关于信息化及审判管理工作的自查报告(7.13)

第一篇：关于信息化及审判管理工作的自查报告(7.13)

关于信息化及审判管理工作的报告

XX法院按照最高法印发的《关于加强人民法院审判管理工作的若干意见》的要求，在全院深入推进以信息化为载体的审判管理体系建设，创新开展审判管理工作，充分发挥了审判管理“规范、保障、促进、服务”审判执行工作的作用。现将我院开展信息化及审判管理工作的情况报告如下。

一、提高思想认识，进行组织保障，确保审判管理工作顺利开展

我院领导高度重视审判管理工作，切实加强领导，狠抓审判管理工作的落实。

（一）层层动员，提高对审判管理工作重要性的认识。召开审判管理专题会议，推动审判管理全面开展。通过召开党组会议、中心组会议、庭务会，层层传达审判管理工作精神，明确审判管理职责。召开民商事审判庭审判管理培训会，提高审判人员的审判管理能力。

（二）成立机构，加强审判管理专门队伍建设。经区委同意，我院增设审判管理办公室，设中层干部一名。现有审判管理专职人员3人，兼职人员18人。审判管理办公室负责建立健全审判质量、效率、流程、绩效管理考核制度体系，推进审判管理规范化、科学化运行；负责审判运行态势分析、网上办案、案件流程管理、案件质量评查、裁判文书评查、庭审评查、案例工作、审判管理工作经验总结；负责本院审判委员会日常事务，积极推进 1 审判委员会工作的制度化、规范化、科学化建设，加强审判指导；其它与审判管理相关的工作。

（三）制度建设，保障审判管理工作落实。根据审判管理的需要，先后制定出台了《关于进一步加强审判、执行管理工作的规定》、《工作目标管理办法（试行）》、《关于下达2011年度部门目标任务的通知》等规范，确定了案件层级管理制度，明确了审委会、合议庭、独任审判员以及院庭长、审判人员的职责和分工。同时针对网上办公办公出现的问题、情况，出台了《案件上网存在问题的说明》、《关于案件结案效率相关概念的通知》、《如何区别实际超审限和网上超审限》等相关通知、说明，对相关概念的解释统一了标准。

（四）物质保障，确保审判管理工作取得实效。加大对审判管理系统的资金投入与物质保障，现我院共配臵小型机31台，pc机111台，高速扫描仪8台，一般扫描仪10台。

二、夯实信息化基础，狠抓网上同步办案工作

（一）深入推进信息化建设。一是网络系统逐步完善。我院已联通三、四级网络，能准确稳定的传输数据信息；建成了法院内网网站、互联网，并且运用于办公办案及信息公开；视频会议系统和固定视频会场已经建成，并投入使用。二是网上办公系统全面运用。网上办公系统已顺利应用于网络办公办案及公文的拟定、审签、上传、下发。三是网络安全得到保障。制定并下发了规章制度，规范干警网上办公办案、网上公文流转行为，严格实行内外网物理隔离、涉密或敏感信息不上网的制度；配备专门网 2 管人员对网络设备、视频设备进行操作和日常维护。

（二）严格规范案卷材料同步录入

一是规范电子档案录入情况。要求除特殊案件外所有案件全部网上运行，按照诉讼程序进程，规范、准确、清晰地录入案件材料。二是强化案件同步录入。严格要求案件材料同步录入，做到纸质材料与电子材料同步生产。要求裁判文书、合议庭笔录、审委会讨论笔录做到通过系统同步生成，有条件的庭室，做到庭审笔录网上同步生成。三是提高材料录入的完整性。严格要求电子档案与纸质档案材料、内容保持一致，严禁错录、漏录情况发生。

我院通过每月对案件上网情况进行抽查并通报，同时将案件上网情况纳入质效考核，加强全院案卷材料同步、清晰、完整上网录入。到2011年7月，我院已经进行案件上网抽查通报6期，抽查案件229件。

（三）大力推行网上办公办案

一是做好案件上网流转。今年以来，我院新收案件2328件，已实现全部上网。除2010年8月（系统开始使用日）之前的案件是补录进系统外，之后所有案件都已进入网上办案系统。已开始使用上诉系统对上诉案件案件进行网上流转，到7月12日，通过系统传输上诉案件共160件。二是做好公文网上传输。法律文书、公文已全部实现网上生成及送签。

（四）进一步完善档案管理工作

本院档案室现有库存诉讼档案共计XX件，XXX多余卷，保管 3 年代从1950年至2011年。从档案的收集、整理、归档到借阅、传阅等各个环节予以规范，保证了档案的安全和利用。自2010年8月启用网上办案系统以来，凡案号为2010年的案件都严格按照《四川省法院系统诉讼电子档案管理办法》的规定，规范完成电子档案，做到电子档案与纸质档案同步、一致。截止2011年6月30日，档案室在网上接收归档电子档案3894件，其中2010年3176件，2011年718件案件，2010年的纸质档案全部整理归档上架。

（五）着力抓好科技法庭的建设与应用

今年我院科技法庭建设已纳入议事日程，科技法庭建设方案已上报上级法院，设备配备已列入采购计划。

三、围绕“案件质量工程”，落实审判管理工作

（一）加强案件流程管理。一是将所有案件纳入流程管理。全院所有案件从立案到结案均已纳入流程管理。二是案件分案由庭长统一进行。目前我院尚未实行随机分案。三是节点管理得到加强。我院设臵20个监控节点，其中4个冻结节点，分别是立案、分案、结案、归档。审管办按月对重点节点管理情况进行通报。建立审限通报制度，对网上超审限和实际超审限进行及时通报。2011年以来发出审限通报13期。尚无实际超审限案件。严格控制延长审限及中止、扣减审限的审批，审限审批权限实行庭室负责人和分管院领导两级审批。四是规范流程管理系统修改程序。严格设臵层级管理权限，流程系统的修改程序需两级审批。

（二）完善审判质效评估。制定并下发了《工作目标管理办 4 法（试行）》、《关于下达2011年度部门目标任务的通知》，明确审判管理工作目标管理原则，建立了工作目标管理、运行和考评等机制。将审判业务部门的审判质效作为业绩考核的依据。

（三）深入开展案件质量评查。一是进行常规性网上案件质量评查。及时对已结案件进行网上质量评查，今年以来，已在网上评查案件3549件。二是按月进行裁判文书评查。结合审判管理实际，修订了《裁判文书评查办法》等规范，按月评查裁判文书，并作出通报。今年以来共评查裁判文书610份。三是抓好重点评查和专项评查。对二审改判、发回重审的案件进行适时评查，今年以来共评查发改案件24件。认真开展重点案件评查、“百万案件评查”等专项评查工作，抽调包括审委会委员在内的9人组成3个案件评查小组，对包括5件重点案件在内的55件案件进行了逐案评查，写出评查报告，对存在的问题提出整改意见。

（四）增强审判管理制度建设。一是建立审判管理按月通报制度。建立审判管理、审限管理、裁判文书评查、电子卷宗评查、节点管理等5个审判管理通报制度，定期对审判管理、超审限、裁判文书及电子卷宗评查中存在的问题予以通报。2011年共作出各类通报28期。二是建立审判运行态势分析制度。审管办按季度对审判态势进行分析，及时总结审判经验，发现审判运行中出现的新情况、新问题，为院庭长决策管理提供服务，共计发布审判执行运行态势分析2期。

