原烟物流管理方案

第一篇：原烟物流管理方案

流管理方案

根据物流系统中运输、储存、装卸搬运、烟叶精选、物流信息五项活动内容结合原烟物流运输实际情况对物流管理提出如下方案。

一、主要原则：

1、部门原烟和成品（副成品）运输和运输计划调度的集中管理。

2、原烟和成品（副成品）运输由物流公司负责。

3、原烟的装卸搬运统一管理。

4、建立原烟库存信息系统。

二、原烟仓库的目前现状

1、物流配送。

自有库和外租库物流配送现有11人，负责部分配送物料信息的接受、传递，配送物料台帐登记。物流公司负责运输。

2、装卸搬运。

装卸工作由劳务公司承担完成。

三、实施物流管理方案后的业务

1、接管原烟和成品短途运输。

2、接管原烟精选场所。

3、成立装卸搬运班组，增加备货的业务。

4、建立物流信息计划组，收集、处理、传递原烟到货信息、原烟在途信息、原烟的库存信息。制定生产计划、原烟精选计划、运输计划、原烟调拨计划。

5、由专人分别负责物流质量管理、物流成本管理、物流规划管理。

四、物流管理方案实施原则

1、原烟运输：总运输成本最低，单批次运输最大化。以此降低运输成本。

2、原烟存储库：设专职保管员，设发货员。

3、物流信息体系建设： ①掌握原烟相关的物流信息。

原烟到卸信息：信息计划专员在原料信息管理信息系统中查看。质检信息：保管员从原料信息管理信息系统中查看。

到货信息、在途信息：物流信息计划专员从原烟保管员那获取并将其整理成表。

库存信息：物流信息计划专员从原料信息管理信息系统中查看结算库存信息和生产消耗信息整理出实际库存的信息（已入账的、实际存在的、可供生产使用的原烟库存信息）。

生产需求信息：物流信息计划专员在原料信息管理信息系统中查看。

②落实制定生产计划、原烟精选计划、运输计划、原烟调拨计划。生产计划：根据加工计划和库存信息在原料信息管理信息系统中制定。

原烟精选计划：根据原烟库存储量和技术中心下达精选计划制定。运输计划：根据原烟发货计划制定。

原烟调拨计划：根据生产信息和库存信息制定。

③信息传递。

根据技术中心提供选料工艺要求，调度员对烟叶数量、等级等方面进行审核并开具烟叶调拨单至物流公司，物流公司根据烟叶调拨单上相关数据信息，组织车辆进行原烟的调拨运输，将原烟从各仓库调运送至精选原烟存放场所。

五、实施物流管理方案后的组织结构及职责

根据物流管理方案的内容和公司的经营管理模式对物流管理的组织结构进行调整。共分为物流职能管理组、物流信息计划组、仓储组三大功能模块。

物流职能管理组的职责：

1、负责公司各种物流管理制度及改进方案的策划和制定。

2、编制公司物流管理工作计划、物流工作管理的目标。

3、组织实施物流管理部人员的培训、学习和经验交流。

4、物流服务商的选择、考核、评价。

5、改进、完善自有和外租的原烟仓库以及片烟仓库的管理制度、收发货操作流程。

6、改进、完善运输、配送、装卸搬运的管理制度和操作流程。

7、物流成本预算的编制、统计、分析，制定降低物流成本或公司的总成本的可行性方案并组织实施。

8、原烟的库存统计、分析、控制管理。

9、物流设施设备的规划、筹备、选择、使用监督。

10、物流安全管理。物流信息计划组的职责：

1、负责原烟的库存信息、生产需求信息、自有库的调拨信息的收集、处理、传递。

2、负责原烟的库存信息的统计、分析整理。

3、物流信息计划人员的管理、与绩效的考核。

4、与物流服务商的及时沟通，共同保证原烟和成品（副成品）的物流信息准确与共享。

仓储组的职责：

1、原烟和成品收发货管理。

2、原烟和成品的仓储管理。

3、原烟库存信息的统计、分析，制定并实施合理的库存控制措施。

4、原烟和成品出入库的记账管理。

5、库存原烟的管理。

6、与物流信息计划组及时沟通共享到货信息、在途信息、生产需求信息、库存信息等物流信息的。

7、原烟和成品的出入库单据、报检单据文件的管理。

8、保管员的作业操作、服务水平等绩效考核管理。

9、仓库设施设备的使用、保养管理。

10、仓库的安全管理。

第二篇：原纸采购物流与供应链管理方案

原纸采购、物流与供应链管理方案

（一）采购成本控制 成本下降10%=收入增加100% 由于材料成本占纸箱生产成本的比例往往达到70％以上，因此，控制好采购成本并使之不断下降，是纸箱包装企业不断降低产品成本、增加利润的重要和直接手段之一。

