大庆库库外-“大快严”集中行动自查报告

第一篇：大庆库库外-“大快严”集中行动自查报告

“大快严”集中行动自查情况报告

中央储备粮大庆直属库（2017年8月30日）

按照关于开展“粮食安全隐患大排查快整治严执法”集中行动的通知（黑粮监检联„2017‟83号）的部署和要求，大庆直属库高度重视、认真部署，全面开展自查工作，现将有关情况报告如下：

一、加强组织领导，强化责任落实

按照黑龙江省粮食局、发展改革委、财政厅、农发行、分公司要求，大庆直属库迅速行动，成立了以库主任徐向东同志为组长，副主任刘丕全、于长林同志为副组长，各科室负责人及业务骨干为组员的自查工作领导小组。按照“全覆盖、零容忍、快整治、严执法、重实效”的原则，根据粮食实际储存库点的分布情况将检查区域分片包干，明确责任落实。库内外由仓储保管科与购销物流科分别负责，对辖区政策性粮食进行全面自查。

二、突出工作重点，逐项查找落实

为提高自查工作质量，真实体现自查成果，组织自查组工作人员全面学习省粮食局下发的《关于开展“粮食安全隐患大排查快整治严执法”集中行动的通知》精神，对照文件要求，结合我库工作实际，逐项落实检查内容。

（一）库存数量情况

截止8月31日，库外租仓库点共计15个，储存粮食97.2万吨，其中：中央储备粮稻谷3.4万吨（其中：肇源县肇源粮库轮出2191吨，轮入地点调整到本库；石人沟粮库轮出6349吨）储存在3个租仓库点；国家临时储存粮玉米70.8万吨（2014年19.4万吨、2015年51.4万吨）、一次性储备玉米23万吨储存在7个租仓库点。

根据《粮食库存实物检查测量计算法》要求，认真填报了租赁库点实物检查工作底稿，并进行了逐仓核对，修正系数均在合理范围。同时采用测量计算法逐仓测量计算，确保了工作底稿填报的准确性。自查结果显示，库外库存政策性粮食数量真实准确、账实相符，且已通过物流公司春季普查和总公司检查。

（二）库存质量情况

经直属库自查、物流公司质监中心春季普查及总公司“四查一补”等多次检查，结果表明：库内外粮食质量达标率和综合宜存率均为100%；粮食色泽、气味正常，储存安全。所有储存粮食，均未发现有虫粮、高水分粮、结露粮、发热霉变粮等其它储粮安全隐患。

（三）政策性粮食租仓、收储情况

租仓点资质条件。大庆库辖区的临储租仓企业及储粮仓房均具有储存、粮食收购资质。在收购前经当地粮食主管部门、农发行对推荐材料进行审核把关，同时对库点仓储设施、消防设施等情况进行现场复核确认并签字留痕后上报物流公司、黑龙江分公

司，且全部通过审批。同时与租仓点签订规范合同，明确双方的责任和义务，张贴了租库公示、粮权公示，规避了法律风险。同时要求租库点必须设专职安全员，并持证上岗，收购资金情况。根据政策性粮收购文件要求做到了专款专用，绝无挤占、截留、挪用等违规现象。在实际工作中准确预测收购量，科学办理贷款，做到了收购资金足额供应。库外粮款结算全部使用网银方式，直接支付到农民账户，有效规避资金风险。

收购政策执行情况。严守国家标准和质价要求，做好政策粮收储工作。无抬级抬价、压级压价、先收后转、以陈顶新等违规违纪行为发生。对非标准玉米严格执行扣量扣价政策，对实际水分、杂质超标的玉米，进行了烘干、清杂处理。粮堆堆放符合总公司相关规定。

（四）政策性粮食购销情况

根据政策性粮收购工作要求，我库及时与租仓库点签订了《仓储设施租赁合同》、《玉米收购烘干仓储承揽合同》、《仓储保管合同》。在合同签订前，聘请专业律师进行审定，并报物流公司审核把关，努力规避法律风险。

