财务工作标准简[精选五篇]

第一篇：财务工作标准简

财务科的工作标准

一、总则

财务科是企业财务工作的管理、核算、监督指导部门，其管理职能是根据企业发展规划编制和下达企业财务预算，并对预算的实施情况进行管理;其核算职能是对公司的生产经营、资金运行情况进行核算;其预警提示职能是对于董事长、总经理反馈公司资金的营运预警和提示。

二、财务科职责

1、贯彻执行《会计法》及国家有关各项法规和规章制度。严格执行国家的《企业会计准则》、和上级的《会计核算办法》、《投融资管理办法》。

2、制定企业财务管理的各项规章制度并监督执行。

3、配合协助企业年度目标任务的制订与分解，编制并下达企业的财务计划，编制并上报企业年度财务预算，指导企业的财务活动。

4、负责企业的财务管理、资金筹集、调拨和融通，制定资金使用管理办法，合理控制使用资金。

5、负责成本核算管理工作，建立成本核算管理体系，制定成本管理和考核办法，探索降低目标成本的途径和方法。

6、负责企业网上银行的安全与正常运营。

7、负责企业的资产管理、债权债务的管理工作，参与企业的各项投资管理。

8、负责企业年度财务决算工作，审核、编制上级有关财务报表，并进行综合分析。

9、负责企业的会计电算化管理工作，制定相关规章制度，保证会计信息真实、准确和完整。

10、负责企业的纳税管理，运用税收政策，依法纳税，合理避税。

11、负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理和

移交档案。

12、完成领导交办的其他事项。

一、财务科科长工作标准：

(一)、职能

财务科科长在企业总经理和主管副总经理的领导下，负责财务科的全面工作和全公司的财务管理工作。

(二)、职责

1、参与所在企业的经营活动，促进企业生产经营管理水平和经济效益的提高。

2、负责建立健全所在企业财务会计制度，内部控制制度，组织开展其日常的会计核算工作，真实反映所在企业的财务状况和计划执行情况。

3、负责组织实施企业的财务管理、成本管理、资金管理、财务预算控制、会计核算和会计监督等方面的各项工作。

4、建立健全会计工作岗位责任制、定期考核、增强会计人员的责任感和纪律性。

5、主持编制和执行公司的财务收支计划、信贷计划，对执行中存在的问题提出改进措施。指导企业各项财务活动，考核经营成果。

6、负责组织拟订企业的资金筹措和使用方案，合理安排资金筹集、调拨和融通工作，控制资金的流出量，提高资金的使用效果。

7、参与企业的新发展、重大投资、产权变动、经济合同、工程投标、提供担保等重大经济事项的可行性研究，对企业的重大经营决策

提出建议和意见，当好决策参谋。

8、定期组织编制财务报表和经济活动的分析，按时完成财务工作总结（月、季、半年、年度）。主持召开财务专业例会，研究解决财务管理方面的问题。

9、负责协调所在企业的内外财务关系，了解和掌握有关财政、金融、税收政策，合理筹划税负、合理安排筹资渠道和筹资方式。

10、.根据生产经营计划和有关预测资料，组织编制所在企业的财务计划并参与拟定所在企业的年度预算方案和分配方案。

11、结合所在企业的实际情况，根据工作需要设置财务科的岗位编制，向企业负责人提出财务主管以下财务人员配置的建议，并负责拟定下属财务人员的考核管理办法，报总经理批准后实施。

12、监督所在企业资产营运、财务收支和执行企业管理政策和规章的情况，对违规事项及可能造成企业经济损失的行为，有权加以制止和纠正，制止无效的，应及时汇报。

13、坚持监督、管理与服务相结合的原则，维护所在企业的经济利益，保守所在企业的商业秘密和财务机密。

14、定期向领导汇报工作，完成领导交办的其他任务。

二、会计的工作标准

（一）职能

会计在财务科领导的领导下，具体负责公司财务会计凭证的填制、会计账簿的登记、账户的设置、会计报表及会计资料的编制及报送、预算的编制、预算报表的报送、成本核算、年度经营测算、利润指标的下达等工作。