通过加强采购成本的管理和控制，完善采购管理制度，能够使总体采购成本下降7％以上。

1、建立完善采购制度，做好采购成本控制的基础工作

2、建立严格的采购制度（询价、比价、议价）

3、建立供应商档案和准入制度（对原纸供应商的选择，要考察生产能力、设备能力以及财务状况）

4、建立材料的标准采购价格（财务部对所重点监控的材料应根据市场的变化和产品标准成本定期定出标准采购价格，促使采购人员积极寻找货源，货比三家，不断地降低采购价格）

5、确实做好采购计划（根据合理库存量以及合理预测来编制采购计划，既要做到保证生产所需，又能够合理控制采购资金。此时详细的耗材、备件使用统计表就是非常重要的工具了。根据每个月或近期的使用情况进行合理确定。特别是对于原纸的采购提前根据自己企业的生产预测，作出采购计划。不仅能够保证原纸的及时供应，而且在价格谈判上能够取得先机）

（二）降低采购成本

1、通过付款条款的选择降低采购成本以现金交易降底原料售价，但现金需求量大，以目前资金回笼要3个月来计算，营业额的3倍资金压力相当大。如果企业资金充裕，或者银行利率较低，可采用现金交易或货到付款的方式，这样往往能带来较大的价格折扣。

2、以购买量来降底原料售价，一样的资金需求量高，库存压力大，万一原料价格在波动时，输赢比卖纸板纸箱还厉害，有点像买货一样，“压宝”的风险很高。

3、以竞争招标的方式来牵制供应商

4、向制造商直接采购或结成同盟联合订购（向制造商直接订购，可以减少中间环节，降低采购成本，同时制造商的技术服务、售后服务会更好。另外，有条件的几个同类厂家可结成同盟联合订购，以克服单个厂家订购数量小而得不到更多优惠的矛盾）

5、选择信誉佳的供应商并与其签订长期合同（与诚实、讲信誉的供应商合作不仅能保证供货的质量、及时的交货期，还可得到其付款及价格的关照，特别是与其签订长期的合同，往往能得到更多的优惠）

6、估算供应商的产品或服务成本（与供应商一起寻求降低原材料成本的途径，从而降低自己企业的材料成本）

7、参加专业的展览会：现代的采购方法需要更多的信息，而且能够直接见到产品、对产品 质量、价格能够有可对比性，并且能够接触到更多的供应商、了解供应商以及供应商的产品使用情况，到更多的信息。

（三）原纸需求规划

1、掌握原纸信息流

1）对于纸箱企业，同一纸种可能有多家供应商。如果对每种不同的纸都一一区分开来，没有一个统一的规划、不进行分等定别，管理起来非常繁琐，工作的时候很容易出错。为了方便工厂内部信息的传递，使仓储和生产流程易于管理，我们可以根据各纸种的物理指标和化学指标进行工厂内部统一标识，创造自己的代号。

2）对于纸箱主要原材料原纸来说，需要依据各个纸种的质量和等级、收货时间，制定本工 厂各个原纸自己的流水编号—-这是进行量化管理的基础，可以规范生产的流程，使企业出产的纸箱具有可追溯性。

2、合理规划原纸纸种

1）目前原纸市场上提供的不同质量面纸和芯纸有好几百种，而且每种纸又有不同克重之分。业务做大了，常常要备上很多种材质纸种，以应付多规格纸箱的需求。

2）如果只根据需要不停的买纸而没有一个原纸纸种的规划和政策，往往导致仓库安全库存节节上升、呆滞品越来越多越来越难处理，原纸仓库很快就会饱和；不仅给管理增加不少难度，而且还会占用企业大量的资金，不利于企业资金的周转

3）所以要尽量减少原纸纸种，负责原纸进货的采购部和安排生产的制造部要与最了解客户需求的销售部通力合作，对企业的市场方向和客户类别作出必要的规划，制定出本企业合理的原纸规格标准，并严格执行

3、需求预测

要了解不同客户群体之间细微的差别，而且要衡量不同纸箱产品需求的收益率。

（四）原纸管理

1、安全库存

和客户进行及时的沟通，加强对客户的了解和分析，按照客户需求的变化以及订货至交货时间的变化，定期评估安全库存量，最大限度地加大库存周转、削减无用的库存，竭力消除

2、供应商管理

1）及时掌握各大造纸厂的生产排期，规划好仓库库位和到货安排，并及时跟催

2）衡量供应商业绩的有效方法，应该是与客户服务相联系，建立一套完整有效的方法体系，包括规范合同、QCD（质量、价格、交期）评分、实地考察等，尽量和供应商制定统一的业绩评判标准，以确保大家都在朝同一个目标努力，保证供货的及时准确，以确保库存随时都能满足不时之需

