erp完整流程（共5则）

第一篇：erp完整流程

1.初次调研：

主要的目的就是ERP软件提供商的实施顾问人员能够对企业各个部门的业务流程初步了解，能收集到各个部门业务流的所有单据，和各个部门人员的认识，了解他们对ERP的认识和期望，以便制订工作计划。

2.系统培训：

主要的目的就是能够让企业所有人员认识到什么是ERP，并在企业中应用ERP系统能给企业带来如何的效益，另外就是ERP软件的各个系统的功能培训。

3.流程拟定：

主要的目的是实施顾问人员根据自己对该企业的了解结合自己或所在公司对企业所在行业的累积经验，结合ERP系统拟定出一个符合企业需求的业务流程，能在系统中得到合理的体现；这是一个非常重要的阶段，一个企业的管理能否从此通过ERP得到提升，流程能否更完善，就需*这个流程拟定了。

4.编码原则：

主要的目的是企业能在实施顾问人员的指导下，制定企业应用ERP的基本原则，其中包括物料的编码原则、供应商、客户的编码原则、产品结构（包括BOM架阶）的分阶建立等。

5.资料收集：

主要的目的是企业的人员在熟悉了各项编码原则的基础上，收集企业应用ERP管理所需要的基本资料，包括物料资料、供应商、客户、部门、人员等收集。

6.流程测试：

主要的目的是企业的人员测试流程拟定的合理性，并使用企业实际的业务流程来测试ERP系统的功能完善性，和操作的方便性。

7.期初导入：

主要的目的是搜集ERP系统上线的期初数据，并在实施顾问人员的指导下录入ERP系统，为企业正式应用ERP系统奠定夯实的基础。

8.上线辅导：

主要的目的是将企业的实际业务数据在ERP系统中处理，一般在系统上线的第一、二个月的时间里面，有必要的又模式进行，以防企业人员在上线期初操作不熟练所造成错误。

9.月结辅导：

主要的目的是在应用系统一个自然月后，通过ERP系统来跑出企业管理所需要的各种报表、检验报表的完善性，数据的准确性。

第二篇：erp流程

ERP使用流程简介

一． 车辆进场到出场回访

进入ERP主页，左侧快捷按钮为整体流程的操作

1.点击客户接待，弹出窗口实现录入客户信息，录入维修项目，选择工单类型，作业类型，点击完成生成委托书

2.维修派工，实现对委托书所录入的维修项目安排具体的实施人员，带完成实施后点击竣工操作，结束车辆维修。

3.维修领料，维修人人堆维修项目去仓库领取具体所使用的维修材料，实现方式为先选择配件，再把配件出在对应工单上。

4.费用结算，对修毕车辆进行费用汇总，可以实现打折优惠操作。之后将单据转到收银台（点击转收银），带领客户去交费。5.收银，根据实际产生的费用对客户收取费额。6.回访，对出场车辆进行回访，二． 系统管理

1.用户注册，录入企业单位信息

2.用户安全，录入人员信息，分配人员权限。

3.基础代码表维护，录入企业使用前的基础数据。三． 业务管理

1.查询单据情况，车辆维修历史等 2.可以定义服务的套餐

3.对接待是不明确的维修项目工时，材料费用进行检索

四． 配件管理 1.配件的入库退库 2.实现多种配件出库的方式 3.对各种处理值的查询

4.对价格 货位等基础信息的更新维护 5.对仓库的盘点

6.配件多个仓库之间的调拨

五． 财务管理

1.对收银结果的查询 2.对收银后的返单结算 3.对记账单位的统一收款 4.对配件供应商的付款 5.各种配件出库方式的对账 6.配件成本的分析

六． 报表管理

对各种方式产生的各种值进行统计查询

第三篇：ERP采购流程

ERP供应链-采购流程（试行）

1、请购

请购部门填制手写“采购申请单”。（1）根据“销售通知单”申请采购

 销售部编制“销售通知单”转至计划员二份、生产部一份、质检部一份；  生产部根据“销售通知单”填写纸质“采购申请单”，注明请购木材原料及胶漆、腻子的需求数量、规格等级、需求日期等信息一式三份，连同一份转“生产工期单”转至计划员；

 质检部根据“销售通知单”填写纸质“采购申请单”上填写包装物的数量、要求、需求日期等信息，一式三份转至计划员；

 对于无需与订单匹配的砂带、PE膜、柴油、垫条等材料需求，可参照总体生产计划进行请购，填写纸质“采购申请单”一式三份转至计划员。（2）其他申请采购

设备动力部的备件等物资请购，填写纸质“采购申请单”，转至仓储部备件库库管员三份；无需办理原材料入库手续的固定资产、办公用品等的物资采购及维修费申请，可填写纸质“采购申请单”一式二份直接转至供应部采购员。

（3）上述单据，经办人签字、本部门负责签批后即可。

2、请购单录入

计划员、库管员进入ERP采购管理模块录入“采购请购单”，并在手写“采购申请单”上注明ERP“采购请购单”的单据号。计划员将手写“采购申请单”转至供应部采购员二份。

计划员根据“销售订单”编制“生产通知单”，经总经理签批后转至生产部、质检部、仓储部、财务部。ERP“采购请购单”录入程序：

（1）采购管理—业务—请购—请购单；

（2）进入“采购请购单”，点击增加按钮—进行录入—保存—审核。

3、询价、比价

采购员根据手写“采购申请单”的事项进行询价、比价后，将采购价格、供应商等信息填入手写“采购申请单”，经采购员签字、供应部门负责人签批后，转至采购内勤。

4、订单

采购内勤进入ERP采购管理模块录入“采购订单”，关闭ERP采购管理模块“采购请购单”，打印“采购订单”一式三份，交采购员二份（附：手写“采购申请单”）。

ERP“采购订单”录入程序：

（1）采购管理—业务—订货—采购订单；（2）进入“采购订单”，点击增加按钮—右键拷贝—过滤—双击选择请购信息—录入单价、供应商、付款方式等信息—保存—审核。

ERP“采购请购单”关闭程序：（1）采购管理—业务—请购—请购单列表—双击选择请购信息—进入请购单—点击关闭按钮。

5、请款

采购员填制手写“借款单”附上手写“采购申请单”、机打“采购订单”，由部门负责人签批后，转至财务部，经财务总监签批后，列入付款计划。如临时急需采购，“借款单”应经总经理签批。

6、付款  预付款：财务部根据“借款单”编制付款计划，批准支付后进行付款，会计员进行账务处理。借款单蓝联返给采购员。

ERP“付款单据”录入程序：

（1）应付款管理—日常处理—付款单据录入—付款单；

（2）进入“付款单”，点击增加按钮—填写付款信息—保存—审核—制单。 赊购方式付款—财务部根据“借款单”编制付款计划，批准支付后进行付款，会计员进行账务处理。借款单蓝联返给采购员。

