关于对医疗机构飞行检查的整改报告

第一篇：关于对医疗机构飞行检查的整改报告

XXX医院

关于对我院飞行检查的整改报告

山东省食品药品监督管理局：

我院于某年某月某日接受了贵局对制剂工作的全面检查。检查组的各位专家在检查过程中给予了工作的指导，认真的提出存在的问题。院领导非常重视，组织全体人员，逐项分析研究，立即整改，现将整改情况汇报如下：

1.建立了制剂配制指令，修改完善了配制记录。在制剂配料中体现出中药饮片的批号、厂家等。原先将清场记录另存，现随着各工序的进程清场纪录同时显示在配制记录中。在胶囊的配制中，空心胶囊，包装用铝铂的信息以及外包装，标签的留存打印有批号，配制日期等内容均在配制记录中专有位置显示出来。使制剂配制记录成为一个完整的配制文件。2.完善了检验原始记录，将对照药材，所用试剂，试液的生产厂家，批号等信息进行完整记录。

3.批号的编制，根据制剂品种的工艺特点以生产日期为生产批号的编制方式，其目的在于管理和追踪药品的配制过程。4.经认真检查，由于计算机软件系统问题，软件开发商没有给药房开通制剂使用项，致使药品调剂室的计算机无法显示，后期与软件开发商协调，该问题已得到解决。目前，药品调剂室的计算机不仅对于X月X日的处方能正常显示，同时对于相关信息都能正常显示。

5.按要求建立完善了制剂设备的使用日志。

6.完善了净化空调系统的管理制度。增加了维护，保养内容。每年检测一次。规定了粗效过滤器一个月清洗一次，一年更换两次。中效过滤器一个月清洗一次，三年更换一次。高效过滤器一般三年更换一次。如尘埃粒子检测超标要及时更换。7.我们根据制水设备管道的走势，粘贴了相关标识，便于识别。

XXX医院

年 月 日

第二篇：药品飞行检查不合格项目整改报告

药店

药品GSP飞行检查整改报告

二零一六年十月八日

药品GSP飞行检查整改报告

市食品药品监督管理局：

市食品药品监督管理局GSP飞行检查组于2016年9月27日对我店进行了GSP飞行检查。根据市食品药品监督管理局药品GSP认证飞行检查不合格项目情况表，我店已对存在的缺陷项目进行了整改，现将我店出现问题的原因及整改情况报告如下：

一、企业在药品摆放方面存在以下问题：外用药口服药混放；处方药非处方药混放；药品柜台有杂物。

1、原因分折：

我店质量负责人责任心不强，没有根据GSP要求对药品的摆放进行有效指导。

2、风险评估：

药品混放容易在销售时产生发错药的风险，也不利于药品的销售，不同药品之间混放容易产生有害的影响。

3、整改措施：

严格按照GSP要求对相关人员进行培训，严格按照GSP的要求进行摆放药品。

4、整改结果：

从现在开始，我店根据GSP要求，做到药品按剂型、用途以及储存要求分类陈列，药品陈列设置醒目标志，类别标签字 迹清晰、放置准确。处方药、非处方药分区陈列，并有处方药、非处方药专用标识；外用药与其他药品分开摆放。

5、责 任 人：

6、检 查 人：

7、完成日期：2016年10月8日

二、我店在拆零药品管理方面存在以下问题：拆零工具不全，缺少消毒用品；拆零记录不全。

1、原因分折：

我店工作人员比较粗心大意，未根据GSP要求配备齐全的拆零工具并做到销售药品时如实完整的填写拆零药品销售记录。

2、风险评估：

未配备消毒用品，容易在销售直接入口的拆零药品时发生污染药品的可能，不能保证药品安全有效。拆零记录不全不利于企业对拆零药品的管理，也不利于对拆零药品的质量追踪。

3、整改措施：

根据GSP的要求，对负责拆零的人员进行了专门培训，配备了包括剪子、镊子、药匙、医用手套、药袋、消毒用品等拆零工具。销售拆零药品时如实准确填写药品名称、批号、有效期、生产厂家、销售数量、销售时间等信息，做好拆零药品销售记录。