（五）其他工作。加强与上级法院的联系，积极争取尽快开发、启用审委会软件；加强网上预约立案、裁判文书上网的论证 5 和调研，争取在条件成熟后实现预约立案和裁判文书上网。积极开展审判管理的调研，撰写审判管理调研论文2篇。

四、存在的问题及建议

（一）在审判管理中存在的问题。一是案件同步录入情况有待进一步改进；二是录入案卷材料的规范性（清晰度）还需进一步提高。

（二）针对审判管理提出几点建议。一是迈微网上办案系统的案由亟需升级更新。2011年2月18日最高人民法院对民事案由进行了修订，导致新案由与迈微系统上的案由不一致。二是迈微系统与新的电脑操作系统不兼容。迈微系统只适用于windosXP，在其他电脑操作软件中，无法正常使用。三是在文书评查功能中，无法对评查情况进行直接评分。四是庭审笔录在系统上同步录入后，“案件状态”中对此无显示。

第二篇：2011审判管理工作通报

崇阳县人民法院

判 管 理 工 作 通

2012年第1期

审

判

管

理

办

公

室

2012年1月6日

报审

目

录

一、2011审判执行工作运行情况分析报告

二、2011各业务单位收结案情况排序表

三、2011咸宁市各法院审判绩效考评数据表

2011审判执行工作运行情况

分 析 报 告

2011年，我院坚持以“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，紧紧围绕“公正与效率”工作主题，切实贯彻司法为民宗旨，大力加强司法能力建设，扎实推进审判管理改革，不断规范司法行为，使我院审判工作在数量、质量和效率方面呈现良性发展、稳步提高的态势，为构建和谐社会提供了有力的司法保障。

一、2011年全院审判执行工作的基本情况

全年新收各类案件2129件，旧存案件99件，合计2228件，审（执）结2157件，未结71件,结案率96.8%。其中新收诉讼类案件1725件，旧存71件，合计1796件，结案1676件，结案率为97.2%；执行案件（含非诉执行案件）新收475件，旧存28件，合计503件，结案 481件，执结率为95.63%。另外今年各法庭共承办诉调对接案件2000件。

（一）刑事审判领域

2011年，我院新收刑事案件206件，同比上升41.1%；审结202件，结案率98.1%，同比下降1.94%，收案幅度增大，结案幅度有所下降。刑事案件主要呈现以下特点：

1、案件类型相对集中，盗窃案件、故意伤害案件、贩卖毒品案件和交通肇事案件四类案件仍然占较大比重。

2、案件数量上升较大的原因是故意伤害案件和交通肇事案件频发，且出现开设赌场罪，虚开增殖税罪等不常发案件。

（二）民商事审判领域

2011年，我院共受理民商事案件1474件（含旧存71件），审结1401件，结案率95.05%。民商事案件主要呈现以下特点：

1、婚姻家庭类案件大幅上升，离婚案件仍占绝对比重。

2、权属、侵权纠纷案件同比大幅上升，交通事故人身损害赔偿案件最为明显。

（三）行政审判领域

全年新收行政诉讼案件73件，审结73件，同比持平，行政诉讼案件被告趋于集中，行政审判坚持法律效果和社会效果并重，加大协调和解力度，做到“每案必调，一案多调”，着力化解社会矛盾，实现了“案结事了”，全年共协调和解撤诉案件52件，行政案件一审撤诉率为71%。

（四）执行工作领域

全年共新收执行案件475件，旧存28件，执结503件，实际执行率为95.6 %，执行标的到位金额 3482.94万元。

（五）案件评查情况

2011年，评查组共计评查送评案件2076件，其中：民一庭115件，民二庭59件，民三庭58件，执行局292件，计生庭105件，刑庭174件，少刑庭28件，行政庭73件，天城法庭259件，大桥法庭176件，白霓法庭231件，路口法庭103件，青山法庭92件，沙坪法庭126件，石城法庭104件，苏塘法庭81件。送评案件中存在的问题已由审管办督促整改到位。

二、审判运行态势基本特点

（一）审判质量总体呈良好运行态势，调撤率、上诉率略有下滑，案结事了能力有待进一步增强。

2011年，我院共有上诉案件128件，上诉率为6.5 %，其中改判13件，发回重审3件，维持原判42件，调解10件，撤诉14件，其余案件尚处于二审未结中。我院民事案件调解率为42%，撤诉率为8%，普通程序可调案件420件，仅调解95件。调撤率不同程度下滑，一方面表明案件疑难复杂程度有所增加，另一方面也表明我院审判人员的“案结事了”意识有待进一步增强，定纷止争的能力有待提升。

（二）结收案比运行平稳、审判人员人均结案数大幅上升，案件平均审理天数虽略有增加，审判效率总体提升明显。2011年，我院结收案比为96.8%，比去年上升了0.2%，实现了结收案的动态平衡,在审判人员数量基本不变的情况下，5 我院干警团结奋进，努力拼搏，审判效率基本保持了高位运行状态。

（三）执行工作向良性方向发展

2011年，我院执行案件申请执行标的额为3559.24万元,已执行标的额3482.94万元，实际执行率为95.6%，执行标的到位率为99.8 %。执行案件主要指标比同期均有所提高。其主要原因是各执行部门加强执行管理，以三项质效指标为突破口，全面推动了各项指标的提升；其次是各部门执行人员克服各种困难，排除了不当干扰，加大了执行力度，努力做到了穷尽执行措施，执结了一批“骨头”案和积存案，有效提高了各项质效指标，改善了执行环境，树立了我院良好的社会形象，促进了执行工作向良性方向发展。

（四）四项案件未结率得到有效控制

我院全年四项未结案件尚余几件，同比有所下降，上半年专项清案活动成果显著。反映出我院四项未结案件经过严格的审批手续，审管办统一扎口管理，减少了审限变更的随意性，通过四项案件清理专门活动，四项案件管理措施得力，效果比较明显。

（五）人民法庭质效指标高位运行

2011年，人民法庭合计新收案件1148件，旧存41件，审结1162件，结收案比为97.73%。案件调撤率、案件平均审理天数、上诉率等主要指标数据水平均优于全院平均数。近几年来，我院加强人民法庭建设，充分发挥人民法庭在促进社会和谐中独特的审判职能和社会功能，效果明显。

三、审判工作中值得注意的问题

(一)收、结案数有所上升，人案矛盾更加突出。全院各类案件收案数为2228件，结案数为2157件，同比上升0.2%。另外还审结司法确认案件2000件，与收、结案数涨幅相适应，院人均结案数和院审判人员人均结案数与去年相比都有所增加，预计明年全院案件收案数将继续增加，在现有审判资源相对不变的情况下，部分审判一线部门人少案多的矛盾将会更加突出，法院审判工作压力和一线法官的工作压力将进一步加大。

(二)案件审理难度日趋增大。具体表现在：一是群体性纠纷增多。主要集中在农村土地承包经营权流转、拖欠农民工工资、劳动争议等涉及群体利益的领域。虽然这些纠纷绝对数量不大，但案件涉及人数多，影响面广，当事人之间矛盾尖锐，处理难度较大，给相应的审判工作也带来较大的压力；二是部分案件案情复杂。如刑事附带民事纠纷、医疗纠纷等，或是专业性较强，或是法律规定过于原则不易操作，事实认定困难，处理难度较大；三是部分案件数量激增，应对压力加大。在一些审判领域某些案件激增，甚至呈现“井喷”态势，如交通事故损害赔偿案件。