直属库对中央事权粮食内业及相关业务流转手续等进行了全面自查。对统计报表、实际库存台帐、轮换台帐等进行了重点核对，并对文件及合同执行情况、业务信息系统录入等相关工作认真梳理。目前，我库填报数据真实，无虚报、错报、漏报现象，证据链齐全、准确。

（五）储粮安全与安全生产情况

完善责任制度，切实做好安全生产工作。高度重视，认真落实安全生产责任制。建立健全组织机构，设立专职安全员，层层签订安全生产责任书，明确职责，落实责任人。实行库主任负总责，副主任负分管责任，科室长管业务必须管安全的责任体系。加强劳务外包、租库管理，及时签订劳务外包合同，明确双方责任义务，规避法律风险。完善制度规程，抓好环节管理。将直属库生产作业每个环节的制度规程认真梳理，编制成册，印发相关人员手中，并以此蓝本，督导各租赁库点制定各自的制度和操作规程，搞好执行落实。制定实施了《监管工作考核办法》、《全员安全责任考核办法》，坚持奖罚并重，进一步明确了管理的重点、责任和措施。加强工作研究部署，全面开展隐患排查整治。认真贯彻落实上级安全生产工作要求，多次召开安全生产工作专题会议研究落实有关要求。定期开展全方位的安全生产隐患排查整治工作，对检查结果立查立改。

三、自查中发现的风险及整改措施

6月份，总公司政策性粮食监督检查第一组第三、四小组一行共24人莅临大庆直属库，开展库外政策性粮食监督检查工作，共计检查15家租仓企业，并下发了政策性粮食监督检查问题整改清单，针对仓储、购销、统计、财务、风险共五类内容，提出了245条问题。我库逐条对照检查中所发现的问题，制定了整改方案，建立了整改台账，明确了整改措施、整改时限、责任人，并逐库

点下发了整改通知书。目前，已整改完成和已向总公司检查组出具专项说明共计239条问题，正在整改未完成的问题共计6条如下：

（一）安全生产方面

电箱缺失防触电挡板，个别插头已破旧。整改措施：及时检修破旧电箱、插头、完善防触电挡板，在整改期间要加强管理，做好安全防护措施。

（二）安全储粮方面

1.粮堆上层轻微发热，散落性下降。整改措施：结合当前夜间气温较低的情况，及时通风处理，降低粮温，同时进一步做好储粮害虫防治工作，达到安全储粮效果。

2.库房防水、防鼠设施不全。整改措施：要求仓房所有大门门口修砌防水、防鼠墙，责成驻库员加强防汛、防鼠管理，确保储粮安全。

3.鸿茂达库区部分区域未设围墙。整改措施：待铁路桥修完之后，15个工作日内完成围墙修复工作。

4.鸿茂达库区未配备通风机械。整改措施：已责成库点及时购置风机，做好机械通风准备工作。

四、下一步主要工作及措施

1.对新开一次性储备库点及时安装粮情远程监控，确保24小时在线监管。

2.进一步加大对租仓库点日常巡视检查工作，每周至少进行

一次全面巡回检查，发现问题立即下达整改通知，确定整改时限，坚决做到立查立改，同时每月末要做重点工作提示并下发各租库点。

3.提前部署安排，做好夏末入秋储粮安全隐患排查、储粮害虫防治及机械通风工作。

第二篇：外租库管理办法

外租库储粮管理办法

（试行）

一、为了加强我库外租库仓储管理，规范外租库存粮的储存、粮情检查等工作，确保粮食储存安全，结合我库实际，制定本办法。

二、外租库是由于一些客观原因将粮食暂时存放在本库自有库房以外的库房。

三、外租库存粮的管理必须严格按照库储备粮统一管理制度规定进行管理。

四、我库所有外租代储仓房必须签定租赁代储协议，以明确双方租赁代储的具体事宜。签定的协议由监管分库或库经办部门交储运部备案，作为办理相关手续的重要依据。

五、执行合同约定购进的储备粮，在入库完毕后，由监管分库按照储备粮管理规范进行管理，做好储备粮验收前的一切准备工作，待储运部组织初次验收合格后，再经储备粮管理部门验收确认。

