耗材实施方案

第一篇：耗材实施方案

关于印发医用耗材网上阳光采购实施方案的通知

为积极稳妥推进全省医用耗材集中采购工作，省卫生计生委制定了•陕西省医用耗材网上阳光采购实施方案‣，通过采取分类分批实施、限价挂网、阳光采购、自主带量议价、价格动态调整、强化监管等措施，规范全省医疗卫生机构医用耗材的采购和使用，各医疗卫生单位要高度重视此项工作，积极安排，认真组织实施。

（一）统一思想，提高认识。当前，医用耗材特别是高值医用耗材价格虚高问题，已经成为各级政府广为关注、人民群众十分关心、社会各界反映强烈的热点难点问题之一。实施医用耗材网上阳光采购，对于规范采购行为，降低虚高价格，保障耗材质量，遏制购销环节不正之风，进而减轻群众医疗费用负担意义重大，刻不容缓。各医疗卫生机构要站在深化医改和为人民负责的高度，把实施医用耗材网上阳光采购工作作为当前深化公立医院改革的一件大事，切实提高思想认识，加强组织领导，抓好贯彻落实。

（二）明确责任，精心组织。各医疗卫生机构主要负责人作为本单位医用耗材网上阳光采购工作的第一责任人，要切实加强这项工作的组织领导、综合协调和督导落实，结合实际制定具体工作方案，明确工作任务，落实人员职责，精心组织实施。

（三）强化考核，责任追究。各医疗卫生单位构要严格按照本方案要求，按时完成在陕西省药械采购平台填报价

（二）依据国家有关医用耗材分类编码制定阳光采购目录，实行分类别、分批次逐步推进。结合实际，首批启动血管介入类，第二批启动骨科植入类，第三批启动神经外科、眼科、口腔科、体外循环及血液净化，第四批启动非血管介入类、补片、吻合器、医用高分子材料，第五批启动电生理、起搏器类，第六批启动普通医用耗材。具体的启动批次和时间以采购文件为准。

（三）对未纳入阳光采购范围的医用耗材，按原陕西省卫生厅制定印发的•关于进一步加强全省医疗机构医用耗材管理的通知‣（陕卫药发„2011‟430号）要求，暂按原管理权限集中采购。

五、采购流程

按照“分步实施，限价挂网、阳光采购、动态调整”的原则，采购平台集中申报，资质审核，对有“限价参考省”中标（挂网）价格和陕西省医疗卫生机构现行采购价格的，取其低价作为限价挂网。医疗卫生机构根据公布的医用耗材品种，选择企业和产品，一个月内在平台上采购并上报实际采购价格、数量等相关信息。没有限价的，实行备案采购。确保全部医用耗材网上阳光采购。

对使用量大且相对稳定的医用耗材，逐步实行量价挂钩、带量采购；对医用耗材中专属性强的(如体外诊断试剂等)种类或产品，逐步试行分期分批集中采购。

六、挂网阳光采购

（一）省卫生计生委向社会公布确定的限价品种，并统一挂网形成“医用耗材集中挂网品种”；对申报企业未确认限价的品种，统一纳入备选目录，实行备案采购管理。

（二）采购平台同时公布挂网企业资质及产品、价格等相关信息。

（三）医疗卫生机构自“医用耗材集中挂网品种”公布之日起30日内执行。

（四）医疗卫生机构在挂网品种范围内选择产品，采购价格不得高于限价及原采购价格。

（五）医疗卫生机构必须准确、真实、及时地在平台上填写成交品种、规格、型号、价格等相关信息。

（六）实施步骤

1、各医疗卫生单位依据省采购平台公布的“医用耗材挂网品种”于3个工作日内罗列出本单位需要的产品品种、规格、型号、数量、采购价格等详细信息。

2、由药管中心协调指导于10个工作日内召集所有医疗卫生单位主管领导和医用耗材采购人员进行统一议价，在平台采购价格不高于限价及原采购价格的基础上，确定最终采购价格。

