仓库主管工作交接总清单

第一篇：仓库主管工作交接总清单

工作交接

一、仓库工作日常运作流程：

1、外购物料入库：

1）当供应商将外购物料送到一楼收货区时，供应商送货员首先将《送货单》送到采购部找相关采购员核对单据，各采购员将《送货单》上的物料编码、采购订单号、采购数量、物料品名、规格型号分别核对无误后将在单上盖上“已阅”章，同时在K3系统上做收料通知单；再让送货方到仓库找相关仓管员办理送货事宜；

2）供应商在仓库指定区域缷货，收料员在收货时如发现《送货单》上没有采购部的“已阅”章各仓管员是要拒绝收货的并通知供应商去找采购，如发现收料员不按此流程操作则所有相关责任由收料员承担；

3）收料员根据《送货单》上的数量进行数据抽点、验收，确保收货数量同送货单一致；如收到的实际数量大于送货单上数量时，则在知会送货方人员的前提下将多余数量列出做为公司的备品入库；一旦送货数少于送货单上所开出的数量时则按实际情况要求送货方当场在《送货单》上更改数据并签名确认；然后仓管员才能在送货单上签名并盖上“实物已收、验后作实”的印章并第一时间将《送货单》交到仓库统计文员处办理K3《外购入库单》的系统入账手续；

4）仓库统计文员将在K3系统里根据采购部做的《收料通知单》办理《外购入库单》对多出订单的将办理《其它入库单》的形式进行账目处理。单据完成后，立即将外购入库单送到品控部IQC检验员；以上的作业时间仓库要在2小时内完成，品控部会在一个工作日内完成物料的检验并在外箱上作标识（标识分合格、不合格、挑选使用、让步接收）；收料员必须随时跟踪了解所到物料的检验状态，一旦判定OK则必须从待检区移走交相关仓管员办理入库；

5）对IQC直接判定的来料不良品，统计文员收到品控发出的检验报告后立即打出《退货单》并通知相关采购安排退货；

6）从国外直接进口物料，由出口部通知财务部作入库通知单，仓库统计打出相应单据按以上流程进行报检。

7）现公司张总将根据公司的一些实际情况将对外购收料流程行更改，其以后的大致流程将是：货送到仓库后仓管员要在20分钟内将数据清点完并向IQC报检、品控部将在仓管员点数的同时就必须进行品质检验要在30分钟内对入库的物料进行品质判定；对不良品供应商要当时拉回去，各仓管员也只能在被品控部判定合格的产品的《送货单》上签字盖单。

2、制程入库方面：

1）车间按SO订单号打半成品、成品入库单，并自行向品控报检，仓库只接收经品控检验、标识好的良品物料；

2）产成品入库按销售订单数量入库，不要多收（计划部控制）；半成品入库的注塑根状指甲按订单数量

可超10%单对单的损耗入库，并且所有的注塑根状指甲入库必须要有计划部的审核签批、相关仓管员才办理入账手续；其它库存多做的指甲入库需有计划部的特批才能入库，否则一律不能入库。

3、对外发货方面：

1）成品的出库及直接外发相关材料给客户的，首先出口部会发相关的出货及备货指令给到仓库、成品

仓管员根据成品的生产入仓情况及材料的备货进度会先做一份《装箱清单》给到出口部报关人员根据产品的体积、重量进行订仓；出口部的相关跟单会在K3里做出《销售出货指令》经财务审批后，成品仓管员在成品入库后做《销售出库单》，经品控及财务审核完成后打印出销售出库单及安排装车出货。2）车辆运输、调度方面由蔡林国负责叫车，如是直接到工厂装货柜的就必须及时组织相关人员提前备货等待出口部安排货柜到厂时间，组织安排全体仓管员装柜。现装一个20尺的货柜有50元的补贴、40尺的货柜有100元的补贴，按照公司规定开出相关费用报销单并要贴上相应的正规发票给公司签批；

