会计人员岗位职责

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第一篇:会计人员岗位职责

会计岗位的工作 要求

http://.cn 时间:2012-05-05 20:36 字号:小 中 大

会计人员的职责,概括起来就是及时提供真实可靠的会计信息,认真贯彻执行和维护国家财经制度和财经纪律,积极参与经营管理,提高经济效益。

根据会计法的规定,会计人员的主要职责是:

(1)进行会计核算。会计人员要以实际发生的经济业务为依据,记帐、算帐、•报帐,做到手续完备,内容真实,数字准确,帐目清楚,日清月结,按期报帐,如实反映财务状况、经营成果和财务收支情况。进行会计核算,及时地提供真实可靠的、能满足各方需要的会计信息,是会计人员最基本的职责。

(2)实行会计监督。各单位的会计机构、会计人员对本单位实行会计监督。•会计人员对不真实、不合法的原始凭证,不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求更正补充;发现帐簿记录与实物、款项不符的时候,应当按照有关规定进行处理;无权自行处理的,应当立即向本单位行政领导人报告,请求查明原因,作出处理;对违反国家统一的财政制度、财务制度规定的收支,不予办理。

(3)拟订本单位办理会计事务的具体办法。

(4)参与拟定经济计划、业务计划,考核、分析预算、财务计划的执行情况。

(5)办理其他会计事务。

会计员的岗位责任制1.按国家统一会计制度规定设置会计科目。2.即使确认销售收入,正确计算增值税、消项税额。3.划清费用的开支范围及营业内外收入。4.认真计算财务成果及各种税金。5.按财务制度规定正确核算利润分配。6.按期缴纳各种税款。7.债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。8.对会计帐目及凭证要按期装订成册,妥善保管。

10.记帐要及时、准确,明细帐要按日登记,总帐定期登记,但不能超过三天。不许先出报表和后帐。11.严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度,发现问题及时上报主管经理。

2财务会计岗位职责

财务会计主要负责公司的凭证审核,账簿登记,纳税税申,会计档案保管工作。

一、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准,保证专款专用。

二、编制并严格执行部门预算,对执行中发现的问题,提出建议和措施。

三、按照会计制度,审核记账凭证,做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备;账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账(包括核对现金实有数)。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。

四、严格票据管理,保管和使用空白发票,收据要合规范。票据领用要登记,收回要销号。

五、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料,负责会计档案的整理和移交。

六、及时清理往来款项,协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作,做到账实相符。

七、遵守《会计法》,维护财经纪律,执行财务制度,实行会计监督。负责对出纳会计及其他有关财务人员的业务指导。

八、对主管部门和审计、财政、税务等部门依照法律和有关规定进行的监督,要如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报表和有关资料,不得拒绝、隐匿、谎报。

九、会计调离本岗位时,要将会计凭证、会计账簿、财务会计报表、预算资料、印章、票据、有关文件、会计档案、债权债务和未了事项,向接办人移交情楚,并编制移交清册,办妥交接手续。

十、遵守职业道德,做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务。

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第二篇:会计人员岗位职责

会 计 岗 位 职 责

一、按照国家会计法,做好记帐付帐报帐工作。

二、按照财务制度审核原始凭证和记帐凭证,建立并完善财务凭证。

三、进行财务核算,编制各种财务会计报表,组织公司日常会计核算工作,发现问题及时查实和向有关领导汇报。

四、认真执行会计制度,按时做好记账、算账、报账工作,如实全面地反映公司资金活动情况,做到手续完备,内容真实,数据准确,帐目清楚,按期结报。

五、负责公司费用、销售成本及利润的核算,计提各类应交税金,办理纳税工作;

六、定期核对往来账款,及时清算应收应付款

七、妥善保管财务帐簿,会计报表和会计资料,保守财务秘密。

八、按照规定,定期(月、季、年)核对账目、结账、编制会计报表,并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清。

九、保管好所有财务凭证,按照规定对各种会计资料,定期收集、审查、核对,整理、编制目录、装订成册并妥善保管,防止丢失损坏。

十、完成公司领导临时交办的其他工作

财务工作流程

财务部是公司的关键部门之一,它是一个核算与监督的部门,随着本公司的不断发展,对财务管理水平的要求也应不断提升,为了使公司的财务制度进一步完善,现制定以下流程:

一、货物入库后,仓库管理员按厂家发货清单清点数量,核对完后,填写入库单,并签名,交与财务做账。如有质量和数量问题,应及时向上级领导反映。

二、每天仓库管理员发货时,应凭出纳算出的前一日业务员所欠货款余额,在授信额度之内,可发货给业务员。授信额度之外,不予发货,除业务主管和经理提供担保外。

三、货物发出时,仓库管理员应填制出库单,出库单必须有领货人签名和发货人签名。货物发出后,及时清点库存数量,是否与台账相符。然后,将出库单中的“财务联”和发货清单上交财务做账,并将库存数与出纳进行核对。每天下班后保持仓库清洁卫生,关好门窗。每周六及月末财务与仓库进行盘底。

四、每天早上8:10之前,出纳应及时收回业务员的回款单,与现金账进行核对,然后,将回款单交会计做账。回款核对准确后,算出每人当日余额,做出授信额度表格,交与仓库,仓库第二天清晨按此表发货。对欠款金额较大的员工,出纳应及时催缴。

五、出纳每天按仓库交来的出库单,根据不同的价位,分别统计出本日及本年累计发出货物数量,建立电子表格,并与仓库管理员核对数量。

六、对每笔现金的支出,出纳必须经总经理同意及签字后,方可转账。根据收、付款凭证逐笔序时登记《现金日记账》。根据《现金日记账》结余数与实际库存数进行核对,做到账实相符。不符必须查明原因,及时上报领导处理。

七、会计审核原始凭证。原始凭证必须有经办人、证明人的签字,和公司领导的签字,然后根据审核后的原始凭证编制记账凭证,登记明细账和总账。

八、月末,会计与出纳进行现金余额对账,做到账账相符。

九、周末、月末会计与仓库进行盘底,账实是否相符。

十、会计不定时对应收、预收、应付、预付款的核查及信息的反馈。

十一、月末,结转成本、费用,算出利润,出具财务报表。

众成贸易商行财务部

出 纳 员 岗 位 职 责

一、按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定,认真办理提取和保管现金,完成收付手续和银行结算业务。

二、根据审核无误的手续,办理银行存款、取款和转帐结算业务;登记银行存款日记帐;及时根据银行存款对收单,在月末作出相应调整,做到银行对帐单相符。

三、登记现金和银行日记帐,做到月结日清,保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符,发现差错及时查清更正。

四、正确编制现金、银行的记帐凭证,及时传递给财务登帐

五、配合对应收款的清算工作

六、严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收支付业务,做到合法准确、手续完备、单证齐全。

七、核算人事部提供的薪金发放名册,按时发放公司职工的工资、奖金。

八、负责妥善保管现金、有关印章,和收据,做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。

九、负责掌管公司财务保险柜。

十、完成公司领导临时交办的其他工作

第三篇:会计人员岗位职责

会计人员岗位职责

1、会计人员必须认真遵守法律、法规,按照《会计法》办理会计事务,忠于职守、廉洁奉公,热爱本职工作,尽职尽责。

2、会计人员应该认真学习贯彻执行有关的财经政策、法令制度,遵守财经纪律。

3、严格审核原始凭证,并根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。

4、按照国家统一的会计制度规定,设置会计科目和会计账簿,进行会计核算。

5、按照会计缺席规定计账,做到及时结帐、账证相符、账账相符、账实相符。

6、根据账簿记录编制会计报表,做到内容真实、数字准确、账表相符、签章齐全,经财务主管领导审核后及时报送。

7、会计人员应主动向主任汇报工作。定期检查预算执行情况,调整和优化支出结构,强化节约意识,提高资金使用效益,保证单位各项工作顺利进行。

8、加强预算外资金管理,合理的组织预算收入,严格按有关财政法规办理预算外支出。

9、会计人员应及时做好往来款项的核算和清理工作。

10、会计人员要依法对本单位实行会计监督,对违法的收支不予办理。

11、会计人员应定期与出纳员、财产保管员核对账目,发现账簿记录与银行帐不符,或与财产账目不符,应查明原因并写出书面证明,经有关部门或领导批准,按照有关规定进行处理。

12、按照会计制度规定,及时整理、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表等会计档案,并按时归档。