(三)执行工作压力依然很大。2011年，通过执行干警辛苦努力，执行工作取得了较好的成绩。实际执行率同比都有较大的提升。但总体而言，执行工作压力依然很大，执行难问题依然存在，其主要原因在于：一方面随着社会主义新农 村建设和城市化建设的不断推进，执行案件日益增多，新类型案件不断涌现，给执行工作带来了新的挑战；另一方面，社会诚信缺乏，部分被执行人甚至举家外出逃避债务，申请执行人又缺乏法律保护意识，也给执行工作带来了难度。(四)对审判管理的认识有待提高。全年审判质效高位运行，绝大多数指标数据处于全市基层法院前列。但审判质效管理工作也暴露出不少问题，主要表现在审判管理的质效意识不强。少数干警对审管工作的认识不强，认为审判管理只是领导和审管办的事，与己无关，对审管工作不理解、不支持、不配合。对指标数据的变化没有引起足够重视，也没有采取相关对策，缺乏前瞻性，在一定程度上影响了全院审判质效水平。

四、进一步做好审判工作的对策建议

（一）以提高案件审判质量为推手，促进法院工作全面提升。正确处理好案件审判质量与审判效率之间的关系，牢固树立质量优先意识。具体建议如下：一是慎重对待疑难复杂案件的审理。必须继续抓好房地产纠纷、建设工程纠纷、医疗纠纷等复杂案件的审理工作，尽量降低案件发改率。二是切实提高法官业务素质。以人为本，进一步加强一线审判人员业务培训力度，着力提高法官庭审驾驭能力、法律适用能力与裁判文书制作能力。三是积极推动特色部门建设。尝试推行交通事故庭、民事案件速裁庭建设，加快民事案件的审理进度，提高审判效率。四是扎实开展案件质评工作。进 一步加大案件评查力度，案件质量评析、通报制度，完善法官质效考评机制，切实保障审判质量。五是加大民商事案件的调解力度，化解社会矛盾，真正做到“案结事了”，降低上诉率、发改率。

（二）继续加强执行工作，努力提高执行案件质效。经过执行干警的努力，执行工作取得了较好的成绩，但执行工作压力依然很大，要进一步加强执行工作，克服“执行难”。一是加大执行积案清理力度。对于执行疑难案件，四项未结执行案件进行重点排查，分析原因、查找症结，逐案清理；二是不断创新执行方法。结合执行工作实际，分析执行发展态势，创新执行方式方法，采取有奖举报、财产申报、媒体公开曝光等方式提高执行效果；三是积极争取内、外部支持，提高执结率。加强法院内部各部门之间的配合协调，做好诉前保全、诉讼保全工作，主动向地方党委、人大报告，寻求理解和支持，争取设立执行专项救助资金，提高案件执结率，促进社会稳定。

（三）切实做好服判息诉工作，维护社会稳定。一是加强法律文书说理水平。提高审判人员法律文书制作能力及说理水平，做好释明工作，使当事人赢的光明磊落，输的心服口服；二是完善申诉信访工作制度。建立健全信访工作台帐，认真做好日常信访接待工作，保证院长接待日工作正常开展，规范信访工作行为，提高当事人满意度；三是树立大局意识，突出重点，强化稳定。慎重处理劳资纠纷、农业承包 9 经营权等群体性纠纷案件，从维护社会稳定的全局出发，耐心做好当事人的息诉止访工作，同时注意保护弱势群体权益。

（四）加强审判管理，推动质效水平再上新台阶。一是加强审判管理队伍建设。根据市中院审判管理工作的总体要求，配齐、配强、配精审管人员，使审管队伍适应新形势、新要求；二是发挥审判人员、业务部门审判管理的基础作用。提高审判人员质效意识，在部门之间营造争先创优的良好氛围，促进“全员、全面、全程”的“大审管”格局的形成；三是充分发挥审判管理的导向作用。向管理要效益、向管理要质量，进一步发挥审判管理的导向作用，优化组合，合理配置审判资源，推动法院审判工作全面进步；四是充分发挥审判管理考核的激励作用。将评先评优、晋职晋级、奖金分配向质效水平优的法官倾斜，改变多年来凭感觉定办案能手的做法，通过开展优秀案件、优秀法律文书评定，审理疑难复杂案件能力评比等活动，激励法官不断提高素质，增强司法能力。

二0一二年元月六日

以上数据未经本院授权，不得对外发布。

第三篇：信息化管理工作

医院网络、计算机软硬件日常维护管理办法

第一章 总 则

第一条 为了促使医院网络信息系统正常运行和健康发展，规范个人上网行为与终端操作使用，强化医院信息化建设管理工作，提升医院网络信息系统整体安全性，特制定此管理办法。

第二条 相关定义：

周边或外部设备：泛指计算机及其网络基本配置外之附属设备如光驱、打印机、条码打印机、扫描仪、扫描器、MODEM、移动式硬盘、UPS电源等；

向外发送的数据：包括对外刻录的光盘，因工作需要向外发送的电子文件及通过其它途径传递的资料；

有效数据：指工作所需的各种文档，不包括音乐、影视、生活图片或其它与工作无关的文件。

第二章 日常管理

第三条 计算机等设备正确开机顺序：先开UPS电源、打印机、扫描仪等、显示器等外接设备，再开主机；关机顺序相反，不得强行开/关机。

第四条 计算机连接有打印机、刻录机、扫描仪、光驱等外部设备时，应首先在关机状态（关掉所有设备电源）下将计算机及外设连接好，禁止带电连接或去掉计算机外部设备。

第五条 计算机外部设备不使用时，应关掉外部设备的电源。禁止长期打开不使用的外部设备电源，显示器应设置节能模式，要求做到人走机关，下班时关机。

第六条 计算机系统的电源应与功率大的用电设备（电梯、空调等）分开。第七条 医院办公人员严禁使用U盘、光盘和移动磁盘等传输介质（申请使用人员除外）。

第八条 及时按正确方法保养设备和清洁设备上的污垢，保证设备正常使用。第九条 打雷闪电时应暂时关闭电脑系统及周边设备，防止出现雷击现象。第十条 不得私自拆卸机械、增加、减少或试用新配件。

第十一条 电脑出现故障时，请当事人保护现场并及时与网络信息中心取得联系，若电话沟通无法解决问题时会尽快安排到现场处理。

第三章 软件管理

第十二条 计算机软件及各类设备驱动程序、配置软件，统一贴好标签。并要求存放在防磁、防潮的安全地方。

第十三条 医院的HIS系统、财务进销存及其它正版软件一律不外借。第十四条 各科室需要使用或安装新软件，必须经科室主任同意，并向网络信息中心提出书面申请，由网络信息中心派专人负责安装调试工作。