ERP“付款单据”录入程序：

（1）应付款管理—日常处理—付款单据录入—付款单；

（2）进入“付款单”，点击增加按钮—填写付款信息—保存—审核—制单；（3）应付款管理—核销。

7、到货

采购员到仓库办理到货手续，库管员进入ERP采购管理模块录入“采购到货单”，ERP“采购到货单”录入程序：

（3）采购管理—业务—到货—采购到货单；

（4）进入“采购到货单”，点击增加按钮—点击生单—采购订单—过滤—双击选择订单信息—选择需要质检—保存。

8、检验

（1）

木材到货，质检部应手工填写“检验单”一式三份转至仓储部，库管员进入ERP采购管理模块录入“采购检验单”；

（2）

其他物资采购，采购申请人进行现场验货后，库管员进入ERP采购管理模块录入“采购检验单”。

ERP“采购检验单”录入程序：（1）采购管理—业务—检验—采购检验单；

（2）进入“采购检验单”，点击增加按钮—点击生单—采购到货单—双击选择到货单信息—保存—审核。

9、入库

库管员办理入库，进入ERP采购管理模块录入“采购入库单”并打印，一式三份，转采购员二份，采购员转财务部一份。木材采购，“入库单”应附质检部手写检验单，其他采购，入库单应由检验人签字。

ERP“采购入库单”录入程序：

（1）采库存管理—业务—入库—采购入库单；

（2）进入“采购入库单”，选择仓库—点击生单—过滤—双击选择检验单信息—确定—审核。

10、发票到  采购员将发票转至采购内勤，采购内勤进入ERP采购管理模块，依据发票类型录入“采购发票”，录入完成后，进行发票结算。采购员将“发票原件”及相应的“采购入库单”粘贴后，经本人签字、部门负责人、财务总监签批后转至财务部。

ERP“采购发票”录入程序：

（1）采购管理—业务—发票—专用采购发票（增值税专用发票17%、原木发票13%）、普通采购发票、运输发票；

（2）进入“采购发票”，增加—点击生单—入库单—过滤—双击选择入库信息—确定—保存—点击结算按钮。

 财务生成凭证

会计员进行账务处理生成凭证。ERP“应付模块”录入程序：

（1）总账—应付款管理—日常管理—选择单据—审核。ERP“存货核算制单”录入程序：

（1）存货核算—业务核算—正常单据记账—选择—记账；

（2）存货核算—财务核算—生成凭证，选择单据类型—制单—保存—打印凭证。

11、月末未到发票暂估入账

会计员对月末未到发票的采购入库进行暂估入账并制单。ERP“存货核算制单”录入程序：

（1）存货核算—业务核算—结算成本处理—选择暂估信息—点击暂估按钮；（2）存货核算—财务核算—生成凭证—选择制单信息—生成凭证—打印；（3）凭证连同入库单进行粘贴。

12、更改发票类型、信息”等录入程序

（1）

进入ERP供应链—采购管理—采购结算—结算单列表；（2）选择需更改的发票对应的结算单—点击删除；

（3）采购发票列表—选择需更改的发票—点击删除—重新录入；

（4）月末，财务部会计员与计划员、采购内勤、库管员进行对账，对不执行的单据，进行关闭。

ERP供应链操作流程图：

第四篇：ERP操作流程

各位同事: 大家好,从第一次参加ERP培训.到现在ERP的同步录入,也有很长时间了，在这段日子里,我也遇到过很多问题,但大家都很热心，互相帮助，积极交流，创建了许多交流群。遇到的问题都解决了。

下面我就把我在实际做ERP的一点儿体会给大家报告一下,希望大家多批评指正。鉴于ERP现在还不能按照它照理论流程操作，我现在说的也只是每月做完票据后的适时补录操作方法。

做ERP时的步骤大致上分三大块：

1、物资供货计划，即，向供应商下达的送货指令。系统中根据需求计划和采购合同来创建。

2、物资接收管理：即，材料送货到现场的验收、入库的过程。

3、库存管理模块：包括，物资子库转移单管理—领料出库管理—退料入库管理—项目间调拨管理

(1).物资子库转移单管理：即，劳务分包队伍的领用过程，将材料从项目库转移到劳务分包库的过程。

(2).领料出库管理：即，材料用至工程实体上的过程。此时材料进入项目成本。

(3).退料(入库)管理：即，材料从工程实体上退回至库房的过程。一般从那个库房出去的就退回至那个库房。

(4).项目间调拨管理：即，项目间材料的调拨。此模块分为两种类型：a.同一核算单位项目间的调拨。b.不同核算单位项目间的调拨，此流程一般很少发生。

由于公司要求要跟财务系统保持一致,所以每个月在接到通知可以开始录入后，我都先会跟成本员联系,沟通好这个月需要录入多少成本,是按照核销单全部都做,还是有部分放到下月处理.沟通好之后,心里有数了，我就开始整理这个月要做的ERP的材料清单.以供施工员录入材料计划，我觉得跟施工员沟通录入计划这部分非常重要,因为他录入的习惯和方法直接影响到我们下一步处理接收入库等一系列的操作.这方面也要尽量让施工员配合,就像我们录入多少成本需要听会计的指示一样,好多问题施工员也要按我们的要求协作,才能提高整体的工作效率,一般我都会把这个月要录入的材料明细按供应商分类,每家的单价,总金额自己列清楚.保证与核销单一致，然后交给施工员。.之后再按材料的多少建议施工员提几个计划号.一般是一家供应商提一个计划号,材料较少的把几家合并到一个计划单上,这样我们在查询计划单.做接收的时候就很清晰明了了.因为现在还做不到每天进料每天录,所以现阶段,这样归类总结一下再录入计划还是比较方便的。施工员按照我给他的材料清单提计划的时候也是先在电脑上查找出所有材料的物料编码然后再统一向网上录入,他一般都会把材料编码也记录在我给他的明细上,这样他做完所有计划后,再把材料明细清单给我,我再录入的时候就很清楚他录的那种材料是那种,我以后在做订单划价的时候也很方便。材料明细的整理也很简单,因为我们平时和材料商对账的时候就已经把这个月这一家所供的材料理清楚了,导出个电子版很简单.平时先对完一家就可以先交给施工员一家，让他先录计划。施工员一天时间查编码，一天录计划大概2、3天左右就能把计划录完.录完后就是我们的工作了.我们接到计划号,开始做采购订单.也就是相当于给供应商下送货指令这步.一般我打开一个计划号,就是一家供应商的,全选后,在订单中给每种材料划价,这时候我们就可以比对者我们开始给施工员的材料清单.很方便的就录完价格,保存，记录下采购订单号，提交审批就可以了.下一步是材料的接收.这步没什么说的,主要就是选择好会计日期,和材料的接受货位.大家多记着几个快捷键,操作起来也会很快.比如复制上一行的单元格shift+F5.这个我们在选货位的时候就可以很方便.用起来很实际,因为你点下一行直接复制到同一个货位的时候,前面的勾也不用打了,系统会自己选择.做完后保存，记录下接收号。我每次给会计的都是一个像每月挂账单一样的表，在供应商名称，金额的后面加上采购订单号和接收号，这样会计看的也清楚。

