快递安全管理制度

第一篇：快递安全管理制度

诚耀速递安全保障制度和措施

1、目的为提升安全意识，加强各环节安全防范，保障职工的身体健康和公司财产物资的安全，特制定本制度。

2、适用范围

公司全体员工

3、安全保障措施

3.1仓库安全

3.1.1库内按派送区域堆垛，存放排列整齐，不得紊乱，决不允许因保管不善造成意外事故和损失。

3.1.2仓库内不得乱放互相起作用或互相影响的产品，应放置性质相同的产品。

3.1.3仓库内的照明系统，须按时联系有关部门及时作好技术检查，检修，以免失效。

3.1.4仓库用的一切防火设备要经常检查，保证完整好用。其数量按规定配备。

3.1.5仓库保管员每天上下班时，对库内外要巡视一次，门窗是否牢固，是否有其它异状发生，如有可疑情况应及时向有关部门报告以便追查处理。

3.1.6仓库周围和内部，严禁烟火，不得有垃圾或易燃物品积存，以免引起火灾。

3.1.7外来人员未经仓库主管领导批准不得擅自进入仓库，安全检查人员凭证件可进入检查。

3.2分站点安全

3.2.1严禁在分站点办公区域、仓库吸烟。

3.2.2勤查电源线路、开关等火源安全。

3.2.3外出要关好门窗，要牢记煤气阀门、水龙头的是否关闭。

3.2.4分站点人货分开，办公、宿舍、厨房区域，不得堆放货物。

3.3车辆安全

3.3.1车辆统一管理、使用登记，填写出车记录。

3.3.2遵守交通法规，合法驾驶。送货员必须持有效驾驶证驾驶，且驾驶有效行驶证的车辆。

3.3.3树立“安全第一”理念，坚持自检自查（贯彻“车辆三检”方针），保证车辆良好的状态；驾驶摩托车、电动车的人员必须带上安全头盔。

3.3.4文明驾驶，礼貌行车。

3.3.5按章停车，并关好车门、锁好车窗，离开前再次确认检查。

3.3.6冬季天冷、阴雨浓雾天气较多，派送员应多留意路面环境，关注车辆周围情况，控制车速，严禁违规超车、超速等，遇雷雨天气暂避缓行

3.4员工人身安全

3.4.1公司购买人身意外险，对员工负责。

3.4.2各分站点主管合理划分派送区域，实行成片送货；派送员选择最佳投递路线，合理安排送货时间，天黑前返回分站点。

3.4.3开展各类培训、讨论、会议教育引导员工加强树立安全意识。

3.5货物安全

3.5.1以下系列产品不能通过验视收件：公司服务协议限制配送的商品、军火和武器、盗版软件和音像制品、赝品、非法药品、禁运物品、人类或动物遗体和器官、在经济上或操作上不适合运输的货物、以及其他法律法规禁止或限制交易的物品。

3.5.2自客服授单、仓库取件收货起，公司对订单全程跟踪，通过诚耀物流系统及时查询派送情况。

3.5.3订单货物流向的所有环节，相关工作人员须字确认存档备查。

3.5.4延误件、遗失件、破损件由客服部联系沟通上游客户，按相关服务协议赔偿。

3.6信息安全

3.6.1客服部人员实行人机固定，设本人管理密码。

3.6.2禁止非客服人员使用客服部专用电脑。

3.6.3信息中心对客服部专用电脑采用高端计算机防控技术，加强信息外泄防范。

3.6.4开展各种形式的信息安全培训，提升员工保密意识。

3.7货款安全

3.7.1制定完善的薪资制度，给予业务人员生活保障。

3.7.2严格按照货款回笼操作规范。

3.7.3常组织法律意识培训，使员工认识压款、挪用货款、携款逃跑等行为所引起的后果，认识回款必要性及重要性。

4、安全保障措施落实执行体系

4.1为了让各环节安全保障措施落实到位，公司成立专门安全小组，负责监管执行并修改完善安全保障措施。安全小组成员：诚耀速递总监、运营经理、运营主管、车辆主管、仓库主管、客服经理、行政经理

4.2诚耀速递总监任安全小组组长，负责统筹指导安全工作。

4.3运营经理任副组长，负责执行安全措施、并纠正保障措施，保证执行过程的规范性。

4.4运营主管任安全宣导员，负责协助各环节安全措施的落实，并记录自查情况，整理整改方案。

4.5行政经理任安全培训员，负责解培训需求、拟定并执行培训计划、组织多种形式培训，验证培训效果。

4.6其它成员负责协助安全措施落实，收集措施执行情况，多渠道的保障安全保障措施的施行，防范人为因素导致安保措施未落实到各环节。

5、自颁布之日起执行。

第二篇：快递服务质量管理制度

第一章 总则

为规范快递服务行为，确保快递服务质量，提高客户的满意程度，树立企业良好的社会形象从而创立企业服务品牌，特制定本制度。

第一条 客户满意度是公司生存与发展的支柱，向客户提供满意的服务既是公司自身发展的基本策略，也是公司必须承担的责任，更是社会和行业发展的必然，持续提高服务水平和服务质量是公司经管理的重要工作之一。