（二）职责

1、填制会计凭证

2、会计帐账簿的登记

3、账户设置

4、会计报表及会计资料的填制与报送

5、会计凭证、报表的装订与归档保管

6、领导交给的其他工作

三、出纳的工作标准

（一）职能

在财务科长的领导下具体负责现金和银行、发票和收据、现金和银行日记账、印鉴等管理工作

（二）职责

1、现金、银行、票据款项的办理与保管

2、发票和收据的登记、使用与保管

3、现金日记账和银行日记账以及票据的登记

4、严格印鉴的保管与使用

5、交纳公司物业管理费、水电费。

6、每月工资的核算。

7、学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。

第二篇：财务工作标准

财务工作标准

一、及时认真审查原始凭证，原始凭证的内容必须真实、合法、准确，财务工作标准。内容包括：凭证的名称、填制凭证的日期、填制凭证单位或填制人姓名、经办人签章、接受单位名称、经济业务内容、数量、单价和金额;凡填有大写或小写金额的原始凭证，大写与小写金额必须相符;凡购买实物的原始凭证必须有验收证明;审核审批手续是否齐全。

二、根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。要求记账凭证的内容完整、准确。必须具备：编制日期、凭证编号、经济业务内容摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、有关人员签章，对于需支付现金的记账凭证及时加盖“付现金”戳记。

三、记账凭证可根据每张原始凭证编制或根据若干张同类原始凭证汇总编制。

四、记账凭证必须附有原始凭证。如果一张原始凭证涉及几张记账凭证，可把原始凭证附在一张主要的记账凭证后面，在其他记账凭证上注明原始凭证所附记账凭证的编号，工作总结《财务工作标准》。结账和更正错误的记账凭证可以不附原始凭证，但要附有更正说明。

五、已经登记入账的记账凭证，如发现错误，应严格按照规定办法更正。(被更正记账凭证上应注明更正记账凭证号)

六、会计处理方法前后各期应当保持一致，不得随意变更，确实需要变更的，应说明变更原因及影响。

七、对违反有关财经政策的经济业务，有权拒绝受理。

八、每半年进行一次往来款项的核对与催收(每年6月底，12月底)。

九、每月末按时结账;每月8日前及时编制、打印月会计报表(后勤核算会计每月5日前编制、打印每月会计报表和科目余额表)。

十、保管好原始凭证和记账凭证，及时传递记账凭证。

十一、及时进行贷款卡年审(每年3月至6月)。

十二、妥善保管法人代表名章。

十三、认真复核各种银行结算票据，检查填写是否正确，并加盖法人名章。

十四、负责年末结账和会计账簿打印工作。

十五、负责打印财务数据的保管工作。

十六、每月5日前打印银行日记账，以便出纳员编制银行存款余额调节表。

(www.xiexiebang.com)

第三篇：财务科长工作标准

企业标准

企标编号：Q/TY乙2CW.01-2008

财务科长工作标准

1范围

本标准规定了财务科长的责任与权限、检查与考核。

本规定适用于公司财务科长岗位

2人员入职要求

2.1 政治上、思想上、行动上与董事会保持高度一致。

2.2 高中以上文化程度，熟悉财务管理，有会计证书。

2.3 从事会计工作三年以上。

3工作内容与要求

3.1 行政上受总经理领导。业务上受上级有关业务处指导。

3.2 严格执行国家和上级的各项法令、法规、政策、规章、制度及财务纪律，保护国家财产的完整。

3.3 参与本公司重大经济的研究。负责生产财务计划的编制和贯彻实施的检查，确保付诸实施。

3.4 搞好财务管理和财务监督。加强三级经济核算，完善内部银行管理，不断提高经济效益。

3.5 加强资金管理，确保生产需要，配合有关部门，减少资金占用。清理债权债务，加快资金周转，提高资金使用效率。

3.6 组织全科室同志，按时完成各项会计核算工作。及时准确地编制会计业务决算。搞好经济活动预测。

3.7 加快财务工作电算化进程，积极开发和利用计算机的科学管理手段，提高核算准确性和劳动工作效率。

3.8 做好各种经济合同的审查和各工程概预算的核实、监督、保证合同的正确实施。

3.9 配合公司加强财务基础工作，保证财务工作上等级。

3.10 按时完成领导交给的其他任务。

4责任与权限

4.1 责任

4.1.1 对全厂经营性亏损及未完成利润计划负组织责任。

4.1.2 对严重违反财经纪律负直接领导责任。

4.1.3 对财务工作中出现严重违反财经纪律负失职责任。

4.2 权限

4.2.1 有权要求本单位认真执行财务计划、财经纪律和财务制度，如有违反，有权拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行。