六、外租库的储备粮管理工作由监管分库全权负责，监管分库在通过验收后，填制一式四份盖有监管分库公章的储备粮专卡，交储运部二份（其中一份转交储备粮管理部门），监管分库和外租库各执一份。并由监管分库参考库安全储粮责任书格式与外租库负责人签订一式三份的安全储粮责任书，以明确双方的储粮责任,双方各执一份，另一份上报储运部备案。

七、监管分库每月要对外租库进行不少于2次的日常检查，对检查的情况、检查人员、存在的问题及整改意见等要做好记录，储运部将根据《库月“四无”量化考核评定办法》对各分库及所辖外租库进行不定期检查，检查记录将作为一项必检项目。

八、每月“四无”检查工作各分库须组织其“四无”检查小组成员对所辖外租库的储粮情况进行“四无”鉴定，并单独签发外租库储粮情况月“一符四无”报告单，制作外租库月储粮情况示意图，作为各分库月“一符四无”检查报告单的附件一并于次月2日前报储运部。

九、监管分库要做好外租库的防治工作。根据租赁代储协议确定熏蒸作业人员，但不管由哪一方执行作业，在熏蒸前，外租库需按照规范填写熏蒸申请单报监管分库，审核熏蒸方案后方可作业；熏蒸时，监管分库必须派专人现场监督熏蒸过程或派员熏蒸，熏蒸后由外租库详实填写熏蒸记录报监管分库，再由监管分库2日内报储运部。

第三篇：毛坯库自查报告

毛坯库自查报告

日前，财务部召集各仓库管理员在公司行政楼举行了加强仓库管理的工作会议，相关部门领导出席会议并做了重要指示。根据会议精神，结合工作实际，城南毛坯库迅速对仓库的现状进行自查自纠，发现存在以下问题：

第一，入库问题。表现在车间入库单信息不准和货框产品凌乱及产品不集中送入库情况。导致无法及时点验产品品种、核实数量、分类码放和办理入库手续。

第二，现场管理问题。因产品类别多，数量大，场地有限，工位器具不足，部分产品达不到分区集中堆放要求。仓库顶部窗户密闭，室内通风不足，油烟废气不能及时排散，影响仓库存储环境。设备维修速度慢，航吊、大门损坏报修后，不能得到及时修复，不利仓库产品的清点、调运、码放工作。成品、零散废件、呆滞品等物资占用仓库场地，尤其是制动鼓的临时存放要占用仓库近六分之一的空间。这些都极大的影响了仓库的可存储量。

第三，出库问题。金工车间、销售公司、物流、质检、搬运员的协调配合有待加强，表现在车间没有提供准确领件信息并及时领件，销售公司发货通知审核或更改后没能及时通知仓管员，物流司机不能按时到库运货，质检发现产品问题没能提前告知，这些现象都可能导致搬运员重复做无用工作，影响其积极性，系统配合不畅，容易产生发货慢、领件慢、调错件等情况。

第四，工作协调问题。南北仓库发货时配合不足，出现一边仓库有多辆车排队领货和另一边仓库无车领货的情况。信息交流不畅，电话故障保修无人问津。安全管理，其它部门有仓库钥匙，甚至曾出现夜间弄坏大门开关私自领件现象，及不利于仓库产品安全。仓库功能不明，包装物料归属毛坯库管理，加大了仓库管理幅度，不利于包装物资安全。

第五，加班情况突出。加班发货到深夜甚至凌晨，如第二天继续上班将极大的影响仓管员的生活及工作。长期加班，有限的精力得不到恢复极不利于工作的正常进行。

为了解决当前仓管工作存在的问题，提高工作效率，更好的服务公司生产经营，根据工作实际情况，建议采取以下措施应对：

第一，仓库硬件建设。适当增加投入，清整仓库环境，维修仓库设备，增加工装器具，保证仓库良好的硬件条件。与仓库存储品无关的物资设备一律清理出毛坯库，腾出空间，分类别分区域管理产品，提高仓库空间利用率，增大仓库可存量。

第二，规范系统流程，明确仓库权责，完善科室职能。明确毛坯库管理范围，规范各车间、外协单位入库和领件标准，推行标准化运作，体系化管理。完善科室职能，提高执行力，避免怠工、推诿现象发生。