第二条 公司奉行“以客户满意度为衡量标准，用优质并具特色的服务满足客户期望，树立快递第一服务品牌”的服务宗旨，把“客户满意”作为公司管理活动的终极目标。

第三条 在满足国家法律法规和地方政府行业管理要求的前提下，公司将致力于形象品牌建设，为客户提供安全、便捷、高效、满意的快递服务。

第四条 本制度适用于公司营运及营运管理岗位的全体员工。

第二章 服务质量规范

第一条 公司在充分认识快递行业特点并兼顾其他行业要求的基础上，制定了服务质量标准。服务质量标准包括了管理人员服务标准、快递从业人员服务标准和运输机动车辆规范，为规范化服务提供共同执行的蓝本。

第二条 经营管理人员服务质量标准应做到：公正廉洁、诚信务实让快递人员放心；热情礼貌、语言规范让快递人员舒心；及时高效、倾力而为让快递人员称心；急之所急、想之所想让快递人员安心；人本关怀、温馨入微让快递人员顺心。

第三条 快递从业人员基本要求：

一、仪态端庄，举止大方，衣着整洁，发型朴实。

二、按规定着工装，女性束发。

三、语气和蔼可亲，语言文明礼貌。

四、快递人员应使用规范文明用语：

“您好！我是xx快递公司的，您的xx快件已到，请问今天有时间接收吗？”、“请问什么时候上门方便？”、“请仔细查收你的快件！”、“对快件有疑问请拨打xxxxxxx”、“再见！”。

第四条 快递人员在服务过程中不发生以下所列行为：

一、与顾客约定好时间，却不按时达到，也没有及时与顾客联系的。

二、在送（收）上门过程中私自收取顾客加急费。

三、在送（收）过程中私吞顾客赠品。

四、在送件过程中，没有等顾客检查完快件就离开的。

五、在送（收）过程中对顾客言语不礼貌的，以及与顾客发生争执的。

第五条 热情服务，细致周到。

一、主动解决顾客在送（收）快件后的疑虑。

二、按照顾客要求的时间准时达到，并安全送（收）快件。

三、快递人员上门时自带鞋套和水杯，做到不给顾客增添任何麻烦。

四、因故不能按时到达顾客指定地方的，要提前给顾客打电话或另约时间，以免顾客等待。

第六条 诚信服务，童叟无欺。

一、主动了解顾客对服务的需求和期望并尽量予以满足，因客观原因不能满足时，应与顾客沟通，说明原因，提出合理建议，引导“服务提供”与“顾客期望”达成一致。

二、主动告知行业关于由顾客支付服务过程中可能发生的费用的规定。

三、选择最有利于顾客送（收）件的收费方式，告知顾客并征得顾客的同意。

四、按规定或约定收取送（收）费，自觉主动出具发票。

五、在送件过程中，要主动要求顾客清点所收的快件（货物），对于代收款的客户，要当面给顾客验货，若有赠品要明白的告知顾客，在顾客无疑问的情况下，方可收款离开。

六、在送代收款顾客的时候，若有顾客在验货后因为质量问题拒不付款的情况，不可与顾客发生争执。

第七条 文明服务，礼貌待客。

一、当非主观原因使服务提供不能满足顾客诉求时，须如实告知，求得谅解，并友好协商变更服务方案。

二、冷静对待矛盾或纠纷，耐心听取顾客意见，以诚恳的态度，从和谐稳定大局出发做好解释工作，不激化矛盾。

第八条 特色服务、创立品牌

一、执行预约服务时应严守时间并在规定时间内耐心等候。

二、了解快递行业的相关知识，在顾客有需求时向其讲解。

三、掌握向不同顾客提供差异化服务的技能。

第九条 快递车辆服务质量标准：

二、机盖中央黏贴专用图案标志平整、无卷边、无破损。

三、仪表板、内饰板、顶棚、后隔物板完好无伤损且洁净无积尘。

四、车辆技术状况良好，安全设施有效。

第二章 服务质量控制

第一条 服务质量控制的目的是确保贯彻公司“安全快捷满意，诚信规范温馨，确保顾客满意，追求持续改进”的质量方针。

第三条 服务质量监督管理体系各职能单元履行如下职责：

1、分管副总经理负责动态地组织调查顾客期望、评审顾客要求、制定服务标准、分析反馈信息，监督纠正措施的执行，保证体系协调运转。

2、安营部负责贯彻服务规范、监控服务提供过程、执行督察制度和纠正措施、评定快递员服务质量等级。

3、客户服务部负责调查顾客期望、拟定服务质量信息调查方案、收集分析服务质量反馈信息、受理处置顾客投诉、实施服务需求和服务质量评审、提出改进建议、评价并改进办公环境和秩序。客户服务服务部

4、后勤保障部负责提供快递运输车辆技术状况保持、车辆故障或事故救援、车容车貌整改等服务支持。

第四条 公司各岗位尤其是监控岗位管理人员应忠于职守、严守岗位、切实履行职责，按照规范要求做好快递员的服务工作和服务质量监督管理工作，按照工作流程及时高效地处置服务过程中发生的问题。

第五条 公司相关部门应密切配合组成联合稽查组定期就快递员的执行规范情况进行全面检查，检查结果如实记录、分类整理作为快递员考评和评价管控手段适宜性的基础数据。

第三章 持续改进

第一条 公司办公室应关注服务过程，抓点带面，通过公司网站、短信、内部刊物、行业刊物、宣传栏等载体及时表扬先进、暴露不足，营造并保持积极向上的企业文化氛围，激励员工创优争先。