3）在与供应商建立更为密切的关系的同时，我们也要精减供应商，加快供货谈判的进程，废除多余的采购环节，提高补货效率

3、流程化组织结构

公司各部门都在努力完成自己的目标——仓储部门要保证库存保持最理想的状态，制造部门要确保工厂最高效率的运转，采购部门则要想方设法地与供应商谈判而压缩成本。各部门运转牵扯到一系列复杂的工作流程，要想保证供应链的畅通，公司内部必须有统一的尺度衡量工作业绩，并保证各部门间的有效沟通。即便公司上下的尺度一致，各部门也有可能缺乏有效的沟通，或是不能及时交换重要的信息，所以工作当中要逐渐形成一套流程化组织结构和订单式业务流程。

（五）原纸物流资金流

一般来讲，纸箱厂都会面临客户的应收款帐期远远长于供应商提供的应付款帐期的问题。如何从纸箱厂的进货渠道中“挤奶”，充分利用行业供应商提供的行规服务来合理开发余热呢？

1、当月进货当月消耗

1）要充分利用本行业的优势。相对很多原料品种来讲，原纸还是可以按月结赊帐的。可以采用月末发出下月采购计划，次月第一周大量到货，而在该月二十日后严格控制批量进货的方法来控制当月月末库存。

2）从理论上讲，尽可能做到“当月进货当月消耗”。原因是月末的库存意味着该库存没有享受到“月结”这个免费午餐，更可怕的是你付清了货款，而该批原料还躺在你的仓库内睡觉。

2、严格制作下月的原料采购计划

上月实际消耗量－安全库存量－上月库存=本月采购总计划ｘ70%=第一周到货订单，余下的30%（通常也是列入总采购计划一并发出订单）一般在月中旬根据半个月来的库存变化结合已知的本月订单再通知供应商配货。

3、方案优点

大大提高了供应商对你厂的重视程度，把每月无规律的采购变成有计划和相对数量集中的订单，可能因此而作为同供应商谈价格的砝码；每月上旬充盈的仓库令你整个上半月不慌不忙，游刃有余地面对各种非计划内的订单。相对“盲目”的70%不会给你月末余量带来很大的滞留。也同样不会影响你的资金周转期。30%的微调使你在已知纸箱订单的情况下控制更为精确，月末结余越趋合理.

第三篇：原烟复烤总结报告

原烟复烤总结报告

烟叶复烤是将烟叶从农产品转变为工业原料的整理准备性加工过程。打叶复烤是原烟复烤中使用普遍的一种复烤方式，它已经成为卷烟工业生产中必不可少的一个重要环节。这次学校组织烟草专业学生参观浏阳天福复烤厂，让我们对复烤厂房建设、机械设备，烟叶投料以及复烤工艺流程都有了一个直观而系统的了解。

走进宽敞明亮的车间，眼前一百多米长的米黄色卧打卧分机组好似一条钢铁巨龙“霸气”地横卧于主通道一侧，色彩亮丽的操作维护平台沿着机身中部一直绵延向远方；主通道另一侧，四米多高的润叶机恰似一头正在埋头劳作的巨无霸耕牛，不锈钢的机身外表折射出的冷艳光芒，让人心生“敬畏”之感„„场景甚是壮观。在生产中加工工艺与设备是不可分割的。实现工艺任务离不开设备，而设备性能应充分满足工艺要求。当工艺流程和生产规模确定后，各工序的设备也就可以选型配置，包括辅连设备、动力设备及控制设备，合理安排布局，即可构成了连续化的打叶复烤生产线。打叶复烤主要设备有梗叶分离设备，复烤设备，包装设备。其他加工设备有真空回潮机、切尖解把机、热风润叶机、滚筒式筛分机、碎烟干燥机、药液喷洒机等。辅连设备有贮叶配叶柜、定量喂料机、麻丝剔除机、带式输送机、选叶台、刮板喂料机、振动输送机、气力输送系统等。在线监测设备有红外水分仪、温度检测仪、电子皮带称、金属探测器等。热风润叶机的主要功能是对来料烟叶进行加温、加湿处理，使烟叶的温度和含水率达到工艺要求，以提高烟叶的韧性，同时使相互粘连的烟叶得到松散。打叶设备的功能是将带梗烟叶送入打叶器框栏，借助打叶棍旋转，将叶片从烟梗上撕裂下来；再依靠叶片烟梗风分漂浮速度不同，在风分器中将叶片与烟梗分离出来，并是烟片和烟梗达到各自的指标。复烤设备是将打叶风分出来的烟片和烟梗根据各自工艺要求进行干燥冷却和回潮处理，使烟片和烟梗的含水率和温度达到工艺规定的范围。

通过复烤厂内的讲解员我们知道：打叶复烤工艺流程分为6个工段：原料准备工段，叶梗分离工段，烟片复烤段，烟片打包段，烟梗处理段，碎烟处理段。每条打叶复烤生产线可分为3条生产支线，表示如下：

第一条支线：解把（烟叶模块配比）→真空回潮（根据来料情况或生产要求选用）→铺叶或翻箱→仓式喂料→一次润叶→筛沙→动态精选→仓式喂料→二次润叶→金属探测器→打叶风分→叶柜→仓式喂料→叶片复烤→预压打包→入库。