4、整改结果：

我店已配备齐全的药品拆零工具并做好拆零销售记录。

5、责 任 人：

6、检 查 人：

7、完成日期：2016年10月8日

三、我店在购进药品时存在以下问题：购进进口药品未索取进口资质。

1、原因分折：

我店工作人员培训不到位，购进个别进口与药品时未根据GSP要求索取进口药品《进口药品注册证》或《医药产品注册证》及检验报告书等资料。

2、风险评估：

未索取药品的进口资质，不能确定药品安全有效。

3、整改措施：

根据GSP的要求，购进进口药品时索取加盖供货单位原印章的进口药品资质。

4、整改结果：

我店对所销售进口药品索取了进口药品资质。

5、责 任 人：

6、检 查 人：

7、完成日期：2016年10月8日

四、我店在质量保证协议方面存在以下问题：质量保证协议未签字盖章。

1、原因分折：

我店工作人员疏忽，未根据GSP要求签订企业质量保证协议书。

2、风险评估：

未根据GSP要求，企业质量保证协议书未填写，如果出现药品质量问题就没有法律依据，我们的企业就不能更好的受到法律的保护。

3、整改措施：

根据GSP的要求，如果合同形式不是标准书面合同，购销双方应提前签订明确质量责任的质量保证协议，并标明有效期。

4、整改结果：

我店已签订明确质量责任的质量保证协议，并标明有效期。

5、责 任 人：

6、检 查 人：

7、完成日期：2016年10月8日

五、我店在处方药销售方面存在以下问题：药师不在岗销售处方药；药师不在岗标识内容不全，应为暂停销售处方药及甲类 5 非处方药。

1、原因分析：

执业药师姚芳请假期间，营业员销售了少量处方药。

2、风险评估：

未按规定销售处方药，容易造成抗生素的滥用，不利于人民群众的身体健康。

3、整改措施：

重新制作药师离岗告知牌，根据新版GSP认证检查评定标准，销售处方药必须凭医师开具的处方销售，经处方审核人员审核后方可调配和销售，调配或销售人员均应在处方上签字或盖章。

4、整改结果：

我店现在开始，处方药必须是执业药师在岗的情况下凭医师处方销售。

5、责 任 人：

6、检 查 人：

7、完成日期：2016年10月8日

六、我店温湿度记录方面存在以下问题：温湿度记录不能正确记录。

1、原因分析：

营业员在记录温湿度记录时责任心不强。

2、风险评估：

温湿度记录不准确，不利于对店内药品陈列环境的监测，不能在温湿度超标时及时采取有效措施确保药品质量。

3、整改措施：

对营业员进行批评教育后，及时准确的记录温湿度记录。

4、整改结果：

我店现在开始，温湿度记录一定如实填写，在出现温湿度超标时及时采取措施，确保药品陈列环境符合药品储存要求。

5、责 任 人：

6、检 查 人：

7、完成日期：2016年10月8日 特此报告，请审查。

药店

2016年10月8日

第三篇：医疗机构整改报告

2010年医疗机构校验整改报告 2010年上半年卫生局对我院进行医疗机构检查校验，并下发了《医疗机构校验整改通知书》。根据《医疗机构校验整改通知书》存在的问题，针对实际情况，严格要求，对我院的机构校验检查中存在医、药、护、技等等问题进行整改，特报告如下：