第三条 客户服务部要拟定切实可行的服务质量信息调查方案并会同信息服务部予以实施。信息调查的时间间隔应能满足公司及时获取阶段性服务质量反馈信息的需要。

第四条 公司设专人值守公司公众网站的公开论坛，进行开放式交流沟通并筛选归纳出有效信息以供制定改进措施的参考。

第五条 建立队务会和公司工作例会制度，在不同层面上提供内部交流沟通、互教互学的平台。各级管理者要开动脑筋充分利用这个平台，达到提升整体服务质量水平的目的。

第四章 其他

第一条 在环境条件发生变化或通过正规评审确认存在缺陷的情况下，经总经理批准可作修订。

第二条 本制度内容与国家法律、地方法规和行业规定相冲突的，从其规定。

第三条 本制度由公司总经理办公室负责解释。

第四条 本制度自公布之日起实施。

第三篇：快递公司财务管理制度

快递公司财务管理制度

第一章总则 为适应集团公司发展，根据集团公司实际情况，特制定集团公司所属省公司财务 管理制度。所属各省公司人员在执行财务会计事务中，必须认真执行本管理制度。第二章财务机构、财务人员 财务部为省公司日常财务管理机构，岗位设臵为:财务部经理、会计、出纳。财 务经理可由会计或出纳兼任，各岗位人员必须具备相应任职条件和资格，持证上岗。各财务人员在履行职务时必须恪尽职守、清正自律。公司财务人员实行定人、定责制 度，按绩效考核结果。第三章财务会计机构职能及权限

一、资金管理职能: 负责公司所有资金及应收、应付款的管理。

二、财务预算、计划与分析职能: 编制年、季、月度财务预算，每月、季向公司总经理和集团总裁、集团公司财务 管理中心总监上报本公司财务分析报告。

三、会计核算、报告与财务信息披露职能: 负责公司会计核算业务，包括会计记录、会计报表、及相关的内部管理报表;负 责税务报表编制和申报。

四、财务监督与考核职能: 按会计监督工作规范的要求进行会计监督管理。参与审核公司经济合同的订立，对合同执行情况进行财务监督。对公司财务部下属财务人员工作完成情况进行考核。

五、省公司财务负责人职责: 1.负责省公司会计核算工作;

2、负责省公司日常费用和工资审核;3.对核算资料的真实性、准确性、及时性负责;4.定期与不定期为领导提供财务分析报告，为领导的决策提供依据;5.负责资金预算，控制各项支出;6.协调与工商部门、税务部门的关系，合理规划，及时准确报税、递交报表;7.负责所有代收款的及时回收，及时、准确作好各项结算工作，并做各类应收 款项的清收工作;8.负责财务人员岗位设臵与分工并做好人员调配，负责下属的业务考核;9.协调各职能部门的关系;10.对合同中相关的财务条款的进行审核，并按合同条款执行;11.对各部门及各下属站点进行风险防范管理和财务知识培训;12.每月末组织物流、信息、站点人员对物流系统整件和仓储系统散货进行盘存，2 每年二次组织行政人员对固定资产进行盘存;13.制定和完善部门内部工作计划、管理制度、业务流程、财务预算等，确保部 门工作有序、高效、协调、规范;14.其它财务工作。

六、出纳职责: 1.熟悉有关会计法规和会计制度，负责每日代收款的收取和按审核后的金额支 付上游公司的货款;2.严格执行公司财务制度，对各种报销单据要严格审查，符合规定手续，方可 报销。否则，拒绝报销;3.负责保管现金，进行与现金相关的本岗位的业务处理工作;4.负责银行存款账户资金的管理，按照规定开具支票和保存支票;5.负责登记现金日记账，做到日清日结;6.严格签发转账支票手续，领用支票要办好支票登记手续，不得签发空头支票;7.做好财务印鉴的保管及空白收据和支票的保管工作;8.严格执行总公司“收、支两条线”的各项规定，确保当日收到的现金、支票及 时存入银行;9.不得以“白条”抵库，不得坐支，更不得挪用现金，严禁将公款与私款混淆、混用，严禁挪用公款。10.对不符合财务制度的行为应予以抵制

七、财务部负责人权限: 1.参加总经理办公会议，参与公司重大决策;

2、.进行税务筹划，在合法合规的前提下，减少公司税收负担;3.有权组织对公司财务指标进行分析与评估，设定财务预警红线。4.与工商、税务、银行等外部机构建立有效的交流渠道，提高财务部综合管理 能力;5.有权制定本部门绩效方案，并依据绩效方案对下属的业绩进行考核，并根据 考核结果和实际工作表现实施沟通、奖惩和工作调整，建立有效的激励约束机，对其 晋、降职(级)有重要建议权;6.对公司办公会中讨论的事务具有建议权;7.对部门内的工作计划和预算有制定、审核权;8.对公司财务事务，有权要求公司相关人员予以配合。第四章流动资产的管理 流动资产包括现金、各种存款、应收及预付帐款、其他应收款、存货等。