第二条支线：筛沙筒和风分除杂筛分产生的碎烟、打叶风分筛分产生的碎烟→碎烟筛分→碎烟烘烤→碎烟分选→包装→入库。

第三条支线：打叶风分后的烟梗→梗柜→烟梗复烤→包装→入库。为保证烟叶质量，各工序的控制指标总的来说就是含水率，温度，杂物、非烟物质情况，大中片率，长梗率，叶含梗率，梗含叶率，流量控制均匀性，润叶均匀性等。具体来说，一是烟叶非烟物质、杂物的控制。可通过解把，筛沙，精选，风分除杂，金属探测剔除，打叶风分出口，烤机出口等工序位置安排合适人力，剔除非烟物质、霉烟、霉梗、虫蛀烟及受异物污染的烟叶，以提高烟叶的品质和纯度。二是流量的稳定性控制。打叶复烤生产线流量稳定性控制，主要根据电子称、计量管料位的高低，调整提升带电机运行频率上下限及加速，减速频率来实现。三是烟叶含水率控制。根据烟叶的含水率与其抗机械强度、延伸率、抗破碎性的关系，严格控制真空回潮，一润二润，烤机各工序的烟叶含水率及含水均匀性，用以提高烟叶的大中片率，长梗率等，保证烟片及烟梗的成品品质。四是烟叶的温度控制。首先，烟叶的温度影响烟叶水分的散失情况。例如当环境温度较高（20度以上），烟叶温度散失的同时，水分散失也较大，所以一润出口水分应偏大，而适当控制出口温度；当环境温度较低（15度以下）烟叶的温度散失较大，但水分损失较小，故应适当控制一润出口水分，而出口温度可以偏高。再次，烤机干燥段各区间的温度差影响烟片的品质。

通过查阅资料得知，目前，打叶复烤工艺优化技术主要集中在以下几个方面：打前润叶系统及打叶风分系统中加工技术条件对烟片结构的影响；叶片收缩程度不仅受干燥段湿度、温度等条件的影响，还影响烟叶的感官质量；减少造碎，改善大中片率，提高长梗率，减少香气损失。

在产品加工的整个过程中，为生产高品质的烟叶产品，不仅必须严格、灵活控制各工序工艺条件及加工条件，还要严格把握每个工序的产品质量，做到及时发现及时处理，以免流到下一工序造成更大的损失危害。在打叶复烤过程中，质量检验内容大致可分为三部分：原材料检验，在制品检验和成品检验。各部分检测点，检测指标繁杂，需认真、严格对待。

打叶复烤质量控制分为在线水分、温度控制，现场巡检，物理检测，化学检测。在线水分、温度监测点有一次润叶、二次润叶出口，叶片复烤进口及出口；此外，由于在线红外水分仪在打叶复烤换级时，需要一段比较长的反应时间，故工艺员必须掌握手抓烟叶感觉估测叶片含水率。现场巡检的任务为检测各工序的标示（小黑板和包装）是否与当前生产状况匹配，用便携式温度仪检测一次二次润叶出口，烤机左右凉房，烤机出口的烟片温度与在线显示温度比对。此外，打叶复烤过程中，质量控制、检测点工序包括真空回潮，人工解把，一次润叶，精选，风分除杂，二次润叶，打叶去梗，叶片（烟梗）复烤，叶片预压，叶片（烟梗）包装，烟梗成品过磅，碎烟干燥、包装、过磅等。关键工序为二次润叶，打叶去梗和叶片复烤。

通过参观浏阳天福复烤厂，大致了解了烟叶复烤的过程，对于复烤厂房建设、机械设备和复烤工艺流程有了更加直观的认识，加深了对卷烟工艺这一块的了解。

第四篇：物流管理整改方案

采购物流部---物流组整改计划

一、团队工作作风建设：

1、日常工作开展及计划，提高主人翁意识——每天早上上班前抽出10分钟左右的时间组织部门召开部门工作日会，让每一位员工了解并知悉部门的工作安排及进展，并对临时专项工作进行工作安排及传达。

2、深入一线，了解员工动态及现场生产情况——部门负责人每天抽出30分钟左右的时间深入一线，和员工沟通，了解部门人员的思想动态以及生产部门的需求，为各部门更好服务提供信息资源。

3、员工自我管理——适时的开展批评与自我批评，提高廉洁自律意识，查找个人及部门之间的不足，及时改正，扬长避短，携手共进，力争创造优秀团队。

二、团队服务意识提升：

1、加强司机服务意识、提高团队协作能力，评选“满意之星”——提高本部门人员服务意识，每月进行满意度调查及不定时抽查，将各部门满意度反馈情况融入员工能力及态度考核评估中，同时评选出每月“满意之星”，并给予适当奖励，激发员工工作热情，提高员工工作积极性。与此同时，对于服务表现差的员工，第一次先给予内部口头通报批评，二次则给予一定的处罚，若累计三次以上建议转岗甚至直接开除。