3）任何物料、成品的外发出厂，一律要写放行条，按公司规定流程审批后方可放行。

4、生产用料方面：

1）生产用料现执行领料制，由车间领料员按计划部的排产指令及车间的具体上线安排进行打单领料，各仓管员只有在见到经相关人员签字确认，并经仓库文员在系统中审核完成后的《领料单》才能发放相关物料给到生产部领料员；数据在仓库当面点清，仓库不对以出库且经相方交接完成的在车间使用的物料数量短缺负责；

2）车间由于生产的损耗大或是来料不良多要求补料的，《补料单》由车间自行打印并由车间相关人员

（计划部）签批后仓库才能发放物料；

3）工程部打样领料的发放形式等同车间领料模式，其它各部门申请的相关文具、工具、低值易耗品的领用发放也要开具相关领料单才能发放；

4）所有发往车间用于生产的物料必须是车间的领料员单对单的领用（对应相关的SO号才能发放），各

仓管员、领料员不得私自挪用和擅自多发料；计划部要求冻结的物料，未经允许不得作任何动用。

5）库存物料经常要提醒计划部去使用，各仓管员要主动配合计划部的库存查实。对库存达4---6个月的指甲相关物料要主动向品控报检并将品控的重检结果通报计划部要求其在接单排产时利用现有库存数量，降低公司的物料资金占有率、并加快物料周转使用率及有效降低现有物料库存；

6）对计划部提出的核查物料需求单中的现库存数量时各仓管员必须要认真确认数量，如所确认数量有

误则要由相关仓管员自行承担责任。

5、辅料库存及发放要求：

1）辅料库存由负责的仓管员依据车间领用状况在物料用完前向计划部作申请购买通知：例如封箱胶、美纹纸等；散粉和油墨类车间开单领完后马上书面通知计划部物料计划员财买；天那水、UV油、胶

浆、矽油库存少于100KG时马上书面告诉计划部申请购买。

6、盘点工作：

1）每月25号开始安排仓库统计文员打出仓库盘点表给到各相关仓管员自行盘点，对盘点数据差异大的及超过公司的正常的误差范围的相关物料必须要安排各仓管员去查明相关原因并在盘点差异表上注明原因并及时与财务协商调账，每月5号前上交上一月的盘点表，并安排各仓管员做盘点工作的总结及工作检讨；并安排统计文员作差异分析报告给财务部。

2）盘点表的调账由财务负责，现所有K3的仓库日常的审单工作初审是由仓库统计文员在审单过帐，为的是确保及时的最新即时库存方便各部门尤其是计划部在做物料需求时的查核；但在相关单据交由财务部前仓库主管必须对所有单据重新过单审核并在单据上打“√”以确认此单是已经由仓库主管看过并审核过。最终的单据审核是由财务部在统筹完成；

二、其它工作内容：

1、备料外发货，按计划部指令在规定时间内备好订单所需的物料，并由成品仓管员作电子装箱清单给

到出口部，出口部依装箱清单作K3出货指令给成品仓管员，成品仓管员依系统指今生成K3的销售出货单给到仓库主管、厂长签批后给到出口部，出口部须给到本部门主管、财务部、总经理（或董事长）签批后，连同报关资料给到成品仓管员准备发货；每次发货前出口部的船务人员会提前通知出货时间给到仓库。

2、样品发货走电子出货单的方式，由工程部制作样品及出货单后，将出货单发给出口部，出口部将出

货单给到部门主管、财务、总经理（或董事长）签批后并在K3系统内作出货指令给到仓库成品仓管员，仓管员依据指令打印出系统出货单附在书面的电子出货单上，将样品按出口部要求送至前台由出口部人员寄出。

