面积设定sku单品品项数，从原来按面积确定货架数，再按货架配置单品的传统方法，现逐步推行到按面积确定总单品数和经营类别，再确定类别单品数，再配置类别货架数的现代方法。宣城三店等新店的商品配置质量提升较大，经营品种数明显减少，从去年的每千平方米2500只减少到1800只，货架商品动销率明显提高。

3、组建监督部门，强化内部管理。自今年4月成立防损监察部、审计部，将门店商品防损、盘点监控、问题调查、执行督导等纳入部门工作范畴以来，门店的盘点重视程度、盘点损耗的控制比XX年大有改观。XX年共处理各类问题262余起，处罚金额近9.33万元。对公司规范化制度的建设起到了促进作用。

4、推进软件应用，提高管理效率。一是通过对用友erp财务管理软件在全省各门店的全面应用，实现了总部与门店会计帐务的实时管理，财务信息的实时共享。二是通过对供应商网上供应链软件系统的应用培训与推广使用，实现了供应商与公司经营数据的共享，促进了其参与门店商品经营管理的积极性。三是通过与联通合作，启动了台客隆内部局域网络的组建工作；再通过vpn联网，实现门店与总部数据非人工的畅通传输，实现了公司内部与门店之间工作交流、信息传递的实时性，电话通信虚拟网化。提高了工作效率，降低运营成本，达到无纸化办公目标。四是积极配合工商局推进“诚信通”——安徽省重要商品电子监管备案查询系统工作。XX年共上传食品类商品进货记录、商品信息、证件资料5000余条，对提升台客隆在当地消费者中商品质量安全的形象起到了积极的作用。

5、注重培训教育，提高业务技能。XX年组建培训部后，重点对门店开展了流程管理、操作技能的岗位轮训，共组织培训12次，培训员工200名、培训课时285个。采取“走出去，请进来”的方式，先后安排30余名店长、采购、防损等部门管理人员到杭州、绍兴、武汉等参观学习和接受业务培训；聘请北京零售业著名讲师上门讲授“门店管理”、“促销技巧”、“采购合同谈判”等知识，不断提高员工干部的专业知识水平和管理能力。

（五）推进文化建设，提升企业品牌

1、开展有益活动，增强企业凝聚力。为了弘扬先进，激励员工，XX年先后组织50余名优秀干部、优秀员工到普陀山、桃花岛、横店影视基地观光旅游，陶冶情操。并与团市委合作创办宣城市首届“海狮杯”“青年建功红歌会”演唱比赛活动，公司组织30余名团员青年参加，受到社会各界一致好评。

2、落实报刊网站建设，塑造企业形象。XX年共编写出刊台客隆报12期，改版、完善台客隆网站，专人进行维护，使广大员工和供应商及时了解企业发展的最新动态。

3、注重舆论监督，完善内部管理。XX年公司安排专人密切关注《宣城论坛》等网站中针对公司经营、管理、工作方面的意见和建议，及时进行收集、回复和整改。吸纳社会力量，聘请了7名义务监督员，参与对宣城市区门店商品质量、安全、卫生、服务意识、现场管理的实时监督。促进门店管理工作的进一步改进和提高。

4、着手干部储备，加强梯队建设。XX年社会招聘处长以上干部67人，实际录用26人。公司内部选拔和竞聘30多人，实际聘用4名。高校选拔大专学生30人，实际录用8名，作为公司科长以上干部进行实习、储备。

5、积极参加行业交流，提升企业品牌。今年11月公司在合肥天鹅湖大酒店成功举办台客隆（集团）安徽公司“第三届商务洽谈会”，吸引了全国各地近400家供应商代表参加，安徽省商务厅、宣城市政府等部门主要领导应邀出席会议。《超市周刊》、《宣城日报》以及宣城电视台等媒体对会议进行了专访、跟踪报道。公司应邀参加了第十一届中国连锁业会议系列活动、第三届浙江省连锁业大会，参与了中国连锁经营常务理事单位的竞选，当选为浙江连锁经营协会副会长单位。公司常务副总经理方明霞被评为“XX中国零售业青年英才”，府山店店长张晓明获得中国连锁经营“金牌店长”、宁国店店长马金飞获得浙江连锁业“优秀店长”称号。台客隆的区域化发展和品牌效应，引起了业内人士的高度关注。

6、加强党建工作，建设精神文明。公司结合经营实际，积极开展“科学发展观”教育活动，XX年公司党支部培养入党积极分子9名，发展预备党员3名。

四、XX年工作中存在的主要问题

过去的XX年虽然取得上述五个方面工作的提高，但也存在十分紧迫和严重的问题与不足，值得我们需要认真反思、总结、改进。

（一）门店运营基础差，公司经营核心竞争力较弱。

1、门店缺乏责任性，基础工作执行力差。

（1）要货乱：店长或处长缺乏对门店要货的审核，没有及时跟进商品排面量和库存天数的修正，导致周日无要货、过季商品、滞销商品继续要货、要货量为1只1包的商品补货，过量要货整箱退货等现象频繁出现。