一、医护技质量管理

1、医疗质量

（1）加强处方、病历书写规范，加大检查，落实每月1次处方、病历的抽查评审，奖惩兑现。

（2）加强和落实医患沟通制度，病例增加医患沟通纪录，完善知情同意书内容。（3）尽快建立急诊抢救室，购置必须急救设施，增加完善急救药品。

（4）进一步加强医、药、护、技人员业务知识的培训，全面掌握医疗基本操作规范及有关注意事项。

2、护理质量

（1）继续完善各种沪指质量管理制度和有关活动方案，齐抓共管，严格落实，做到落实有记录。

（2）严格护理“三基三严”培训制度，确实做到落实到位。1（3）加大护理技术人员的业务学习，要求严格掌握《护理应急预案》和所有护理操作流程。

（4）增加入院护理评估单，进一步规范护理文书书写规范，严格按照医嘱执行。

3、医技质量

（1）尽快购置医技必须仪器，完善保养维修记录。

（2）尽快恢复和完善化验室正常工作，做到化验单填写完备，记录准确。

二、药房、药品管理

（1）制定和完善药房各种规章制度，严格要求从药人员掌握药品管理规范和法律法规。（2）严格执行处方书写规范，从药人员严格签字制度。

（3）完全掌握剧、麻、精、毒药物的管理制度和使用规范。

三、医院院内感染管理

（1）继续完善各项管理制度，抓好贯彻落实。

（2）加强职工医院院内感染相关知识的培训，要求熟练掌握。（3）严格医疗用品、无菌物品、消毒器械的管理，做到管理规范，详细记录。

四、手足口病工作的管理

2（1）严格要求医务人员全面掌握手卫生部足口病的《诊疗标准》和《防控标准》的知识。

（2）严格预检分诊，落实手足口病“三专四严”和发热疱疹门诊值班制度。

通过卫生局此次对我院进行医疗机构检查校验，发现诸多存在的问题和不足，我院尽快查漏补缺进行整改，制定和完善相应内容，齐抓共管，严格落实。

二郎庙乡卫生院

2010年7月28日 3篇二：医疗机构执业整改汇报

井冈山市第二人民医院

关于《医疗机构执业许可证》校验现场审查的整改报告 2011年11月24日，吉安市卫生局检查组对我院申请的《医疗机构执业许可证》校验进行现场审查。针对存在的问题，2011年11月28日，我院召开科室负责人会议，对存在问题进行讨论，并提出整改措施。现将整改情况报告如下：

一、按照《县级医院建设标准》的要求，合理设置科室，配备必要的人员和设备。在门诊大厅醒目位置悬挂《医疗机构执业许可证》和《母婴保健技术服务许可证》，设公示栏公示医院简介、人员信息及收费标准和基本药品价格。

二、规范人事管理，完善专业技术人员档案。按照《执业医师法》、《执业护士法》等法规的要求，医、护、药、技人员持证上岗，执业医师证书、注册护士证书、麻醉药品培训证书、母婴保健技术服务证书等相关资质、资格证书复印存档备查。

三、加强医院内部管理，建立健全各项管理规章制度。

1、医疗投诉及处理制度，2、落实医疗核心制度，3、传染病防控工作制度，4、院内感染工作制度，5、处方点评及病历评审工作制度，6、消毒、隔离制度，7、药品管理制度，8、质量控制制度，9、人员培训、工作自查、重点科室

监测工作制度，10、人员岗位职责等。

四、预防交叉感染，做好医疗废物处置工作。购置专用垃圾箱、垃圾袋、利器盒分类储存垃圾，该毁形的毁形，该消毒的消毒，如实做好记录；医疗废物暂存点配备防鼠、防蝇、防盗设施，经常保持清洁卫生，与优艺环保公司签订合同，要求 48小时内转运医疗废物。

井冈山市第二人民医院

2011年11月28日篇三：医院校验后整改报告

临汾市卫生局年医疗机构校验整改报告 经过临汾市卫生局年医疗机构校验检查验收专家评定，指出诸多存在问题，我院及时召开了整改小组会议，针对评审中存在的问题进行认真梳理和分析，逐条提出整改意见，明确责任部门、人员，由责任部门提出整改计划、措施及时限并实施，确保整改实效。现将整改方案报告如下：

一、医院管理方面 1.皮肤科没有相关专业人员，医院申请取消皮肤科设置，儿科医院招聘具备资格医师执业。

2.曹坤君同志2012年9月已办理退休，附退休证。3.闫晓芬转岗到康复科工作。4.王青彦转岗到内科工作。5.薛翠梅转岗到医务科工作。6.焦红红转岗到护理部工作。7.《放射诊疗许可证》卫生监督所和卫生局已审批，很快就能发下来，附审批表。8.增加护士问题已向公司领导汇报，领导已安排有关部门解决。9.完善医院管理，尤其是麻醉药品、输血的管理。

二、医疗质量管理方面 1.根据处方书写管理办法要求进行处方规范书写，中西药处方分开开具，对患者疾病诊断应规范书写，不准用症状或体征代替，必须书写规范名称，完善各种签名。2.对临床各科运行病历应及时打印，根据医疗质量和医疗核心制度要求，真正做到三级医师查房，并作详细记录。对于手术科室，根据术前、术后访视要求对患者进行认真、细致的访视，并作详细记录。对于手术患者，要认真进行手术安全核查，并详细填写手术安全核查表。

3.对每位住院患者都要做详细的医患沟通工作，认真细致的交待病情，并填写医患沟通谈话表。

4.对临床各科危重患者进行床前交接班，并建立专门的危重患者交接班记录本，对患者所有情况及交接班内容做认真、细致、全面、及时的记录。5.根据卫生部医院医疗质量及医疗安全核心制度要求，完善本院各种医疗制度。