2、司机服务承诺责任状——编制司机服务承诺责任状，每与司机签订服务承诺责任状，明确服务范围职责及服务态度，融入员工考核，实行末位淘汰制。

3、司机工作职责划分——车辆管理方面，对于抓管机管理设立班长，生产小车由专人负责，做好现场全面协调、调配及管理，提高整体团队服务能力、协作性及工作效率。

三、团队综合能力提升

1、培训学习——合理安排时间，组织部门员工进行车辆安全驾驶、车辆维修保养、新交通法等相关知识的培训，并进行理论及实际操作考试，提升司机个人能力，增强团队综合素质。

2、日常维护保养——加强司机对车辆的日常维护及维修保养。对车辆的油料、防冻液、电路等情况进行检查，保持车辆的良好状态，车辆按照要求定期保养维护；每周不定期组织人员进行抽查，对相关抽查记录进行存档。

3、检查指导——司机应熟知所驾驶车辆的性能，设备管理部等相关部门每月对车辆进行两次检查指导，确保车辆安全行驶；对相关的检查记录进行存档。

4、创造良好的工作氛围——引导驾驶员树立良好的安全意识，坚守岗位，不误事，不误时，严格遵守交通规则，安全行车，文明行车，保持车辆清洁。每月对抓管机违反安全驾驶、违章操作（超速超载），生产小车违反交通法规等行为进行内部通报。

第五篇：物流公司管理方案

物流管理方案（初稿）

时间关系这里不再书写固定资产，公司构架，会议制度，档案制度文件管理，人事变更，员工激励方法与负激励等相关部分，以物流公司主要涉及的人车物为主。

一．客服部管理制度

1.客服部受理事故的程序 1.1调查事故

1.1.1 调查。客服部根据当日产生事故各种操作信息对每起事故进行调查，询问门市及可能流向的货场。事故发生2个工作日后无法找出的货物确定为差货，通过对货物的调查了解确定货物大概价值，再通过发货方、收货方确定事故货物的具体价值。

1.1.2 划分责任。在查找货物的同时调查事故最终责任人，以便在事故处理结束后，及时划分事故责任并及时将处理结果告知事故责任人。

1.2丢失

1.2.1 门市、装车组

出现差货事故时，客服部查货人员在门市及货场了解货物的包装、包装颜色、形状、大小、重量、运费、货物的真实品名、可能流向的货场等一系列货物信息（便于查找人员对货物有个形象的认识）。从门市对于货物的看管直到转交到装车人员，可通过门市交接手续了解货物是否在这一环节出现问题，也就是我们常说的“点差”。1.2.2 货场

货场作为货物到达的目的地，是最终判定货物是否安全的依据。货车到达后，货场工作人员应首先检查车子蓬布是否完好，绳索是否有松动或断裂。这是判断货物在运输途中是否安全无遗漏的起码标准。其次通过货场点货人员有效准确的清货后在规定时间内将货物情况在公司QQ群内（特殊情况除外）报给客服人员，并由客服人员记录当日货物的差、损、多情况，这也是对上一环节（交接手续）的对照检查。因此，交接手续和货场当日报货记录将是事故责任划分的重要依据。1.2.3他类

除了以上两点基本的查找外，还应关注特别情况的发生。

例1：门市开错票，包括多开件数、开重票未作废等。此情况应当立即询问发货商，了解到真实情况并及时修改。

例2：因几个货场的车辆在同一时间出现在同一门市装货情况，容易出现装错货的现象，应第一时间在查找货物时对其他货场货物情况的电话跟踪。并将所能收集到的货物特征告知可能装错货场并让该货场注意清点货物，将当天多货情况及时告知客服部。1.2.4返货（货场查返货）

返货先由货场转交给司机，再由司机转交给返货中心。当返货出现任何错号、多、差、损时返货中心第一时间告知客服部。客服部可根据车辆调度单、交接单上的签收情况来判定货物出现的问题在哪一环节。1.2.5理赔

A、货物价值超过500元以上的必须上报主管，在主管授权下方可处理。1000元以上的必须上报经理，未处理完毕的事故必须上报经理，如是代收款货物出现丢失，则按代收货款的70%内进行协商处理。

B、500元以下的事故可在客服部了解责任情况后，授权给门市负责人或货场经历全权处理（只需处理一次），在客服部规定的时间内未完成的由客服部处理，赔偿金由客服部开专题会议决定，不由反驳。

