第一篇：陕西XX设备有限公司仓库管理制度
陕西XXXX设备有限公司
仓库管理制度
总则
第一条为规范公司仓库管理，确保公司财产物资安全，特制定本制度。
第二条公司根据当前业务特点，将仓库分为机床库、油品库、配件库、刀具库，分别由专人负责管理。机床库负责机床设备、机床附件的保管，油品库负责油品的保管，配件库负责机床维修、改造所用零部件的保管，刀具库负责机床刀具的保管。各仓库的管理员为货物保管的责任人。
第三条仓库管理工作的任务
（一）做好物资入库、出库及保管工作；
（二）做好实物和台账实时核对工作；
（三）做好各种防范工作，确保物资的安全保管，杜绝事故发生。
入库管理
第四条所有外购的机床设备、油品、维修配件、刀具均须入库或办理入库手续。除公司指定的各仓库管理人员外，其他任何人不得签收。
第五条货物必须经过对数量、质量、规格、交货期等要素的验收方可办理入库。外协加工零部件由售后服务技术部门根据图纸验
收。
第六条采购部根据仓库管理员提供的到货通知单制作入库单。
第七条入库单设置采购联（存根联）、财务联、仓库联、客户联，一式四联，各联由相应部门妥善保管。仓库联由仓库管理员签字并留存，财务联由财务部留存作为记账凭据，存根联及客户联由采购部留存。如有货物与入库单不相符的现象，仓库管理人员不得受理入库办理，并视具体情况报告上级处理。
第八条已出库的货物，如遇客户退货，由销售人员提出退货申请，经审批后，按要求办理入库手续。
第九条大型货物（机床设备）入库时，仓库管理员应及时向机床市场管理办公室办理市场进入手续。
出库管理
第十条出库单设置财务联（存根联）、仓库联、销售联、客户联，一式四联，各联由相应部门妥善保管。
第十一条仓库管理员根据出库单安排出库。出库单由财务部根据销售合同或销售清单制作，经销售人员签字确认（维修配件由售后服务人员签字确认）后交仓库管理员签收。仓库管理员对出库单核对无误后签字确认，并组织出库。同时由业务员、售后服务人员或货运公司在出库单提货人处签字。
第十二条货运装车时，仓库管理员必须仔细清点数量，确定实际装车数量与出库单准确无误后，方可办理有关市场出入手续。
第十三条已入库的货物，如采购部向供应商退货，应按要求办理手续。
第十四条大型货物（机床设备）出库时应及时向机床市场管理办公室办理手续。
直销货物
第十五条货物不进入公司仓库，直接由供应商运送至客户处的情形称为直销。
第十六条直销货物必须按出入库流程办理出入库手续，以便账务处理。仓库管理员可不在出入库单上签收。
库存管理
第十七条仓库保管原则
（一）仓库货物应遵循“便于找，利于取”的原则，保证货物分类清楚、堆放整齐平稳及区域产品分类摆放。
（二）破损及不良品单独搁置，并保持清洁的状态。
（三）根据物品重量、体积合理安排放置位置，必要时制作实物卡片，以方便管理。
第十八条各仓库管理员必须建立仓库台账，实时对出入库的货物明细进行如实登记，并定期核对账实是否相符。
第十九条盘点规定
（一）仓库管理员应做好所在仓库的日常盘点工作，确保账实一
致。
（二）各仓库应定期进行盘点，机床库、油品、刀具库每月盘点一次，配件库每季度盘点一次（每月抽盘30%）。定期盘点由仓库管理员及相关人员配合财务人员进行。
（三）盘点前，仓库管理人员应整理好所有单据进行记账或验收处理，并整理好仓库，以便于盘点顺利进行。
（四）盘点时，仓库管理员会同财务人员实地清点实物，准确记录实盘数，整理盘点资料。
（五）盘点后，由监督盘点的财务人员编制盘点表和“盘点盈（亏）报告单”，仓库管理员签字确认，经财务部主管领导逐级审核后交总经理批准。如发现盈余、短少、残损，必须查明原因、分清责任，及时出具书面报告，报总经理审批。
第二十条仓库管理员可对因滞销或其他原因长期积压在仓库的货物提出处理建议，报总经理批准后执行。
仓库日常管理