4.2.2 对于弄虚作假、营私舞弊、欺骗上级等违法乱纪行为，有权拒绝执行，并上报董事长上级主管部门。

4.2.3 有权参加审查与拟订经济合同、协议及其他经济文件。

4.2.4 有权监督、检查有关部门各项财产保管情况。

4.2.5 对本厂财产保管不当，出现丢失、损坏、数量短缺等问题有权追究责任和提出处理意见。

5检查与考核

5.1 按工作内容与要求进行检查。

5.2 按干部通用工作标准进行考核。

附加说明：

本标准由公司标准化科提出。

本标准由公司厂办室负责起草。

本标准主要起草人：蔡龙章

本标准审查：公司标准化科

审定：鲁继东

本标准解释权归起草单位。

第四篇：财务工作考核标准

财务会计工作考核标准

（试行）

一、会计岗位和人员素质培训：101、机构：按照《会计法》的规定和公司实际经营情况设置会计机构，配备业务素质相适应的会计人员

1、按规定应设会计机构而未设置的，扣3分；

2、不具备单独设置会计机构条件应配而未配备专职会计人员的，扣3分；

2、岗位：设置会计人员工作岗位，明确各个工作岗位的职责。

1、未按要求设置会计工作岗位的，扣1分；

2、出纳人员兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作的，扣10分；

 财务岗位的设置应该根据企业的自身情况考虑，应该根据目前现有人员进行细化，进行详细的内部分工，同时一人多岗，也可以多人一岗。一般有以下岗位：

1、财务部经理

2、现金出纳



3、银行出纳（有的企业合并设置、有的企业分开设置）

4、资金、信贷管理及核算岗位

5、档案管理岗位

6、成本费用管理及核算岗位

7、稽核岗位

8、往来业务核算岗位

9、财产物资核算岗位

10、工资管理及核算岗位

11、报表与分析岗位

12、财务信息系统管理岗位

13、预算管理岗位

14、财务成果核算岗位

15、综合管理岗位

3、主管：会计机构负责人或会计主管人员不具备《会计法》第三十八条任职资格的，扣5分

4、交接：会计工作交接手续符合制度规定要求

1、会计人员离职（包括临时离职）未办理交接手续的扣10分；移交手续不全的扣5分；

2、未按规定监交的，扣2分；

3、接替人员违反规定自立新账的，扣2分

5、人员：会计人员培训和素质提高

1、会计人员具有良好的职业道德要求，无明确要求的扣2分

2、有从业资格证书和必要专业技能，无证上岗一人扣2分

3、有定期培训制度和记录，学习财经税法有关政策，至少每月一次，无扣10分

4、各会计岗位轮换和互帮互学及岗位间的业务指导关系形成制度或共识，未达到扣10分

5、有团队意识和强烈的敬业精神，通过问卷调查体现不出或不明显的扣5分

6、能力：会计和财务主管人员改革创新能力

学习能力、对疑难问题的处理、建设性建议、对现有流程及核算的变革、新的会计制度及税务政策的交流等

二、会计核算和数据信息质量351、账簿：依法设账，账簿完整齐全

未按规定设置总帐、明细帐、日记帐及备查账簿的，每一种扣5分。

2、凭证：会计凭证的格式、内容、填制方法、审核程序符合会计制度要求（抽查量不少于凭证的30%）

1、原始凭证内容不完整的，按抽查量的每1%扣2分；

2、原始凭证有错误的，未按照《会计法》第十四条第四款规定更正的，按抽查量的每1%扣2分；

3、原始凭证未按《会计法》第十四条第三款规定进行审核的，每一张扣0.5分；

4、记账凭证内容不完整的，按抽查量的每1%扣1.5分；

5、记账凭证的填制方法不符合会计规范要求的，按抽查量的1%扣0.5分；

6、记账凭证不按规定的方法更正错误的，每一张扣0.5分；

7、记账凭证不按规定签章装订的，扣1分；

3、记账：总账、明细账、日记账的设置、启用、登记、结账、错误更正方法符合会计制度的规定，记账及时、文字规范，账证、账账、账实相符