C、二次联系客户询问理赔方案是否接受，如果客户不能接受之前的赔款方案，可提出新的理赔标准。客户仍然未接受赔款方案的事故，向领导汇报。特殊货物（保价的、贵重物品）上报经理协商处理程序。D、如果是事故货物原返由客服部通知返货库货物情况及价值，由返货库进行事故处理(只需处理1次)。不能处理的再由客服部处理。客服部要在货物返回后客户到返货库的3天内处理完毕此起事故，特殊情况除外。E、为避免客服部和其他部门同时赔款，在和客户谈赔款之前联系其他可能负责赔款的部门，询问此赔款赔偿情况，再和客户沟通，确定其他部门没有赔的情况下再进行客户理赔。

F、客服部授权处理的事故，货场、门市要注意避开客户发货、取货的高峰期进行。

G、事故处理完毕后告知责任人和货物所属货场该事故的理赔金额。事故处理出现问题，客户不能接受，同样告知责任人及货场。

H、处理客户理赔时应提前考虑该客户的货量及该客户是否合同大客户。I、超过规定时间的事故，以专题会议的形式定相应的赔偿金，如在处理的过程中，由于客户采用压运费等方式使得赔偿金超出客服部制定的金额，超出部分由造成扩大损失方承担。

1.3损坏

1.3.1 某个环节出现损货后先报告客服部确定事故原因，并将损坏部分拍照及时以QQ、彩信等方式传递至客服部。客服部了解责任情况后提醒货场或者门市在1个工作日主动联系发货方、收货方核实价值；货物价值在200元以下的由货场或者门市进行首次理赔，不能处理的上报客服部继续处理。

1.3.2 处理损货必须事先了解货物损坏情况后尽可能进行损货的现场处理,在货场可由货场经理进行首次理赔（负责处理1次）,不能处理的上报客服部处理。如果是收货商拒绝收货,损坏货物需要返回成都返货库的，由货场通知客服部并说明货物的返货号、返货的时间及该损货处理的情况说明。1.3.3 200元以上损坏事故的由客服部主动联系客户理赔。1.3.4 处理完毕后告知责任人赔款的金额。

1.3.5 处理原则：核实价值，损坏部分低于500元的，全额赔偿（除去中间利润）；高于500元的，核实价值，根据公司的赔款条例按运费的倍数赔偿。

1.4其他

1.4.1统计：月末将未完成和已完成的赔款分别统计金额报出，从责任人工资中扣出，以免造成无责任人的赔款。未完成的赔款可以提前扣出赔偿金，此金额以和客户交谈来了解客户的心理价位为准，多退少补。调查不出责任人、货物赔偿金额过大的赔款由公司承担一部分，公司承担赔偿的事故说明表向经理申请报销。

1.4.2监督：

1.每起事故严格控制在规定时间内完成，超过时间未完成的，及时上报或重新安排新的员工进行处理。

2.每起事故必须调查事故责任人，严格按照门市交接表、报货记录划分赔款责任，划分后及时通知责任人。

1.4.3其余非货物损坏或者丢失的情况根据实际情况协商处理。例如代收款未收、票据丢失未收代收款、车费、车祸等情况。1.4.5每日对每起事故的清理。

1.5赔款备用金的管理

1.5.1 赔偿金采取备用金的形式：每月向财务室申请一部分赔款备用金，紧急的事故需要处理的时候再向总经理申请赔款，在下月报出。1.5.2次月必须将上月所有未完成的赔款整理，并争取全部处理完毕。1.5.3每月的事故赔偿次月与公司财务进行清账，赔款做到月清，清账时间为次月的15日。

2.客户投诉管理制度

2.1 客户直接拨打服务热线或其他渠道投诉，由客服部按照公司规定记录并按照投诉处理流程进行调查、处理。

2.2 院线、货场及其他部门通过各种渠道收集、受理投诉，将投诉人姓名、投诉的事由、联系电话记录下来，通过电话、网络等渠道通知客服部，由客服部全权处理投诉。

2.3 客服部根据受理投诉的流程调查核实投诉。

2.4 调查投诉的原因。投诉由客服部受理后，调查投诉是否真实、有效。有效的投诉在当日上报经理并对被投诉人按照公司规章制度进行处罚。

2.5 受理投诉的部门将此投诉转给客服部，客服部处理完毕后，还须电话通知受理投诉的部门处理的结果。方便客户到受理投诉点了解公司的处理意见，提高客户的品牌认知度。客服部主动联系投诉客户，告知公司的处理意见，询问客户对处理的结果是否满意。

2.6 内部投诉的处理流程及处罚标准同外部投诉处理一致。

3.装错货内转管理制度

3.1 清货时出现的差货必须及时报客服部备案，并告知客服部货物的名称及货物包装等货物重要信息，便于客服部查找货物。若已知所差货物具体的位置也必须报客服部备案。

3.2 货场清货时清出多货及时报客服部备案。车到货场后48小时内清出多货并上报客服部将不予处罚，但给予通报并警告，多货48小时后不报或不及时报等进行处罚，特殊情况除外。