3、最终价格确定后于10个工作日内在平台填报，进行采购工作。

七、医用耗材备案采购

（一）备案采购原则

为了保证临床抢救危重病人、特殊人群合理使用医用耗材，对临床必须的医用耗材实行备案采购，实行“总量控制、医院负责、网上采购、部门监管”的原则。

6用耗材的采购和使用，各医疗卫生单位要高度重视此项工作，积极安排，认真组织实施。

（一）统一思想，提高认识。当前，医用耗材特别是高值医用耗材价格虚高问题，已经成为各级政府广为关注、人民群众十分关心、社会各界反映强烈的热点难点问题之一。实施医用耗材网上阳光采购，对于规范采购行为，降低虚高价格，保障耗材质量，遏制购销环节不正之风，进而减轻群众医疗费用负担意义重大，刻不容缓。各医疗卫生机构要站在深化医改和为人民负责的高度，把实施医用耗材网上阳光采购工作作为当前深化公立医院改革的一件大事，切实提高思想认识，加强组织领导，抓好贯彻落实。

（二）明确责任，精心组织。各医疗卫生机构主要负责人作为本单位医用耗材网上阳光采购工作的第一责任人，要切实加强这项工作的组织领导、综合协调和督导落实，结合实际制定具体工作方案，明确工作任务，落实人员职责，精心组织实施。

（三）强化考核，责任追究。各医疗卫生单位构要严格按照本方案要求，按时完成在陕西省药械采购平台填报价格、数量等信息，全部进行网上采购。同时，各单位应加强医用耗材采购、使用的内部监管，降低医用耗材占比，规范医疗行为，促进医用耗材的合理使用。

（四）加强监管，防范风险。医用耗材网上阳光采购实行网上信息公开，主动接受社会和舆论监督。各医疗卫生机构纪检监察部门要切实发挥作用，加强对医用耗材网上阳光采购的有效管控，严肃查处医用耗材采购中的索贿受贿、收受回扣等违纪违法行为，坚决预防和遏制医用耗材购销领域腐败。同时，要加强医德医风建设和廉洁从业教育，自觉抵制商业贿赂，进一步扭转行业风气，树立医疗卫生系统的良好形象。

（五）广泛宣传，营造氛围。医用耗材网上阳光采购工作涉及多方利益调整，各单位要坚持正确舆论导向，通过多种形式加强政策宣传解读，畅通社会监督渠道，积极回应社会关切，争取人民群众和社会各界的理解支持，为顺利实施医用耗材网上阳光采购工作营造良好的社会氛围。

澄城县药品采购与结算管理中心

2015年8月25日

第二篇：医用耗材专项整治实施方案

尖医务【2017】34号

签发人：田瀚

尖扎县人民医院

医用耗材专项整治实施方案

为强化医用药品及医用耗材的管理，整治 在高值耗材使用过程中存在的突出问题，根据国家卫生计生委等九部委《2017年纠正医药购销和医疗服务中 不正之风专项治理工作要点》和《医用耗材专项整治活动方案的通知》相关要求，结合我院实际情况，制定本方案。

一、总体目标

坚持“标本兼治、纠建并举、综合治理”工作思路，采取排查、整治、规范乡结合的工作方式，以重点科室、重点岗位、重点问题线索为突破口，形成责任明确，重点突出，整体联动的医用耗材监管体系。组织统一，统一部署，统一实施，完善医用耗材购销规范管理，有效遏制和打击医用耗材使用不正之风、促进临床合理用药、深入推进医疗改革工作，不断提升医疗技术安全。

二、活动范围 全院各科室

三、组织领导

为确保工作贯彻落实，医院成立医用耗材专项整治活动领导小组，医院院长田瀚同志为组长，业务副院长赵磊同志为副组长、药械科主任、医务科主任、各科主任为成员，下设办公室在药械科，郝晓芳同志兼任办公室主任，负责日常办公工作。领导小组成员按照职能，各司其职，分工协作，密切配合。

四、整治重点：

（一）、重点整治一次性使用输注器具、一次性使用导尿管（包）、骨科植入类、口腔材料、吻合器、胶原蛋白、止血纱布、止血海绵等耗材在使用过程中存在突出问题。

（二）、推动我院“两票制”落实，查处非法使用发票、过票、走票、倒票等问题。

（三）、全面落实高值耗材集中采购相关文件，完善高值耗材网上集中采购，加强集中采购流建设、制度建设和有关配套建设，加大对违规采购行为的处罚力度。

（四）、强化高值耗材特别是植入类耗材价格监管，严格监管不合理使用耗材，以及变相多记多收费、变相强制使用等行为。

（五）、推动医用耗材信息公开，将主要耗材价格、总体用量、各科耗材占比纳入院务公开范围。向患者提供包括耗材名称、品规和收费价格等详细内容的费用清单，提供所用耗材价格信息查询渠道，提高医疗费用透明度，接受社会监督。