3、所有半成品、样品、成品、外购入库单都必须有品控相关人员签名后才能入库。

4、对外发货给客户的，在发货前出口部人员必须到场检验货物，未到场验货的作好记录并报厂长及公

司总经理，所有货物必须有OQC的合格报告才能出货，成品仓管员须在出货前一天内通知OQC人员到仓库进行验货并出检验报告。凡被品控部OQC人员检验的不良品一概不能出库，如要出库则必须要有公司总经理的特批才能出库；

5、对不良品的处理；按公司有关规定处理，对车间在生产过程中挑出的来料不良经品控签字确认后，车间分型号、类别、供应商退到仓库；各仓管员在收到后必须整理标识清楚并区分供应商，公司要求每周一做一份退货清单给到相关采购员、通知采购部相关跟单人员作退货通知单，仓库统计文员及时将采购部做好的《退货单》打印出来并给到各仓管员找相关人员签批后等采购通知供应商上门退货；车间退回的制程不良及相关报废品、呆滞品由仓库提出最终处理申请，上交总经理签批后方可执行、在没有正式签批前仓库必须要找区域集中整理堆放！

6、贸易厨具品的相关物料的收发

<1>、如是要车间再进行吸塑包装的计划部会排产给车间去生产；

<2>、如是直接发相关物料的货到工厂后根据计划部、出口部的备货指令安排各仓管员备货编箱、打包、称重及核算立方数并做《装箱清单》给出口部报关人员安排订柜报关。

7、每个月的月初5号前要向人事行政部交上月的本部门所有人员的《考勤统计表》、月初仓库要排出本月各仓管员每天的《安全值日表》明确每天各仓管员值班检查的相关内容并责任到人；每个月的20号左右各部门要向人事部提交下个月的部门文具申请表；以上工作都是由文员统筹；

8、在每周一早上8：30前各部门主管要向张总提报上周的工作总结；不能按时递交者将乐捐现金50元，月末要做月度工作总结、一个季度末向公司张总提供季度工作总结；每周星期一上午10：00在二楼会议室准时召开部门主管周例会；

9、对日常仓库内所有材料、成品进出的一切单据签发、监督并审核相关单据后由统计文员集中统一交财务部相关人员

10、关于仓库的各仓管员由于工作上的实际需要确实要加班的，原则上是严格控制加班的前提下根据实际的小时做出《加班申请表》由部门主管、总经办及人事主管签批后在前台再打出相关人员加班的考勤表一同交人事部报公司张总最后审批！在下月初交《月度考勤表》时一同交到人事部；

11、关于仓库人员情况：目前仓库人员的整体稳定性还是可以的，各仓管员的配合、工作积极性及整个部门的团结、凝聚力是不错，只要主管安排的任何事情他们都会主动去做，但由于各人员的业务操作水平及本身素质上的差异要求主管随时跟踪检查他们的工作业绩及经常加强培训。

三、其它交接事项：

1、办公电脑的开机密码：审核单据的相关权限申请公司上层同意后找公司ERP专员开通即可，办公用的邮箱也由电脑专员开通；

2、仓库的钥匙管理：四楼的大门、电梯口的钥匙由仓管员张海玉掌握，上班及下班张海玉都会积极主动的去开关仓库的大门；一楼的大门及成品仓、塑料原料仓及电梯是由蔡林国把关；

3、ISO仓库受控文件交接清单（附清单）

4、办公文具交接一览表（附清单）

5、仓库固定资产交接清单（附清单）

交接人/日期：接手人/日期：

第二篇：交接工作清单

交接工作清单

1、文件、资料的跟进（签收本、电子版都有整理记录并已更新。需存档的资料都已归档。有关于金钱方面的文件，或者需要收钱的合同等送财务递交总部。例：涉及金钱的请示文件；涉及需付款的合同，或者日常的文件。例：假单、人事资料等。）

