船舶物料、备件供应管理规定

第一篇：船舶物料、备件供应管理规定

船舶物料、备件供应管理规定

为规范船舶配件物料供应流程，加强对船舶物料备件的管理，保障船舶安全航行，节约成本，特制定本规定。

一、责任人员：分管领导负责、分管机务管理人员、船舶部门领导操办。

二、供应原则：船舶按月申报计划、公司统一采购供船。

三、购送流程：

1.船舶申报：各船驾驶部、轮机部负责人在每月25日至30日作出下月度申领计划，集中向公司申请，填报物料、配件申领表（公司安全管理体系规定的格式）报公司机务管理人员审核。

2.公司审核：机务管理人员依据船舶上报的备件、物料申领表合理核定船舶所须的各备件、物料的品种及数量并报分管领导复核。

3.集中采购：机务管理人员根据确定的各船配件、物料种类和数量联系2—3个公司供应网络内的供应商，明确采购价格及各项费用，报公司分管领导审核，确定供应商，签订采购合同，组织采购，保存好各项原始票据和合同。4.及时供船：采购完毕，及时在方便的港口供船，并取得船舶部门长的签收单。

四、审批核销：供应完毕后机务管理人员及时记录供应登记台帐，建立采购档案，按财务规定填写报销凭证（附船舶配件或物料申领单、询价记录、发票及签收单）报分管领导审核，呈送总经理审批同意后交财务部门报销（或挂账）。

五、特别事项：

1.临时采购：因设备突发故障原因急需临时采购配件、物料，时，由船上直接机务管理人员报告，在分管领导审核同意后，联系采购，及时送船，其他程序参照上面的采购流程执行。对于相关表格、报表未及时填写的，事后须及时补齐。

2.船舶自购：因特殊原因需船舶自行购买的配件和物料。由船上向机务管理人员申请，机务管理人员填写《船舶配件物料自购单》定出资金限额，报分管领导同意后方可通知船舶自行购买；800元以上的配件和物料原则上船舶不得自行购买。

3.单个配件金额达5000元及以上的，采购前须报总经理审批。

4.未按本规定程序办理或缺乏相关单据的，审核时不得批准，由擅自购买人自担。

六、船舶年度计划修理中的配件和物料采购，参照按本规定办理。

七、本规定自发布之日起执行，未尽事宜由公司负责解释。

第二篇：备件出库管理规定

备件出库管理规定

一、遵守备件分库的各项管理规定，按作业流程规范工作程序，完成各项工作

任务。

二、备件出库依照分库出库单，由发货员负责管理备件出库的一切事项，并承

担备件出库责任。

三、发货员依照备货单对备货人员存放在作业区内的待发货物编号、名称、规

格、数量、品质进行检查核对并监督备件包装是否符合运输要求。

四、根据正常出库，紧急出库要求合理安排备件包装发货。

五、发货员检查、核对无误的备货单，经运输包装完毕后，清点货物总件数，填写发货登记表，在备货单上签名后，递交帐务员打印出库单。

六、发货员依照出库单对出库备件进行二次清点检查，对不符合运输要求的包

装应重新加固或捆绑。经再次检查确认无误后在出库单上签名发运备件。

七、在检查发货时发现错发、漏发、少发、多发的备件，发货员应及时在备货

异常单上写明备件编号、名称、型号、数量、错误原因，用书面形式通知备货人员更换、补发，把不能及时处理的异常情况反馈给主管领导和有关业务人员。

八、严禁所有备件等其它物资无指令出库，任何备件等其它物资无书面形式通

知,发货员有权制止，并承担备件或其它物资的短少责任。

九、积极配合其它岗位人员管理备件库的各项事务，提出合理化建议，不断改

进工作品质，提高工作效率。

凯 通 物 流

第三篇：规范备件管理 创建节约型船舶

规范备件管理 创建节约型船舶

一、树立节约新观念，不断提高加强物料备件管理的思想认识

实现物料备件科学化和规范化管理，提高思想认识是关键。船舶党支部首先从船员的思想教育入手，要求船员树立和发扬企业主人翁精神，从节约每一件物料备件做起，精益管理物料备件。