第二十一条仓库保管纪律
（一）库房钥匙归仓库管理员专有，其他人员不得配备。仓库管理员不得将库房钥匙随意借与他人使用。
（二）严禁在仓库吸烟，严禁易燃、易爆品进入仓库，严禁在仓库内乱接电源、电线，严禁无关人员进入仓库逗留，加强对仓库日常防火、防盗、防潮等工作。
（三）仓库管理员应做好仓库货物，特别是机床设备、配件的日常维护工作。
（四）仓库管理员应实时保持仓库的清洁卫生。
（五）仓库管理员下班离开前，应巡视仓库并检查电源、水源开关是否关闭，并锁好库门，以确保仓库的安全。
（六）仓库管理员应根据公司需要，在节假日或休息日安排好值班，值班期间应积极妥善地处理好职责范围内的一切业务。
（七）日常入库单、出库单、货位证等要妥善保管，不可随意丢放，严防丢失。对外严守产品价格、销售业绩等相关机密。
（八）仓库人员在工作过程中须严格遵守公司规章制度，不得在业务往来过程中索贿受贿，私自收受回扣、礼品、礼金等，如若发现，一律开除，必要时交司法机关处理。
附则
第二十二条本制度由行政人事部制定，总经理批准后执行。
制定/日期：审核/日期：批准/日期：
第二篇：仓库材料设备领用管理制度
仓库库存材料（设备）领用管理制度
为了规范仓库库存材料（设备）的领用发放管理，确保材料（设备）发放秩序和授权审批流程的执行，特制定仓库库存材料（设备）领用管理制度，内容如下。
一、领料申请
1.领料人持领用单位开具的“车间领料申请单”，至物资仓库领取。2．物资仓库保管员根据“车间领料申请单”，将票号输入造船决策支持系统，自动生成“天津新港船舶重工责任公司领料单“，进系统验证可用后发放。
二、仓库发放 1．仓库保管员根据领料凭证核对无误后限额发料, 发出的数量要准确, 不得超出凭证的数量。
2．按发放器材的规格、型号、数量详细核对, 清点后交给领料人员防止差错。3．属（XGSIC/QMS2-708《配套产品质量检验控制程序》中常规检验项目）的出库物资, 在发料前通知质量保证部检验人员到现场检查, 在《配套产品入厂（出库）检验单》上签字认可后方可发放。
4．属船东检查经验收合格后的入库物资，发放时按规定要求： A 提供有效技术文件、配套备附件、测量设备和其他保障资源。B 提供按规定签署的产品合格证明和有关检验情况等文件。C 提供有关最终产品技术状态更改的执行情况。在发料前通知检查员（必要时通知船东）到现场检查, 在《配套产品入厂（出库）检验单》上签字认可后发放。
5．生产急需代用物资发放, 限额器材发放都要履行手续，进口设备动用拆套必须经主管计划员签字后，方可发料。
6．物资发出后及时销账，填单登帐注销，一般当日内结账，账目不得任意涂改。7.仓库内所有物资，禁止以白条抵库。8.数量不确定产品的发放规定如下：
领用人要求数量（个）与仓库存放成套物资数量（套）领用不匹配时，原材料、配套产品根据设计部下发的托盘表，严格按照托盘表数量发放，每次记好段号，逐项签字确认后组织发货，直至成批（套）物资发出后出账，填单登帐。机电设备根据设备装箱单发放，要求主体或附件逐项签字确认后组织发货，直至成套物资（主体）发出后出账，填单登帐。
9.物资仓库保管员对物资发放过程进行记录，及时出账，确保账物相符。
第三篇：设备科仓库管理制度[推荐]
设备科仓库管理制度
l、仓库保管员在器械、材料入库前做好验收工作，入库后要妥善保管、保证供应、压缩库存、备足货源、防止积压。
2、仓库物品摆放按照分区分类，做到货位固定，库房要保持干燥，清洁卫生，空气流通，禁止吸烟。
3、下发完毕后应及时出帐，并核对实物，帐物相符。
4、根据各种器械、材料的不同物理、化学属性及不同要求，分别分类存放，防止因保存方法不当而使其变性变质，造成浪费。
5、做好防火、防盗、防霉、防腐工作，防范灾难性事故的发生。
6、发放要严格遵守先进先出的原则。