一、现金管理: 1.现金为公司的核心资产，各公司出纳人员要严格执行集团公司有关现金的管 理规定。3

2、及时查收自营站点和加盟站点代收款及其它款项的到款情况，如有异常及时 上报财务经理、公司总经理和运营经理。按合同规定及时、准确计算、支付上游公司 的代收款项;及时、准确计算、收回公司的投递费及其它款项。3.严格控制公司费用报销和个人借款手续，费用报销和个人借款须经办人、经 办人所在部门负责人、公司财务负责人和公司总经理同时签字出纳方可付款。总经理 外出时，根据总经理授权财务负责人可签批，但是总经理回来后须补办有关手续。大 额借款支出须先电话(或传真)向总经理申请，待总经理通过OA 办公系统签批方可 执行，未上系统前由总经理用其本人手机发送短信批复，但是总经理回来后须立即补 办有关手续。4.出纳员不得兼管有关债权、债务、收入、费用的帐务登记工作和会计档案管 理工作。5.日记帐要逐日结出余额，并与库存现金相核对，每月月末与公司总帐相核对。出现长、短款且又无法查明原因的，长款归公，短款由责任人赔偿。6.出纳可根据业务大、小核定合理的库存现金限额(三天零用量)，当日收取 的现金要及时送存银行，不得留存超限额的过夜现金，以确保公司资金的安全。公司 员工报销费用时，出纳人员要及时扣除其借款，各种借款在发工资时必须清帐，不允 许出现跨月白条顶库现象。同时严格执行前帐未了后帐不借的原则。

二、银行存款管理 1.出纳人员要认真执行公司关于银行结算办法的规定，银行支票等结算凭证和 印鉴须分开保管。2.出纳人员要严格执行银行存款支出手续，银行付款必须经申请人、部门负责 人、财务经理、公司总经理同时签批后，方可开具银行支票。3.银行存款日记帐逐笔、逐日登记，每日结出余额，定期与银行对帐单相核对，并编制银行余额调节表，调整未达帐项，出现长期未达帐项时要查明原因，上报领导。

三、应收帐款及预付帐款的管理 1.公司要根据代收款和经济业务的内容、户别设臵应收帐款明细分类帐，即按 公司确定的站点收款人，加盟站点合同签定人，债务人的具体名称设臵登记明细分类 帐，不准笼统的以地名代替。应收帐款的发生和确定必须要有收取款项的原始凭据。应收帐款、其他应收款、预付帐款必须采用谁经办谁负责收回的原则，并且如果造成 公司经济损失由经办人按责任赔偿相应损失。对于自营站点和加盟站点的代收款回 收，公司出纳为第一责任人，如果出现异常情况出纳必须在第一时间内向财务负责人、总经理反映，财务负责人收到情况反映后必须在第一时间上报并与运营部门协调处 理。凡出纳和财务人员未及时上报对公司造成经济损失的由其承担损失的连带赔偿责 任并处失每次200 元的罚款，情节严重者将追究相关责任人经济和法律责任。4 2.各项债权，债务要定期进行清理核对，每年最少进行二次发函或派员核对，内部进行财务、信息、市场、物流等相关板块相互核对确认，要编制帐龄分析表，并 上报有关领导。3.各经办人收回的款项要及时上交公司财务部门，如发现款项不交或者私自挪用 者公司视为职务侵占，视其情况追究法律责任，并予开除处理。支付预付帐款、保 证金必须有合同、协议书等书面文件，根据合同需预付帐款时，须经办人申请，经部 门负责人审核、财务负责人复核、总经理审批后后方可付款，并同时向财务部门提供 有关合同协议书原件等材料，并及时取得对方的相关内容收据。4.公司采用坏帐准备金制度，每年年末按应收帐款余额的5‰计提坏帐准备金年 终调整。

四、存货的管理 1.存货是指企业所拥有或控制的流动资产，包括公司已办理承运或入库手续的 上游公司在途、在库的货物。2.上游公司发来的未包装的散货只在公司财务系统库存中核算数量，收货时开 具入库单一联交信息平台记帐、一联交仓库记帐、一联交财务、一联交送货人。散货 发给站点时在财务软件开数量出库，一联交信息平台记帐、一联交仓库记帐、一联交 财务，面单贴好后在物流软件中扫描进入物流软件系统，站点退回有面单的散货，开 包验货后公司财务软件开具入库单，一联交信息平台记帐、一联交仓库记帐、一联交 财务。信息中心作为与上游公司对结的平台，每月应与上游公司和仓库核对好库存，仓库库存如有差异应及时通知仓库和财务人员核对，核对不清的由经办人按责任承 担。

3、公司财务经理或会计每月末要督促信息中心人员与上游公司、仓库核对好散货库 存和已包装好的包裹库存，如有差异及时查找原因，如不能查清原因的分清责任由经 办人按上游公司的赔偿标准承担。经办人的赔偿在当月工资中扣除。4.入库单一式四联，一联留存做为仓库部门记帐凭证，一联交财务部门处理，一 联交信息平台，一联给交货人。5.仓库部门要做到见单发货，及时登记有关帐簿，设立产品收、发、存明细帐或 暂收货台帐，严禁白条顶库现象。公司存货必须定期或不定期盘点，月末定期对存货 进行盘点、每半年进行一次全面财产清查，对盘盈、盘亏或报废的存货要分类填制盘 盈盘亏表。对于出现盘盈、盘亏的产品要及时查明原因，报集团财务管理中心总监和 公司总经理批准处理并及时调整帐务，以保证帐实相符;对于盘亏、毁损物资不能查 明原因的由当事人负责赔偿。对于上游公司已停售或未能妥投的产品应及时进行清 退，清退时必须附有详尽清单(包含内在产品及附件)。清退后须有专人负责跟踪及 时取得对方书面确认。对于不按流程和要求所产生的损失和赔款，由相关责任人负责 赔偿。6.因业务关系需要或其他非生产需要的产品出库实行总经理签批制。5