1、抓大不放小。谈到运营成本和效益，人们往往会更加关心运量、运价，或者更看重节约燃润油、港口使费等，而在一些小的物料备件使用管理上，有人认为无所谓，可以“抓大放小”；认为小的方面不易出成绩，不愿意做或者不屑于做。针对这种片面、错误的认识，潮汕河轮党支部教育全体船员树立“大节约”观念，“不以微小而不为”。无论是在船员大会上还是串门谈心中，船舶领导经常教育船员，一条船就像一个家，既要在买房子、购汽车上货比三家，又要在柴米油盐上精打细算，节约无大小，切不可眼高手低；要从一尺绳子、一个螺母、一桶油漆做起，把降本增效工作落到实处。甲板部在船貌养护上强调杜绝“只求外观好看、不求内中质量”的行为，船壳除锈油漆养护上自上而下，由里到外进行彻底除锈，这样既节约了油漆，又延长了外观面貌的保养周期。

2、抓当前促长远。节约是一种职业操守、一种美德，更是一种良好的习惯。该轮在落实“备件管理年”的要求时，不搞一下子、一阵子的短期行为，更不搞“雨过地皮湿”和“街头树”、“路边花”式的造景作秀工程。他们结合本船实际情况，要求各部门制定出切实可行的计划，并保证计划的可行性、有效性和长期性，在抓物料备件管理上，保证人走制度不走，人换规矩不变。根据公司要求，他们动员全体船员对船舶现存物料备件进行了全面的整理，重新登记，按实际数量输入SMIS系统。尤其是轮机部的同志在备件重新整理登记上做了大量的基础性工作，他们努力克服时间紧，任务重，按照公司的要求规范了物料备件的分类存放。

3、抓点成线带面。一是抓重点。他们寻找物料备件管理的着力点作为重点工作推进，根据船舶物料备件仓库容积，备件规格，轮机部定制了尺寸大小不一的备件箱，备件箱到船后立即组织人员将备件按规格和功能分类存放，需要时拿取使用方便。二是抓关键。在船舶备件的配备上，他们根据造船的规范要求保持最小的库存量，根据需要申领；寻找降本增效的结合点，努力在修旧利废上下工夫；加强关键部位机械设备的维修保养，尽力延长备件使用寿命。三是抓日常。针对靠泊装卸作业频繁的特点，甲板部在绑扎索具管理使用上加强日常管理，在使用过程中发现有缺陷的绑扎锁具，及时组织人员进行分检，在确保货物装卸中绑扎索具处于最佳状态的同时，努力减少消耗。

二、激活新思维，不断增强物料备件管理的综合实力

1、努力增强物料备件管理的软实力。相对于物料备件管理中的体系、制度、手段、技术等硬实力而言，对管理的认知度、认同度、参与度等软实力同样不可或缺。潮汕河轮在组织船员学习公司体系文件、规章制度和四部工作提示时，注重强化船员的管理观念、项目观念和效益观念。教育督促船员使用备件根据需要取用，多余部件完工后及时归位。

2、积极探索物料备件管理的新思路。潮汕河轮积极鼓励船员与时俱进，探索创新。对于一些创新项目、金点子，他们不但在船舶内部给予表扬，还积极向公司上报。如：一位新进公司船员自编了物料备件管理须知歌，他们组织全体船员传诵。又如：一位在船实习大学生看到船舶需要打印大量报表和学习材料，打印耗材特别是墨盒的使用量很大，建议船舶内部使用的材料采用经济型打印方式。船舶及时采用他的建议，使墨盒的使用量下降了很多，为公司节约了成本开支。

三、采取新举措，提高物料备件管理水平

潮汕河轮在抓物料备件管理上，主要采取了以下措施：

1、牢牢抓住控制物料备件用量的管理核心。检验物料备件的管理的目标、措施、绩效，最终标准是看使用量，最小的使用量是管理的核心所在。为此，该轮在降低使用量上牢牢抓住防积压、防重复和防浪费的三防工作。他们重点整理了SMIS系统中设备管理、备件管理、物资管理三个模块中的信息和数据。首先核对设备管理模块中船舶设备信息，纠正错误信息，删除重叠信息，添加缺少的设备信息，使设备信息更完善准确。其次完善备件管理模块中船存备件信息，科学设置备件仓库，使船存备件在相应的备件箱中的信息能在SMIS系统中得以体现且准确。最后，对比实际备件数量与原SMIS系统中备件数量，记下差值，再在备件出入库菜单中更正备件数量，使SMIS系统数量与实际数量一致，按备件箱打印备件清单，存放于备件箱。各主管的备件清册中数量也确保准确。