三、护理质量方面 1.要求临床各科护理站对住院病人一览表进行护理级别标识（一级护理红色等腰三角左上角标识 二级护理蓝色三角左上角标识），并且要求做到一览表、床头卡一致，使护理人员做到心中有数，一目了然。2.治疗室区域划分明确，医疗垃圾应放置污染区，每天负责上交者与回收者二人签字，防止丢失。没回收之前放置规范（应在污染区）。3.各科治疗室区域划分明确（清洁区 污染区），紫外线消毒登记规范及时。紫外线消毒监测按时（3月至6月次）规范，标清大于

多少或小于多少。4.各科急救药品应有专人管理（护士长或护士长指定专人）定时检查定期更换。无菌物品保证有效期内（灭菌后7天以内）。急救药品分类清楚，标识明确。5.建立规范的执行医嘱的治疗本、护理本。用铅笔抄写利于修改并转抄人、核对人双签字。6.输液按程序量化标准执行：每输完一部液体划“√”。7.建立与完善护理核心制度与岗位职责并落实到位（护理部完成），各科护理站各班岗位职责由各科护士长根据实际情况制定并上交护理部。8.体温单绘制按照新《病历书写规范》模板要求。

以上整改内容在本周内完成山西三维华邦集团有限公司职工医院 2012.11.8篇四：医疗机构执业(有效期延续)校验整改报告

厦门市 卫生所

关于《医疗机构执业许可证》有效期延续的整改报告 2011年9月26日，厦门市同安区卫生监督所对我所申请《医疗机构执业许可证》有效期延续进行现场验收。针对验收组验收存在的问题，我所于2011年10月8日针对存在问题进行整改。现将整改情况报告如下；

我所在区卫生局、区卫生监督所、镇卫生院的指导下根据《厦门市村卫生所建设基本标准（试行）》的要求进行如下布置：

（一）科室设置：设有诊室、治疗室、药房，三室独立，分区合理，符合卫生学要求。

（二）人员配备：乡村医生4人，均取得乡村医生执业执业证书。

（三）基础设施：业务用房使用面积80平方米。有供水设施；有一个蹲位的水冲式厕所，有健康教育宣传栏。

（四）基本设备：

1、诊断室：诊断床1张，诊察桌椅1套，资料柜1个，有体温计、听诊器、血压计、压舌板、手电筒、出诊箱、身高体重计、紫外线消毒灯、有盖污物桶等器械、器物，数量满足需要。

2、治疗室：治疗台、物品（药）柜各1个，有消毒盛器、有盖方盘、氧气瓶、一次性注射器、治疗盘、紫外线灯、有盖污物桶等。

3、药房：中、西药品柜各1个。至少有120种常用药物和必需的抢救药品。

4、有与开展诊疗科目相应的其它设备。配有电话，配有高压消毒容 器。

（五）药品：严格执行《福建省乡村医生基本用药目录》。

（六）管理规范：

1、主要制度。规章制度健全，人员职责明确。

（1）村卫生所工作人员职责；（2）医疗工作制度；（3）处方制度；

（4）预防保健和健康教育工作制度；（5）妇幼保健、计划生育工作制度；

（6）消毒、隔离制度；（7）药品管理制度；（8）传染病登记报告制度；

（9）医疗垃圾处置制度

2、诊疗技术规范与医疗操作规程。认真执行医疗操作规程，规范统一医疗文书。

厦门市 卫生所

2011年10月10日篇五：医疗机构集中整顿汇报

医疗机构集中整顿

汇报材料

为了提高我市医疗市场服务质量和技术服务水平，市卫生局按照《**市2013年医疗机构集中整顿实施方案》组织市卫生监督中心、医政股、法监股等相关人员进行了严格的医疗机构集中整顿工作。现将集中整顿情况汇报如下：

一、宣传和发动

为了落实2013年2月26日卫生部关于集中整顿基层医疗卫生机构电视电话会议的精神和**市卫生局关于《2013年打击非法行医及非法采供血专项整治行动方案》的通知，结合我市医疗市场秩序实际，大力开展宣传教育工作。一是在3月8日组织召开了城区问题机构约谈会，市卫生局分管副局长、医政股、法监股、市卫生监督中心主任、书记参与约谈。这次约谈会的目的是体现社会的和谐，监督者对被监督者的人性化管理，同时也是一次集体的行政告知。二是在3月9日召开了**市医疗机构集中整顿动员大会，市卫生局分管副局长、相关股室负责人、中心领导及市直医疗机构、乡镇卫生院、民营医院、个体诊所负责人共计百余人参加了会议。会上，宣读了**市卫生局下发的《2013年打击非法行医及非法采供血专项整治行动方案》的通知,结合**的实际对我市医疗机构集中整治进行了动员部署，并从十个方面解读了整治行动的重点内容。会议明确了要严厉查处违法行为，规范医疗机构、医务人员执业行为，保证专项整顿工作取得实效的工作要求。