7、存货削价准备因自身不存在存货，但有赔偿上游公司短缺、破损之无法确定 责任的风险，但需按接单金额的1%计提。第五章固定资产的管理 固定资产是指使用期限超过一年的房屋、设备、运输工具、电脑等其他与公司经 营有关的单位价值超过1000 元的设备器具，工具等;

一、公司要建立健全固定资产管理制度，包括固定资产的安全使用制度、维修保 养制度、定期盘点制度、折旧计提制度和报废制度。

二、公司财务要设臵固定资产明细帐，并制定固定资产目录，建立固定资产使用 登记卡。各资产(含办公用品)使用人员负有保管和保养固定资产的义务，如发生资 产丢失、毁损、报废使用人员须按责任承担相应赔偿责任。

三、固定资产分类目录: 01 房屋及建筑物 主要是指有所有权的房屋建筑设施 02 信息设备 计算机、服务器、打印机、采集器、扫描枪、信息软件 03 物流及机械设备 电子磅秤、手动液压车、叉车、货架、监控设备、千斤顶 04 运输设备 厢式货车、普通客车、轿车 05 办公及行政设备 复印机、传真机、保险柜、办公家具、电话设备、空调、冰 箱、电视机、影碟机、打卡机、电热水器、照相机、投影仪、扫描仪等

四、固定资产的取得计价 一般核算遵循实际成本进行初始计量;车辆的原价应包含车辆购臵税。

五、固定资产折旧计提方法 固定资产折旧采用年限平均法分类计提。根据固定资产类别、预计使用年限和预 计净残值率确定折旧率。

六、固定资产后续支出 固定资产的更新改建支出、大修理费用，符合固定资产确认条件的，应当计入固 定资产成本;不符合固定资产确认条件的，应在发生当期计入损益。

七、各类资产折旧情况具体如下: 类 别 预计使用年限 净残值率 年折旧率 房屋及建筑物 20 年 3% 4.85% 信息设备 5 年 3% 19.40% 物流及机械设备 5 年 3% 19.40% 运输设备 6 年 3% 16.16% 办公及行政设备 3 年 3% 19.40% 固定资产折旧要分具体明细分门别类计提折旧，不能笼统的以固定资产原值与折 旧率相乘。原有折旧率与此不同按原有比率提取，新增加的按此标准执行。全部固定 6 资产必须每年盘点一次,由省公司行政部门牵头其他部门配合。

八、固定资产处理:

1、固定资产非正常报废处理必须先由各省公司财务部向集团财务管理中心提出 书面申请，由省公司总经理签字，报财务管理中心总监审核，最后由集团总裁审批后 方可执行。严禁贱卖固定资产。处臵金额与净值之间的差额记入营业外支出。

2、固定资产正常报废处理:先由省公司财务负责人提出书面申请报公司总经理审 核，再报集团公司财务管理中心复核，经集团总裁批准后方可报废，处臵金额与净值 之间的差额记入营业支出，处臵金额大于净值的记入营业外收入。第六章负债管理

一、公司的流动负债是指将在一年内偿还的债务，包括短期借款、应付帐款、应 付工资、应交税金，其他应付款以及预提费用等。

二、公司按期偿还各种流动负债，以提高企业信誉和知名度，按期发放工资，无 特殊原因员工工资必须于次月十五日前发放，以提高员工的积极性，增加公司凝聚力。

三、工资发放由各省(市)财务根据相关薪酬、提成、考核、计单标准进行独立 核算，报集团财务管理中心总监审批后按时发放，所有员工入职、转正、晋降级、离 职必须以行政人事管理中心书面通知为准，并扣除相关公司为员工代垫、代扣的各项 税费。第七章成本费用的核算管理

一、成本与费用要按权责发生制原则进行计提及摊销。要正确划分和核算各项成 本费用，严格按规定的核算内容和要求使用跨期摊销帐户(待摊费用、预提费用等)。

二、对于分公司只设营业费用科目。

三、营业费用明细科目为:工资、福利、办公费用、租金、维修费用、油料费用、折旧费、水电费、电话费、业务费、差旅费、保险费、路桥费等。第八章税金的管理 公司要按税法规定正确计提各种税费，准确核算和反映各项税金及附加的提取和 上交。按时、足额提取、上缴地方政府、行业协会规定需要支付的相关基金、管理费 用。每月10 号前将计算正确的有关税务报表上报有关税务部门。第九章投递费用及运费的核算 投递费作为公司收入主要来源，关系到公司正常运转和长久发展。每个省公司财 务人员及相关人员在核算投递费用和收取代垫运费时，实行物流、信息、结算、会计、7 出纳多级复核制，要认真、细仔、及时、准确地核算投递费用和代垫运费并及时予以 收回。因错算而给公司造成经济损失的，如不能按期追回将由责任人承担损失，并对 责任人每次罚款200 元。对于月结代垫的运费，公司财务人员要在次月12 号前将上 月的应收代垫运费收回，对于异常情况须立即上报给公司总经理。对于未上报而且给 公司造成经济损失的，将由责任人承担损失，并对相关责任人处以每次200 元的罚款，造成重大损失后果者另行处臵。第十章财务报表、会计科目和单据的管理