2、牢牢抓住物料备件日常管理的基础工作。人常说，基础不牢，地动山摇。油漆是船舶用量较大的物料，一年来，他们在抓油漆用量上反复抓，抓反复。无论是新接班的船员还是在船工作了一段时间的人员，反复叮嘱反复教育。他们严格遵照体系文件的要求，在油漆的保管、使用上做到规范、合理和科学，改掉一种不科学的习惯做法。促成良好的工作习惯的养成不是一朝一夕就能完成的，抓日常、抓小事、抓细节，注重基础是他们今年能较好地完成各项管理指标的关键。

3、牢牢抓住物料备件管理人员这个关键。无论多么完善的制度、多么新颖的机制，最终要靠具体的人来完成。抓住重点人、带动一般人、教育所有人是他们今年推行链条式管理的一种大胆尝试。首先，他们狠抓部门长的节约和科学管理意识。可以说，潮汕

河轮的几任部门长都很注意节约，都有做好工作的决心和意愿。但个别人有时不够大胆、不够科学。为此，船舶领导鼓励部门长大胆管理，给予他们足够的支持，同时也告诉他们不但要敢管，还要善管。其次，他们抓住干部船员这个主体。公司的精神、管理部的指示、船舶的工作目标的实行，主要靠他们来完成。为此，他们对每个干部船员进一步明确了责任和目标、划定了工作区域和范围，让他们大胆地工作、大胆地管理、大胆地相互监督。最后，他们在全船倡导节约为荣、浪费可耻的良好风气。风气好了，心情就顺了，干劲就足了。全船在抓物料备件管理上，由原来的“要我做”变成了“我要做”，人人是主人，个个是家长，收到了良好的效果。

第四篇：物料、设备、工装备件管理 Microsoft Word 文档

生产物料、设备、工装夹具成本控制措施

 物料成本控制措施

一、为促进车间成本管理，培养和规范各岗位节约成本程序和自觉行为，减少浪费，准确核算成本。

二、生产领、耗、存物料管理

1、生产用料采取按单领料核算。材料发放按定额限额发料

2、生产部文员(成本管理员)根据次日计划生产订单按定额材料清单计算材料、物料需要量，并将《物料计划》交物料员。每天的《物料计划》应注明相对应订单，通用物料可按周计划领用，月末除外。

3、物料员每天上午按次日所需物料计划打印《生产领料单后》交仓管员备料，仓管员按单发料，并在领料单填写实发数和签名，领料员核实后签名确认。仓管员每天将领料单相关联交财务部、生产部成本管理员。

4、如超计划领取物料，需打印《超额领料单》，经生产主管和副总经理批准后方可发料。

5、加强材料消耗的统计分析工作。成本管理员应每天根据领料单》的实际领料数与生产计划完成情况进行核对，对因各种原因已领料未生产的产品按型号进行登记，每月按实际生产的合格品、在制品、废品数量总和计算材料定额，并与实际耗用材料数量对比和分析，形成《材料定额、耗用情况汇总表》，如有差异（超额用料），应查明原因，并在次月5日前交财务部核对。 实际耗用XX材料数量=上月车间XX材料盘点数+本月实际领用XX材料数—本月车间XX材料盘点数