2、文具、桶装水管理（每月制作水票并按照规定发放水票并做好领水登记，及时查看水房的桶装水数量，如数量不足时需及时电话让供应商送水。Tel：27219821。每月10日前让各部门提交文具计划并于每月15日前根据各部门的递交的文具申购计划，依据实际需要制作中心文具申购计划。待中心文具计划制作好后需附上文具申购请示递交中心领导审批，领导审批完之后将文具计划电子版发给供应商，让供应商送货。供应商联系方式：QQ:346654925。）

3、年假清单（请年假的员工，必须先进行核实，并在电子版上做好登记。年假假单必须核实并经领导签名之后递往总部行政，其他假单凡超过三天都必须递往总部行政。年假清单已整理更新）

4、花名册的整理与更新（每月待中心考勤和人事变动表做完之后，根据以上两个表格整理更新中心花名册。并将员工资料整理归档。已更新至2014年1月。）

5、6、日常单据的填写（根据实际需要进行日常单据的填写。）入离职手续的办理（新员工入职需提交：三张小一寸彩色照片、入职体检表（或健康证）一份、本市办理的工行卡、身份证复印

件。入职员工需填写：个人简历、社保承诺书、入职承诺书、公积金承诺书。须为员工办理：工卡、除行政员工外其他部门的员工都发磁卡；离职员工需填写离职审批表，领导审批之后，让员工在离职之前做好离职移交手续。）

7、每周周一准备领导开会所需资料（根据工程部、物业部提交的周报资料制作中心周报表、根据各个部门提交的每周缺编情况制作中心缺编表格（注：领导于每周一下午两点从中心出发去往总部开会，因此开会所需资料须在两点前准备好）。）

8、资料的分发（总部会定期发放 例：社保条、医保卡等资料。需及时发到员工手中并做好签收。）

9、招聘（依据工作安排，如安排有招聘工作。则需在招聘结束后的第二天把情况向领导汇报。）

10、总值值班、领导班表、部门班表、节假日值班表的编排。（每月25日之前将班表排好，节假日值班表需在每个节假日前一个星期做好之后发总部行政潘燕君。）

一、文件传递、存档流程

（注：每周一下午领导开会，递总部文件用信封装好后可由领导带去；每周二、四财务会送单上总部，递总部文件用信封装好后可转交财务带去；每周三总部行政例会，递总部文件用信封装好后可由行政部开会的人员带去。）

1、所有给出去的文件都要进行登记。给各部门的登记在中心部门签收本；给总部行政的文件登记在总部行政签收本；给财务的文件登记在财务文件签收本。

2、收到的文件要仔细一一核对签收本上的条目，确保没有错漏。

3、登记给总部行政的签收文件：①人事资料 一般人事资料等文件都登记给总部行政，例：假单、个人简历、入职承诺书、社保承诺书、银行卡复印件、身份证复印件、体检表（健康证）、员工人事变动表、离职申请书、离职移交表、住房公积金提取申请表、住房公积金代扣申请书、不代扣住房公积金申请书等。②用章申请 各部门递交上来的用章申请，需看清楚是要盖什么章。用章有中心章和公司章两种。一般在用章申请表上会写清楚。在传递文件的过程中需要注意。两种章都需要领导签字，中心章是在严总处签名之后就可以盖印的，公司章是严总签完字之后再递上总部行政由总部各领导签完字之后方能盖印。一般盖中心章的文件：商场和金润的停水停电通知、水票及各部门递交上来需盖中心章的文件。一般需盖公司章的文件：各部门递交上来的函、合同、服务协议等（合同盖章时需检查合同

提供方的签名和盖章是否完整，超2页以上的合同须加盖骑缝章。需要公司支付费用的合同递总部行政，需要收费的合同递交财务盖章。登记在财务文件签收本。）③请示文件 一般不涉及金钱的请示文件待中心各领导签完之后都递交给总部行政。涉及金钱的请示文件待中心领导签完之后递给财务（需递交财务的单据登记在财务文件签收本）。④其他资料 中心部分协作单、客户申请表需递交总部批示。如：中心领导批示呈上级领导批示等，递交总部行政 ；如：中心领导批示按公司财务制度处理及协作单、客户申请等涉及停车位或者是金钱方面的内容则递交财务（需递交财务的单据登记在财务文件签收本）。需递交总部行政的其他资料还包括有总部行政发放下来需中心员工签收后返回总部的文件、节假日值班表、行政部填写的采购申请单、需给总部行政的进仓单、中心每月考勤表等。