3.3 在客服部通知发往此多货所属货场后，一天内开好内转票，内转票据须开免费、收货物人为货物所属货场负责人、货物名称填写“多货”，包装按货物实际包装填写。两天内将货内转至此货所属货场，当日报货时一并将内转票号报客服部备案。如受特殊情况影响返回时间，提前告知客服部，客服部将安排其他运输方式将该货发往所属货场，此多货到达后，所属货场装车组在第一时间把多货装上车。

3.4 所属货场领取此货后，用原票通知客户取货，并根据原票运费收取客户费用。如遇客户因为此货到达过晚未付运费。在签收小票的备注栏注明“由于装错货，超过时效未收客户运费”。3.5 将此票按事故处理流程处理

3.5 票务室收到此类票据，传递至客服部由客服部主管核实货物是否是装错货引起的事故并在票据上签字确认，核实后将此款交财务部，计入货物所属货场的营业额中。

3.6 客服部将此事故计算为管理事故并将赔款划入操作失误的货场，由操作失误货场承担赔偿。

3.7 如客服部无货场所报此票货物的相关信息，将不予签字据报销。

3.8 处罚。如有发现货场有多货不报，私下内转多货的情形，一经查处，罚操作货场200元/次，多货转回货场时货场隐瞒此货是哪个货场发回者，罚货场负责人200元/次，在公司例行检查时发现超过48小时的多货未上报客服部，将该货场处罚升级并取消其全年优秀货场的评比，若情节严重公司将终止加盟合同并保留追究法律责任的权利。

二.通讯联系规定

1目的

为了保障工作通讯联络畅通，保证业务工作的正常开展，特制定本规定。

2适用范围

全体员工

3规定

3.1 人员联系方式（手机号码）变更后，报行政备案。3.2 办公坐机调换需经行政同意，不得私自调换。3.3 办公电话

3.3.1 及时接听办公坐机电话，应在响铃三声之内接听。

3.3.2 当工作岗位无人时，应主动接听近邻电话，不得无视不顾，任由电话铃响。3.3.3 办公电话与私人电话，同时来电时，应优先接听工作电话。3.4 移动电话

3.4.1主管级以上人员必须24小时开机，员工需在8：00—22：00之间保持畅通，遇手机异常情况应迅速解决。

3.4.2 未接来电，应在两小时内给予回复（遇开会或特殊事务处理时除外）。

4、处罚

4.1 办公电话响铃三声后，无人接听，当事人处罚20元/次。

4.2近邻办公位置无人时，电话铃响置之不理、无人接听，距离最近人员处罚10元/次。

4.3手机联系不畅，遇停机、关机等无法正常联系问题、未回复未接来电，主管级处罚20元/次；经理级处罚30元/次，经理级以上处罚50元/次。4.4 相关人员工作联系中，遇当事人联系不畅时，至行政备案处罚。

三．车辆管理制度

1目的：

为规范车辆管理，加强公司资产管理，保障正常工作用车，根据公司实际情况，特制定本规定。

2适用范围：

物流所有车辆。

3.职责：

车辆管理员：

1、制订车辆管理制度；

2、适时调整车辆整体布局；车辆调度、保管；

3、新车购买、旧车报废申请

4、车辆保险、证件、年检的办理；

5、确定“指定维修点”； 车辆维修保养，事故、违章处理；

6、车辆报废评估、处理；

7、石化公司的确定；办理加油卡及充值;

8、协助交通事故的处理；

9、监督执行车辆管理制度

10、出车登记记录；

4.管理细则： 4.1新车购买审批：

4.1.1新车购买由使用部门提出书面申请，上报公司董事长批准。再交公司指定车管人员购买。

4.1.2新车购买由公司车管人员统一采购、验收、上牌和办理保险，在办讫所有手续、证照后，填写“车辆管理档案”。再交行政部。4.1.3行政部办理登记手续后，交营运经理调派到申请地区。

4.1.4 公司所有车辆（商务公车及运输车辆）必须去指定厂商安装车辆行驶记录仪及GPS系统。

4.2 车辆调度、使用：

4.2.1调度：各站点车辆统一由运营部经理调度。

4.2.2车辆使用：车管员要求新入职司机按下面使用规定去操作，站点主管按下面使用规定去检查： A、出车前检查： 1）、检查证件： ①、所有证件是否齐备；

②、不得无证驾驶、或驾驶与准驾车型不相符的车辆。③、特种车辆没上岗证不得驾驶。2）、目视检查：

①、“燃料、刹车油、冷却液、电液”是否够； ②、电瓶搭线是否紧固清洁； ③、各连接管道有无漏油现象；

④、轮胎气压是否合乎标准，轮胎螺丝是否紧固； 3）、试车检查：

①、按照技术规程启动车辆，并查、听声音是否正常； ②、车辆发动后，各种仪表（示数）、指示灯工作情况必须正常。③、方向盘、转向盘、转动轴及横拉杆连接是否紧固； ④、制动器、离合器、喇叭、灯光、雨刮器是否正常。B、收车后: 1）、清洁车辆；检查车容车貌，将车停放在公司指定的固定车位上。