第三，建立信息沟通与协调机制。目前公司运作的K3平台，QQ群都是基于计算机有线网络的信息交流，不能很好的做到无缝沟通，建议建立手机集团网，网内以低廉甚至免费通话，提高信息的交流速度和准确度，以利于协调各仓库、部门、有关人员。销售公司、生产车间、外协单位都应及时向仓库提供所需的产品等物资信息，增加仓管员和搬运人员出货反应时间，提高物资出库速度与准确度。

第四，健全仓库规章制度。适当悬挂管理制度，明确考核激励机制，明确岗位职责，各司其职。使仓管员、叉车司机、搬运员通力配合，提高工作效率。

第五，执行人性化作休制度。仓管员虽属后勤人员，但由于工作性质不同，如参照后勤作休制度明显不合实际。目前公司发货量加大，经常有加班到深夜的情况，长此将不利于仓管员正常的工作及生活。建议推行分时段加班补休制度，如加班到晚间20点、22点、24点及凌晨分别对应给予不同档次时间的补休。

搞好仓库管理，服务公司生产经营是仓管员的本职。提高仓库硬软件水平，增加仓库资源利用率和综合效益也是公司职能部室的职责。毛坯库会严格执行公司仓库管理制度，落实领导有关指示，在上级的领导下更好的搞好以后的工作。

城南毛坯库

2011年11月11日

第四篇：安全“大快严”自查报告

北湖小学安全隐患大排查快整治严执法

自查报告

我校非常重视安全教育，对安全工作常抓不懈。根据上级文件精神，我校成立了由校长为组长，安全办、德育处、教导处、总务处等成员组成的“大快严”安全隐患排查整改小组，对学校安全工作的各个方面进行了细致深入的检查，通过检查我们认为学校安全工作开展得细致扎实，取得了一定的成绩，但也的确存在着一些不容忽视的安全隐患。现将自查整改情况汇报如下：

一、健全安全管理制度，首遇问责，责任到人。

学校安全工作千头万绪，仅靠几个人是不可能忙过来的，因此，学校与各班班主任和全校教职工签订了安全工作责任书，职责细化分明，网格化管理，使广大教师能与学校领导上下一心，齐抓共管，共同做好学校的安全工作。同时，学校制定和完善校园安全建设管理的各项规章制度，安全工作有条不紊。

二、重视交通安全教育，强化意识，培养技能。

学校领导十分重视学生的交通安全和楼梯安全教育。学校没有校车，校园交通安全制度健全，校园周边交警执勤点、护学岗和家长接送岗均有设置。上放学时段，学校门前振兴路东西两端均有两名交警执勤，机动车限时通行；学校利用专题讲座、安全教育课、主题班（队）会、“1530”系列教育、每周国旗下讲话、安全征文、手抄报比赛、应急演练、文艺演出等为学生进行交通安全常识及技能的教育培训；利用校园安全文化长廊、电子大屏幕、宣传窗、宣传栏、班级宣传阵地（每班教室走廊两块）等对学生进行安全教育，宣传安全法规。各班班主任也利用各种时机、各种手段对学生加强安全教育，确保学生的安全。

三、校舍建设质量过硬，专业设计，电路规范。

2015年新建校舍，已进行安全检验。校园内无险情校舍；校内外排水系统畅通、校内外用电线路规范；学校周边泄洪沟、高压线及其设施不存在安全隐患。

四、重视消防安全教育，建立台账，万无一失。

学校总务处负责具体实施消防安全工作。经常组织检查督导，以宿舍、教室、实验室、食堂、体育馆、图书馆、学术报告厅等人员密集场所为重点，着重检查消防安全责任制落实、日常防火检查巡查、建筑消防设备设施、防火分离、安全出口及疏散通道是否符合要求、灭火和应急疏散预案制定及演练、相关人员处理应急事件的能力等情况，发现问题立即督促加以解决和整改，消除安全隐患。严格消防安全管理制度、消防安全检查制度，并加强消防、应急照明设备的保养和维护，定期检查，发现问题及时处理；同时经常组织人员检查和维护教室、办公室、报告厅、餐厅的照明设备、电器设备，检查做到细而实，避免疏忽大意而造成消防隐患。加强对食堂工作人员的消防教育，正确使用好电器、液化气设备，确保安全。