7、购入的医疗器械、材料，应当对“三证一照”及品名、规格型号、厂家、经销商、出厂日期、消毒日期、失效日期、外包装情况进行详细登记，以备待查。
8、库存物资未经医院批准一律不准外借。
第四篇：鞋业有限公司仓库管理制度
XX鞋业有限公司仓库管理制度
第一章 总则 第二章 入库管理 第三章 出库管理 第四章 库存管理 第五章 仓库日常管理 第六章 发货管理 第七章 附则
第一章 总则
第一条 为规范本公司仓库管理，确保公司财产物资安全，根据企业管理与财务管理一般要求，特制订本制度。第二条 本制度适用于公司品牌总仓。第三条 仓库管理工作的任务
（一）做好物资入库、出库及保管工作；
（二）做好各种防范工作，确保物资的安全保管，杜绝事故发生。
第二章 入库管理
第三条
所有外购货物均须入库，除仓库管理员外，其他任何人不得签收。第四条 货物验收过程中，数量、质量、规格、品种、交货期等要素，须核对清楚，入库单据回单联转交供应商作为结算凭据，财务联转交财务部作为记账凭据，存根联由仓库保管存档。如有货物与单据不相符的现象，保管人员不得办理入库手续，并视具体情况报告处理。第五条 仓库的退货规定
（一）采购退货
发生以下几项情况时，仓库须对物品进行退货处理：
1.经质检处检验质量不合格的货品
2.发现数量短缺、串号、配码不正确、因延迟交货期确认已取消定单的货品；
（二）客户退货
1.当入仓货物属于公司同意客户退货时，仓库予以办理退货入库手续。2.仓库管理员在收货时，须当即开箱检查数量是否正确，及时将收货记录反馈至发货方核对查实。
3.如仓库发现有丢失货物的情况，须通知退货的客户追回损失。无法追回的损失，由退货的客户承担。
第三章 出库管理
第七条 产品出库根据客服部的发货计划组织出库。发货时，由物流部文员制作销售出库单，对销售出库单进行核对，核对无误后，方可出库。第八条
托运装车时，仓库管理员必须要仔细清点好数量，车上的数量与清单上是否一致，确定准确无误后，方可办理有关托运交接手续。第九条
各部门领用物品出库时，须经领用部门经理审批后才准予出库。提货人手续不全的，仓库不得发货。如有特殊情况可以先由经办人签字，但必须在领用后补办审批手续。
第四章 库存管理
第十条 仓库保管原则
（一）仓库货物应遵循“便于找，利于取”的原则，保证货物分类清楚、堆放整齐平稳及区域产品分类摆放。
（二）货物的存放不能超过产品的堆码层数极限，鞋类产品堆码层数不得超过8小件，排行间隔1米，隔墙0.5米，保持仓库通风。
（三）破损及不良品单独搁臵，并保持清洁的状态。
（四）为使物品出入库方便，容易在仓库内移动，基本条件是将物品面向通道保管。
（五）根据出库频率选定位臵。出入库频率高的物品应放在靠近易于作业的地方；季节性物品则依其季节特性来选定放臵的场所。
（六）根据物品重量合理安排保管的位臵，第十一条 盘点规定
（一）每月月底，物流部必须在财务人员的监督下进行月终盘点，特殊情况可在月内合理安排时间盘点，每月须至少盘点一次。
（二）盘点前，物流经理须对分销系统（ERP）所有单据进行记账或验收处理，并整理好仓库，以便于盘点顺利进行。
（三）盘点时，物流经理须组织人员实地清点实物，准确记录实盘数，整理盘点资料，导入（ERP）系统确认。盘点单由财务部审核记账。
（四）盘点后，由监督盘点的财务人员填写“盘点溢（缺）报告单”，物流经理、财务人员及总经理签字确认。如发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时出具书面报告，提出处理意见，报总经理审批。第十二条 物流经理对因滞销或其他原因长期积压在仓库的货物进行消化处理时，须报总经理审批。
第五章 仓库日常管理
第十三条 仓库保管纪律