第十五条 不得在电脑上安装各类游戏软件。

第十六条 不得随意增加、删改计算机主要设备的驱动程序。

第十七条 医院正版软件需妥善存放，如有损坏或丢失，责任人需按价赔偿。第十八条 重要的公用程序（应用软件）不允许任意复制，防止出现版权问题。

第四章 网络管理

第十九条 严格控制机房内的温度,做好消防工作，整体布置要求：布线规范、硬件设施摆放整齐，防止线路交叉短路等接触不良情况发生。

第二十条 未经允许，任何人不得对服务器、UPS、网关、服务器、交换机、网桥等设备进行移动、关机、重新启动或进行其它操作。

第二十一条 医院内部员工和站点用户严禁攻击数据库服务器等其它服务器，或利用黑客软件对其它电脑进行攻击，一经发现，报分管院领导处理，并保留送交公安机关的权利。

第二十二条 医院分为外网工作站和内网工作站PC机，IP地址由网络信息中心统一管理，任何人不得盗用未经合法申请的IP地址入网

第二十三条 严禁在网上传播非工作的内容（如在网络上散布、传播谣言及任何不利于医院的消息等）。

第二十四条 医院电脑通过一台专用的设备(网关)接入宽带网（Internet）医院员工不得利用电话拔号，等其它方式上网。

第二十五条 电脑操作员使用应用系统时，当有事要离开，要先退出应用软件或将桌面锁定。

第二十六条 网络各个站点，要保持整洁，堆放有序，对交换机的端口，要贴上标签，以标明去向，不用时，要关掉这些设备的电源。

第二十七条 当电脑出现故障时，应及时向网络信息中心报告，禁止带电拔插计算机配件和自行装、卸设备，损坏设备照价赔偿。

第二十八条 医院内所有公共设备、资源禁止私设密码。第二十九条 网内禁止玩游戏，干工作无关的事情。

第五章 数据安全管理

第三十条 医院防病毒服务器升级后，所有电脑应自动升级。要随时监控医院杀毒软件的升级情况、网络系统的流量及病毒情况。

第三十一条 有重大病毒爆发时，网络信息中心应提前通过邮件、办公群、飞信等发出病毒预警信息。

第三十二条 要做好服务器的安全性预防工作，每周进行一次完整杀毒，按应用系统的要求进行数据备份，以防数据的丢失。

第三十三条 普通办公电脑每周至少要进行一次完整的查毒操作。

第三十四条 不得恶意修改医院数据,电子文档等重要数据不存放在启动盘（一般为C盘，包含桌面）。

第三十五条 医院数据库系统、人事档案、图纸图片、统计资料、HIS数据库、财务报表等重要资料要定期备份，永久保存。

第三十六条 含有重要资讯的资料（卡片、稿纸等）废弃时，应确定销毁，以免被误用。

第三十七条 错误资料的更正执行，应指派专人负责；对错误资料的发生原因，应进行统计分析；对于经常发生错误资料的原因，应进行追踪考核，以期改善减少错误发生。

第三十八条 输出资料使用后若无保存需要，应经过适当毁弃处理；输出资料若以磁性媒体保存时，应定期检查，以确定在必要时能予使用。

第三十九条 在医院范围内电脑设备不允许启用或私自外接无线网卡。第四十条 应用系统只有系统管理员有权变更；数据库维护人员在未经使用科室和分管领导同意前不得自行更改资料。

第四十一条 对进入应用系统数据库的指令能予识别其由何电脑、何时、何人输入；对不同使用者严格限制对应用系统数据库的更改；严格限制重组数据库或压缩数据库大小的权力。

第四十二条 数据库管理中每周至少查看一次应用系统数据库日志文件，以尽早发现异常情况，确保数据库的存取安全。

第四十三条 所有申请使用电脑办公的同事需经过网络信息中心的相关培训，培训日期按培训计划执行。

第四十四条 网络信息中心根据办公系统的使用情况，可以申请组织各科室进行临时性的专项培训。

第四十五条 原则上医院对外的电子文档输出由网络信息中心负责。其他科室如有需要，经科主任及分管领导审批后方可进行。如涉及核心重要数据，必须联合网络信息中心分管领导共同授权执行。

第四十六条 电子邮件的使用由操作员自己负责。

第四十七条 除分管领导批准或有特殊用途的电脑外，锁定所有电脑的USB接口，拆除或禁用软驱、光驱。

第四十八条 除网络信息中心指定岗位外，所有电脑禁止安装刻录机或相同功能的其它设备。第四十九条 除签订《资料保密协议》的职工外，未经网络信息中心同意，不得使用U盘、移动硬盘等外接存储设备，一经发现，立即没收。情节严重的，罚款50-100元。

第五十条 未经允许，员工不应将不属于医院的电脑整机或配件带入医院使用，也不允许接入医院网络系统。违者质控一次。并对其设备进行检查，确认后归还给当事人。情节严重者没收相关设备。

第五十一条 个人所有的笔记本电脑或存储设备在责任人离职时，需经过网络管理处的检查，将医院资料备份并删除。

第五十二条 所有的办公系统操作员最多每周备份一次重要有效数据。

第六章 相关奖罚规定

第五十三条 不办移交手续转移计算机、自行安装或拆卸部件者罚款50元/次，并对丢失或损坏的部件按价赔偿。

第五十四条 人为原因破坏微机部件、违反规程，带电拔插微机部件者罚款200元/次，并对造成的损失进行赔偿。

第五十五条 删除机内文件造成他人数据丢失者以及修改、泄漏医院数据者，根据情节严重罚款20～200元/次。

第五十六条 将用户名、密码转借或转让他人者，罚款20-100元，对因此而造成的损失负责。

第五十七条 上班时间玩游戏，干与工作无关事的人员处以警告或50元/次罚款。

第五十八条 未经许可，在局域网中使用软盘、移动磁盘、移动硬盘、手提电脑罚款30元/次；因这种原因使网络染上病毒或造成网络瘫痪者，因情节严重处以100～1000元/人的罚款。