（六）、严格落实医疗质量和医疗安全核心制度，加强医疗技术准入和监管，保证医疗安全，规范医用耗材通用名管理，对耗材使用量动态监管，开展医用耗材质量评价。

（七）、加大对医务人员过度检查、过度治疗和违反“九不准”规定等行为的监管力度。

（八）、加强对我院耗材与相应耗材配套使用的设备采购行为进行监管。严禁租赁、投放设备等形式，捆绑耗材和配套设备销售等。

（九）、建立健全医用耗材监管长效机制，推动耗材阳光采购，重点监控高值耗材使用情况，对耗材使用超过同学科平均水平的医生，要进行病例的追溯再评价，并根据评价结果进行廉政约谈。

五、实施细则

专项整治活动于2017年9月21日正式开始，11月21结束。

（一）、自查自纠阶段，2017年9月21日-10月15日，药械科认真排查梳理医用耗材临床使用中的问题，发现问题，及时整改，并将自查自纠工作贯穿始终。

（二）、治理整改阶段，2017年10月15日-11月5日，药械科及相关科室进行逐条整改。

（三）、总结交流阶段，11月15日-21日药械科及相关科室将专项整治活动做一次工作总结，并各科室在专项整治工作中经验和有效做法进行组织交流。

六、工作要求

（一）、加强医用耗材临床应用管理是落实九部委纠正医药购销和医疗服务不正之风专项治理工作的重要内容，是实现为人民群众提供安全有效、方便价廉医疗卫生服务的重要措施，各科室要切实从维护人民群众利益出发，统一思想，增强使命感、责任感，充分认识专项整治活对于推进行风建设工作、保障人民群众健康权益的重要意义，加强领导，细化措施，层层落实责任制。

（二）、各科室积极落实工作，确保专项整治活动取得实实在在的效果，结合耗材使用实际情况，认真剖析不合理应用的突出问题和重点环节，通过完善管理制度、健全工作机制、加大治理力度，抓点带面，逐层突破、确保活动取得实效。

（三）、完善高值耗材临床应用管理制度和工作机制，改进工作方法，在专项整治活动基础上，认真总结经验和不足，逐步建立耗材集中采购、临床合理应用管理制度、指标体系和长效工作机制。采取有效措施，巩固活动成果，坚决避免出现“反弹”现象，将医用耗材管理从阶段性活动转入制度化、规范化轨道，严格纠正医用耗材不合理使用。

尖扎县人民医院 2017年09月18日

第三篇：耗材管理制度

医疗设备、医用耗材管理制度

购置规定：

1、使用科室必须提出书面申请，包括所需产品型号、产地、技术参数和申请购置的设备经济效益预测。

2、使用科室申请后，医院召集医疗设备论证评估委员会进行可行性论证后，由药械科进行市场调查，报招标小组，采取公开、公正、公平的招标形式，选购性能良好价格适宜的仪器设备。