如违反以下规定的情况，公司对直接责任人处以100元的罚款；经理负连带责任，公司给予其双倍的罚款：
（一）严禁在仓库内乱接电源，乱拉临时电线，加强对仓库日常防火、防盗、防潮等工作。
（二）严禁随意动用消防用品，加强仓库要害部位的管理；仓库人员须懂得使用消防器材和必要的防火知识，定期检查消防器材，更新、补充消防用品。
（三）仓库严禁吸烟，易燃、易爆品不得携入仓库。
（四）库房钥匙归仓库管理员专有，其他人员不得配臵。仓库管理员不得将库房钥匙随意借与他人使用。
如有违反以下规定的情况发生，公司对直接责任人处以200元的罚款；经理负连带责任，公司给予其双倍的罚款：
（五）未经同意，非仓库工作人员不得进入仓库。因业务工作需要进入仓库的有关人员，必须有仓库工作人员的陪同。内仓严禁非仓库人员进入。
（六）严禁在仓库内聚众聊天、赌博、打闹。
（七）保持仓库清洁，严禁在仓库内存放私人物品，严禁在仓库堆放杂物、废品。
（八）仓库管理员下班离开前，应巡视仓库并检查电源开关，门窗是否关闭，以确保库房的安全。
（九）日常业务单据要妥善保管，不可随意丢放，以免丢失或外泄，并做好存档工作，对外严守产品价格、销售业绩等相关机密。
（十）仓库人员在工作过程中须严格遵守公司规章制度，不得在业务往来过程中索贿受贿，收受回扣、礼品、礼金等，如若发现，一律按公司制度处理。
第六章 发货管理
第十四条 物流经理须根据当天的发货情况，有效安排托运时间、地点，保证按时发货。
第十五条 物流经理须以维护公司利益为前提，监督托运单位的服务质量，及时有效地了解运输行业的各方面情况。对造成货物丢失损坏的运输单位，应根据实际情况和相关规定要求相应的赔偿。
第十六条 接到退货通知后，相关仓管人员要及时作好记录，详细记录退货托运单位的相关信息，并及时转交托运员安排提货。
第七章 附 则
第十七条 本制度拟定和修改由人事行政部负责，报XX鞋业公司总经理批准执行。
第十八条 人事行政部具有本制度最终解释权。第十九条 本制度自颁布之日起起执行。
第五篇：鞋业有限公司仓库管理制度
台湾匡狐鞋业有限公司仓库管理制度
第一章总则
第二章入库管理
第三章出库管理
第四章库存管理
第五章仓库日常管理
第六章发货管理
第七章附则
第一章总则
第一条为规范本公司仓库管理，确保公司财产物资安全，根据企业管理与财务管理一般要求，特制订本制度。
第二条本制度适用于公司品牌总仓。
第三条仓库管理工作的任务
（一）做好物资入库、出库及保管工作；
（二）做好各种防范工作，确保物资的安全保管，杜绝事故发生。
第二章入库管理
第三条所有外购货物均须入库，除仓库管理员外，其他任何人不得签收。
第四条货物验收过程中，数量、质量、规格、品种、交货期等要素，须核对清楚，入库单据回单联转交供应商作为结算凭据，财务联转交财务部作为记账凭据，存根联由仓库保管存档。如有货物与单据不相符的现象，保管人员不得办理入库手续，并视具体情况报告处理。
第五条仓库的退货规定
（一）采购退货
发生以下几项情况时，仓库须对物品进行退货处理：
1.经质检处检验质量不合格的货品
2.发现数量短缺、串号、配码不正确、因延迟交货期确认已取消定单的货品；
（二）客户退货
1.当入仓货物属于公司同意客户退货时，仓库予以办理退货入库手续。
2.仓库管理员在收货时，须当即开箱检查数量是否正确，及时将收货记录反馈至发货方核对查实。
3.如仓库发现有丢失货物的情况，须通知退货的客户追回损失。无法追回的损失，由退货的客户承担。
第三章出库管理
第七条产品出库根据客服部的发货计划组织出库。发货时，由物流部文员制作销售出库单，对销售出库单进行核对，核对无误后，方可出库。
第八条托运装车时，仓库管理员必须要仔细清点好数量，车上的数量与清单上是否一致，确定准确无误后，方可办理有关托运交接手续。