4、登记给财务签收的文件：除了上述登记给总部行政中写明需要登记给财务的文件外，需给财务的文件还包括各类单据。如：费用报销单、支付证明单、报销回单、借款审批表等。

5、总部行政返回文件的处理流程。总部返回的请示、合同、协作单、客户申请等文件，需复印一份留行政部存档并将原件返回相应部门。返回部门时应做好相应的登记。

6、经营部给来的物业管理合同及其他文件的处理流程。物业管理合同在核对签收之后需复印两份，一份给物业部、一份给严总、一份留行政部存档；其他文件则需多复印一份给财务。

7、日常单据的填写（所有的单据填制好之后都需交由行政主管核查签字，核查无误之后再递交领导签字。）

① 支付证明单（例：复印机租赁费）

支付证明单的填写：抬头（名盛广场管理服务中心行政部）、日期（填单日期）、事由（支付：需付款的项目）、价格（以实物的实际价格填报）、金额合计（金额合计的大写和小写）、经手人（填制单据人员的姓名）

单据后面需用一张二次纸黏贴需报销费用的发票（如发票与所要报销的内容不一致时，以发票的内容为准，然后用铅笔在后

面进行备注实际用途）。

除了发票之外，如果是报销需要进仓的物品，需找仓管芝姐开

据进仓单。

另，若支付后面需要附请示或者合同等文件的，都必须是原件。② 借款审批单、报销回单（例：工衣干洗借支）

借款审批单在填写时需一式两份，中间垫上复写纸。填写内容及金额因与实际所需价格一致。

工衣干洗的借支单后需附上芝姐做的工衣干洗申请表。

借款审批单在签收借回的款项时需将后面一页复写纸一同签收，因为借款审批单批款之后需要填制报销回单。报销回单后面需要附上发票（下图因芝姐还未通知供应商过来领取需清洗的工衣，所以没有发票的图片）

③ 费用报销单（例：领导每月车辆使用费报销）

领导每个月都会报销车辆使用费（车辆使用费标准：严总2000元/月、杨总、梁总、青姐各1500元/月。发票都由领导自己提供）。填制内容如上图。需要注意的是经手人处填写的不是填单人的名字，而是需报销车费的领导自己的签名。其次，车辆使用费后除了需附发票之外，还需制作车辆使用明细表。

另，上表的制表人也需领导自己签字。该单只需要报销车费领导自己的签字，行政主管和其他领导不需签字。

二、排班

1、总值排班：每月20日左右问总值经理要下月排休，依据总值的休息时间于每月25日前合理安排各部门人员进行总值。将总值班表排好后给各部门需总值的人员过目。若有不便之处，25日之前行政部可帮其进行调整，25日之后需调整的由个人负责。行政部不再负责调整工作。总值班表排好之后打印两张，一张先由总值经理核对签名，待总值签完之后递领导签名。另一张待总值经理签名之后，发给各部门需总值的人员签名。领导签完之后复印新的总值班表在总值本里夹两张，有总值的部门各给一张，四个领导每人一张，并将有总值经理和领导签字的总值表及需总值的人员核对签名的总值表存档。）

2、领导排班（注：杨总双休；严总、梁总、青姐 月休六天）：每月20日前可先问青姐下月排休时间，再调节各个领导的休息。凡遇节假日最少必须有一个领导值班，值班领导可于当月其他时间补回相应值班天数的休息。每月25日前须将排表排好，排好后交杨总查看。如有需修改的地方，改好之后再让领导签名。签名之后的班表存档。另复印四张新的给各领导一张。