五、加强食品卫生，确保师生的饮食安全。

学校安全办公室着重检查了食堂安全管理、各级责任书签订、安全教育、隐患排查治理、预案制定和演练情况，电气和燃气线路检测、油烟道清洗情况，食堂人员卫生、环境卫生以及食品原料采购、留存、加工、销售等各环节食品安全管理制度和规范的落实，做到米、面、油等大宗食品材料定点采购和食品索证、索票、留样制度规范化。食堂管理人员、学校两名督查人员每天对食堂的各项卫生进行检查和监督。其次，严禁学生吃零食，严禁食用过期和三无产品，并且由各班两名安全委员、五名安全员经常检查。

六、校园安保制度健全，物防齐全、技防到位。

学校十分重视校园治安。以校园安保体系建设为重点，着重加强了门卫制度、人防、物防、技防、值班巡查、校外人员及车辆管理、突出矛盾隐患排查等。对各类电教仪器，尤其是电脑、触控一体机、摄像机、天文望远镜、机器人、钢琴等贵重仪器和物品均有专人保管。学校制严格执行值班制度，领导带班，工作日和节假日均有人24小时值班，特别加强了夜间的巡视。

七、学生集体活动安全，管理正规，措施得力。

首先我们对学生集体活动加强了教育和管理，教育学生课间、课后开展正常的活动，不玩危险游戏。学校每天都有两名值勤领导和六名值周教师，协同学校保安在课间加强巡视，确保学生的课间活动能有序、正常地开展。以大型集体活动为重点，着重检查了大型集会、集体外出、上下学时的安全教育、应急预案、应急演练的落实情况，严防踩踏、人身伤害等意外事故的发生。

八、存在的问题。

1.教学楼楼梯狭窄，33个班级都是大班额，平均64人以上，低年级学生年龄较小，紧急疏散（或做课间操）上下楼梯时间较长。

2.校园周边200米时有兜售零食小商店（贩），有时造成交通堵塞；

3.个别家长交通安全意识淡薄，接送学生的非机动车辆有走机动车道的现象。

九、已着手整改：

1.我校近两年就有针对性的组织全校师生进行安全疏散演练：⑴在楼梯间逐年增加专门的疏散引导员，确保的疏散秩序，下楼用时正逐渐减少，但不强求限制时间；⑵上放学及做课间操下楼时，班主任必须亲自带队，决不能空岗，同时，楼梯间每日安排专人值勤，确保安全。2.积极联系、协同市场监督管理局对校园周边的兜售零食的小商贩进行整治。

3.采取多种形式加强家长交通安全教育。

总之，学校的安全工作涉及到方方面面。我们将不断研究新情况、新问题，探索新方法，从讲政治的高度，以对党对人民高度负责的态度，警钟长鸣，常抓不懈，把学校的安全工作做得更好。

济宁市北湖小学 2016年4月7日

第五篇：东库防汛安全自查报告（本站推荐）

东库防汛安全自查报告

根据集团公司下发《关于加强汛期安全生产工作的通知》，我库成立防汛抢险工作检查小组。防汛抢险工作检查小组

组

长：

副组长：、成员：

组织有主要领导参加的汛前检查，查制度、查岗位责任制、查防雨防雷设施是否齐全，对存在的问题和各种隐患要及时采取措施加以解决。

1.对库内排水沟渠、仓房屋顶排水检查，2.检查防汛水泵、机具防止发生积水内涝； 3.对油库油池进行排查；

4.对避雷设施要进行检测，防止雷击引发火灾 经检查发现有以下隐患 1.油池排水阀损坏需更换 2.仓房屋顶排水需清理

3.按二级标准配备物资不齐需增配

要以高度事业心和责任感，牢固树立“安全生产重于泰山”的思想，履职尽责，做好防洪预防和处置工作，做到责任明确、措施有力、迅速快捷。

2018年5月16日