验收规定：

1、设备到货后院领导、药械科、档案室、使用科室等有关科室到场。

2、开箱验收设备时各种资料要齐全，否则不予签验收单。

3、设备安装调试必须由供方派熟练的工程技术人员进行现场调试、培训。

4、设备随机资料应收集整理归档。

管理规定：

1、货到验收合格后办理出入库手续，由财务科负责固定资产帐、总务科负责辅助帐及使用科室卡片帐同时帐、登记。

2、使用科室应选派责任心强、技术熟练的同志，严格按操作规程使用，凡实习生、进修人员不得单独操作，严禁非医技人员使用

3、不能使用的设备由本科室提出书面请示，经总务科核实转到财务报废库，每半年进行一次清查上报院领导批示后，按程序办理报废手续。

4、因工作需要医疗设备需要长期调整，应及时通知财务科开调拨单、药械科更改帐卡和科室之间相互验收后方可调整。

5、设备不经院领导同意，任何科室和个人不得私自外借、拆卸、维修。

6、各科设备原则上不能外借，如工作需要在正常工作期间由总务科协调办理互借手续，下班后由总值班协调办理互借手续。互借期间，借方收入除上交医院外，双方各得50%。

7、设备效益分析每月一次单机分析，每季一次汇总分析，及时上报院领导。

8、固定资产每年盘点一次，做到帐物相符。

科室各种医疗设备管理保养规定：

1、设备到位后，由总务科会同相关人员安装、验收、调试、培训后办理手续，交使用科室，进行正常运行。

2、科室应有专人负责保管、养护。

3、设备应建立操作规程、使用和养护记录。各种设备操作人员应经过培训，熟悉设备性能及操作规程后，才能上岗操作。凡实习生、进修人员不得单独操作，严禁非医技人员使用。

4、设备用毕，及时复原，擦拭干净，保持清洁，定期由专人进行保养，记录运行情况。

5、设备如有异常和故障立即停机，及时报告科室领导及药械科进行维修。非专职维修人员不得擅自拆修。

6、如有违犯操作规程，造成设备损坏者，追查当事人责任。

7、上班时接通电源，下班完毕切断电源，下班关好门窗并落锁，严防丢失和被盗。

仪器设备维修规定：

1、定期巡视临床各科，发现问题及时处理，设备发生故障如需维修时，各科应填写维修申请单后，报告总务科由维修人员及时维修并做好维修记录，保证设备完好率。

2、不准搬动的仪器，不得随意挪动。操作过程中操作人员不得擅自离开，发现仪器运转异常时，应立即查找原 因，及时排除故障，必要时应请药械科维修人员协助，严禁带故障和超负荷使用和运转。

3、仪器损坏需要修理者，可按规定将维修申请逐项填写清楚，轻便仪器送总务科维修室修理；不宜搬动者，将申请单报总务科，由总务科维修人员签收并注明修复日期，按时交付使用。

4、各科室使用的设备，发生故障时，未经批准，不得将仪器带往外地修。

5、各科设备维修费，检测费，原则上由各科室支出。

大型设备购置程序:

在医院整体规划的前提下，由科室提出书面报告，阐明设备购置依据、相关技术、费用预测、效益分析等，总务科寻价后报设备论证评估委员会，按《领导集体重大问题议事规则》办理。同意购买时，总务科负责召集证件齐全的合法经营企业或生产企业对所购设备进行投标，院内论证评估委员会进行论证、洽谈、议标采购。

医院整体规划→科室书面报告→总务科寻价→上报→论证→院领导集体研究决定→议标采购医疗器械（低值易耗品）购进程序。

各科室所需物品要报计划，填写“医院购置器械申请表”，需要更换的由总务科及相关科室同意后报主管院长审批，批准后方可进行购买；需增加的器械由主管科室领导批示后，再报主管院长、院长批准后进行购买。

一、更换：各科室填写“医院购置器械申请表”→药械科核查→相关科室确认→主管院长审批→院长审批→优质低价采购→交旧领新办理相关手续。

二、增加：各科室填写“医院购置器械申请表”→主管科室同意→主管院长审批→院长批准→优质低价采购→办理出入库手续。

医用耗材管理制度:

一、医用耗材指医院临床、医技科室用于病人治病所需的材料，包括一次性卫生材料、一般卫生材料、化验试剂、胶片、低值易耗品、设备耗材等。

二、各科室须严格执行《消毒管理办法》和《安阳市医用耗材、检验试剂集中招标采购管理办法》，凡属医院临床、医技科室所需的医用耗材，均由总务科统一采购安阳市集中招标品种，不得以任何借口，任何理由采购使用非中标品种，各使用科室不得自行采购。

三、各临床、医技科室本着节约为主的原则按需申请领取医用耗材、低值易耗品，领取要以旧领新（旧品收到待报废库，每半年按程序统一处理），新增的低值易耗品，使用科室申请，科主任签字后，经主管领导批准，总务科方可采购、发放、执行。

四、医用耗材由各科护士长每月30日前填写计划申请单，主任审查签字后报库管，交采购汇总，总务科复核，主管院长批准后，实施采购，库管按规定进行质量验收，逐项填写相关的入库验收登记等。