第五十九条 故意制作、传播计算机病毒等破坏性程序，危害医院计算机信息网络安全者依法送公安机关处理。

第七章 附 则

第六十条 此管理办法由医院网络信息中心负责制订、修改和解释。第六十一条 此管理办法自公布之日起施行。

中心机房管理办法

中心机房是整个医院网络架构核心部分，同时也是医院信息数据存放的重要区域。为保障医院网络运行稳定及医院信息数据安全，制定以下管理办法：

1、设备管理人员按操作规程使用机房内设备，并负责日常维护及机房卫生清洁工作；

2、发现设备故障应及时向科室主任及分管领导报告，并负责计算机及外设的日常维护与故障排除。遇到电脑“三包”范围内的故障时，应及时催促公司上门或将机器送公司维修；

3、对相关应用软件的购置、安装及使用提出意见和建议；

4、机房设备严禁用于个人私事，非分管领导批准，谢绝一切外来人员进入机房，禁止外来存储介质带入机房；

5、本单位工作人员因工作需要需使用机房内设备，必须征得管理人员许可，并报经网络信息中心主任同意后方可进入机房；

6、机房严格防火、防雨、防湿、防盗，注意用电安全；

7、机房网络与设备的运行、应用、维护等情况，应该建立档案及系统日志，记录发生的故障（隐患）以及排除故障情况；

8、统一管理机房内的设备，完整保存计算机及其相关设备的驱动程序、保修卡等随机文件与资料；

9、机房内的交换机、服务器等关键设备，除医院专业技术人员外，其他任何人不得自行调试配置或删除、修改；

10、机房内的环境监控必须满足机房相关建设的标准及要求，必须严密监测温度、湿度、电力系统、网络设备等实时运行情况；

11、严禁将易燃易爆和强磁物品以及其它与机房工作无关的物品带入或放置机房内部；

12、机房内所有设备、数据库、系统软件的登陆账户及密码必须严格保密；

13、管理人员必须有非常强的病毒防范意识，定期对病毒库进行检测升级。发现病毒应及时处理，并做好记录；

14、除测试通过、已经安装并使用的软件外，不得在各服务器上安装新软件。因工作需要必须安装的，要经过网络信息中心主任批准；

15、定期完成数据备份工作，保证在系统发生故障时，数据能够快速、安全的恢复；

16、网络信息中心所需购置的设备、工具、器材等必须按照医院的规定办理审批采购手续，网络信息中心的设备、工具、器材等必须按照医院对财产管理的规定进行管理。

网络管理处保密工作制度

1.传递、收发和保管各种保密资料、文件时，要指定专人负责，并有安全保护措施。

2.确实因工作需要进入网络管理处机房，请提前电话预约允许后方可进入，并登记来访人员信息及办事因由。

3.接待来宾访问、技术交流时，严格执行保密制度，有关保密的内容不准照相、录像、参观，也不得以其他形式透露。

4.进行各种内容的交往与交流时，凡涉及医院秘密的资料或数据等，需报医院保密委员会或分管院领导批准并备案保存。

5.各类人员进修、考察、讲学和参加学术会议时，携带的资料等，以及向国外投寄稿件、论文、信函，均不得涉及保密内容。

6.对所有开机口令、连接口令要保守秘密，不得向科室以外无关人员透露，且定期进行更新，防止泄密。

7.对所有字典数据及各系统的有关数据不得擅自向他人透露。8.定期进行保密教育和保密知识的学习。

医院互联网管理规程

一、目的

我院已建成了中小型信息网络，通过光纤上网，配置企业防火墙，部分科室因工作需要申请开通上网权限，可以通过硬件防火墙直接上网，为了保证信息和数据安全、规范操作流程，特制订此规程。

二、作业内容

1、所有的电脑在上网及使用时均要打开病毒防火墙。一旦发现病毒报警，应立即保存相关文件，断开网络，并与计算机中心联系。

2、员工应有相当强的保密意识，不允许将医院机密资料以任何形式发布到Internet网上。一经发现，立即做出相关处理，并保留送交公安机关的权利。

3、不得利用黑客软件以任何形式攻击医院的其它电脑或服务器，违者将罚款100-300元,并保留送交公安机关处理的权力。

4、由于安全和特殊的需要，网络信息中心会通过院务办公平台发布通知，随时关闭Internet网。如发现某人上网有异常现象，网络信息中心有权关闭其上网权限，进行维护检查，视其原因再次开通其上网权限或给予相应处罚。

5、为了节省网络带宽和防止电脑病毒，未经允许，员工不得在网上下载软件、音乐、电影片断、电影或电视剧，不得使用BT或电驴等下载软件。违者网络管理处将关闭其上网权限，然后视情况给予50-200元罚款，多次违犯者将报分管院领导并给予相应处分。

6、员工在上网时，除非工作需要，否则不允许使用QQ、MSN、阿里旺旺等聊天软件。更不得私自通过其它途径或手段使用QQ、MSN、阿里旺旺等聊天软件，一经发现，将处以20-50元罚款。

7、医院电脑的IP地址由网络管理处统一规划，员工不得私自更改IP地址，更不得恶意占用他人的地址。否则，将处以20-50元罚款。

8、员工不得利用医院电脑在网上填写、发布任何应聘信息。

9、在上班期间不得浏览与工作无关的网站。

10、以上规程由网络管理处监督执行。

医院网站宣传内容审查制度及

工作程序的规定

一、网页信息发布原则

各职能部门和临床科室发布的信息首先由部门负责人严格审查把关，其内容应当是可以对社会公布，符合本单位工作需求的。医院内部工作信息，应根据情况在院务办公系统上发布。

二、网页信息来源分工及责任人审批制度

1、宣传处负责医院新闻的采编、撰写，并发布到院内网上。其他信息的搜集、核定、发布等工作由各职能部门、临床科室实施。

2、网络信息中心负责网络系统安全、网络硬件软件设施建设及日常运行及维护工作。并负责审核各职能部门和临床科室发布的信息，对于可以对社会公布的信息转发至医院外网。

3、行政科室各职能部门和临床科室的负责人为本科室信息发布的负责人，要严格审核所发布内容。如科室信息需要修改，可以纸质文档的形式交付网络信息中心，由网络信息中心对外网科室资料进行更新。未经审核的信息不得在网上发布。

三、用户登记制度

院内网信息发布严格采用实名制，需要发布、查看院内网信息的，应先到网络信息中心登记签名，由网络信息中心注册分配帐号，并根据工作需要开通各项权限。不得代签和冒用他人帐号。

四、院务办公系统管理制度

1.组织工作人员认真学习《计算机信息网络国际互联网安全保护管理办法》，提高工作人员的维护网络安全的警惕性和自觉性。

2.负责对院务办公系统用户进行安全教育和培训，使用户自觉遵守和维护《计算机信息网络国际互联网安全保护管理办法》，使他们具备基本的网络安全知识。

3.加强对医院的信息发布和论坛公告系统的信息发布的审核管理工作，杜绝违犯《计算机信息网络国际互联网安全保护管理办法》的内容出现。

4.一旦发现从事下列危害计算机信息网络安全的活动的：

（一）未经允许进入计算机信息网络或者使用计算机信息网络资源；

（二）未经允许对计算机信息网络功能进行删除、修改或者增加；

（三）未经允许对计算机信息网络中存储、处理或者传输的数据和应用程序进行删除、修改或者增加；

（四）故意制作、传播计算机病毒等破坏性程序的；

（五）从事其他危害计算机信息网络安全的活动。做好记录并立即向当地公安机关报告。

5.在信息发布的审核过程中，如发现有以下行为的：

（一）煽动抗拒、破坏宪法和法律、行政法规实施；

（二）煽动颠覆国家政权，推翻社会主义制度；

（三）煽动分裂国家、破坏国家统一；

（四）煽动民族仇恨、民族歧视、破坏民族团结；

（五）捏造或者歪曲事实、散布谣言，扰乱社会秩序；

（六）宣扬封建迷信、淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖、教唆犯罪；

（七）公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人；

（八）损害国家机关信誉；

（九）其他违反宪法和法律、行政法规将一律不予以发布，并保留有关原始记录，在二十四小时内向当地公安机关报告。

6.接受并配合公安机关的安全监督、检查和指导，如实向公安机关提供有关安全保护的信息、资料及数据文件，协助公安机关查处通过国际联网的计算机信息网络的违法犯罪行为。

第四篇：审判流程管理工作情况汇报材料

审判流程管理工作情况的汇报材料

根据工作安排，现在由我代表澄迈法院向调研组汇报我院审判流程管理工作情况的情况。

一、审判流程管理部门及管理队伍建设情况

（一）审判流程管理机构的名称、人员配置及工作职责

我院负责审判流程管理的部门是审判事务管理办公室（简称审管办），办公室现有主任一人、副主任一人和内勤一人，共三个人。审管办的工作职责主要有以下几个方面：

1、协助院领导对审判工作进行量化管理和协调本院审判工作。

2、负责审判委员会会议准备记录和决定事项的督办。

3、评查监督案件是否超审限。

4、审查监督法律文书的质量。

5、管理、监督、推进网上办案系统。

6、负责网上公布裁判文书的组织协调工作。

7、组织协调“法律六进”法官进乡村工作的实施方案。

（二）关于建设合格的审判流程管理人员的建议 我院目前从事审判管理的人员基本上是法官和书记员，他们在知识结构、专业背景方面与法院其他工作人员并没有什么区别。审判管理是一项不同于审判工作的专门工作，它需要法律知识之外的专门化知识涵养，如数学、统计学、管理学、经济学等。审判管理人员不仅要懂法律，而且要懂其他方面知识。