二、具体工作的实施

集中整顿工作重点是**的各医疗机构的监督管理，其中市直医疗机构4家，专科医院2家，私立医院4家，个体诊所79家，问题机构23家，社区卫生服务中心1家，卫生院2家，村卫生室20家，共计135家。

（一）规范医疗机构执业行为整顿情况

针对医疗机构的科室、人员、设备等是未达到医疗机构标准，依法下达责令（限期）改正通知书5份，依法暂停执业、责令整改1家，立案查处2家；取缔“非法”行医机构7家；超出诊疗科目范围执业、医疗机构发布医疗广告，立案查处5家。

（二）规范医务人员执业行为整顿情况

针对医务人员未及时执业注册、变更注册、违法执业的情况，依法立案处罚5人，撤销执业助理医师执业证1人，行政警告1人。使用非卫生技术人员从事诊疗活动、医师跨类别执业行为的立案查处6起。医疗安全事件报告制度、门诊记录制度等落实不到位的制作现场检查笔录60份，下达监督意见书60份。

（三）规范医院院感管理整顿情况

针对一次性医疗用品、消毒剂、消毒器械等进货验收登记制度未落实的立案查处1家，使用管理制度为落实的立案查处11家。医院院感工作落实不到位的，当场行政处罚2家，并限期整改；立案查处6家。集中整顿工作中对责令（限期）改正机构、查处结案机构和个人，进行了整顿后随访跟踪，防止反弹，较好的规范了医疗机构、医务人员执业行为。

（四）完成医疗机构信息录入 市卫生局按照要求，将辖区内各医疗机构相关信息及时录入“国家基层医疗机构电子信息档案系统”，切实完成信息录入完整性、准确性。

第四篇：2015GSP飞行整改报告

药 品 GSP飞 行 检 查 整 改 报 告 漳州市食品药品监督管理局： 漳州市食品药品监督管理局GSP认证检查组于2015年10月22日对我店进行了GSP飞行检查。根据市食品药品监督管理局认证检查现场检查报告规定，我店已对存在的缺陷项目进行了整改，现将整改情况报告如下：

一、（13201）企业未安排国家有专门管理要求的药品岗位人员培训。

1、原因分折： 我店主要负责人责任心不强，没有根据GSP要求进行药品岗位人员培训。

2、风险评估：

未根据GSP要求质量管理人员每年接受省级药监部门组织的继续教育。验收、养护、计量人员等，接受企业组织的继续教育。那么药品法律法规、专业技术、药品知识、执业道德等专业知识就差，就不能保证人民群众用药安全、有效。

3、整改措施：

企业责任人要加强责任心，根据GSP要求，质量管理人员每年接受省级药监部门组织的继续教育。验收、养护、计量人员等，接受企业组织的继续教育。教育内容：药品法律法规、专业技术、药品知识、执业道德、建立培训教育档案。

4、整改结果：

从现在开始，我店根据GSP要求，质量管理人员：每年接受省级药监部门组织的继续教育。验收、养护、计量人员等，接受企业组织每月药品法律法规、专业技术、药品知识、执业道德的继续教育，并建立培训教育档案。