13、会计人员应依照法律和国家有关规定,接受财政、审计、税务机关的监督,如实提供会计凭证、会计账簿、会计报表和其它资料,不得拒绝、隐匿、谎报。

出纳人员岗位职责

1、出纳员要认真学习贯彻执行国家有关财经政策、法令制度,遵守财经纪律。

2、熟悉各项财务制度,严格执行收支标准。

3、按照会计制度及有关规定予以报销,对违反国家规定的拒绝办理,内容不全、手续不完备、数字不清楚的不予报销。

4、严格按国家有关现金管理和银行结算制度的规定办理款项收付,各种报销必须经过会计主管人员或单位领导审核签章,方可报销。

5、根据审核无误的原始凭证,逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,账目要日清月结。现金的账面余额要同实际库存现金核对相符,每日应编制“库存现金”日报表,银行存款的账面余额及时与银行对账单核对,每收到一张对账单,要编制“银行存款余额调节表”。

6、严格执行银行核对的库存现金限额,超过部分要及时存入银行不得坐支,不得以借据或白条抵顶库存现金。

7、要随时掌握银行存款余额,严禁签发“空白支票”,开出支票要填写日期、用途、密码。

8、出纳不得兼管收入、支出、债权、债务帐簿的登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

9、按月及时计算缴存住房公积金,住房补贴。对有变动人员列出明细单一式两份,一份告知本人,另一份随缴存单据一同入账,以便财政追加经费。

10、购买现金支票、转账支票、北京市行政事业性统一银钱收据,必须在票据配售记录本上登记,方可使用。

11、未经主管财务领导批准,不得随意借给他人现金。

12、使用完的银钱收据存根,要在第二年初整理好列出清单,交给会计存档。

第四篇:会计人员岗位职责

耿楼闸会计人员岗位职责

一、科长

1、负责全科人员的政治思想、业务指导工作,贯彻执行《会计法》及财务规章、纪律。

2、负责与税务、物价、审计等业务单位的联系工作及本单位各集体,科室的协调工作。

3、编制全处预算,年终结算及财务收支计划并及时向领导汇报单位财务收支状况。负责办理各部门日常会计报销,认真执行审核原始凭证,做好本部门会计报表编制及分析工作。

4、参与单位目标管理及会计人员的业务考核工作。监督并参与处重大经济合同,工程承包合同的鉴定。

5、定期对会计核算器材管理进行核查,保证全科室人员的工作质量。按时结算各项往来帐目,定期清理、核对债权、债务,保证各部门往来物款一致;定期核对固定资产帐、材料帐,做到会计帐、材料帐、固定资产帐金额相符。

6、指导全处经营状况检查分析工作,增收节支,合理使用资金,当好领导的参谋。

7、组织完成会计人员的继续教育,完成处领导交办的其他工作。

二、副科长

1、严格遵守并执行《会计法》及各项财务制度和财务纪律,严格遵守国家现金管理和银行结算制度。

2、负责本科室的考勤工作和器材管理工作。

3、根据会计主管人员审核、签章后的会计凭记及时办理现金收付和银行结算业务,并同时再次检查核对。

4、登记现金,银行存款日记帐,做到日清月结,帐帐相符。

5、负责妥善保管财务印章,银行支票,财务收据,有价证券,及相关证件,做到完整,安全,并履行银行支票和购买,领用登记手续。

6、协助科长做好会计业务指导工作及会计人员培训工作。

7、完成领导交办的其他工作。

三、财务一岗

1、严格遵守并执行《会计法》及各项财务制度和财务纪律。

2、负责材料验收及处相关的保险业务。

3、负责船闸收费票据及财务收据的保管、领用、回收工作。

4、协助处理日常会计核算、报表编制。

5、办理会计档案立案归档。

6、完成领导交办的其他任务。

四、财务二岗

1、严格遵守并执行《会计法》及各项财务制度和财务纪律。

2、严格履行固定资产和材料管理的有关规定,负责全处的固定资产管理工作。

3、负责建立全处固定资产明细帐及固定资产卡片,作到帐、卡、物相符。

4、配合固定资产使用单位做好日常管理工作,检查使用单位的保管和维护情况,及时把握单位固定资产的增减变动情况。

5、完成领导交办的其他任务。耿楼闸出纳人员岗位职责

一、严格按照国家现金管理和银行存款核算制度规定,根据会计主管人员审核的收付款凭证进行复核,办理现金收付和银行结算业务。

二、登记现金、银行存款日记帐,做到日清月结、帐帐相符、帐实相符,每月末编制银行存款余额调节表,由会计主管人员审核后保存。

三、保管库存现金和各种有价证券,做到安全完整无缺。

四、保管有关印鉴、空白支票,支票要设登记簿。

五、严格按照现金和银行管理制度进行收付业务。

耿楼闸会计人员职责、权限

一、按照国家财务制度的规定,认真编制并严格执行财务计划、预算,遵守各项收入制度、费用开支范围和开支标准,分清资金渠道,合理使用资金。

二、按照国家会计制度的规定,进行记帐、算帐、做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、按期报帐。