材料都接收到工程仓库后,是做子库转移。大家有很多选择,比如是一起子库转移,还是每次都做一遍子库转移,一般都会用到.不建议每次接受完都做一次子库转移,后面的出库也是,在自己能理清的情况下,统一做子库转移,统一做出库要简单的多,也省去很多步骤.做子库转移前,我们可以先考虑好,哪儿部分转给哪儿个库.我们可以一次提交一个很大的子库转移单，里面有分给各个货位的，只要在做子库接收单的时候，把每种材料要分配到的货位选择正确，就可以一次全部出库了，前提就是自己一定要保证正确无误。其实因为我们先前做的材料清单是按照供应商分的，这也就省了我们好多分货位时的烦恼。我们都知道刨去零星材料，供应商供应的材料基本上都是有对口的，可能水上某个队伍的材料都是一家供应商，电上某个队伍的材料都是一家。这样我们做到这些材料的时候不用想太多一起做子库转移就行了。

做完子库转移就可以做出库了，这个时候要看报表的，你做的多少结存，就要在ERP里都体现出来，和报表保持一致。我现在也把每月结存的数量在做每家供应商材料明细的时候直接标记在那个明细表上，这样也不用总翻报表了，自始至终依照给施工员的那套材料明细做就可以了。

基本上做完出库，保留好结存，采购订单号，接收号出来，我们的任务就做完了一大半了，把单据号交给会计匹配，剩下的还有些仓库调拨，项目间调拨，这个需要和调拨间的项目协调好，不要那边这个月要做ERP，你这边不做。都做完，在ERP里导出收发存报表，和本月报表数量一致就行了。

当然，我上面说的这些只是些基本的流程，我们实际操作的时候会遇到更多问题，像退库，项目出库，非项目出库，某步做错了，如何反向操作抵消，租赁费的录入等等，这些我们都可以在平时一起讨论研究。还有我们平时要做的就是对新增供应商的添加。一定要按着公司规定及时上报，如果到录入时才发现，导致不能录入甚至不能付款会造成很大的麻烦。

谢谢大家。

第五篇：ERP操作流程

ERP（生产采购部分）内部操作手册

本手册公司内部使用，旨在说明ERP实施及日常操作过程中的操作问题。

目录

第一章

ERP操作大流程

第二章

ERP各模块、表单、栏目、按钮功能描述

第三章

常见问题说明

附表

日常操作及问题处理说明（按部门）

第一章

ERP操作大流程

1．基础资料建立 1.1 通用基础资料建立

（含供应商资料，计量单位，货品资料之尺码资料、颜色资料、款式资料，财务资料之面辅料应付帐款初始化，前期已建立，不再赘述）

1.2每季基础资料建立

总经办文员在每季开始研发时在“资料-其它资料管理-设置季节资料”（A-M-D）内建立季节资料。

1.3面辅料资料建立

研发中心工艺组（以下简称工艺组）工艺文员在每季开始研发时，在“资料A-布料资料/辅料资料”（A-F/G）内建立新增加的布料/辅料基础资料。

1.4货品BOM表的录入

工艺组工艺员在收到验收合格的样衣后，在“资料-货品资料-货品BOM表”（A-H-G）内建立此表（内部称“材料清单”），在公司确认下单前为草稿，下单后经工艺组长审核、确认后生成确认表。

2．生产计划单录入

生产管理部生产计划员在接到货品部的《产品需求计划》（EXCEL格式）后，在1天内将此EXCEL格式的数据导入“生产-生产计划单”（B-A）内，并按公司《投产流程》规定的期限要求，根据部门制定的《投产计划》录入每一款的“材料回货时间”；经部门经理审核、确认后生成确认单。

3．生产通知单录入

在执行《投产流程》4.1时，其所称“《生产令》”即为ERP之“生产通知单”，故生产计划员按《投产流程》规定的时间要求录入“生产-生产通知单”（B-B）内。经部门经理审核、确认后生成确认单。※注意：每张《生产通知单》只能开出一个款的《生产令》。

4．材料采购单录入

采购部采购计划员根据《投产流程》和《面辅料采购流程》，将数据“展算”后得出每一款货品的材料需求数量，根据“材料回货时间”要求执行采购，将单价录入“生产-布料/辅料采购单”（B-D/E）内，经部门经理/经理助理审核、确认后生成确认单。※注意：采购业务流直接通过ERP实现。

5．材料入库单录入（含材料退货单录入）5.1材料入库单录入

生产管理部材料库房材料库管员，执行《面辅料采购流程》、《生产款面辅料入库、测试、检验、评审流程》和《仓库作业流程》，将合格材料数量数据在材料到库的第二天中午11：00前书面传递给文员，由文员在12：00前将数据录入“布料/辅料-布料/辅料入库单”（G/H-A/A）内，在12：00前经材料库主任审核、确认后生成确认单。※注意：时间要求必须完成。

5.2材料退货单录入

生产管理部材料库主任在执行《面辅料采购流程》、《生产款面辅料入库、测试、检验、评审流程》对不合格材料退货时，在材料交运前，必须将退货材料的数据信息书面传递给文员，并由文员在材料交运前将数据录入“布料/辅料-布料/辅料退货单”（G/H-B/B）。经材料库主任审核、确认后生成确认单。※注意：时间必须是退货材料发运前。

6．材料领料单录入 6.1材料调拨单录入

生产管理部材料库主任在执行《投产流程》4.2时，根据“生产通知单”（B-B）上规定的数量，按时间要求将需要发往重庆的材料交运时，通知文员引用“生产通知单”（B-B）上的数量，录入“布料/辅料-布料/辅料调拨单”（G/H-C/C），经材料库主任审核、确认后生成确认单。※注意：必须按照“生产通知单”（B-B）上的数量进行调拨出库。

6.2材料领料单录入

6.2.1重庆公司材料库管员，在发料给裁剪车间时，根据“生产通知单”（B-B）上的数量，录入“布料/辅料-布料/辅料领料单”（G/H-D/D），执行领料出库。经材料库主任审核、确认后生成确认单。注意：必须按照“生产通知单”（B-B）上的数量进行领料出库。