五、药品会计按程序办理出入库手续，依照各科计划申报表开具出库单。科室每月上旬定期负责领取，领取人须两人签字后凭出库单由保管发放。

六、临床所需特殊医用植入和介入的耗材要提前申请，医生详细填写申请单，科主任签字，由药械科审核，交主管院长批准后，从中标品种中采购、使用。

七、医院感染管理科应履行对一次性医用耗材的采购、管理、使用、回收处理的监督检查，对不合格和不规范的品种有权禁止购入使用。

八、医用购销过程的财务结算，原则上一律银行转帐。

九、如有违反本文规定，按《消毒管理办法》、《武汉市医用耗材、检验试剂集中招标采购管理办法》、《员工手册》等有关规定进行处罚。

医疗器械、低值易耗品管理制度：

一、各科室因工作需要增加或更换低值易耗品时应写出书面申请，报相应科室审核，科总务汇总上报主管院长、院长批准后，统一采购、供应、调配、管理。

二、凡购入的器械和低值易耗品必须证照齐全，符合规定，按程序办理出入库手续。

三、器械、易耗品按性质分类由专人保管，注意通风、防潮，防止损坏丢失。

四、失去效能的器械由使用科室提出报告，按程序办理报废手续，旧品收到报废库，半年统一处理。

五、维修人员坚持巡视临床，有问题及时解决。

一次性使用无菌医疗用品及耗材管理制度:

一、医院各科室须严格执行《消毒管理办法》，所用一次性无菌用品及高耗材、检验试剂必须由管理部门统一采购集中招标品种，不得以任何借口、任何理由采购使用非中标品。各使用科室不得自行采购。

二、加强管理、规范程序、严格索证、存档，按期签定合同，保证产品质量，确保临床使用定全可靠。

三、医院各科室所用品种要计划采购，每月30日前上报到库管，由库管统计交采购员汇总，报总务科、院感办复核，由主管院长批准后实施采购。

四、药库必须认真按规定进行质量验收，逐项填写相关的入库验收登记表，并查验产品质检报告、每种产品的检验合格证、生产日期、消毒灭菌日期及产品失效期，进口一次性无菌医疗用品应有中文标识。

五、物品存放于阴凉干燥、通风良好的物架上，距地面≥20cm，距墙≥15cm，不得将包装破损、失效、霉变的物品发至使用科室。

六、使用时若发生热原反应、感染或其他异常情况时，应及时留样、取样送检，按规定详细记录并报医院感染管理科、总务科。

八、医院发现不合格产品或质量可疑产品时，应立即停用并及时逐级报告当地药品监督管理部门，不得自行退换货处理。七、一次性使用无菌用品使用后，须进行消毒、毁形并按当地卫生行政部门的规定进行无害化处理，禁止重复回流市场。

八、医院感染管理科应履行对一次性使用无菌医疗用品的采购、管理和回收处理的监督检查，对不合格和不规范的品种有权禁止购入。

九、临床科室使用植入和介入的高耗材，应及时填写申请表，总务科从集中招标品种中以低价采购，使用科室有特殊要求时应详细填写申请单。

十、科室使用前应检查小包装有无破损、失效、产品有无不洁净等。

十一、医院发现不合格产品或质量可疑产品时，应立即停用并及时逐级报告当地药品监督管理部门，不得自行退换货处理。

附：一次性医用卫材、消毒药械采购程序：

药库保管员根据医院所需，列出一次性医用材料、消毒药械品种目录及一月用量，由采购员汇总制表，院感办、药械科严格审核，报主管院长批准后从统一招标目录中采购。 流程：保管员按临床所需列品种目录及用量→采购员汇总制表→院感办、总务科同意→主管院长批准→采购。

植入、介入高耗材采购程序：

一、临床各科室所需植入体内的耗材，应及时填写植入、介入医疗器械申请表，由总务科从安阳市集中招标品种目录中以低价采购。

二、如使用科室有特殊要求，要详细填写申请表，注明产地、材质等。

三、医生填写申请表后，由所在科主任签字，总务科寻价汇总报主管院长审批后采购。

一次性医疗用品入库验收制度：

一、医疗用品货到后，由仓库保管员通知医院感染科、采购员共同到场核对验收。

二、详细填写入库验收单，对品名、规格、数量、生产日期、生产企业许可证号、卫生许可证号、备案凭证号、有效期等进行认真核对填写。

三、检查供货单位随货同行所带的证件、检验报告是否齐全有效，检验报告中所填批号是否与实物一致，每季上交所有证件存档备案。

四、检查大、中、小包装的标识是否按规定注明，内外包装的标识是否一致。

五、如发现不合格产品或证件不全做退货处理。

消毒药械的管理制度：

一、医院感染管理科负责对全院使用的消毒灭菌药械进行监督管理，负责对全院消毒灭菌药械的购入、储存和使用进行监督、检查和指导，对存在问题及时上报医院感染管理委员会。

二、医院必须采购市统一招标品种，任何个人、任何科室不得私自购进非中标品种。

三、采购部门应根据临床需要和医院感染管理委员会对消毒灭菌器械选购的审定意见进行采购，按照国家有关规定，查验必要证件，监督进货产品质量，并按规定逐项登记验收。

四、储存应阴凉、干燥、通风，发出应做到先进先出，避免失效变质。

五、使用部门应准确掌握消毒药械的使用范围、方法、注意事项，掌握消毒灭菌药剂的使用浓度、配制方法、更换时间、影响消毒灭菌效果的因素等，发现问题及时报告医院感染科予以解决。