三、按照银行制度的规定,加强现金管理,做好现金、银行存款的核算工作。

四、按照经济核算原则,定期检查分析财务计划、预算的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果。

五、按照国家会计制度的规定,妥善保管会计凭证、帐簿、报表等档案资料。

六、会计人员调动工作,要办理移交手续,并由上级主管人员负责监交。

七、有权要求本单位有关部门、人员认真执行国家批准的计划、预算,遵守国家财经纪律和财务会计制度。

八、有权参与本单位编制计划、制定定额、签订经济合同,参与有关的生产经营管理会议。

九、有权监督、检查本单位有关部门的财务收支、资金使用和财产保管、收发、计量、检验等情况;有关部门要提供资料,如实反映情况。耿楼闸会计岗位制度

一、按规定要求认真编制并严格执行财务计划和预算,严格遵守收入制度、费用开支范围和标准。

二、分清资金渠道审核开支凭证和单据。编制记账凭证,登记总账的费用支出明细账、材料收支明细账、固定资产明细账及卡片。

三、负责往来款项的结算业务,并按照明细账核对,保证账据相符、账账相符。

四、负责材料的验收,领料售料的计件汇总和明细账核算工作,并按月与仓库材料账核结数量与金额,做到账物相符。

五、按月、季编制会计报表和财务情况说明书,会计报表要及时、准确、完整,数字真实。

六、整理保管好会计档案,包括会计凭证、账册、报表等材料。

耿楼闸财务管理及报销制度

一、目标管理:各部门应在年底前报次年收支计划,计划要有项目、预算、时间,按程序上报,经处会议研究,审批后方可执行。

二、支出管理:所有财务收支均实行级级审批、层层把关的监督制度,首先部门领导把关,然后财务负责人负责审核,最后按照制度执行一支笔批报的办法。所有部门在从事生产经营活动时,必须取得税务部门认可的正规发票,不符合规定的发票,不得作为财务报销凭证。

三、管理性支出:办公用品由处办公室负责统计,报处领导审批后统一采购。

差旅费:各部门要严格控制出差人员人数和天数,职工因公差借款,要履行借款手续,借款凭据必须附在记帐凭证之后,必须在月内报账完毕。前帐不清,后帐不借,所欠款项从次月借款人工资内扣除。

(一)各部门采购材料,购置固定资产必须严格执行《材料管理制度》、《固定资产管理制度》,报计划申请,计划经领导批准,并报主管部门备案。如果一次采购多种材料,只开具一项发票的,必须附购货清单,清单要加盖销货单位财务章或公章。

(二)各项维修大修项目,岁修,基建工程必须先做支出预算。报处研究批准,经处工程股等相关人员核定,并签定施工合同后进行实施。

(三)对施工单位的选择,原则上都要采取招标或议标的方法,工程完工后要按合同、部颁质量标准,及时办理工程决算和验收手续。竣工验收时,必须有编制详细的竣工决算,上级拨付岁修工程还应有上级批文。参加验收人员签字后,单位领导方可审批,任何部门不得先办后报。

(四)工程决算表应由施工单位编制,承建单位自己编制的应取得施工单位签字或盖章认可,财务负责人员应核对工程决算表每项金额是否正确,审核无误后方可报销帐,进行财务处理。

工程预付款的拨付要根据合同规定,经工程人员审核同意和有关人员及领导审批后方可预付。

各部门发票报销时,必须取得合法的票据发票,必须有经办人、证明人或验收人签字,然后主办会计审核,领导审批后方可报销,否则不予受理。

耿楼闸内部牵制稽核制度

一、财务印章由出纳和主管会计分开保管,出纳开具银行支票、经主管审核无误后方可盖章。

二、会计机构负责人,会计主管人员的直系亲属不得在本单位会计机构中担任出纳工作。

三、出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务帐目的登记工作。

四、出纳人员依据会计主管人员审核签章的收付款凭证进行复核,办理现金收付和银行结算业务。

五、各类财务收据实行专人管理,收据的使用必须办理领、退手续。

耿楼闸票据管理制度

一、票据管理

建立票据管理制度,实行“四定”:即定人员,不相容职务分离,形成相互制约;定制度,购入、发出、核销、回收等环节建立票据台账,相互签字制约;定数量,根据业务需要定供票数量;定期缴销。