（2）退货乱：许多门店的退货商品不归类、无外包装、单货不符现象不断，把退货当“垃圾” 不爱护商品的思想倾向严重。

（3）收货乱：个别店长极不重视收货把关，配送商品不清点总件数，盲目查询。直送商品质量、数量、帐务把关不严，如铜陵店的鸡蛋虚假自采、黄山二店的奶粉虚假入库，损失严重，教训深刻。

（4）陈列乱：有库存没出样、易盗商品不陈列、促销商品乱堆放没气势、季节变化排面不调整，已经成了许多门店的通病。

2、店长缺乏责任感，经营意识淡薄。

（1）在思想上：面对销售滑坡、经营上不去，亏损严重的实际情况，个别店长自加压力少、缺乏危机感和职业素养。

（2）在行动上：面对竞争和困难，束手无策、手段单一，等靠要依赖性强，主动出击、想方设法的少。如安庆、绩溪、无为、湾址店等。

3、商品质量缺乏把关，投诉处罚损失严重。

（1）采购引进的商品特别是非食品自采商品无条码、无厂址的，散装食品无生产日期、无qs标志的，时有发生，XX年因此使门店受职能部门查处、处罚近9余起，供应商共承担罚款11.3万元。

（2）门店内部对商品保质期管理缺乏责任落实，日常跟踪检查不力，XX年门店因出售过期商品，受顾客投诉被工商部门处罚3起，造成公司直接损失4.5万元，其中：府山、绩溪店各1起罚款各2万，广德店1起罚款0.5万。

4、促销过于频繁，效果非常一般。XX年共促销27期，整体促销占比不到14%，剔除洗化节、饮料节等重大节日促销外，平日促销很平淡占比在10%左右。

（1）门店区域跨度大，统一促销不适合区域消费实际。

（2）促销单品选择固化，特色不足、门店氛围营造不够，缺少轰动性效果。与国内大超市的营销特别是节日促销氛围的打造包括店内宣传、地堆陈列气势等相比距离还很大。

（3）促销次数多，品种杂，效果差。耗费了采购、市场部、门店大量精力。

（4）过多的供应商促销补差，负毛利多，造成系统数据失真、考核计算困难，间接影响门店的积极性。

5、商品结构差，管理不力，竞争力弱，隐患严重。

（1）到货率低缺货多影响销售提升。XX年整体商品到货率在65-70%左右，必备商品很少达到85%。dm商品到货慢（开档后缺货多、闭档后仍陆续到货）

门店需要的畅销商品经常出现断货。一方面供应商实力有限随着门店越开越多货源已跟不上。另一方面许多必备商品一线品牌的采购都集中在个别供应商，成为断货瓶颈。

（2）商品缺乏精简，货架动销率低。采购引进商品缺乏动销把关，引进数量多淘汰少，部分商品门店无法出样。许多门店将近25%商品周转在120天以上成为高库存，结构性矛盾突出。

（3）退货多，已经严重影响了采购供应链的建设。XX年物流中心处理门店临保、高库存商品1400 余万元，综合退货率超过5%，对物流运输、库位存放、人员工作量造成空前的压力，也对供应商造成了很大压力。管理能力低下，负面影响大，教训极其深刻。

（二）总部办事效率低，缺乏有效的管理手段与处事责任。

1、因缺乏有效的监督与考核，门店反映问题得不到总部相关部门及时的回复与处理。特别是工程设备的维修、问题商品的处理、物流查询的答复等。XX年门店消防工程建设不符合规范被处罚9起金额11.6万元（不包括1.4万元慰问金）。

2、因缺乏有效的选址定位和整改手段，宁国、广德、安庆、湾址、无为等部分门店租赁成本高、经营业绩无法保本，亏损严重。

3、因缺乏有效的标准和检查，运营工作重心不突出，忙于事务应付，缺乏深入门店日常检核，真抓实干。特别是在如何提升门店经营业绩方面，缺乏方法措施、蹲点跟踪。公司发展三年尚无一个可复制学习的标准店和样板店。

4、因缺乏有效的管理机制和手段，人力储备和基础管控堪忧。

（1）店长、处长、课长人才梯队出现断层，需求处于瓶颈状态；门店基层员工综合素质偏低、员工流失率高、后备力量薄弱等问题已经制约了公司的健康发展。

（2）费用管控不严。特别是车辆费支出、库存物资管理漏洞大、浪费大。采购合同费用、扣点系统录入监督不严差错多。

五、XX年经营思路与工作计划

指导思想：XX年确定为公司“质量化经营年”。

基本思路：块状发展，打实基础；创新思路，整改挖潜；规范管理，重抓效益。

经营目标：现有17门店计划实现商品销售4.3亿元，综合扣税毛利率12%，各项费用支出预算7000万元，各项其他净收入预算3500万元；计划交纳增值税600万元；计划净利率1.4%，确保净利润550万元。新开门店7家计划实现销售7000万元，全年计划实现销售5亿。