3、节假日排班：节假日排班于每个节假日前一个星期排好。节假日值班表是各部门领班以上员工的节假日值班表，若各部门领班以上员工名单有变化，须在节假日班表中及时进行调整。节假日班表排好之后递交中心领导签字。签字之后复印一份存档。将纸板原件递交总部行政，电子版发给总部行政潘燕君。）

三、入离职手续的办理

1、入职手续办理：新员工入职需提交：三张小一寸彩色照片、入职体检表（或健康证）一份、本市办理的工行卡、身份证复印件。入职员工需填写：个人简历、社保承诺书、入职承诺书、公积金承诺书（注：公积金可由新入职员工自行选择购买或者不购买。如若其选择购买，则让其填写公积金代扣承诺书。保安部的基数是1310；物业部、行

政部、财务部、工程部的基数都是1700。公积金的购买分为5%和12%两个比例。若员工选择购买5%，则按照基数保安部员工每月从个人工资账户上扣除65.5元，公司部分也补贴65.5元；物业、行政、财务、工程部员工则从个人工资账户扣除85元，公司部分也补贴85元。若员工选择购买12%，则按照基数保安部员工每月从个人工资账户上扣除157.2元，公司部分只补贴65.5元；物业、行政、财务、工程部员工则从个人工资账户扣除204元，公司部分只补贴85元。若员工选择不购买公积金，公司一律每人每月补贴50元。新入职员工选择购买公积金还需附上身份证复印件一份与代扣公积金承诺书装订在一起，如果员工之前有够买过公积金的还需用铅笔在承诺书上写上前购买公司的全称。）。须为员工办理：工卡。除行政员工外其他部门的员工都发磁卡；入职表格填写好之后，要让填写本人在所有需签字处按上手印。入职手续办理好之后，须将员工简历、身份证复印件、社保承诺书、入职承诺书钉在一起，并进行复印。将复印的人事资料存档，原件及本市办理的工行卡、公积金承诺书、体检表（健康证）等递交总部行政。

2、离职手续办理：离职员工需提前一个月填写离职申请表，填写好离职申请表之后交部门经理及上级领导签批。待领导签批之后，没有其他异议的，员工可于离职表上的最后工作日进行工作交接。并将交接情况填写在离职移交表上。行政部收到各部门递交上来的离职审批和离职移交表后，复印一份存档，将原件递交总部行政，并做好签收记录。

3、离职证明申请：离职证明的开据需要已离职员工手写一份离职证明申请，写好之后将原件由中心行政递交总部行政，无需复印。

4、住房公积金提取申请：资料册里有住房公积金提取申请表，该表一式三份，提取者需填写一致，并经公司盖章之后方能生效。提取者需填写姓名、公积金账号（身份证号后加两个0）、证件类型（身份证）、证件号码（身份证号码）、单位名称（广州华诚物业发展有限公司）、提取原因（与相对应的原因打勾）、申请人签字。填写好之后将一式三份的原件装订好递交总部行政并做好签收记录。此文件无需复印。