二、完善台账管理

每一种票据收、发、存建立明细账。缴验设登记簿,做到每一张票据使用都有明显详细的记录。

三、合理使用票据

1、发票使用部门在开具发票时,必须做到①字迹清楚;②不得涂改;③项目填写要齐全;④加盖发票专用章或财务专用章;⑤开票人、收款人须同时签章(字)。

2、任何部门不得转借代开发票,不得扩大发票使用范围。

3、发票开具后发现错误,应在各联上同时注明“作废”字样,经领导审批后,经办人签字,相关联不缺,一同交于财务存档保管。

4、船闸开票人不得同时兼收款,当日票款必须由收款人当日存入单位指定帐户,不得大额现金过夜,不准“坐支”现金。

5、其他收费项目,及时开票,及时上缴,不得挪用、转借,如经发现严肃处理。

耿楼闸固定资产管理制度

1、全处固定资产管理由处财务器材股全面负责。

2、处需添置固定资产设备,按批准的计划提前报财器股审核,经处领导批准后,由财务器材股会同有关部门统一安排采购。

3、验收合格的固定资产由管理人员统一建立固定资产卡片、填写履历表。卡片一式两份,由管理人员与部门领导共同签字保管。

4、各部门领导负责本单位所属固定资产的正常使用,日常维护、维修工作。设备如需大修,与固定资产管理人员会同协商后,列计划报处领导批准实施。

5、如管理人员或部门领导职务变动,必须履行固定资产和帐卡的移交手续。

6、各部门与固定资产管理人员积极配合做好固定资产的清查、资料收集工作,以便填写履历表。

7、固定资产的内部调拨(暂借)、外借必须经处有关领导及固定资产管理人员的批准,并持卡片至管理人员处办理调拨(暂借)手续,任何人不得私自转借他人。

8、每年进行一次固定资产清理工作,严格赔偿制度,对人为造成固定资产损坏、丢失者,视情节轻重,按现行市场价格的10-100%赔偿,并由处领导研究决定另外给予处分直至追究刑事责任。

9、固定资产的报废须由单位负责人写出书面报告,报请处有关技术人员鉴定,领导批准后交财务器材股统一处理,任何人不得私自变卖。

耿楼闸会计档案管理办法

一、会计档案是本单位的重要史料和证据,应妥善保管,做到存放有序,查找方便,安全保管。

二、每个会计终了,将电子版刻录光盘,打印出纸质会计档案,各单位凭证、帐簿报表自行保管一年,一年后统一移交档案室保管。

三、每个会计终了,应按规定对各种会计资料装订整理存档。

四、会计决算永久保管,季度报表保管5年;原始凭证,记帐凭证,总帐,明细帐保管期限15年;现金、银行日记帐保管期限25年。

五、会计档案原则上不得出借,只能在档案室查阅,并登记。如有特殊需要,确实要出借的,须报经上级单位领导批准,不得拆散原卷册,并应限期归还。

六、会计档案保管期满,需要销毁时,应提出销毁意见,编制销毁清册,单位领导签字,经上级批准。对其中未了的债权债务原始凭证应单独抽出,另选立卷,保管到未了事项完结为止。

七、会计档案销毁时,应有主管部门与审计部门派员监销,销毁后,监销人应在销毁清册上签名盖章。

第五篇:会计人员岗位职责

会计人员岗位职责

一、审核各种原始凭证,进行成本核算,对违反财务规定的收支应及时制止和纠正;

二、建立健全各种帐簿,依据审核无误的会计凭证登记会计帐簿,保证会计信息的及时性和准确性;

三、负责项目部员工的工资计算、发放工作;

四、会计凭证登记完毕后,应当分类和编号保管,不得散乱丢失;

五、整理装订,并妥善保管会计凭证;

六、不得外借原始凭证,其他单位如有特殊原因,需使用原始凭证时,经会计主管同意后方可复制、使用;

七、定期核对帐簿,做到帐帐相符,帐实相符;

八、及时为会计主管提供合法、真实、准确、完整的会计信息;

九、及时编制资金平衡表。

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