发展目标：块状布点，区域垄断，巩固市场为主线，重点发展黄山地区和宣城乡镇、社区店。计划新开门店7家，其中：7000平米以上大卖场2家（歙县店、休宁店），宣城市区及周边乡镇标超5家。建造物流中心5000平米，生鲜配送中心1000平米。

为完成XX年的经营目标和发展目标，我们应从以下五个方面务实展开工作：

一、必须始终树立三个“一”思想。

1、坚持一个中心。一切工作必须以有利于经营、有利于管理、有利于提高企业效益为中心而展开。

2、打造一支团队。努力建设一支专业、务实、和谐、有责任感的年轻的台客隆管理团队。

3、营造一种氛围。努力营造一种既重过程更重结果，既紧张又快乐，既有压力又能进步的积极向上的台客隆企业工作氛围。

二、加强运营管理，创新求变，真正提高门店经营能力。

1、制定运营标准，加大检核力度，实实在在提高门店基础运营质量。运营部要采取现场示范抓基础、蹲点协助抓经营。计划打造府山店、青阳店、繁昌店、西林店运营标准店4家。

2、拓展思路，大胆整改，解困门店经营。对达不到保本要求亏损严重的安庆店、广德店、旌德店、湾址店必须有计划地逐一进行调整，通过整合经营品项、“外引”经营项目、扩大生鲜自营、放权经营甚至撤并等手段达到解困之目的。

三、扩大采购渠道，改变促销模式，提高核心竞争力。

1、逐步建立中央采购与区域采购体系，组织人员，合理分工，加快推进。

（1）面对现实，推进地采保供应。增加门店当地区域供应商的合作，争取当地供应商资源，促进高效补货，增加单店促销活性，实实在在来降低门店的商品缺货和退货，提高门店竞争力。

（2）调整促销模式，尝试总部统一促销与门店单店促销每月一期的新模式，促进采购能集中精力扩大单品促销力度与吸引力，实实在在来提高门店的促销效果，力争XX年促销占比达到18%以上，有效降低促销商品退货率。

（3）重抓生鲜自营，打造门店经营亮点。XX年计划建立1000平米生鲜配送中心，设立生鲜经营公司，扩大门店生鲜自营的比重。推行生鲜早市与夜市的共性促销，增加经营活性。同时为公司实施“农超对接”提前做好准备。

四、创新思路，大胆尝试，建立制度，突破四大管理瓶颈。

1、建立新的可操作性强的门店经营考核责任制，行政副部长以上人员的绩效考核责任制，物流中心人员的考核责任制。

2、成立新品审核委员会，建立采购新品审核制度，防止“病从口入”，加强商品管理。

3、设立“品类管理”小组，通过强化对商品贡献率的系统数据分析，精简单品经营数量，特别是经销供应商单品的精简，门店开业二个月后的商品结构分析与调整。推进门店商品配置的优化，提高货架动销率，降低商品退货率。

4、调整或完善软件应用功能，满足企业个性化管理需求。

（1）单店的公司化运作支持系统，包括促销调价、费用录入，地采供应商的结算对帐等功能。

（2）物流配送流程的改进支持。包括门店要货整箱商品与拆零商品自动配送分离、独立数据传输、门店独立验收，拆零商品的系统复检，减少物流发货差错，加快门店验收速度等。

五、健全标准，加强培训，完善人事考核，推进企业文化建设。

1、完善规范化、手册化的企业流程和制度。包括：采购、运营、人事、培训、信息、财务、维修、物资、物流等流程和制度。公务员之家

2、建立“企业职工代表大会”制度，促进企业内部的民主管理和法制治理。

3、建立长效学习与培训制度，加快后备梯队的培养。

（1）建立师资力量、课建制度、培训计划，不断提升干部员工业务素质和综合管理水平。

（2）坚持“内培为主、外引为次”、切合实际的人力资源发展战略。一是公司人事部要设立干部课，专门负责科长以上储备干部的跟踪考评与管理。二是重点完善公司内部储备干部自荐、推荐、竞聘制度。三是积极推进与商贸职业技术学院的“联合办学”，选拔大学生作为储备课长定向培养之工作，加快企业后备梯队的培养与使用。

XX年的工作计划已经明确，虽然发展、经营、管理的任务和压力仍相当艰巨，但我们坚信：只要在董事会的正确领导下，紧紧依靠团队大力量，始终坚持尽心尽责不打折、创新求变不落伍，自信自强不自大，踏实工作不务虚，时刻珍惜今天，紧紧把握明天，在新的一年里，我们的工作一定能虎虎有生气，我们的目标一定能顺利实现，“台客隆”在安徽的明天一定会更加美好。