 XX材料差异=实际耗用XX材料数量—XX材料定额数量

 XX材料定额数量=（本月实际生产数量）X（材料清单核定单位产品XX材料耗用数量）

 本月实际生产产品数量=本月入库数+本月末盘点数+不合格品数量—上月末盘点数

6、加强车间材料管理，发挥每个人的积极性，推广各种节约材料的先进经验、处处精打细算，定期对材料消耗定额的执行情况进行考核并根据定额完成情况进行奖惩兑现。

7、生产过程发现材料不良或错领材料，应办理退回手续。

8、每月末应认真做好车间物料盘点工作。

三、产品数量入库、统计、管理程序

1、为了更准确地核算材料耗用是否合理，必须做好产品生产数量统计工作。

2、生产车间每天应如实统计生产数量（包括不良品）。经检测合格的产品应及时移交给包装组。

3、包装组按订单进行包装后，应按客户分别堆放，同时在《成品包装入库登记本》上登记每张订单的包装情况（包括客户、总数量），包装完成后，及时通知生产文员打印入库单。

4、生产文员打印入库单交包装组长签名后办理入库手续，仓管员对入库单和实物认真核对无误后签名确认，留存“仓库联”，其他联次交生产文员。生产文员应每天与包装组核对，对已办入库的，在《成品包装入库登记本》上签名，未办理入库的，应及时办理入库手续。

5、生产文员每天统计入库数量后，将入库单“财务联”交财务部。将“存根联”交成本核算员登记。

6、已办理入库的产品，仓管员应将产品放置成品仓。未办理入库的产品，由包装组负责保管。包装组不能将未办理入库手续的产品交给除仓管员外的任何人。

 设备管理

一、目的。为加强设备的管理，安全、合理、有效地发挥设备效能，做到正确使用设备，使设备经常处于良好的工作状态，提高效率，降低废品率和维修费用。

二、相关职责。

1．技术部负责对生产设备（仪器）进行台帐登记、维修保养等日常管理工作。

2．生产部负责生产车间设备的使用和维护。

3、品质部负责对本部门设备的使用和维护。4．技术部负责对新设备的改造和验收。

三、生产设备的使用规定

1、生产设备验收合格后，由使用部门办理生产设备领用手续。

2、使用部门应按《生产设备操作规程》操作，同时要求相关操作人员应接受适当培训，操作人员通过现场考核，确认合格后方可让其操作。使用部门必须指定专人负责设备的日常使用工作。对不遵守规定，造成设备丢失、损坏者，应进行处罚。

3、操作人员发现设备有故障或产品出现质量问题时，应立即停止操作，报告技术部，并采取适当的安全措施。

四、设备维护保养规定

1、现场使用的生产设备应有统一的编号，并设《设备管理卡》，以便于维护保养。

2、使用部门根据设备的性能、使用频率等要求制订《生产设备维修保养计划》，并按计划严格执行。

3、技术部要求设备操作人员做好设备的日常维护和保养。日常生产中出现机器故障或产品不良时，应及时修理，自行无法修理的，应及时报告付总经理。修理结束后应填写《生产设备检修记录单》，检修好的设备使用者应在《检修单》上签字确认。并将检修情况记录在相应《设备管理卡》上。

4、对无法检修或无修理价值的设备，使用部门应提出报废申请，经过技术鉴定填写《设施报废单》，经付总经理审核，报总经理批准后报废，并在《设备管理卡》上及《生产设备台账》上登记。

5、每月5日前，技术部将上月设备维护费（包括配件费）报财务部。财务部负责审核和统计。

 工装模具、备件的管理

一、为确保设备正常运转,保证产品质量，防止浪费并加强工装模具、备件的管理。

二、适用范围：适用于公司所有的生产设备和计量仪器、检测装置的工装模具、备件。

三、工装模具、备件的购买、领用和管理：

1、由使用部门依据生产需求提出工装模具、备件申请计划，并填写《请购单》，请购单应注明“新增”或“更换”字样并说明原因，经技术部、副总经理审核后交采购部购买。

2、采购部应查对库存数量，3、备件采购回来，验收，合格后入库，由备件仓管理；

4、工装、模具领用按《仓库管理规定》执行，请购时属“更换”的，须以旧换新。领用后，登记工装卡片。

5、工装模具、备件报废时由使用部门填写《报废申请单》，连同工装卡片交技术部鉴定，副总经理以上同意方可报废处理。如属非正常原因（如人为损坏、未到正常使用寿命等）的，应查明原因后方可报废，旧件应贴上《报废证》，由备件仓区分管理。

5、生产部、技术部和品质部应对本部门使用的工装、模具的领用时间、使用状况及维修记录等情况设卡登记，采购部每月按部门统计填写《工装模具、备件购进、报废、结存情况表》交相关部门签名确认，并会同相关部门定期检查。