第三篇：交接工作清单

交接工作清单

现把手头的工作交接如下：

1.第四季度活动方案

2.中秋节活动方案

3.商户广告位合同明细

4.活动相关联系人电话

第四篇：出纳工作交接清单

出纳工作交接清单

移交原出纳员张莉，因离职，财务处已决定将出纳工作移交给金XX暂时接管。现办理如下交接：

（一）交接日期：

2011年X月X日

（二）具体业务的移交：

1·库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。2·库存国库券：478000元，经核对无误。

3·银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

（三）移交的会计凭证、帐簿、文件：

1．本现金日记帐一本；

2．本银行存款日记帐二本；

3．空白现金支票

3.1 工行：

3.2 招行：

3.3上海银行

3.4 盛京银行

3.5

4．空白贷记凭证

4.1 工行：

4.2 招行：

4.3上海银行

4.4 盛京银行

4.5

5．托收承付登记簿一本；

6．付款委托书一本；

7．信汇登记簿一本；

8．保险箱暂存物品细表一份，与实物核对相符；

9．银行对帐单1一10月份10本；10月份未达帐项说明一份；

10．„„„„„„„

（四）印鉴：

1．XX公司财务处转讫印章一枚；

2．XX公司财务处现金收讫印章一枚；

3．XX公司财务处现金付讫印章一枚；

（五）交接前后工作责任的划分：199X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责；19XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。

（六）本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

各个银行的联系人及电话：工行：招行：盛京银行：

移交人： XX（签名盖章）

接管人：XX（签名盖章）

监交人：XX（签名盖章）

XX公司财务处（公章）2011年X月X日

第五篇：酒店工作交接清单

酒店工作交接清单

08:30巡视负一楼、大厅氛围灯是否打开

到前台过后打开电视机房价牌系统

擦前台自己办公范围的桌面

打开搜狗浏览器收藏的“首页（查看是否有待处理的订单和未回复的评论）、远期房态（查看昨日实际入住房间数是否与房态吻合）”注意接单提醒

遇到客人应询问是否吃过早餐 并告知在三楼吃早餐

遇到小孩下来玩 要关注并提示注意安全

09:00打开公共区域音乐（手机密码131420）

提示阿姨今天的大概有多少间房间要做

检查今天库存的布草是否够换今天的退房，不够就需要安排送洗，把干净的拿回来，送洗之前可以叫阿姨把已经退的房间的布草撤下来一起送洗

拿回干净的布草需要点数核对，把浴巾和毛巾折叠好放进消毒柜，消毒20分钟

给客人办理退房时收回房卡并查看是否有欠款未缴，办理完退房记下房号告知阿姨，如有遗留物品需联系客人

关于查房:

阿姨做好房间后会告知前台，可以根据当天的预定情况和房间数量，安排查房时间，检查房间卫生注意事项:

1、检查房间是否有异味，窗户是否处于打开状态，所有射灯筒灯关闭，开启灯带。

2、掀开被子上半段检查是否有毛发和明显污渍，检查枕头是否有灰尘，检查完记得复位

3、检查马桶、卫生间地面、卫生间玻璃、洗手台是否干净

4、检查地面和台面是否有头发和其他垃圾

5、检查衣架、拖鞋、洗漱用品、沐浴用品、地巾、矿泉水是否打湿破损和添加齐全

6、检查镜面、电视机、空气净化器、茶杯、热水壶是否有明显污渍

7、检查桌角墙角和窗帘低下灰尘和毛发

8、退出房间之前再环顾四周检查所有物品是否都摆放整齐

提前一天联系携程预订客人“先生|女士您好，我是隐瓷七间半客栈的管家小赵，麻烦问一下您今天大概什么时候到咱们客栈呢（客人回答到达时间过后，比如早上或者下午一两点的，他预定的房间如果昨天有人入住了，今天没那么早退房还没有退出来的话，要告知客人到达的时候可能房间还没有做好卫生，但是退出来会第一时间安排阿姨打扫，给客人一个心理建设），请问方便加一下您的微信嘛（需要客人告知号码，我们的手机号是携程加密虚拟的）我这边给您发咱们客栈的定位，您到时候有啥需要帮助的也可以随时微信联系我”注意联系完了第一时间添加客人微信，添加过后的话术请看微信记录

客人入住当天需要提前检查客人房间床上浴缸或者地上是否有小虫子的尸体，检查完记得复位，入住当天按照客人昨天给的时间联系客人询问大概什么时候到并告知可以到之前十分钟帮客人开好空调

傍晚检查花卉植物的情况，一般不下雨的话三楼空中花园以及小阳台和301、303、205/206/207的窗户外面的花都需要浇水，