总务科赔偿制度：

一、工作失职，不负责任，违犯操作规程，致使国家财产损失，根据情节轻重、本人一贯表现，给予批评教育、处分或酌情赔偿。

二、遇有大批器材遗失、霉变、虫蛀时，除及时向领导汇报外，应检查原因，追究责任。

报废：

一、器材、设备使用到一定年限或因特殊原因不能继续使用者，贵重设备报废必须经过有关人员论证后报主管院长、院长批准后方可报废。

二、固定资产报废，按财务相关规定办理。 三.财物部门办理有关帐物处理。

四、低值易耗品应交旧领新，每半年处理一次。

五、固定资产要同时冲帐、卡，以免帐物不符。

六、废旧物资处理，交财物科入帐，不得私自赠送或占为己有。

七、药品应销毁后点燃或土处理。

八、工作中不慎损坏的应填写报告，根据情节轻重按不同比例赔偿。

九、需要报废、报损时由使用科室提出申请，主管部门、纪检、财务科、专家审核后经主管院长批准后予以报废、报损。

十、使用年代过久，不能继续使用的物品。

不合格产品制度：

凡符合以下条件的均称不合格产品，不得购入不合格产品。

一、对已被批准生产但上市后出现质量不合乎规定标准的。 一、三无产品。

二、根据检验和监督定为假药或少药的。

三、弄虚作假，药品所含成分的名称与国家药品及卫生部标准或省、自治区、直辖市药品标准规定不符合的或以非药品冒充药品、以他种药品冒充此种药品的。

四、含量不符合药品三级标准规定的或超过有效期的，或其他不符合药品标准的药品。

退货制度：

一、凡不合格的器材要及时退货。

二、对不合格的器材要逐项登记记录，以待核查。

三、对购进量大、中标期限到、有效期到、病人少或季节的缘故，要及时调货或退货。

报告制度：

凡有下述情况，按规定程序报告上级领导：

一、凡遇严重工伤、交通事故、大批人中毒、甲类传染病时。

二、凡有大水、火、被盗时。

三、出现差错，发错器材引起不良后果时。

六、损坏、丢失贵重器材、变质过期失效时。

七、为满足临床需要需购买新的设备、器材时。

八、参加院外会议、接受院外任务或出差时。

总务科长职责(设备部分)：

一、在院长领导下，负责本科室行政、业务技术管理，制定工作计划及考核办法并组织实施，经常督促检查、指导，按期总结汇报。

二、定期组织科室会议，学习相关法律法规、制度、职责及专业知识的学习，提高工作质量并按期考核。

三、负责医院设备、计量、器械、卫材等医疗用品的计划、采购、供应、管理、维修的检查、指导、监督、考核工作。

四、监督检查贯彻执行《医疗器械管理条例》、《消毒管理办法》、等的落实情况。

五、经常深入临床，了解、收集药品和医疗器械的不良反应，及时提出淘汰药品和器械

六、审核各科室提出设备、器械、耗材计划，组织有关人员做市场调查，汇总、上报领导。做好论证招标工作，对购入的设备严格按程序办理。

七、密切配合临床，宣传用药知识，督查临床合理用药。

八、定期组织检查各科药品，特别是毒、麻、精及放射性药品的使用和管理，确保药品质量，发现问题及时纠正处理。

九、负责药事委员会的日常工作。

七、后勤科考核管理小组及职责：

一、组织机构： 组 长：赵志荣 副组长：元英红

组 员：牛建国 张美凤 张 霞 

二、主要职责：

1、制定药械科考核目标，督促检查、落实各项制度，使科室工作规范化、制度化。

2、检查监督本院药品管理、合理用药情况，制定抗菌药物的合理应用细则，确保用药安全有效，防止浪费。

3、督促检查各组规章制度的落实情况，加强劳动纪律管理，提高服务质量，防止差错事故发生。

4、开展好临床药学，建立药师查房制度，协助医师制定合理、安全、有效的用药方案。

5、在药事会的指导和监督下，负责对药品的增加和淘汰，审定监督用药计划。

6、检查药库、中西药房及医疗器械等物品的管理，防止药品丢失、失效、器械损坏等现象发生。

7、及时了解库存情况，对中西药房、器械等全面落实量化管理，检查工作每月一次。