2）、停车后拉紧手制动器，加防盗锁，检查轮胎气压及各部件是否齐全、完好，关门上锁离开。并将行车（包括，行驶证，正副本，保险卡，养路费，等）车钥匙交主管（或指定人员）保管！3）、检查车上是否还有没送到的货物。D、车辆使用范围：

1）、所有车辆只为送货、提货服务，未经允许，不得做其它用途。2）、工作用车只限规定的区域、必经路线和规定时间；

E、驾驶员负责每天做好行车记录，每月1号至31号的行车公里数、加油量、维修记录和费用。站点主管每月5日前上交到运营主管，运营主管统计各站点数据便于分析成本，交经理、总监。然后交公司指定车管人员。

4.3 站点用车：

4.3.1使用：站点车辆由主管调度； 4.3.2专车专人专线，特殊情况除外；

4.3.3出车记录：每次出车应登记，便于查违章及其他异常情况。

4.4保管：

4.4.1出车后，车辆、证件（货物）由司机保管。

4.4.2出车任务结束或下班时，车辆应停放在指定的停放点，只要不再出车，钥匙、证件一律上交主管（或指定人员）保管。主管（或指定人员）填写车辆管理记录表。

4.4.3车辆应停放在站点所在出租房屋的院墙内或就近地点，并告知经理。如果没有院墙，停放在外面或较远的地方，主管应将停车地点及保管人汇报给经理，经理评估其风险，并作出批示结果。4.4.4未经批准，任何人不得擅自用车。

4.4.5未经批准，任何人不得借车私用、不得作上下班交通工具、不得利用出公车期间干私活。

4.4.6如确需动用公车，必须以书面形式申请，并由地区主管签字。

4.5加油规定：

4.5.1 所有站点，公司均实施“加油卡”，长途可用现金加油。其他情况使用现金加油要申请主管、经理批准。

4.5.2 每月1号由各地区财务部负责打款。

4.6车辆保险：

4.6.1统一由总公司指定车管人员办理，公司指定保险单位。4.6.2无特殊情况，任何人不得以任何理由代为办理。

4.7车辆保养：

4.7.1新车行驶2500公里必须在4S店做免费首保，以后每5000千公里做一次常规保养，更换机油和三滤,行驶里程在20000公里内必须到品牌销售4S连锁网点保养。司机按以上规定去定点网点保养，并填写保养记录表，公司指定车管人员每月10日前检查并在记录表上签名。

4.7.2根据不同车辆实际行驶里程，按说明书规定，进行二级维护和必需养护。

4.8 车辆维修、审批、费用报销：

4.8.1各站点必须指定维修点。各站点联系好的维修点经总公司指定车管人员确认后，方可确定。维修费用原则上由车管人员进行月结。

4.8.2所有维修、保养费用，必需以正式发票报销，并附带维修明细单方可，如需更换材料配件，则旧件交公司指定车管人员。否则不予报销。

4.8.3特殊情况不能到指定维修点维修，需申请经理审批，经理并告知公司车管人员。方可报销维修费。此种情况属于小额费用（300元以内）的维修，大型维修一律由公司车管人员决定是否拖车到指定维修点。（单独报销）4.8.4现金维修的费用报销要公司车管人员签字认可。

4.8.5新车行驶20000公里内需要维修，必须到品牌销售4S连锁网点维修。4.8.6所有故障维修，经检查属自然和疲劳损坏，由公司报销费用，属驾驶员操作不当或违规驾驶则由当事人自己承担（由经理、公司车管人员判定责任归属）。

4.9违章处理：

4.9.1 所有违章均由当事人自行处理，公司不承担任何责任和费用。

4.9.2 驾驶员每月30号，必须去交管部门拉出有无车辆违章记录，交地区主管连同出车登记表，一起上报自营站点主管，必须在次月20号前，处理违章及缴纳罚款和驾照扣分，并交行政部登记。

4.9.3所有驾驶员离职时，部门主管将出车记录交行政部，驾驶员出示自停开车之日起7日后，提交交管部门违章记录，交行政部核查。

4.10道路交通事故处理：

4.10.1公司为所有车辆购买，车辆交强险和第三者责任险、盗抢险。4.10.2一旦发生交通事故，必须立即报警，并即时通知公司主管，保存事故现场。

4.10.3主管告知经理和公司车管人员，经理或公司车管人员联系保险公司。4.10.4事故当事人协助交管、保险人员调查取证，严禁私了。4.10.5因车辆交通事故造成的损失费用（除保险赔付外）： 全部责任：公司承担70%，个人承担30%； 主要责任：公司承担80%，个人承担20%； 同等责任：公司承担90%，个人承担10%； 次要责任：公司承担95%，个人承担5%； 无责任则不扣任何费用；