一、根据会计工作一致性原则，本公司结帐时间为每月末最后一天，资产负债表、损益表、费用明细表，财务分析报告次月(10)号前(含10 号)上报总公司财务管 理中心。分析报告的内容另行通知

二、各公司之间要实行严格的财务管理制度，严禁混报乱报费用现象。公司之间 往来帐可设“内部往来”科目核算有关经济业务，企业的资金、物资往来要办理有关 转帐手续。

三、省公司所有面单、领款单、费用报销单、借款单、收据等有关凭据由总公司 统一印制，采取领用登记制度，由总公司财务管理中心发放，用完的有关单据存根及 时交回财务管理中心，财务管理中心要认真检查，凭旧本领用新本不得乱领乱用有关 单据。

四、所有公司涉及往来的凭证(如款、货的收条、借条、欠条、领条、结算依据 等等)管理，未到期的应把凭证复印件做帐务处理，原件单独编号保管，并另行造册 编号登记管理。第十一章会计档案管理

一、搞好会计档案的管理工作，财务部门应于每月月末将有关会计凭证等会计档 案装订成册，做好封面整理入档。

二、财务部门要建立会计档案目录，要严格档案调阅手续。未经财务管理中心总 经理批准，公司所有财务人员严禁私自将公司财务档案外借或给无关人员查阅。公司 一经发现从重处理，并处以500 元及以上罚款，情节严重者予失开除处理，并追究其 相经济与法律责任。

三、财务人员、保管员、信息员及其他相关人员，调动工作或离职时必须办理相 关档案移交手续，造具移交清单，分清前后责任，确保会计档案的连续完整。

四、会计档案的保管年限:会计凭证类15 年;总帐15 年、明细帐15 年、现金 和银行存款日记帐25 年;月、季度财务报告3 年，财务报告(决算)永久;会 计移交清册15 年、会计档案保管清册永久。

五、公司财务人员应严守公司商业密秘和财务机密。8 第十二章借款和各项费用开支标准及审批程序 为进一步完善、规范公司财务管理，保证借款、费用审批手续严格有序进行，特制 定本标准及程序。

一、借款及报销审批程序: 1.出差人员借款，必须先填写出差申请单，写明出差时间、地点、出差事由、借 款金额，先经部门负责人签字同意，再到财务部领取“借款申请单”，原则上按 “往返车费+(住宿费+生活补助)*预计出差天数”计算借款金额;填写好该凭 证后，经部门负责人→财务负责人→总经理审批流程后，方可到公司出纳处借 支。出差归来后的三天之内及时到财务部门结算，做到一次一清，不允许跨月 结算和几个地方出差混合结算。回公司报帐程序先行政部门核销考勤→部门负 责人核实签字→财务经理审核→公司总经理审批→最后到出纳处销帐。2.凡员工因公借款者，在原借款未还清前，不得再借。3.其他临时借款，如购臵款、业务费、周转金等，由经办人先填定“请购审批 单”审批程序为:部门经理签批→财务经理审核→公司总经理审批。同时填写借款凭 证并按此程序签批。4.试用人员借支旅差费或临时借款，须由其试用人员负责人签字担保，方能办 理，若借款人未能偿还借款，担保人应负有连带责任。

5、原则上公司不允许因私借款。确有困难需要借款的，超过1500 元的借款需经 总裁批准。借款额度最高不得超过本人两个月的工资标准，借款须在三个月内还清。借款必须有公司认可的担保人担保，公司总经理对此承担连带担保责任。如当事人出 现不还款时，担保人要承担还款的连带责任。1500 元以内的借款由总经理审批，但需 部门负责人或总经理担保，在一个月内收回。借款总次数不得超过正式员工总人数的 5%，财务负责人应对此承担控管责任。6.借款出差人员回公司后，三天内应按规定到财务部报账，报账后结清欠款金 额;三天内不办理报销手续的人员欠款，财务部门有权在当月工资中扣回，相关人员 不得再借新款。7.购臵款、业务费报帐审批程序，先部门负责人签批→财务审核→公司总经理 审批→出纳处销帐。

8、业务开支 5000 元以内的借款，由公司总经理签批。超过 5000 元以上需传真 至总公司财务管理中心总监签批。

二、差旅费报销标准:

1、公司总经理: A、省会城市，每天出差补助标准为200 元(住宿补贴160 元，误餐补贴40 元);地、县级城市，每天出差补助标准为160 元(住宿补贴130 元，误餐补贴30 元)。苏 州、无锡、宁波、温州180 元(住宿补贴150 元，误餐补贴30 元)。B、广州、深圳、上海、北京等城市每天出差补助标准为210 元(住宿补贴170 元，误餐补贴40 元);