6.2.2广州材料库主任，在发料给广州的加工厂时，根据“生产通知单”（B-B）上的数量，通知文员录入“布料/辅料-布料/辅料领料单”（G/H-D/D），执行领料出库。经材料库主任审核、确认后生成确认单。※注意：必须按照“生产通知单”（B-B）上的数量进行领料出库。

6.3材料退料单录入

重庆材料库管员、广州材料库管员在办理裁剪车间或加工厂退回的余料入仓时，在“布料/辅料-布料/辅料退料单”（G/H-E/E）内录入退料的实量数。材料库主任审核、确认后生成确认单。6.4材料调整单录入

总经办文员在接到经总经办批准的材料调整申请时，在“布料/辅料-布料/辅料调整单”（G/H-G/G）内录入需要调整的数据，并审核、确认后生成确认单。

6.5材料盘点单录入

总经办文员在接到财务部报来的材料盘点数据时，在“布料/辅料-布料/辅料盘点单”（G/H-H/H）内录入材料盘点数据，并审核、确认后生成确认单。

7．裁床单录入

7.1重庆裁剪车间主任在根据“生产通知单”（B-B）的指令完成每单的裁剪之后，当天内将实裁数录入“生产-裁剪单”（B-C）内；一张生产通知单分若干天裁完的，每天录入实裁数。审核无误后确认，生成确认单。

7.2广州玉丽文员按7.1步骤操作，由厂长审核、确认后生成确认单。

7.3生产管理部生产协调员在处理广州外协厂生产的裁剪数时按7.1步骤操作，由生产管理部经理审核、确认后生成确认单。

※注意：若下游有变更原始资料的，必须通知源头部门，否则数据查不到。

第二章

各模块、表单、栏目、按钮功能描述

1、模块汇总说明

1.1目前ERP包含十一个模块：资料模块（A）、生产模块（B）、销售模块（C）、期货模块（D）、成品模块（E）、商店模块（F）、布料模块（G）、辅料模块（H）、财务模块（O）、分析模块（P）、系统模块（Q）等（其后括号内的英文字母为代码，下同）。

1.2目前ERP的目标功能主要包括三项：一是生产采购信息共享、处理与管理平台的功能，二是分销信息共享、处理与管理平台的功能，三是粗略的财务核算功能。

2、资料模块（A）

2.1资料模块的功能：建立ERP系统的基础资料。

2.2资料模块代码为“A”，包含的表单或子模块有：供应商资料（A）、运输商资料（B）客户资料（C）、部门资料管理（D）、计量单位（E）、布料资料（F）、辅料资料（G）、货品资料（H）、财务资料（I）、其它资料管理（M）、用户资料（N）等。

2.3供应商资料（A）

2.3.1成品供应商资料（A）包括所有为我公司提供成品的供应商（含重庆白丽、广州玉丽及其他外协厂、FOB产品加工厂）的资料：供应商编号、供应商名称、供应商简称、总经理、联系人、电话、手提电话、传真、地址、邮编、银行帐号、税务编号等信息，由总经办文员负责建立。（※注意：各种信息必须齐全、完整，不得漏项。）

2.3.2面辅料供应商资料（B）包括所有为我公司提供面辅料的供应商的资料：供应商编号、供应商名称、供应商简称、供应类型、联系人、电话、手提电话、传真、地址等信息，由研发中心工艺组文员负责建立。（※注意：各种信息必须齐全、完整，不得漏项。）

2.4运输商资料（B）（略）

2.5客户资料（C）（略）

2.6部门资料管理（D）（略）

2.7计量单位（E）

2.7.1面辅料计量单位类型资料（A）是规定面辅料计量单位类型的，现已规定为“通用类”，由工艺组文员建立。

2.7.2面辅料计量单位资料（B）是规定面辅料计量单位明细的，包括单位类型、计量单位编号、计量单位、上级单位、转换数量等项目，现已规定了34个计量单位，由工艺组文员建立。

2.8布料资料（F）

布料资料（F）是对每一款布料的信息进行详尽描述的表单，包括布料编号、布料名称、布料简称、布料颜色、布料封度、布料规格、布料成份、布料类型、单位种类、默认单位、货期、起订量、标准单价、成本单价、布料供应商、原布料编号等项目。其中“布料颜色”是直接选择规定的布料颜色编号；“布料封度”录入的幅宽为样布为处理前实量的边到边宽度，也可以直接在选项中选择；“布料规格”也可以直接在选项中选择；“布料成份”也可以直接在选项中选择对应的成份；“标准单价”我们用不着，不用填写，只填写从供应商处询到的“成本单价”；“原布料编号”是指供应商原有对该布料的编号。由工艺文员在研发阶段样料入库时录入。

2.9辅料资料（G）

2.9.1辅料类型资料（A）对辅料的类型做出了规定，目前我公司包括了三种类型“生产用辅助材料”（大类编号为“1”）、“生产及修理工具、零件和材料”（大类编号为“2”）、“包装物料”（大类编号为“3”）。已建立。

2.9.2辅料资料（B）是对每一款辅料的信息进行详尽描述的表单，包括2.9.1中三种类型的辅料的明细，有辅料编号、辅料名称、辅料简称、辅料颜色、辅料规格、计量单位类型编号、计量单位类型、默认单位编号、默认单位名称、辅料销售单价、辅料进货单价、供应商编号、供应商名称、供应商辅料编号、辅料类型、辅料类型名称等。其中“辅料销售单价”我们用不上。此单由工艺文员在研发阶段调样时发现新类型的辅料时建立。

2.10货品资料（H）下面又包括尺码资料（A）、颜色资料（B）、款式资料（C）、货品资料（D）、货品虚拟结构（E）、货品期初成本设置（F）、货品BOM表（G）等七个子模块。

2.10.1尺码资料（A）是我公司货品的尺码类型对应的编码资料。已建立。

2.10.2颜色资料（B）是我公司货品的颜色对应的编号的资料。以建立。

2.10.3款式资料（C）是每季生产的货品的各款的明细资料，包括款式编号、款式名称、款式简称、款式零售价、款式其他价、款式大类、款式子类、仓位、货期、款式抬头、款式图片、布料、季节等项目。其中“款式其他价”、“款式子类”、“仓位”、“货期”、“款式图片”、“布料”等项目现在均未用上。此单下部设置了按色改价、虚拟结构、传送属性、货品BOM表、初始化货品成本、打印条码、条码属性、批量设置旧款等链接按钮，部分功能是支持DRP逻辑的。

2.10.4货品资料（D）包括货品编号、款式编号、颜色编号、尺码编号、零售单价、计划成本价，以及按色改价和打印条码两个按钮。在工艺组最初做BOM表前，款式编号尚未建立，就需要工艺员在此单内建立草稿性质的样衣款式编号，然后在BOM表内才会有款式编号（但这些款号都是以“-”标志为草稿单的）。