1、要具备超强的组织协调能力和分析综合能力，具备良好的全局意识和协调能力，能在全局的角度协调、处理好审判流程管理的各方面关系；

2、要经过法律专业相 关知识的学习，有扎实的法律理论基础，又有丰富的审判经验，熟悉各庭室的审判流程，还要有一定的统计知识基础。

（三）关于加强审判流程管理队伍建设的建议

1、强化各审判业务庭的内勤的审判流程管理职能，负责各庭的案件登记、结案、上诉案件移送等工作，夯实流程管理的基础。

2、加强审判流程管理人员的业务培训力度，集中学习流程管理有关方面的知识。各级法院针对审判流程管理先后制定了不少文件，但仍有一些审判流程管理人员对相关内容了解不够。客观上，他们中的有些人至今还不能熟练地使用电脑，不知道各个程序中应当输入什么信息;主观上，他们缺少学习和了解相关规定的动力，对新的管理政策不作认真的研究，对审判流程管理工作的重要性认识不到位。

（四）法院人员结构情况

目前我院在编人员共80人，聘用人员共21人，法官31人，一线办案法官25人。法官中，审判员26人，代理审判员5人。一线法官中，审判员22人，代理审判员3人。我院干警平均年龄为40岁，法官平均年龄为45岁。30岁以下25人，其中法官人数占12%。31岁至35岁7人，其中法官人数为0人。36岁至40岁6人，其中法官人数占66.67 %。41岁至45岁11人，其中法官人数占72.73%。46岁至50岁10人，其中法官人数占60%。51岁以上21人，其中法官人数占47.62%。

我院干警中，大专学历人数比例占全院人数的23.75%，本科学历人数比例占全院人数的60%，硕士以上学历人数比例占全院人数的6.25%。法官中大专学历人数比例为25.8%，本科学历人数为54.84%，硕士以上学历人数比为9.68%。我院工作人员中法律专业毕业人员的比例为73.75%，法官中法律专业毕业人员比例为77.42%，一线法官中法律专业毕业人员的比例为76%。法官男女性别比例为26：5。法官与审判辅助人员（法官助理、书记员）的配置比例为31：22。

二、审判流程管理制度建设情况

（一）制定的制度

我院制定了《澄迈县人民法院案件审判流程管理规定》，各业务庭室这个规定进行审判流程管理。审判流程节点按照收案、立案、分案、排期、开庭、送达、上诉、退卷、归档等环节设置。每个节点之间、各业务庭室之间的案件流转均由各个业务庭的内勤负责。

（二）推动和落实审判流程管理的具体措施 我院推动和落实审判流程管理的具体措施主要是：进行审限预警、通报制度。对审限届满前15日尚未办理结案手续的案件，立案庭应向有关责任业务庭进行审限警并发出《督办令》，由立案庭进行通报并抄送纪检监察室备查。对审限届满但未办理结案手续的案件，未按规定办理审限扣除、延长审限的，一律按超审限处理。对超审限办案的有关责任人，纪检监察室要及时按照最高人民法院“两个办法”的相关规定进行严肃处理。案件审限管理的执行情况，纳入法官、审判庭的岗位目标管理考核。案件审限的延长，由院长审批。

（三）裁判文书的签发流程

裁判文书一般由组成合议庭审理案件的审判长或独任审理案件的独任审判员签发，由承办案件的审判庭庭长审 核。疑难、复杂、重大、发回重审、再审以及上级督办的案件，由分管院长审核后由审判长并签发。

（四）案件审判流程

我院立案庭共4名法官及2名书记员，4名法官分别负责刑事、民事、行政、执行等案件的立案审查工作。刑事、民事、行政、赔偿案件及其他类型的案件工作模式及审判流程都是由立案庭立案后，统一进行案号编排，并排定案件承办法官、合议庭成员以及书记员。诉讼文书在不同阶段分别由法警、书记员送达。立案环节完成后，由内勤将案件移送其他业务庭内勤。再由业务庭的内勤统一登记后，将卷宗移送给承办人。案件审结后，由书记员将裁判文书交给内勤报结案，各业务庭内勤在每月22日前向研究室上报结案情况。案件生效后，书记员将卷宗装订完整再移送档案室保存，各庭室移送案件给档案室均有移送清单和专人签收。各业务庭室的上诉案件由内勤移送立案庭，立案庭由专人负责统一登记并移送上级法院。上级法院退回上诉案件后，由立案庭负责统一登记二审结案情况，并将案件卷宗退还各业务庭室的内勤。

三、案件在执行、信访、反馈情况

执行案件执行局一般向原承办案件的业务部门、承办人反馈案件进入执行程序的信息。案件审限预警工作由立案庭负责。

由立案庭专人负责具体的信访工作。一般向原承办案件的业务部门、承办人反馈申诉、信访情况。

由审监庭负责申诉及再审工作，一般向原承办案件的业务部门、承办人审反馈申诉、信访情况。进入再审程序的案 件一般向原承办案件的业务部门、承办人反馈情况。

对建立和完善审判流程管理制度的建议：加快审判流程管理信息化建设，建立三级法院审判流程管理信息系统，做到对每个案件的审判流程进行监督，力求做到案案上网，时时监控。

四、审判流程管理信息化软件使用情况

现在办案工作没有使用审判流程管理信息系统。之前由于软件问题，高院曾要求停止使用该软件。我院目前实现了法官及审判辅助人员人均一台台式电脑，全院干警人均一台笔记本电脑。打印机和扫描仪在各个业务庭都配备了一台，设立了专门人员对计算机软、硬件系统进行管理，维护。

（四）司法公开德信息化情况

1、对外提供案件信息查询渠道。

2、依靠人工手段进行查询。

3、基本可以了解到规定范围内允许告知的信息。

4、配备了LED电子屏。

5、对审理信息和超审限等情况进行经常性滚动显示。

6、裁判文书能够上网。上网标准依照《海南省高级人民法院裁判文书上网公布管理办法》实行。上网比例是60%。

（五）网络化办公情况 1、20—35岁人员使用计算机的接受程度，使用程度，熟练程度较高。35—45岁人员使用计算机的接受程度，使用程度，熟练程度一般。45岁以上人员使用计算机的接受程度，使用程度，熟练程度较差。

2、目前尚有大约30%左右的法官依赖传统纸面办公，不能熟练使用计算机进行办公。

3、控制延长审限案件数的措施是由院长来审批，控制比率是收案数的5%，有效地控制了延长审限案件数。

4、根据研究室每月汇总的结案情况及案件立案时间，由立案庭对可能超审限的案件发出预警提示。

5、审判流程管理信息系统分为立案、审理、审批、上诉、移送和归档等流程节点，立案时间为7日，审理过程中审限前15天发出审限预警，审批时间为5日，上诉和移送日间是5天，已办结的案件应当在结案后3个月内装订归档。

（六）对使用审判流程管理系统提高工作效率，加强审判流程监督的建议：尽快开发审判流程管理软件系统。

四、审判流程管理配套机制的转化运用

（一）在案件质量评查方面

1、目前我院还没有进行信息化管理，之前由于软件问题，高院要求停止使用该软件。

2、开展案件质量评查的方式主要是过对每一季度结案的案件进行抽查，以一案一表的形式，从办案程序、实体处理、裁判文书、卷宗质量四个方面对案件进行检查评价。评查机构和人员主要由审委会专委和审管办的工作人员组成。