6、公司对工装、备件的合理配备、调配、合理库存等进行核定。每由技术部进行备件总结工作。

7、采购部填写费用报销单时应按领用部门分别填写，财务部根据《工装模具、备件购进、报废、结存情况表》进行审核。

8、自制工装备件管理参照上述规定执行。

第五篇：物料采购管理规定

物料采购管理规定

第一条

为规范物料采购业务管理，使之有章可遁，实施有效物料管理，降低打扰采购成本，保障组织生产，做到准时交货，物制订本管理规定。

第二条

物料采购管理规定明确：大宗采购（包括配件及批量材料）、外协件、零星采购等业务的作业流程及作业规范，适用于物控部负责人、采购员及与之作业流程相关的业务部门及人员，如技术部、财务部等。

第三条

大宗采购（包括配件及批量材料采购）、零星采购等业务均由物控部负责实施。

第四条

物控部所发生的采购业务均须有文件依据（诸如产品设计所需的《配件手册》、《材料手册》、《排产计划》、已批准部门申请、领导审批的采购计划及其他采购计划书）。

第五条

物控部实施采购作业均须编制采购计划并经主管领导批准，抄报生产主管（或主报生产主管）方可实施采购任务。

第六条

生产部依据营销部经评审确认的合同编排生产计划及生产准备计划；技术部依据生产计划做技术准备计划（图纸、机件明细表、标准件表、外协件明细表、编制工艺卡等）；物控部依据生产准备计划编制物料供应计划。

■ 大宗采购一（配件采购）

第七条 配件采购依据产品设计《配件手册》及《排产计划》编制采购计划。

第八条 每批配件采购须编制采购计划报主管领导审批，抄报主管生产副总备存。

第九条 物控部长负责配件采购的商务谈判及签约业务，并建立供应商档案。

第十条 物控部负责人签订的采购合同须交财务部存档，由财务部办理付款业务。第十一条

财务部依据采购合同建立各类采购价格档案，逐步建立完整的配件价格目录，做到有效控制配件采购成本。

第十二条

物控部负责配件采购，依据生产任务排产进度按期到货，并由专人（采购员）负责跟进、落实。

第十三条

配件到货，由物控部负责人组织验货并组织进货检验工作，确认合格办理入库手续。

■ 大宗采购二（批量材料采购）

第十四条

批量材料采购按照配件采购第七条至第十三条执行。

■ 外协件

第十五条

排产计划中合同产品部分零部件须经确认的协作厂家外协加工完成，此部分零件称之为外协件。

第十六条

技术部设计人员在完成合同产品设计时提出外协件明细表、图纸及技术、质量要求，按规定时间提交生产部。

第十七条

生产部依据排产计划负责外协件的外协加工联络、组织。第十八条

外协件到货后生产部通知技术部验收。技术部有关技术人员验货、检验后方可办理入库手续。

■ 零星采购

第十九条

组织生产过程中，在批量采购之外为满足产品零部件生产、整机组装以及工具、工装、工位器具、设备维修、生产设施所需材料、标准件等的采购工作，称之为零星采购。

第廿条

零星采购业务均由物控部采购员组织实施。

第廿一条

各生产单位及有关部门3天可报一次零星申购计划，并须经部门主管批准或领导批准后，由采购员汇总、拟订零星采购计划（附申购计划）。

第廿二条

采购员在拟订零星采购计划的同时提出请款计划。每次零星采购总金额不得超过1000元。

第廿三条

零星采购物料单价超过100元的单个物品须有三种报价供主管领导参考。第廿四条

各单位申购工作须有计划，有标准；不得随时提，随时要。非特殊之原因不得当日提，当日要货。

第廿五条

当日急需物料的申购，须经主管领导特批后可当日采购。第廿六条

采购员须建立分供方档案，进行价格、服务等方面比较，择优采购；逐步建立定点采购分供方。

第廿七条

采购员须对大宗采购具体经办业务定时汇总、整理、跟进，并按生产准备计划进度要求将配件到货情况汇报主管领导。

珠海博佳冷源设备有限公司

二OO一年十月十日