2.10.5货品虚拟结构（E）（略）

2.10.6货品期初成本设置（F）（略）

2.10.7货品BOM表（G）就是常说的“材料清单”。表单包括三大块：左侧竖排的款式编号栏、顶端横排的货品资料栏和BOM表。

款式编号栏供选择需要建立BOM表的款式，对应它的货品资料栏和它的BOM表，在款式编号栏顶端有可供查找的搜索栏。

BOM表包括布料、辅料、费用、生产工艺等四张单，但我们现在只用到了布料和辅料两张单。

BOM表包括新增行、修改行、删除行、复制行、引用、打印、相关信息、退出等功能按钮。其中引用按钮是在制作正本BOM表时引用其对应的草稿单时使用的；打印按钮包含了4张可供选择的单据：布料需求、辅料需求、物料总需求、计划成本一览表，物料总需求表将布料和辅料需求汇总在一起可以打印；计划成本一览表将布料和辅料的成本汇总在一起可以打印；但请※注意：布料需求和辅料需求两张单不可用，若不慎点中，应点击“忽略”按钮，否则系统自动关闭。

BOM表布料单包含色码数、布料类型、布料编号、布料名称、布料颜色、布料规格、布料成份、单位编号、单位名称、单件用量、备注等我们用到的栏目，其它栏目我们现在未使用。BOM表辅料单包含色码数、辅料类型、辅料编号、辅料名称、辅料颜色、辅料规格、单位编号、单位名称、单件用量、备注等我们用到的栏目，其它栏目我们现在未使用。

2.11财务资料（I）包含成品应收帐款初始化、成品应付帐款初始化、面辅料应收帐款初始化、面辅料应付帐款初始化、店铺应收帐款初始化、现金银行资料等六张表单。（略）

2.12其它资料管理（M）包括九张表单，但我们使用的只有设置季节资料这张单。

2.13用户资料（N）是设置公司内部使用ERP的人员及其权限设置的后台资料。

3、生产模块（B）

3.1生产模块的功能：是提供从生产下单到采购到裁剪阶段的指令传达、信息共享、业务操作等方面的平台。

3.2生产模块的代码为“B”，包括生产计划单（A）、生产通知单（B）、裁床单（C）、布料采购单（D）、辅料采购单（E）、生产计划单查询（K）、生产通知单查询（L）、裁床单查询（M）、布料采购单查询（N）、辅料采购单查询（O）、生产计划单跟进（P）、生产通知单跟进（Q）、布料采购单跟进（R）、辅料采购单跟进（S）、物料采购跟踪按货号（V）、货品计划成本汇总表（W）、货品实际成本汇总表（X）等表单或子模块：

3.3生产计划单（A）

对应大流程的“产品需求计划一、二”和“产品生产计划”，即为公司的主生产计划，规定了当季产品批次需求的详细信息。包括请购类型、款式编号、款式名称、颜色编号、颜色名称、尺码、单价、数量、金额、回货时间、材料回货时间、供应商编号和供应商名称等项目。功能按钮除包括常用按钮外，还有一个“相关信息”按钮，它主要包含了相应单据的“物料清单”、“生产计划进度”、“询价报价”等信息。该单详细的录入方法见erp6-etp说明书3.2.1（P86）。

※注意：回货日期、材料回货时间等必须制单人按计划要求的时间录入，否则为系统默认。

3.4生产通知单（B）

对应投产流程4.1中的《生产令》，即根据投产计划，每个款执行生产的指令。录入时，先要选择生产计划单、供应商、下单部门、预计收货仓等，然后点击“二维”按钮，进入主单界面。生产通知单主单包括款式编号、款式名称、颜色编号、颜色名称、尺码、单价、数量、预计收货日期等。

与其他单据不同的是多了一个“相关信息”，它主要包含了相应单据的“物料需求预览”、“裁床数量”、“相关资料”、“包装资料”、“注意事项”等信息。该单详细的录入方法见erp6-etp说明书3.2.2（P92）。

3.5裁床单（C）

记录实际裁剪信息，成品数量的控制来源于此数据。录入时，先要录入手工单号、流水单号和生产通知单号等，然后点击“二维”按钮，进入主录入界面进行录入。裁床单包括款式编号、款式简称、色号、颜色简称、尺码、单价、数量、金额等。其它功能按钮与其它表单的相同。该单详细录入方法见erp6-etp说明书3.2.3（P99）。

3.6布料采购单（D）

3.6.1展算。是采购部向布料供应商下的布料采购明细单据，也即采购合同或采购定单。在录入采购单之前需要对系统数据进行展算，使采购单能够自动取用BOM单里面的基础资料来生成用量（即建议采购量），展算的步骤：打开B-A生产计划单，点击“相关信息”，点击“物料清单”，点击“展算”，点击“展算所有款式”开始展算，耗时大约2-5分钟。

3.6.2布料采购单上的功能按钮除了常规的以外，主要有四个“常规”、“计划单”、“通知单”、“可用库存”。常规是主界面；“计划单”是系统展算后自动生成的物料需求计划单（MRP）；通知单是指生产管理部所下达的生产通知单；可用库存是该材料的可用库存数。（erp6-etp说明书上没有这三个按钮的说明。）

3.6.3布料采购单录入。先录入单头部分信息：手工编号、供应商编号，然后再点击功能按钮“计划单”，点击“选择生产的款式”，找到计划在该供应商处下单的布料。然后开始在该单主界面录入数量，此数量应该参考上面计划单内建议采购数量加上采购损耗量（采购部一般为5%）减去已经该生产款已经下单的数量。具体录入方法见erp6-etp说明书3.2.4（P103）处有关“加强”部分的描述（我们的ERP上并无此“加强”按钮，但“计划单”的内容可以视同一样）。

3.7辅料采购单（E）（同面料采购单，参见erp6-etp说明书3.2.5（P104-106）。

3.8生产计划单查询（K）

查询明细参考erp6-etp说明书2.2.4单据查询界面之生产通知单查询（P37-42）。

3.9生产通知单查询（L）

方法同上，参见erp6-etp说明书2.2.4单据查询界面之生产通知单查询（P37-42）。

3.10裁床单查询（M）

方法同上，（略）

3.11布料采购单查询（N）

方法同上，（略）

3.12辅料采购单查询（O）

方法同上，（略）

3.13生产计划单跟进（P）

此功能供生产管理部生产计划员及其他相关管理者跟进某季的生产计划单的下单、回布、生产通知单下单时间、入库时间等工作进度。操作方法如下：

分别点击“选择日期”、“选择供应商”、“选择部门”、“选择款式”等按钮时，对下拉菜单中相应的信息进行选择（通常只选择日期和款式即可），点击“汇总”按钮进行查询和跟进。可选择“过滤”、“升序”按钮进行过滤信息操作和升序排列操作。