2、副总理、A、省会城市，每天出差补助标准为180 元(住宿补贴150 元，误餐 补贴30 元);地县级城市，每天出差补助标准为150 元(住宿补贴120 元，误餐补贴 30 元)。苏州、无锡、宁波、温州160 元(住宿补贴130 元，误餐补贴30 元)。B、广州、深圳、上海、北京等城市每天出差补助标准为200 元(住宿补贴160 元，误餐补贴40 元);

3、部门经理: A、省会城市，每天出差补助标准为170 元(住宿补贴140 元，误餐补贴30 元);9 地县级城市，每天出差补助标准为140 元(住宿补贴110 元，误餐补贴30 元)。苏州、无锡、宁波、温州标准为150 元(住宿补贴120 元，误餐补贴30 元)。B、广州、深圳、上海、北京等城市每天出差补助标准为190 元(住宿补贴150 元，误餐补贴40 元);

4、主管及一般员工: A、省会城市，每天出差补助标准为140 元(住宿补贴110 元，误餐补贴30 元);地、县级城市，每天出差补助标准为120 元(住宿补贴100 元，误餐补贴20 元)。B、广州、深圳、上海、北京等城市每天出差补助标准为160 元(住宿补贴130 元，误餐补贴30 元);

5、因商务等特殊情况需改变住宿条件的人员由总经理(总经理级由分管付总裁)电 话短信核批，并由当事人转发至财务经理和集团财务总监备案。

三、出差报销注意事项: 1.乘坐火车，从晚上8 时至次日晨7 时之间，在车上过夜6 小时以上的，或连续 乘车时间超过12 小时的，可购火车硬卧铺票。2.乘坐火车符合1 条规定而不买卧铺票的，节省下的卧铺票费，发给个人，但为 了计算方便，规定按本人实际乘坐的火车硬席票价的50%发给;动车、高铁在以上规定 时间，达到6 小时以上的按本人实际乘坐的火车票价的25%发给。3.公司人员出差，事先经公司批准就近省亲办事的，不发绕道回家和在家期间的 出差伙食补助费、住宿费、路费。4.公司人员调动工作，核发差旅费以其调入地区执行标准计发。5.出差人员在出差地因病住院期间，按标准发给伙食补助费，不发住宿费。6.公司人员参加在外地召开的各类会议，除有会议主办单位出具的食宿费自理的 证明，可回公司按出差标准领取伙食费补助;住宿费凭住宿处发票按公司规定标准执 行外，其余情况一概不报。7.出差人员出差时一律不准乘坐黑车,凡私自乘坐的其费用自行承担公司不予报 销，由此产生的事故及经济纠纷公司不予承担。8.除公司副总经理级以上人员出差可乘座飞机外，其他出差人员超标乘坐飞机 的，其超额部分自行承担。部门经理级人员可乘座3.5 折以下机票的飞机。9.车、船票及住宿票按实际出差地的凭证报销。不得张冠李戴以其他地方的票 据替代。10.出差期间的宴请费用不在差旅费中报销，单独列在业务招待费中审批报销。11.同性别两人一起出差，只能住双人间，按一个人(职务较高者)住宿标准计 算。12.报销车票中只报往返的长途车票、市内公交票，的士票不予报销。13.各部门负责人应严格控制外出人员，并考虑完成任务的期限，确定出差日期。对出差人员均对号入座按标准办理应报销费用。如出差人员投亲靠友自行解决住宿问 题，则按标准的40%计发给个人;如超标准住宿的，超支部分一律由个人自己负担。14.出差人员回公司的当天没有住宿补助。

15、公司人员出差有食、宿接待的一律不得报销相关费用。

四、业务招待费(含送礼开支)标准及审批 1.因公司业务需要开支招待费的，由部门经理填写招待费审批单，报总经理批 准。2.业务招待费报销单据必须有税务部门的正式发票，列明公司抬头，数字分明，先由经手人签名，注明用途，部门经理加签证实，再报财务审核，然后由总经理审批，10 方能出纳处报帐。

3、超审批金额外的业务招待费，一般不予开支，如有特殊情况，须经总经理审 核加以签注。

4、公司大额招待活动及单笔金额超过2000 元的招待费用，须报集团公司总裁批 准。凡未经批准擅自开支的其费用超标部分自行承担。

5、凡单笔送礼在 800 元(含实物或现金)以上，节日批次送礼须报总裁签批后方 可执行。

6、所有送礼必须由两人及以上同时操作，报销时两人均需签字证实。人员组成 为相关部门联系人和相关主管负责人，或总经理，或财务负责人。

五、固定资产、用其他资产购臵审批程序

1、省公司购臵资产总价在1500 元(含1500)以下的，由省公司可自行购买。

2、省公司购臵资产总价在 1500 元以上--10000 元以下，由集团公司相关业务 对口管理中心审核，财务管理中心复核，集团公司总裁(或分管付总裁)审批。

3、省公司购臵资产单价在10000 元以上，由集团总裁审核，财务管理中心复核，集团公司董事长审批。

4、购臵资产时原则上需要两个及以上单位人员参与(使用单位指派人员加财务或 行政部门指派人员)。

5、购臵资产金额在2000 元以上时，必须办理银行结算，原则上不得带现金到购 臵单位支付购臵款。

6、公司购臵资产实行:先提交购臵计划申请，交相关领导批准后再购买的原则，公司办公用品应确认两到三家供货商，签订合同指定购买，应做到每月一询价比价，具体由行政人事部门执行，财务部门、总裁办监管。第十三章 资金管理办法(另行通知)总公司实行统收、统支，收、支两条线的资金管理模式，即省公司收入的所有资 金直接存到省公司的结算帐户，然后按规定要求统一划入总公司帐号，不能再自行开 支。上游公司的货款省公司审核无误后，向总公司按时提出付款申请，由总公司统一 支付。省公司实行备用金管理制度，所需费用资金按审定计划下拔，即省公司按时上 报月、季财务预算，经集团批准后根据需求时间和数量逐次下拨备用金。当预算出现 交大差异时，必须及时由省公司做出调整预算申请，报集团审批。