5、责 任 人：XXX

6、检 查 人：XXXXXX

7、完成日期：2014年7月20日

二、（15508）质量保证协议有效期不符合规定。

1、原因分折：

我店工作人员比较粗心大意，未根据GSP要求企业质量保证协议书有效期未填写。

2、风险评估：

未根据GSP要求，企业质量保证协议书有效期未填写，如果出现药品质量问题就没有法律依据，我们的企业就不能更好的受到法律的保护。

3、整改措施：

根据GSP的要求，如果合同形式不是标准书面合同，购销双方应提前签订明确质量责任的质量保证协议，并标明有效期。

4、整改结果：

我店已签订明确质量责任的质量保证协议，并标明有效期。

5、责 任 人：XXXXX

6、检 查 人：XXXXX

7、完成日期：2014年7月20日

三、（15706）验收记录无验收员签字，无验收日期。

1、原因分折：

我店验收员对药品验收没有签字并没有填写验收日期，主要是验收员的工作粗心大意，加上工作业务不熟悉。

2、风险评估： 如果没有签字而且没有填写验收日期，就不能反应验收员对药品验收，不符合GSP要求。

3、整改措施： 根据新版GSP认证检查评定标准，要求药品购进记录，购进药品应有合法票据，并按规定建立购进记录，做到票、帐、货相符。

药品验收记录的内容应至少包括药品通用名称、剂型、规格、批准文号、批号、生产日期、有效期、生产厂商、供货单位、到货数量、到货日期、验收合格数量、验收结论、验收日期和验收员签章。

4、整改结果：我店验收员对药品验收单签字并填写验收日期。

5、责 任 人：XXXXX

6、检 查 人：XXXX

7、完成日期：2014年7月21日

四、（16004）未建立重点检查品种目录。

1、原因分折： 我店没有建立重点检查品种目录，主要原因是我店工作人员对业务不熟悉，要认真学习GSP知识。

2、风险评估： 未建立重点检查品种目录，就不能更好的对重点品种重点养护，不能保 证药品质量。

3、整改措施： 根据新版GSP认证检查评定标准，重点养护品种一般包括，主营品种、首营品种、质量不稳定的品种、有特殊储存要求的品种，储存比较长的品种、近期发生过质量问题的品种及药监部门重点监控的品种，对这些品种要建立重点检查品种目录。

4、整改结果： 我店已经根据新版GSP认证检查评定标准，建立重点检查品种目录。

5、责 任 人：XXXX

6、检 查 人：XXXX

7、完成日期：2014年7月20日

五、（1707）未按规定保存处方。

1、原因分析： 我店未按规定保存处方，主要营业员收集处方被顾客拿走。

2、风险评估： 未按规定保存处方，不符合GSP认证检查评定标准，会受到药监有关部门的处罚。

3、整改措施： 根据新版GSP认证检查评定标准，销售处方药必须凭医师开具的处方销售，经处方审核人员审核后方可调配和销售，调配或销售人员均应在处方上签字或盖章，处方留存二年备查。

4、整改结果： 我店现在开始，处方药必须凭处方销售，顾客拿走处方之前通过扫描仪或安装摄像头保存处方照片并存档。

5、责 任 人：XXXX

6、检 查 人：XXXX

7、完成日期：2014年7月21日 特此报告，请审查。XXXXXXXX大药房 2014年7月21日

第五篇：飞行检查

飞 行 检 查 会 议 纪 要

时间：2011年07月21日-09:30-15:00 地点:

有限公司-LC 参加人：

题目：冲压件飞行检查

一、检查结论：

对冲压件产品进行原材料检验，符合认可时状态，生产线的检验项目符合认可状态，主要问题如下：

1.材料库

i.无目视看板，不能做到先进先出

ii.1GD 809 609A/610A存放区，有几包料无检验合格标示 iii.对于料垛的摆放没有层高要求

计划时间：2011年8月31日

负责人：

2.成品库

i.1GD 809 609A/610A存放区，一成品箱料卡与箱中零件实际生产批次不符 ii.无目视看板，不能做到先进先出

计划时间：2011年8月31日

负责人：

3.焊接车间

i.相关工艺文件（标准操作卡、质检卡等）和记录单现场摆放凌乱，无专用工作台

ii.焊接的功能检验的实际检验频次与认可的控制计划不符（只有首末检验，无过程抽检）

计划时间：2011年8月31日

负责人：

4.冲压车间

i.18G 817 119首检不合格，1孔毛刺超过≤0.24mm标准 ii.不合格品记录表中无评审人及相关部门负责人签字 iii.检具日检记录中对于存在问题的检具仍判定合格

iv.模具管理区无定置定位，未清理即入库，只有模具保养记录，无模具的履历 v.压机气压表无标定

计划时间：2011年8月31日

负责人：东

措施计划反馈时间2011年7月28日

负责人芳

联系方式：Tel:1-899

E-mail:y@.com

二、供货承诺：

在之后的批量供货阶段，有变更认可状态（原材料种类、厂家、产地变更，设备变更，检验计划变更等）、变更生产地（转产、外委）等情况时，及时通知一汽-大众质保部，如在未得到质保认可情况下，私自对上述情况进行更改，供应商承担由此产生的一切后果。

供应商负责人签字：

会议记录人：