3、开展案件质量评查的主要措施是开展案件质量评查后，形成案件质量通报和《审判管理专刊》。

4、开展案件质量评查存在的主要问题是：（1）评查激励和保证机制不健全，未能充分发挥评查应有作用。且案件评查工作本来是对事不对人，但由于评查法官因顾虑将来对自己评议时可能产生的不利因素，而有怕得罪人思想和畏难情绪，不能充分调动积极性和能动性，影响评查工作发挥的应有作用。（2）没有统一的质量评查规程和标准，实践中很 难操作。根据基层人民法院自身的特点，采取了自查自纠、全面评查等各种形式对案件进行评查，并将评查结果予以通报，要求业务庭及承办人针对存在的问题限期予以说明、检讨及整改完善。但是在目前的案件质量评查中法院没有形成统一的质量评查标准，评查结果并不能全面反映办案人员的实际能力和案件质量水平，还有可能造成相同的案件由不同的人员评查，产生不同的结果。

主要原因是：（1）评查人员工作压力大。（2）质量评查标准不易掌握。（3）质评人员积极性不高顾虑较多。由于案件质评人员与被检查案件承办人均在同一法院，严格执行评查标准，极易引来一线审判人员的误解，认为评查人员故意“挑刺”、“找茬”，在考核等等环节民主测评时，往往得到不公正的评价，因而产生怕得罪人思想和畏难情绪，影响案件评查工作的开展。

5、目前我院案件质量评查已纳入审判绩效考核，法官审判实绩档案由审判质量档案扩展而成，作为年终表彰奖励，评选各项先进的重要依据。

6、对开展案件质量评查的建议：开展案件质量评查工作，应由审委会专委和资深法官组成评查小组。

（二）在均衡结案方面

1、在均衡结案方面，我院于2011年制定了《澄迈县人民法院均衡结案管理办法》，研究室负责均衡结案工作的统计。具体措施是：（1）审管办是院均衡结案工作的日常管理机构，根据研究室的统计结果，负责检查各业务部门当月收结案情况，并将检查结果及各办案人员的结案数、结案率向全院通报，以提高整体结案率和个人结案率。（2）制定了业 务部门和法官个人的结案考核指标必须达到的目标。（3）制定了奖惩制度，在均衡结案工作中表现突出的人员，其取得的成绩记入干警业绩档案，作为评优评先和晋升提拔的重要依据，分值排名在最后的部门不得评为各项先进集体。

2、近三年的结案数据情况，与实施均衡结案措施后结案情况的比较，现在半年结案和年底结案考核前突击结案的情况有很大改善。

3、阻碍均衡结案的主要原因是个别法官对均衡结案工作的认识不到位，缺乏主动性和创造性。

（三）在审判绩效考核方面

1、我院制订了《澄迈县人民法院均衡结案管理办法》对审判绩效进行考核。审判绩效考核主要包括：（1）研究室、审管办、立案庭等部门在均衡结案工作中所负责的工作。（2）业务部门和法官个人的结案考核指标必须达到的目标。（3）未能完成均衡结案目标应承担的责任。

2、我院已将审判绩效与法官的年终考核及法院选任人才相挂钩。

五、对审判流程管理工作的总体评价

1、是否有必要进行审判流程管理科学化建设？ 是（√）否（）

2、进行审判流程管理科学化建设是否迫在眉睫？ 是（√）否（）

3、审判流程管理科学化能否促行审判工作？ 是（√）否（）

4、全省法院是否应统一审判流程管理制度？（1）三级法院统一一套审判流程管理制度（）（2）三级法院按级别统一审判流程管理制度（√）（3）各法院自行制定审判流程管理制度（）（4）审判流程管理制度基本内容统一，部分内容由各法院自主制定（）

第五篇：审判管理自查报告

本公司于****年**月**日注册成立，于****年**月**日取得《印刷经营许可证》，许可证号码为：(粤)新出印证字*****号，公司注册资本***万元人民币，经营范围：包装装潢印刷、其他印刷品印刷。根据《印刷业治理条例》、《印刷品承印治理规定》，以及深圳市新闻出版局“深新出[20xx]17号”文件精神，和深圳市印刷行业协会20xx年3月11日发布的《深圳市印刷企业安全生产治理指引》等有关规定，现将本公司20xx从事印刷经营活动的自查报告如下：

一、根据国家档案法和印刷业治理规定，健立了印刷品接单、承印验证、登记、保管、交付、残次品销毁等规章制度，所有客户一律签订印刷委托合同，印件原稿、印样、菲林、委印证实文件，同一建档立卷保管，以备查验。印刷治理规定张贴于公司业务部分显眼墙上，牢固树立依法印刷观念。

二、健立了以法人代表为主的安全生产领导小组，对新进职员工进行三级安全培训，从消防、环保、印刷开机、后道装订、印刷品识别等方面的安全知识进行培训，公司制订了安全生产规章制度和员工作业指导书。对不答应印刷的物品不接单、不设计、不印刷;生产中存在的安全隐患立即整改。

三、定期(每季度)组织有关部分负责人对安全技术措施方案、执行情况进行检查，并由生产厂长作出工作总结;重大项目，向公司法人办公会议汇报。

四、20xx实现产业总产值****万元，实现主营业务收进****万元，交纳税金及附加****万元。年末资产总计****万元，固定资产原值****万元，年末存货****万元。

五、本公司目前拥有胶印机**台、晒版机**台、切纸机**台、订书机**台、啤机**台，****，全部为非国家淘汰印刷设备，20xx未发生任何安全事故和机械故障，所有生产设备处于良好状态。

六、本公司20xx获得****奖项，受到****违规处罚。

从最初组织生产开始，厂里一直严格遵照食品卫生法的要求，步步为营，坚实走好发展的每一步。在厂子的组建和发展过程中，得到了济南长清质检分局大量的无私帮助，厂子一直有着明确的方向和正确的道路。本厂的产品质量一直很有保障，没有出现过什么质量事故。

厂里所用的主要原料有味精、食盐、淀粉、白糖、糊精等，这些原料必须都是经过正规的渠道，从取得生产许可证的厂家购进，并附有出厂检验报告，质量要求很严格，必须符合国家对该食品的卫生要求，比如味精要符合gb /8967的要求，白糖要符合gb 317的要求，等等。

厂里所用的食品添加剂主要是呈味核苷酸二钠、鸡肉香精、柠檬黄等，这些添加剂的购进和使用都是严格按照gb 2760的要求做的。

春节过后，按照济南市质量技术监督局长清分局，关于加强食品生产加工企业落实质量安全主体责任的要求，我厂成立了质量安全管理小组，由法人葛金河任组长，组员由质量负责人和质量检验人员、生产加工人员担任，按照各自分工，对照《食品生产企业落实质量安全主体责任情况自查表》，从企业资质变化情况，采购进货查验落实情况、生产过程控制情况、食品出厂检验情况、不合格产品管理情况、食品标注标识情况、食品销售台账记录情况等10个方面，逐条进行自查。根据企业自查情况，企业自身感觉各方面做得尚可，基本符合质检部门的要求。对于稍有差次的，及时做了整改。现阶段，企业基本能做到系统管理，按标准要求组织进货、生产和销售。现将企业目前能达到的'情况汇报如下：