1、现金日记账和银行存款日记账未采用订本式账簿的，每一本扣5分；

2、实行会计电算化未按规定向财政部门备案的，扣20分；未按规定打印账簿文本的扣10分。

打印的会计账簿不连续编号的，扣1分；不装订成册的扣3分；无记账人员和会计机构负责人或会计主管人员签章的，扣3分。

3、启用账簿时未在封面上填写单位和扉页启用表填写不全的，每本扣1分；

4、活页式账簿不定期装订成册的扣3分；

5、红笔记账不按规定的，每5笔扣1分；冲销要有记录

6、无日期或无内容摘要的，每5笔扣1分；

7、跳行、隔页登记未按规定划线注销的或未有会计人员和会计机构负责人（会计主管人员）在更正处盖章的，发现一次扣1分；

8、现金、银行存款记账不逐日结出余额的扣2分；

9、各账户未按规定按月结出余额的，扣2分；

10、银行存款日记账余额和银行对账单不及时核对，不按规定编制银行存款余额调节表的，发现一次扣2分；

11、转页和结计发生额不符合规定的，发现一项扣0.5分。

12、改错不符合规定的，每5笔扣1分；

13、抽查一个月的凭证和账簿记录进行核对，有不符的，每一笔扣3分；

14、进行账账核对，包括总账与明细账核对，总账与日记账核对，明细账的相互核对等，核对不符的，发现一笔扣3分；

15、抽查货币资金、有价证券、部分财产物资与会计账簿记录核对，核对不符的扣5分；

16、未按规定定期结账或擅自提前、延迟结账的，扣5分。

4、科目：会计科目的设置和核算方法符合规定

1、不按国家统一的会计制度规定设置会计科目的，扣2分；

2、任意简化国家统一的会计制度规定的会计科目，或填制会计凭证登记账簿时，只填科目编号，不填科目名称的，扣2分；

3、未按制度规定的科目进行核算的，发现一笔扣1分；

4、随意改变资产、负债、所有者权益（净资产）的确认标准或计量方法，虚列多列、不列或者少列资产、负债、所有者权益（净资产），扣20分；

5、待处理财产损益事项长期挂账未按规定及时处理的，每一笔扣5分；

6、虚列或者隐瞒收入、推迟或者提前确认收入的，扣20分；

7、随意改变费用、成本的确认标准或计量方法，虚列、多列、不列或者少列费用成本的，扣20分。

8、随意调整利润（节余）的计算、分配方法，或者隐瞒利润（节余），编造虚假利润（节余）的，扣20分；

5、报表：对外报送的财务会计报告信息真实、完整，并经单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章

1、未按规定的格式编制会计报表的，扣5分；

2、内容不完整或报送不及时的，扣10分；

3、会计报表表内和表表勾稽关系不一致的，有一项扣1分；

4、账表不一致的，有一项扣1分；

5、不进行财务分析的，扣5分；

6、未经单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的，扣10分；

7、未按规定由注册会计师出具审计报告的扣10分；

8、会计未使用公历1月1日至12月31日的，扣2分。

6、归档：会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料按照国家规定定期归档，妥善保管，调阅和销毁符合规定手续

1、未按规定进行定期收集、整理、立卷、归档的，扣3分；

2、会计电算化资料未按规定分别保存的，扣4分；

3、调阅会计档案无手续的，扣2分；

4、擅自销毁会计档案的，扣20分；

5、销毁会计档案不符合规定或手续不全的，视情节轻重扣分。

三、会计监督和内部控制制度：351、会计监督：会计机构、会计人员对不真实、不合法的原始凭证和违反国家统一的财政、财务、会计制度的经济业务事项能够按照《会计法》的规定进行监督