3.14生产通知单跟进（Q）

此功能供生产管理部生产计划员及其他相关管理者跟进某季的某张生产通知单的进度及完成情况。操作方法参见erp6-etp说明书3.2.17生产通知单跟进之生产通知单跟进界面介绍（P106-107）

3.15布料采购单跟进（R）

此功能供采购及生管部相关业务人员和管理人员跟进布料采购下单情况和材料入库情况。操作方法参见erp6-etp说明书3.2.18布料采购单跟进之布料采购单跟进界面介绍（P107-108）。

3.16辅料采购单跟进（S）（同上，略）

3.17生产裁床出货跟踪（U）

此功能供生产管理人员对裁剪数、计划数、入库数和裁剪入库差异、生产入库差异、生产裁床差异、裁床入库差异进行查询和分析。查询方法：要选择单头的各种条件，然后点击刷新即可。并可利用展开按钮添加需要查询的栏目。（此处为新增模块。）

3.18物料采购跟踪-按货号（V）

此功能供采购部及生管部相关人员跟进材料采购入库进度及明细情况。操作方法：选择款式编号和日期即可，可导入EXCEL，也可打印。（也可参见erp6-etp说明书3.2.22物料采购跟踪-按货号P111-112）。

3.19货品计划成本汇总表（W）

此功能供财务人员和相关领导参考某款或全部货品的计划成本情况。操作方法：选择单据种类，再选择款式，点击查询即可，若要查看更多栏目信息，可点击右上方“展开按钮”进行设置或选择。

3.20货品实际成本汇总表（X）

此功能同上，但成本为生产出来的货品的实际成本的汇总。（略）

4、销售模块（C略）

5、期货模块（D略）

6、成品模块（E略）

7、商店模块（F略）

8、布料模块（G）

8.1布料模块的功能：是提供布料从入库到退货、领料、调拨、退料、调整到盘点的各种信息和操作平台。

8.2布料模块的代码为G。包括的表单有：布料入库单（A）、布料退货单（B）、布料调拨单（C）、布料领料单（D）、布料退料单（E）、布料销售单（F，我们一般用不着这张单）、布料调整单（G）、布料盘点单（H）、布料单据查询（J）。

8.3布料入库单（A）

是公司对供应商提供的布料进行验收入库的明细单据，登记采购布料实际入库数量。是财务同供应商对帐与结算的主要依据之一。需要材料库管员录入布料编号、匹号、数量、进货单价、成本单价、进货金额、成本金额、备注栏。此单录入方法：点击功能按钮“新增”，录入或选择单头内容，然后录入表单详细信息。可点击“引用”按钮，来引用对应的采购单上的信息，节省录入时间并避免错误录入几率。（也可参见erp6-etp说明书3.7.1布料入库单（P173-174）

8.4布料退货单（B）

是因各种原因将已经入库的布料退货给供应商的明细单据，登记退货实际数量。是财务同供应商对帐与结算、扣款的主要依据之一。主要内容与录入方法大致同上。

8.5布料调拨单（C）

是根据生产通知单将布料从广州总仓或重庆总仓进行互调，登记调拨实际数量的单据。主要内容与录入方法大致同上。

8.6布料领料单（D）

是根据生产通知单向裁剪车间（广州为玉丽、外协）发料时，登记实际发料数量的单据。录入时可点击“加强”按钮，进入加强二维界面，选择对应的“生产单号”（即“生产通知单编号”B-B），刷新后点击“生成领料”即可。现实操作中，容易出错的地方有两种情况：

一、一料多用时，若其它款用料很少，容易被忽略而全部发给一个款；

二、实际库存量比计划用量多时，直接全部发给裁床，等余料作为配片或最后收零使用。

所以，必须※注意：必须根据生产通知单规定的数量（+50件）进行开单，不可将该面料全部发出，是否增加计划或是否收零由生产管理部另行安排。

8.7布料退料单（E）

是裁剪车间或加工厂在完成生产通知单后将剩余的布料退回材料库时，登记实际退料数量的单据。主要内容与录入方法大致同上。

8.8布料调整单（G）

是总经办文员在接到调整指令时，对布料的相关数据进行调整的单据。主要内容与录入方法大致同上。

8.9布料盘点单（H）

是在某个时间点对全部布料库存或者部分布料库存进行盘点，出现帐实差异的进行登记的表单。需要※注意的是，此处使用“子单”输入，一个子单对应一个盘点类别；没有被录入盘点单的数据视为此布料库存准确。录入方法：录入表头部分后点击“明细”按钮，进入子单界面，该界面上下两端均有按钮以供编辑。

8.10布料单据查询（J）

布料单据查询的功能是供生产管理部和采购部及相关管理人员对布料的进度情况进行跟踪和查询的。包括子单布料入库单查询（A）、布料退货单查询（B）、布料调拨单查询（C）、布料领料单查询（D）、布料退料单查询（E）、布料销售单查询（F）、布料调整单查询（G）、布料盘点单查询（H）、布料盘点差异单查询（I）。使用方法与其他查询单相同。

9、辅料模块（H）大致同布料（略）

10、财务模块（O）

财务模块是提供给财务部对材料和成品进行财务管理和监督的平台。

10.2包括成品财务管理（A）、面辅料财务管理(B)、客户订金管理（C）、店铺收款管理（D）、成品进销存-成本（E）、单据查询（H）等模块。（操作方法见erp6-etp说明书3.9财务（P183-194）。

11、分析模块（P）（erp6-etp说明书内不包括此部分内容）

11.1分析模块的功能：是提供各级相关领导分别进行生产采购分析和成品销售分析以提供对应业务决策依据的模块。

11.2分析模块包括成品销售总分析（A）、成品库存总分析（B）、布料库存总分析（C）、辅料库存总分析（D）、成品存销总分析（E）、成品进销存总分析（F）、布料进销存总分析（G）、辅料进销存总分析（H）、生产采购信息分析（M）、货品经营综合分析（J）、采购综合分析（K）、加强分析系统（L）等子模块。

11.3成品销售总分析（A）（略）

11.4成品库存总分析（B）（略）

11.5布料库存总分析（C）

11.5.1此模块是供各级管理人员对布料库存账目、警戒、决策分析、可用库存进行查询和分析的工具模块。又包括账目库存查询（A）、账目库存查询-汇总（B）、布料警戒库存查询（C）、账目库存决策分析（D）、可用库存查询（H）等子表单。

11.5.2账目库存查询（A）

是供查询每一款布料的模块。查询方法：选择日期、布料编号、部门后，点击查询即可得到所选布料的详细库存账目，包含布料名称、颜色、规格、匹号、单位、数量、成本单价、成本金额等信息。可导出为EXCEL。