8、负责各部门工作量的统计及工资的商定。

9、根据各部门工作情况，制定奖惩措施，对库存出现的问题提出处理意见和解决办法，上报主管领导批准后进行实施。

10、督促有关人员经常深入临床了解和掌握药品供应情况、设备使用情况，征询临床意见，保证服务一体化。

11、全科人员必须积极支持、配合考核小组开展各项检查工作，发现问题要及时反映，对阻挠、干扰小组工作的人员要严肃处理。

设备、器械管理与维修、计量管理人员工作职责

一、在科长领导下工作。

二、负责全院的设备、计量管理、监测、维修、督促保养。

三、认真审核设备、器械证件、发票，按规定办理出入库手续，做到帐目清楚，数字准确。

四、掌握信息，做好监督保养工作，及时给院领导提供有关的资料信息。

五、每季度按时完成万元以上设备的效益分析和设备完好率上报工作。

六、每半年与药库对帐自查，每年十二月对全院医疗设备、器材进行清点，做到帐卡相符，帐物相符。

七、每周二次巡视病房，发现问题及时处理，做好记录登记，确保全院设备完好率达标。

八、准时对全院计量器具进行监测。

九、对申请报废的设备和器械认真核实，提出意见，及时上报、按规定处理。

十、负责宣传医疗设备、器械的新动态及相关法规。

十一、协助科长做好本科各项工作及临时交办的各项工作。

十二、负责本科室微机及设备的保养。

十三、每月25日前报工作完成情况。

采购员职责

一、在科长的领导下，负责全院的药品、器材、一次性卫生材料、消毒药械的采购工作。

二、加强自身学习，遵纪守法，廉洁自律，拒绝回扣，让利于民。

三、坚持从集中联合招标的企业采购药品、器材，负责证件的审核、存档，把好器材质量关，杜绝采购不合格药品和医疗用品。

三、加强资金周转，计划用款，计划采购，避免物品积压和浪费。

五、根据药品和耗材的使用情况，每月30日前协同保管制定下月采购计划，交科长审核、主管院长批准后按程序办理，不得自行采购。

四、对购进的器材、一次性医疗用品协同保管员按照入库验收登记各项规定逐项验收核对，发现问题及时解决。

五、负责调查了解、收集市场市信息，熟悉掌握购进价格，确保价格符合规定。

六、每周巡视各科，随时掌握用药情况，临床所需临时用药应填写新药申请单，科主任签字，经科长、主管院长批准后按程序购进，最多不超过3天。

七、负责本科器材的宣传及新法规、政策、价格的通报。

八、每月25日前报工作完成情况。

仓库保管员工作职责：

一、在科长领导下，负责全院的器械、一次性医疗用品、消毒药械的保管、供应工作。

二、负责仓库药品、物品的养护与科学储存，分类存放、定位保管，保持库内通风干燥，以防物品霉变失效。

三、负责器械、一次性医疗用品、消毒药械的购进计划工作，购进计划内容要详细填写，于每月底交采购员汇总，报科长审查后报主管院长批准购进。

四、会同会计每季对库存药品清查一次，半年盘存一次，发现问题及时登记、上报，做到帐物相符。

五、严格格遵守库房管理规定，提高安全意识，防火、防盗、防鼠。严禁非工作人员进出库房。

六、要认真执行法规，加强责任心，严防三无产品、假冒伪劣物品购入医院，把好验收质量关。

七、按出库单发货，原则上不得不开票发物品。未经科长、院领导批准，不准外借物品。

八、负责旧物品管理，并有登记以便查询，每月25日前报库存及工作完成情况。

九、负责库房的卫生、安全及相应的科室内勤工作，完成科长交办的各种临时性工作。

第四篇：耗材管理制度

计算机耗材管理办法

为加强计算机耗材领用管理，保障有效供给，切实减少浪费，提高利用效率，确保公司日常工作的正常运行，特制定本办法。

一、计算机耗材的内容

计算机耗材是指计算机易损件（键盘、鼠标等），日常工作应用中经常消耗的所必需品，具体包括打印机色带、色带架，喷墨打印机墨盒、墨水，激光打印机粉盒、硒鼓，复印机、速印机的油墨、版纸等材料。