1、受理不合法、不真实的原始凭证的，扣5分；

2、会计机构和会计人员发现账实不符，不按国家规定处理或不向本单位负责人报告的，扣5分；

3、对审批手续不全的财务收支，不予退回要求更正的，每一笔扣1分；

2、内部控制：建立并执行内部牵制制度和稽核等制度

1、未建立内部会计管理体系的扣3分；未建立会计人员岗位责任制度的扣1分；未建立财务处理程序制度的扣1分；

2、无稽核制度或有制度而不执行的扣5分；

3、未对货币资金收支和保管业务建立严格的授权批准制度，办理货币资金业务的不相容岗位未分离，相关机构和人员未相互制约的，扣5分；

4、单位由一人办理货币资金业务全过程的扣5分；

5、审批人未根据货币资金授权批准制度的规定，在授权范围内进行审批，超越审批权

限的，扣5分；

6、单位对重要货币资金支付业务，未实行集体决策和审批的，未建立责任追究制度，有贪污、侵占、挪用货币资金等行为的，扣5分；

7、现金保险柜未按规定专人保管钥匙和密码的扣5分；

8、未根据《现金管理暂行条例》的规定，将不属于现金开支范围的业务未通过银行办理转账结算的，扣5分。

9、单位现金收入未按规定及时存入银行，用于直接支付单位自身支出的，扣10分；单位擅自挪用、借出货币资金的扣10分；

10、无登记、领用、签发支票制度的，扣5分；对签发的支票不核对、不清查的，扣5分；

11、无发票、收据领、用、存、缴、销制度的，扣5分。

3、制度建设：建立并执行原始记录、定额管理、计量验收、成本核算、财产清查制度及设置内部管理需要的会计报表等

1、无存货的计量、验收、发放、领退、保管制度或有制度而不执行的，扣5分；

2、物资无专人保管，扣4分；收发、消耗、领退、转移等各环节无原始记录的，扣10分；

3、无定额管理制度扣1分；其中不修订定额、不考核的扣0.5分；

4、计量检测手段无专人管理、校正、维修的扣2分

5、代管物资无专人保管的，扣2分；

6、固定资产无专人管理、增减无原始记录、无交接验收手续的，扣4分；

7、不建立财产清查制度或有制度不执行的扣8分；

8、未建立规范的对外投资决策机制和程序，或不实行重大投资决策集体审议等制度，加强对投资项目立项、评估、决策、执行、投资处置等环节的会计控制，严格控制投资风险的，扣10分；

4、审批控制：建立并执行财务收支审批制度

1、无财务收支审批联签制度或有制度而不执行的，扣5分；

2、财务收支审批制度执行过程中权限不清的，扣5分。

5、外部监管：接受外部监督

对税务、审计等国家机关的监督及社会中介机构的依法审计拒绝、隐匿、谎报的，扣10分

四、财务管理和财务风险防范10、预算管理 ：

1、有预算管理制度并加以落实，有财务预算，有明确的公司经营目标；

2、有部门和项目部的分解预算和考核目标

3、按照预算进行过程控制有专人负责跟踪

4、预算结果得到充分利用，提高了财务工作主动性

2、负债管理及过程风险控制：

1、资金安全：现金收入的管理及时有效，各环节均有手续和内部控制

2、往来帐项控制：应收、应付账款及时、真实，不存在账面未反映而实际事实存在的情况，发现一例扣10分

3、债权债务评估：定期对应收和应付账款进行评估，提示催收和支付，防止坏账损失和信誉风险。未尽责并造成损失的扣10分

3、指标考核：

1、成本费用：设定成本、费用水平指标，体现财务控制和预警能力

2、收入利润：

3、税务指标(税负)：

五、财务效果和和谐团队建设：101、客户满意度：

1、内部管理：经理、员工、项目部对财务服务管理的需求满意程度、2、外部客户：其他关联企业、3、政府部门：税务工商等对财务的认可程度

4、银行融资：

上述经问卷或了解调查得到，有投诉反映不好的一次扣1—10分

2、沟通协调能力

1、财务经理等管理人员的沟通协调：内部沟通顺畅无障碍

2、财务经理等管理人员的公关能力：一般事务能够协调外部关系，无需公司总经理或高层亲自出马，特别重大事项需高层出马的也起到令领导满意的作用·

上述体现在满意度上，还有是财务团队和谐，无隔阂矛盾，有反映和投诉的扣1—10分

考核说明

1、此考核参照财政部门《会计基础工作规范》结合企业实际制定

2、评分每项以扣完标准分为限，不得负分3、60--69分为及格，70---80分为较好，80---90分为良好，90分以上为优秀

第五篇：财务科长工作标准

财务科长工作标准 范围

1.1本标准规定了公司财务科长的职责、基本技能、工作内容要求与方法、检查与考核等。

1.2本标准适用于公司财务科长的选拔、培训、使用和考核。2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