11.5.3账目库存查询-汇总（B）（此单与P-C-B相同，只是无法显示部门编号）（略）

11.5.4布料警戒库存查询（C）（略）

11.5.5账目库存决策分析（D）

此单提供库存布料的数量汇总、成本金额汇总分析，可以导出EXCEL。查询方法：选择布料编号、部门（广州、重庆），点击查询即可。可使用“展开”按钮。

11.5.6可用库存查询（H）

此单提供按面料编号的可用库存，但就我们的运营实际状况来看，对于主料意义不大，主要可用来分析常用的衬布、里布等。查询方法同上。

11.6辅料库存总分析（D）同P-C。（略）

11.7成品存销总分析（E）（略）

11.8成品进销存总分析（F）（略）

11.9布料进销存总分析（G）

11.9.1此模块提供布料有关进销存各方面的查询和分析。又包括进销存查询（A）、进销存查询-带金额（B）、进销存决策分析（C）、店仓布料库存对账（D）等子单。

11.9.2进销存查询（A）可以查询到布料的入库数量、退货数量、领料数量、退料数量、实际库存数量等信息。

11.9.3进销存查询-带金额（B）是P-G-A单带金额的信息。

11.9.4进销存决策分析（C）是汇总了上述两张单（P-G-A和P-G-B）的决策分析。

11.10辅料进销存总分析（H）（同P-G，略。）

11.11生产采购信息分析（M）

11.11.1此模块是相关生产管理人员对生产采购进度、物料需求明细和布料进度跟进的信息分析平台，在实际操作中较为常用、使用方便。所以包括生产采购进度（A）、物料需求明细（B）、布料跟进（C）三个子单。

11.11.2生产采购进度（A）

此单可以按货品款式编号或生产计划单号提供生产计划信息、生产通知信息和采购信息，同时在选中单款后，可以点击查看该款的物料时间数量进度明细。查询方法同上。

11.11.3物料需求明细（B）

此单汇总了BOM单信息和物料数量时间进度信息，可按款号、生产计划单、生产通知单、或者裁床单查询明细。查询方法同上。

11.11.4布料跟进（C）

此单将单款布料所有相关的信息均汇总在一起，便于跟进：布料采购计划单、生产计划单、生产通知单、布料采购单、布料入库、布料领料、仓库库存明细、账目库存、可用库存等均显示在这一张单上，非常方便。查询方法同上。

11.12货品经营综合分析（J）（略）

11.13采购综合分析（K）

此模块提供成品采购历史价格、布料采购历史价格和材料采购历史价格分析。故包含这三个子单。查询方法同上。

11.14加强分析系统（L）（略）

12、系统模块（Q）本模块与普通用户没有太多关系，略。

第三章

常见问题说明

1、怎样查询、打印材料清单？ 答：

循A-H-G进入BOM单，在左侧顶端输入栏内输入款式号即可查看该款材料清单明细；若要查看汇总的材料清单或者打印，点击“打印”—“打印物料汇总明细”—“预览”即可。

2、怎样在系统中设置条码、吊牌、洗唛的基础资料？

答：

循A-H-C进入“货品款式资料”单，点击下方“条码属性”按钮进入条码编辑单，选中“显示扩展属性”，点击“编辑”，选中对应款号，点击 “面料成份”所对应的空格，再点击“导入面料成份”按钮，进入面料成分列表，选中需要打印的材料确定即可自动导入。

3、如何打印条码、吊牌、洗唛？

答：

循A-H-C进入“货品款式资料”单，点击下方“打印条码”按钮进入条码打印单，选中要打印的款式编号，可根据需要选中“启用唯一码打印”，点击“导出打印数据到dbf”按钮，将条码资料导入到专门的文件夹。最后使用条码打印软件来引用即可打印。

4、怎样查询某款的材料计划配套到位时间及到位情况？

答：

查询材料计划配套到位时间：循B-K进入“生产计划单查询”，查到该款所在的生产计划单后（注意选择草稿单），点击查看明细，就可以看到该款的材料回货时间。这个时间是生产管理部指令性的时间。