二、计算机耗材的管理

公司信控中心负责全公司计算机耗材的购置计划、更换和添加等工作。

（一）、根据各单位所需计算机耗材的型号、数量，做好资金预算，保证耗材的及时更换。

（二）、信控中心建立耗材账簿进行核算，指定专人负责耗材管理，登记耗材的领取与发放数量，并定期进行盘存。

（三）、根据各单位硬件设备的需求，确定计算机耗材的型号与数量，保证及时供给。

三、计算机耗材的更换

（一）、各部门应指定专人负责本部门计算机耗材的更换等工作。

（二）、各部门计算机操作人员，应对本部门所需计算机耗材的类型、数量进行登记，确定对应型号与所需的数量，报信控中心备案。

（三）、特殊型号的计算机耗材，如喷墨打印机墨盒等，应提前在信控中心备案，以便及时组织，保证供给。

（四）、激光打印机硒鼓、喷墨打印机墨盒、针式打印机色带架的领用，必须验旧换新。

（五）、信控中心根据各单位计算机数量和工作需要，按月核定计算机耗材领用量。

（六）、如遇特殊情况需大量使用计算机耗材时，有关部门应在领用耗时书面说明原因，报信控中心核定后组织供应。

第五篇：耗材管理

医用耗材管理制度：

一、医用耗材指中心临床、医技科室、公卫科室用于病人治病所需的材料，包括一次性卫生材料、一般卫生材料、化验试剂、胶片、低值易耗品、设备耗材等。

二、各科室须严格执行《消毒管理办法》和《朔方路社区卫生服务中心医用耗材、检验试剂集中招标采购管理办法》，凡属中心临床、医技科室所需的医用耗材，均由后勤保障部统一采购银川市集中招标品种，不得以任何借口，任何理由采购使用非中标品种，各使用科室不得自行采购。

三、各临床、医技科室本着节约为主的原则按需申请领取医用耗材、低值易耗品，领取要以旧领新（旧品收到待报废库，每半年按程序统一处理），新增的低值易耗品，使用科室申请，科主任签字后，经主管领导批准，后勤保障部方可采购、发放、执行。

四、医用耗材由各科室负责人报库管，库管实施采购，库管按规定进行质量验收，逐项填写相关的入库验收登记等。

五、药品会计按程序办理出入库手续，依照各科计划申报表开具出库单。领取人须两人签字后凭出库单由保管发放。

六、临床所需特殊医用植入和介入的耗材要提前申请，医生详细填写申请单，科主任签字，由药械科审核，交主管院长批准后，从中标品种中采购、使用。

七、中心感染管理科应履行对一次性医用耗材的采购、管理、使用、回收处理的监督检查，对不合格和不规范的品种有权禁止购入使用。

八、医用购销过程的财务结算，原则上一律银行转帐。

九、如有违反本文规定，按《消毒管理办法》、《银川市医用耗材、检验试剂集中招标采购管理办法》、《员工手册》等有关规定进行处罚。医疗器械、低值易耗品管理制度：

一、各科室因工作需要增加或更换低值易耗品时应写出书面申请，报相应科室审核，科

二、凡购入的器械和低值易耗品必须证照齐全，符合规定，按程序办理出入库手续。

三、器械、易耗品按性质分类由专人保管，注意通风、防潮，防止损坏丢失。

四、失去效能的器械由使用科室提出报告，按程序办理报废手续，旧品收到报废库，半总务汇总上报主管院长、院长批准后，统一采购、供应、调配、管理。年统一处理。

五、维修人员坚持巡视临床，有问题及时解决。一次性使用无菌医疗用品及耗材管理制度：

一、中心各科室须严格执行《消毒管理办法》，所用一次性无菌用品及高耗材、检验试剂必须由管理部门统一采购集中招标品种，不得以任何借口、任何理由采购使用非中标品。各使用科室不得自行采购。

二、加强管理、规范程序、严格索证、存档，按期签定合同，保证产品质量，确保临床使用定全可靠。

三、药库必须认真按规定进行质量验收，逐项填写相关的入库验收登记表，并查验产品质检报告、每种产品的检验合格证、生产日期、消毒灭菌日期及产品失效期，进口一次性无菌医疗用品应有中文标识。