标准化编写导则 3 术语和定义

确定的术语和定义适用于本标准。4 职责 4.1 职权

4.1.1对所属部门员工有指导和考核权。

4.1.2对所属部门全体员工收入有建议分配权，对公司兑现奖惩有建议分配权。4.1.3对违反国家政策、财经制度、财经纪律的收支款有权劝阻制止。4.1.4对公司制定的有关财经方面的规定和管理制度有权提出修改意见建议权。4.1.5有权组织召开经济活动分析会，向各部门索取有关资料和报表。4.2 责任

4.2.1对各部门所属的各项财务工作负责任。

4.2.2对本部门所属的企业标准体系、质量体系的正常运行负责任。4.2.3对公司下达的财务工作指标的完成情况负责任。4.2.4对员工的管理和思想工作负责任。4.3 与相关岗位的关系

4.3.1对原始记录、数据、领料单和入库单，供应科及时提供供货发票，各部门提供正确的报销单据。

4.3.2与各部门同力协作，负责协调工作。5 基本技能

5.1 文化水平：本专业大专以上文化程度。5.2 管理知识：具备领导管理才能和良好的行业管理理念，具备政策执行能力，注重实效性，有用人、决策、公关的综合素质，善于与人沟通。

5.3 管理经验、技能：有 3年以上财务工作经验，具备助级会计师资格，有较高的核算、处理帐务的能力。有综合分析能力，团队组织能力强,有较强的语言表达能力，有很强的组织协调能力。

5.4 身体状况：身体健康，无传染疾病。6 工作内容要求与方法 6.1 工作任务

6.1.1在分管副总领导下，严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行职责。6.1.2负责办理现金收支和银行结算业务，及时登记现金、银行存款日记帐，管好空白收据、空白发票等。

6.1.3按规定进行成本核算，正确分摊成本费用，定期编制年、季、月财务报表。6.1.4加强流动资金、固定资产管理，正确计算租赁费，定期组织盘点，做到帐卡物三相符。

6.1.5负责财务资料、文件、凭证、报表管理、搜集和立卷归档工作，并按规定手续报销毁。

6.1.6定期对公司财务收支情况成本指标完成情况做出分析。

6.1.7实行会计监督，严格维护财经纪律，对重要的财务收支工作不定期抽查和复审。6.1.8负责检查各会计岗位履行职责的情况，及时提出指导意见，并负责对会计人员进行考核和奖惩。

6.1.9负责组织会计人员日常的技能和业务学习，支持财务人员依法行使职权。6.1.10定期联系国税、地税代理检查，指导财务工作，及时了解国家税务政策。6.1.11配合每年的国地税检查工作。

6.1.12负责本部门企业标准体系文件的编写实施。6.2工作目标

6.2.1员工培训合格率100%。6.2.2数据提供及时率100%。6.2.3数据提供准确率100%。6.2.4固定资产保全率100%。6.2.5各类支票发放管理准确100%。6.2.6各类财务报表定期编制。

6.2.7库存的款物每月盘点一次，做到帐帐、帐物、帐款三相符。6.2.8每月对本部门人员考核一次。6.2.9客户往来帐目准确率100%。6.2.10银行对帐每月少是少于一次。6.2.11现金帐日清月结，准确率100%。6.2.12每年组织有关部门对固定资产盘点一次。6.3质量及数量要求 6.3.1质量要求

6.3.1.1有较好的组织、协调、实干能力，团结协作，凝聚力强，有号召力； 6.3.1.2管理层对其工作的满意率不得低于80% 6.3.2数量要求

完成工作任务和工作目标考核的项目。6.4工作方法和步骤

6.4.1负责组织所属部门制定工作标准，标准的制定要广泛听取管理人员及员工的意见，在充分讨论交流的基础上定稿。

6.4.2按照公司要求组织管理工作。7检查与考核

详见《工作目标分解与考核》