查询其到位情况：循B-V进入“物料采购跟踪-按货号”查询即可。也可循P-M-A进入“生产采购进度”进行查询。

5、如何“展算”？ 答：

见第二章3.6。

6、怎样查询某款的各种材料的进度明细，并对采购指标进行考核？ 答：

循B-V进入“物料采购跟踪-按货号”查询即可。

7、如何查询面辅料的进销存状况？

答：

循P-G-A进入“布料进销存查询”，P-H-A进入“辅料进销存查询”。

8、如何查询面料成份？

答：

循A-F进入“布料资料”，在右侧查找到对应的面料，左边即可显示该面料的成份。

9、如何按布料编号查询布料进度？

答：

循B-R进入“布料采购单跟进”（辅料采购跟进同）。

10、各级生产管理人员怎样查询某单款缝制前的进度？ 答：

根据B-V “物料采购跟踪-按货号”可以查出其材料入库、领料的数量和时间，根据B-U“生产裁床出货跟踪”查询裁剪数量和入库数量以及生产与裁剪的差异。

11、为何采购计划员有时查询不到BOM单——而工艺组已经录入了ERP？ 答：

工艺组录入材料清单后，如果没有经过展算，采购部就会查不到BOM单。

附表

日常操作及问题处理说明（按部门）

1、财务部 功能模块 成品应收帐款 成品应付帐款 面辅料应付帐款（O-B-A）

成品面辅料月初建帐及月末结帐

2、总经办 功能模操作说明

块 成品单包含成品据管理 单据的反审核、反确认及冲单。布料单包含面料据管理 单据的反审核、反确认及冲单。辅料单包含辅料据管理 单据的反审核、反确认及冲单。布料调

整单（G-G）成品客按照已签户资料 署的合同建立完整的客户资

操作说明与注意事项

1、录入明细处可按中文名称查找客户或供应商。

2、每个月系统结帐前进行单据入帐。

3、日常查询对帐单时需要勾选“包含未确认的单据”。

1、每月最后一天建立下月帐目。

2、每月5日对上月帐目做结帐。

责解注意事项

任部门

决方式

总

1、处理调拨收货单冲单时需要找经办 到该收单对应自动生成的发货单号，在冲单模块选择发货单号确认。

2、出现库存误差不允许成品仓库以异常数据的入库单、调拨收货单处理。

总

1、出现库存误差不允许仓库以异常经办 数据的入库单、调拨单、领料单及退料单处理。

总

1、出现库存误差不允许仓库以异经办 常数据的入库单、调拨单、领料单及退料单处理。

总

1、如需调整面/辅料A，数量减少经办 6件操作如下：在货品调整单输入面/辅料A、数量-6，确认后完成调整。

总

1、已经解除合同的客户名称前标注*。

经办

成品店仓资料

款式资料（A-H-C）

批发调价单

零售调价单 设置季节资料

货品盘点单 货品调整单 成品供应商资料 用户资料（A-N）

料。

建立完整的店仓资料。按照货品部和企划部提供的生产款式及物料编号资料建立。

按照货品部提供的店仓调价单进行调价。按照货品部提供的店铺调价单进行调价。按照合同的季节时间范围设置

调整店仓库存 调整店仓库存

建立内部用户

总

经办 总

经办

总

经办

总

经办

按接收的财工作联务部

系单进行相关处理 财按务部

接收的工作联系单进行相关处理

1、如果一个客户开设了多家店铺，那么只需要在成品店仓资料处建立多个店仓编号，设置这些店仓编号属于该客户。

1、严格按照生产款式编号列出的尺码和颜色建立资料。

2、建立完毕后通知货品部及研发中心工艺组。

3、按照采购部提供的资料录入货品的成本价和购进价。

4、注意每个款式编号必须选择所属季节。

5、完成时间？

1、注意调价单的出货类型。

2、批发调价单有引用功能，可以在多个店铺使用同一调价政策的情况下使用。

1、零售调价单有引用功能，可以在多个店铺使用同一调价政策的情况下使用。

1、每季退货时会有部分特批客户退货时间超过系统设置范围，可 在系统里做修改。

1、每次每个店仓盘点只开一张盘点单，数据分次录入则开若干盘点子单，以便统一生成差异。

1、盘点数据录入完毕后生成差异报总经办、货品部及盘点店仓核对差异；认可差异后确认单据。

1、如需调整货品A，数量减少6件操作如下：在货品调整单输入货品A、数量6，确认后完成调整。

2、适用于日常的小批量库存数量异常处理。

3、研发中心工艺组

注意样衣转生产款号的衔接，注意面辅料供应商的建立流程，避免重复。功能模块 货品BOM表（A-H-G）操作说明

建立样衣编号、制作材料清单并在总经办完成生产款号的输入后将样衣编号下的材料明细引用到对应的生产款号。

注意事项

1、录入材料清单的时候，如需要选定C54A001款式。

2、注意必须输入“成品颜色”栏，保证展算数据的准确性。

1、面辅料资料建立时必须选择对应的供应商。

2、纤检后面料成份由采购部直接录入面辅料资料内。

1、提供面料的供应商以M开头，提供辅料的供应商以F开头，同时提供面辅料的供应商以A开头，按顺序建立编号。

布辅按照采购部提供的资料料供应商建立完整的面辅料供应商资资料料。

（A-A-B）

2、建立之前先查询是否为已有编号，避免

重复；如果有相同或相似名称的供应商需向余小玲确认。查询可在系统中进行，但是只可以显示和查询条件完全相同的字段；建议操作人员导出一份EXCEL表格进行查找，可一次列出所有相同或相似字段。布辅按照采购部提供的资料料资料建立完整的面辅料资料。

（A-F/G）

4、采购部 功能模块 布/辅料采购单（B-D/E）

操作说明 按照展算后计划单里面的建议，制作面布/辅料采购单

注意事项

1、订货会前的下单选择“常规”，在生产计划单（货品需求计划单）完成后下单选择“计划单”。

2、注意每次做计划单前做货品BO M清单的展算。

采购员或生产采购管理人员可根据此单跟踪或考核采购任务指标。

布/辅料采购单查询（B-N/O）布辅料采购单跟踪（B-R/S）物料采购跟踪-按货号（B-V）生产采购信息分析（P-M）

采购综合分析

采购员或生产采购管理人员可根据此单来查询或考核各款材料的配套到位情况。

采购员或生产采购管理人员可根据这几张单来查询或考核材料进展情况。

采购员或采购管理人员可查询某些常用材料的历史价格。（P-K）布料单查询（G-J）

采购计划员或生产采购管理人员可用这些查询单查询或考核采购或库房管理情况。

此处是指所有货品——包含FOB产品和毛衫、鞋、包等。提供货品的成本及购进价格给总经办录入系统。

5、生产管理部 功能模块 生产计划单（B-A）生产通知单（B-B）

操作说明与注意事项

1、按货品部的《产品需求计划一》《产品需求计划二》、《追单计划》导入ERP，并录入材料回货时间。

1、生产通知单下达后请以OA短信或者电话的形式通知生产工厂单号。

2、成品直接采购也需要下达生产通知单，并在成品入库时告之仓库对应单号。

生产计划单查询（B-K）

生产通知单查询（B-L）

生产计划单跟进（B-P）

生产通知单跟进（B-Q）

生产裁床出货跟踪（B-U）

生产计划员或生产采购管理人员可根据此单查询生产计划信息。生产计划员或生产采购管理人员可根据此单跟踪或考核各单款生产任务指标。

生产计划员或生产采购管理人员可根据此单跟踪或考核各项生产任务指标完成进度。

生产计划员或生产采购管理人员可根据此单跟踪或考核各单款生产任务指标完成进度。

生产管理人员可用此单来跟踪或考核裁床数、成品入库数与生产计划的进度及其相互差异。

物料采购跟踪-按生产协调员或生产采购管理人员可根据此单来查询或考核各款材货号（B-V）料的配套到位情况。生产计划单信息查询（B-Y）

6、广州及重庆材料仓库 功能模块 布/辅料入库单（G-A）

布/辅料退货单（G-B）

布/辅料调拨单

操作说明与注意事项

按公司规定的方式录入数量、金额，单价可倒算录入。

严格按照生产通知单的产地、数量、时间等要求将布/辅料调往规生产计划员或生产采购管理人员可根据此单来查询或考核生产计划单的进展及完成情况。（G-C）

布/辅料领料单（G-D）

布/辅料退料单（G-E）

7、重庆公司 功能模块 布/辅料入库单（G-A）

布/辅料退货单（G-B）

布/辅料调拨单（G-C）

布/辅料领料单（G-D）

布/辅料退料单（G-E）

裁床单（B-C）

（完）

定仓库。

严格按照生产通知单的数量（+50件）开单，注意一料多用的布/辅料的数量分配。

按实量数录入。

责操作说明与注意事项

任部门 材重庆公司直接采购的部分布辅料要按规范录入ERP。料库房 材

料库房 材当生产计划变更时会用到此单。

料库房 材严格按照生产通知单的数量（+50件）开单，注意一料多料库房 用的布/辅料的数量分配。

材按实量数录入。

料库房 裁按照生产通知单的数量（+50件）裁剪，多余的料应当天剪车间

完成退料手续。