一、企业资质变化情况：企业名称为济南市长清区众惠食品厂，厂址是济南市长清区归德镇开发区，检验方式为自行检验，固态调味料的生产许可证编号为qs37010307092，新证正在办理中。本厂证照齐全，经营范围是味精、鸡精调味料和固态调味料。

二、采购进货查验落实情况：本厂主要采购的原料为鸡肉精膏、麦芽糊精、柠檬黄、呈味核苷酸二钠、食盐、谷氨酸钠、淀粉、白砂糖、包装袋、纸箱等。所有物品均从具有合法资格的企业够仅仅，购进时索取了企业相关资质证明。我厂生产的味精没有食品添加剂。鸡精调味料和固态调味料的生产过程中使用的食品添加剂，严格遵照了gb2760的要求，并做了详细的相应记录。食品添加剂还备有单独的进货台账。

三、生产过程控制情况：我厂每天安排专人对厂区卫生进行打扫，保持厂区内环境整洁干净。定期对生产场所、设备、库房、进行打扫、消毒。保持在加工过程中与产品接触的一切设施、设备、环境的卫生，杜绝一切污染的可能。定期养护设备设施，每批产品生产前和生产结束后，均对相关设施、设备进行清洗、消毒。生产人员的个人卫生，工作服帽的整洁情况，班班检查。工作人员洗刷、更换专用工作服后，经人员专用通道进入生产车间。验收合格的原料从原料专用通道进入生产设备。从原料到成品及成品库均保持独立空间，没有交叉污染。

四、食品出厂检验落实情况：我厂配备了架盘天平、分析天平、电热干燥箱、水浴锅、旋光仪、分光光度计、ph计、超净工作台、台式培养箱、显微镜、蒸汽压力灭菌器等检验设备，具有检验辅助设备和化学试剂，实验室测量比对情况均符合相关规定。检验人员经过山东省质量技术监督局培训，具有山东省职业技能鉴定中心发放的检验资格证书。按照国家标准，对生产出的每个单元的每批产品进行检验，将检验的原始记录和产品出厂检验报告留存备查，对出厂的每批产品留样，并进行登记。

五、不合格品的管理情况和不安全食品召回记录情况：我厂生产需要的各种原料均从合法、正规渠道购进，并索取相关的证件。严格按照产品生产工艺及《食品卫生法》的要求组织生产，未遇到购买不合格原料和出现生产不安全食品的情况。

六、食品标识标注情况：我厂生产的各个单元产品的包装上按照相关规定印有名称、规格、净含量、生产日期、产品标准代号，以及生产者的名称、地址、联系方式、生产许可证编号和qs标识以及使用的食品添加剂的名称和产品的贮藏方式和保质期等相关信息。

七、食品销售台账记录情况：我厂建立了食品的销售台账，记录了产品名称、数量、生产日期、销售日期、检验合格证号、生产批号以及购货者的相关信息，包括购货者的名字，地址、销货场所等。

八、产品标准执行情况：企业积极并严格执行各个产品的国家标准和企业标准。味精执行的是gb/t 8967-XX、鸡精调味料执行的是sb/t 10371-XX、复合调味料执行的是本企业标准q/01zh0001s-20xx、鸡味调味料执行的是本企业标准q/01zh0002s-20xx。所有标准的状态都是现行有效。

九、企业人员培训、体检情况：我厂所有和生产相关的人员均参加了体检，取得食品从业许可证书(健康证)，并定期参加企业组织的食品法律法规、食品安全知识、食品技术知识培训。

十、企业售后服务和产品安全预警和风险评估：我厂主要消费者都是回头客，目前为止，还没有接到过消费者投诉。我厂已经设立消费者投诉登记本，并制定相应的处理制度、应对机制，确保一旦出现消费者投诉情况，能及时做出反应，力保消费者权益。

经过此次自查，我厂基本符合食品生产企业落实质量安全主体责任的要求，提高了质量安全意识，杜绝了质量安全隐患。在此基础上，我厂建立了质量安全保证长效机制，为长期、持续地生产优质产品，打下了坚实基础。

一、企业概况

实收资本xxxx，公司下设工程部、财务部、销售部、办公室等职能科室。目实现销售收入xxxxxx元。

二、自查情况

根据贵局大检查安排意见，我们重点对本企业20xx年至20xx年5月底以前的纳税情况进行了自查，自查结果为：

1.营业税检查情况：截止20xx年5月底，本企业少缴营业税：...元;城建税：...元;教育费附加：..元;土地增值税：...元;水利基金：2...元;少缴税的主要原因是：20xx年6月公司竞拍土地12.64亩，当时的成交价为每亩地500万元，原计划土地拿到后能尽快开工建设，加快资金回笼，但由于在拆迁过程中个别住户设置障碍，以至于拖到现在无法拆迁，加之大部分住户的安置补偿、过渡费等费用使企业资金周转出现了严重的困难，因此造成了税款的拖欠。

2.代扣税检查情况

根据税务局要求，我们对建筑企业的税收情况进行了认真的监督，并积极进行了代扣代缴，尽管如此目前还有一些问题：

①由于工程未决算，目前已付工程款xx元，工程款暂未代扣税金。

②其他由于正在办理外派证，已付xx元，暂未代扣税金。

经过自查，我们充分认识到了自己的错误，除积极补交税款外，在今后的工作中我们一定认真学习有关法律法规，学习税收知识，改正错误，遵纪守法，照章纳税，为国家富强，企业发展尽我们应尽的义务。

一、企业的基本情况

山东XX食品有限公司是一家现代化的大型肉鸡加工企业，由原临沂市XX食品有限公司搬迁扩建而成。公司总投资XXX万元，占地面积XXX平方米，环保投资XXX万元，占地XXX平方米，(一期工程年产XX吨，：如果分期的话)。

公司位于临沂市河东区XXX街，北距胶宜铁路临沂北站2公里，日东高速公路30公里，南距临沂飞机场3公里，西距京沪高速公路15公里，东距日照海港120公里，交通便利，资源丰富。公司于20xx年成功通过ISO9001国际质量管理体系认证和HACCP食品安全管理体系认证，产品销往全国各地，深受广大客户的欢迎与好评。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》及国务院《建设项目环境保护管理条例》中的有关规定，临沂市环境保护科学研究所对该项目进行了环境影响评价，于20xx年4月编制了《山东XXX公司年产XXX项目环境影响报告书(或表)》，临沂市环保局于20xx年4月18日的临环发【20xx】XX号文对环境影响评价报告书进行了批复。工程于XXXX年XX月开工建设，XXXX年XX月一期工程投入试生产，与主体工程配套的环境保护措施也同时建成并投入使用，环保设施运转正常，XX项目具备了环境保护验收条件。

环评批复落实情况

按照环境影响报告书的建议和临沂市环境保护局，河东环保局及临沂市环保局批复意见的相关要求，本项目在建设和设计施工过程中始终把环保问题放在首要位置对待，严格执行环境的有关法律法规，加强环境保护意识，强化环境管理，主要措施如下：

一、生产用水

我公司排放的废水主要是XXXX车间产生的有机废水，废水采用“气浮+厌氧+好氧”的物化+生化处理工艺处理后，经工业园排污管网排入河东区污水处理厂集中处理后排入李公河西支渠。处理后的水达到GB13457—92《XXX水污染物排放标准》中“XXX”的标准。处理后的中水一部分用于绿化，另一部分则用作设备和地面冲洗用水，达到循环利用，减少排放的目的。锅炉除尘废水经处理后循环使用，一般不排放，补充水为蒸发耗水。

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