第九条各部门领用物品出库时，须经领用部门经理审批后才准予出库。提货人手续不全的，仓库不得发货。如有特殊情况可以先由经办人签字，但必须在领用后补办审批手续。
第四章库存管理
第十条仓库保管原则
（一）仓库货物应遵循“便于找，利于取”的原则，保证货物分类清楚、堆放整齐平稳及区域产品分类摆放。
（二）货物的存放不能超过产品的堆码层数极限，鞋类产品堆码层数不得超过8小件，排行间隔1米，隔墙0.5米，保持仓库通风。
（三）破损及不良品单独搁臵，并保持清洁的状态。
（四）为使物品出入库方便，容易在仓库内移动，基本条件是将物品面向通道保管。
（五）根据出库频率选定位臵。出入库频率高的物品应放在靠近易于作业的地方；季节性物品则依其季节特性来选定放臵的场所。
（六）根据物品重量合理安排保管的位臵，第十一条盘点规定
（一）每月月底，物流部必须在财务人员的监督下进行月终盘点，特殊情况可在月内合理安排时间盘点，每月须至少盘点一次。
（二）盘点前，物流经理须对分销系统（ERP）所有单据进行记账或验收处理，并整理好仓库，以便于盘点顺利进行。
（三）盘点时，物流经理须组织人员实地清点实物，准确记录实盘数，整理盘点资料，导入（ERP）系统确认。盘点单由财务部审核记账。
（四）盘点后，由监督盘点的财务人员填写“盘点溢（缺）报告单”，物流经理、财务人员及总经理签字确认。如发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时出具书面报告，提出处理意见，报总经理审批。第十二条物流经理对因滞销或其他原因长期积压在仓库的货物进行消化处理时，须报总经理审批。
第五章仓库日常管理
第十三条仓库保管纪律
如违反以下规定的情况，公司对直接责任人处以100元的罚款；经理负连带责任，公司给予其双倍的罚款：
（一）严禁在仓库内乱接电源，乱拉临时电线，加强对仓库日常防火、防盗、防潮等工作。
（二）严禁随意动用消防用品，加强仓库要害部位的管理；仓库人员须懂得使用消防器材和必要的防火知识，定期检查消防器材，更新、补充消防用品。
（三）仓库严禁吸烟，易燃、易爆品不得携入仓库。
（四）库房钥匙归仓库管理员专有，其他人员不得配臵。仓库管理员不得将库房钥匙随意借与他人使用。
如有违反以下规定的情况发生，公司对直接责任人处以200元的罚款；经理负连带责任，公司给予其双倍的罚款：
（五）未经同意，非仓库工作人员不得进入仓库。因业务工作需要进入仓库的有关人员，必须有仓库工作人员的陪同。内仓严禁非仓库人员进入。
（六）严禁在仓库内聚众聊天、赌博、打闹。
（七）保持仓库清洁，严禁在仓库内存放私人物品，严禁在仓库堆放杂物、废品。
（八）仓库管理员下班离开前，应巡视仓库并检查电源开关，门窗是否关闭，以确保库房的安全。
（九）日常业务单据要妥善保管，不可随意丢放，以免丢失或外泄，并做好存档工作，对外严守产品价格、销售业绩等相关机密。
（十）仓库人员在工作过程中须严格遵守公司规章制度，不得在业务往来过程中索贿受贿，收受回扣、礼品、礼金等，如若发现，一律按公司制度处理。
第六章发货管理
第十四条物流经理须根据当天的发货情况，有效安排托运时间、地点，保证按时发货。
第十五条物流经理须以维护公司利益为前提，监督托运单位的服务质量，及时有效地了解运输行业的各方面情况。对造成货物丢失损坏的运输单位，应根据实际情况和相关规定要求相应的赔偿。
第十六条接到退货通知后，相关仓管人员要及时作好记录，详细记录退货托运单位的相关信息，并及时转交托运员安排提货。
第七章附则
第十七条 本制度拟定和修改由人事行政部负责，报XX鞋业公司总经理批准执行。
第十八条 人事行政部具有本制度最终解释权。
第十九条 本制度自颁布之日起起执行。
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