一、总原则: 收款全额上交，流动资金实行备用金管理，所有支出实行预算管理，按计划下拨。

二、实施范围: 范围包括各省公司及所属站点机构。

三、管理责任: 1.总公司建立以财务管理中心为核心的“收、支两条线”的管理机构，负责制 定管理制度、核算办法及其他相关财务政策，并对执行“收、支两条线”的违规行为 进行纠正、监督和处理。总公司财务管理中心是资金“收、支两条线”的具体管理机 构，负责总公司“收、支两条线”账务处理、与省公司财务部进行具体对接并实施具 体指导、管理，根据授权进行资金调配、协调解决运行中的具体问题。总公司财务管 11 理中心负责人为“收支两条线”第一责任人。2.各省公司建立逐级负责制。省公司总经理为“收、支两条线”总体管理第一 责任人，财务负责人为具体操作管理第一责任人，具体经办人为第二责任人，负责实 施本本公司“收、支两条线”工作，相关责任人要确保账账、账表、帐实完全相符。第十四章制度执行监督

一、财务制度是公司管理过程中最重要的基本制度，各省公司、各部门、各位 员工都应该认真执行本制度，按制度办事。

二、对违反本制度的人员，公司根据其情节轻重对违规人员将给予警告、通报批 评、罚款、降职、降级、免职、开除等处理。给公司造成经济损失的赔偿其经济损失。触犯法律的公司将依法提起诉讼。

三、对违反财务制度的人员，在评优晋职、晋级过程中，财务部门具有一票否决 权。第十五章附则

一、本管理制度自批准公布之日起执行，不完善及以后调整另行文补充，有关具 体实施办法以正式通知为准，凡与本制度规定不一致的以本管理制度为准。

二、本管理制度由集团公司财务管理中心负责解释。

第四篇：快递员管理制度

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第五篇：快递服务质量管理制度

服务质量管理制度

一 ：总则、为提供优质快递服务，促进市场经济发展，企业应当建立和完善服务质量管理制度，设置用户监督信箱、公布监督电话号码接受社会和用户对企业服务质量的监督和投诉，对用户的举报和投诉及时予以答复和处理，据此，制定本管理制度。、本企业工作人员应当遵守国家邮政行业(快递服务)标准及国家相关规定，为用户提供迅速、准确、安全、方便的服务，保障用户的合法权益。

二 ：服务承诺、快递业务员必须遵循客户至上的服务原则，进行上门收、派件，对客户提问有问必答，按公司标准收取运费。、服务中心人员认真接听每个客户来电，并做好记录。电话铃声响起时，应在第一时间内接听；有礼貌地问候客户后，根据客户要求，立即提供快捷和准确无误的服务，让客户感觉到亲切、热忱、彬彬有礼。、对上门来访人员安排专门接待室，由办公室负责接待，并协助相关部门处理好洽谈事务。

第六条、建立客户回访制度，业务经理等公司领导人员定期对客户进行回访，对客户满意度及需求进行调查。、当接受网络购物、电视购物和邮购等经营者委托从事物品寄递服务时，要与委托方签订安全保障协议。、在做代收货款时，应明确告知收件人的权利义务。与寄件人结算代收货款的期限不超过1个月，并建立代收货款台账，如实记录寄件人、收件人信息和货款金额等内容，台账保存期限不少于1年。、对寄件人、收件人和收寄物品的相关信息负有保密责任。对工商行政管理、公安部门等查处来源不合法及假冒伪劣等商品的工作，应予以积极配合。、对办公场地、运作场地安排清洁工每天清扫，清除杂物和圾垃，保证快件的卫生和整洁，保持走廊及安全出口的通畅。、车辆进行定期保养，保持车辆清洁，要求司机严格遵循交通法规，文明行驶。

三 ：服务种类、营业时间、资费标准

本企业提供的服务种类主要有同城。对外营业时间为上午8：00至12：00，下午13：30至17：30。资费参考标准为：

四 ：损失赔偿办法

发生问题件或丢件时，要第一时间与客户联系说明情况，并安排人员前往客户处协商妥善处理，使公司和客户的损失降到最低。有约定的按约定进行赔偿，没有约定的从快递服务标准规定。寄件人违规交寄或填单有误，造成快件延误、无法送达或无法退还，或因封装不善造成快件延误、毁损、灭失的，由寄件人承担责任。

五 ：投诉受理办法、开通总经理信箱，随时收集员工或客户等各方面的意见和建议、投诉。、成立专职服务领导小组负责客户投诉、315投诉、快递协会转接投诉的受理。

六 ：附则、本制度由××公司负责解释。、本规定自下文之日起施行。

××××快递有限公司

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