2013年采购计划

第一篇：2013年采购计划

2013年采购部工作计划

新一年的工作已经全面展开，随着公司行业竞争力不断走强，对公司采购部管理工作与业务技能提出了更高的要求；为了使采购部适应公司发展的需要，现将2013年采购工作做出如下规划：

一、采购成本控制规划

目标：全年采购成本降低2.5%---2.8%（2012年全年采购额3600万，依此为据降低额约100万）。

2013年，我司经营注重两个方面：品质与利润；采购部工作中，成本降低是为公司贡献纯利润；为实现公司经营目标，通过对比2012年采购成本控制状态，未来采购部成本控制方面，全面的实现年采购成本降低2.5%----2.8%,此目标的实现计划主要有:

1、机加外协物料

机加外协物料，是我司设备材料成本的第一大项；机加外协物料的质量与价格严重影响设备的整体品质感与售价利润；此前，我司采购此类物料的注重点是保证交货期，而牺胜的物料的质量与价格，造成原因主要是产前工作计划没有到位，信息流通不流畅，供应商没有合理化管理，工作人员效率低下；物料的质量提高会为设备的品质层次带来很大提高，物料的价格与质量有一定的关系，但并不是“便宜没好货，好货不便宜”，应该是好的质量=合理价格，我司现行机加外协物料的价格并不具有可行性，它是没有竞争力的产物，所以未来采购部的成本控制会在增加机加外协物料品质与价格降低方面加大力度，机加外协物料实施严格的供应商评定制度，增加供应商，提高竞争力，评定等级，区别对待，量化管理。

标准机型中MD40的机加外协物料价格缺少竞争，供应商比价效果不明显，在进行的单品单价成本分析中，供应商的报价构成计算并不准确，此机型的价格还有8%----15%的下降空间。

低速机6535机的表面处理一直是我司老大难问题，现正在进行镍磷表面处理实验，价格正在谈判中。

纸包机ZX35与ZX45机的机加外协物料存在供应商比价效果不明显与价格构成分析不到位、加工量不平衡量、现在供应商加工能力有限等问题，供应商比价效果不明显是我司机加外协的通病，我司现有机加外协供应商未经历评定，且我司对待此类供应商的关系相当松散，未能正识关系发展，只注重感性认识，未实际量化管理，让供应商影响我们，而不是我们影响供应商，汽车行业中制造企业对机加外协供应商的管理是我们学习的榜样，所以未来通过供应商比价、价格构成分析、加工分类来实现成本控制，在此类机型上实现成本降低或质量提高12%------15%。

激光处理物料的供应过程中，供应商的严重不足是我司最缺失的；供应商是唯一的，无法形成竞争，质量档次无依比对，质量提高无法实现，需我司增加人员成本进行表面处理；未来增加供应商，合理评定价格，实行淘汰制，降低价格，来实现成本控制10%------18%.新研发机型的机加外协物料实施充分的供应商询价、比价、议价制度。

2、伺服系统与控制系统

伺服系统与控制系统的物料，是我司物料成本中第二大项；我司各机型使用的伺服系统与控制系统情况如下：

膜包机：贝加莱系统、施耐德系统、欧姆龙PLC

码垛机：西门子200系统

装箱机：西门子200系统

纸包机：毕孚系统、西门子300系统、SEW系统

膜包机的伺服系统与控制系统物料使用的是贝加莱系统，现有供应商中贝加莱

系统是我司使用最多，合作额最大的供应商；2013年贝加莱系统的成本控制可

在国产伺服电机的应用来实现，但其中风险巨大，还有在售后维保期的延长方

面下力度。

码垛机与装箱机使用的是西门子200系统；2013年，由于大环境的不好，国外

品牌频繁调价的可能性增大，采购成本控制遇到很大阻力，但我司设备使用的200系统形成批量，对此类配件要实施集中采购，不能分散采购。

纸包机的伺服系统采购的是毕孚系统与西门子+SEW系统，毕孚系统在我司设

备中的使用并不成功，还需开发新系统；西门子+SEW系统中，西门子300系

统还需谈判，还有2%-----5%的成本降低，SEW系统的降低空间也非常大，还要

与他们强势沟通，努力实现10%的降低。

3、品牌统一，形成采购规模。

我司现行使用的物料品牌繁杂，无统一规定或成协议品牌的供应商；2013年，采购部将促进品牌供应商的协议谈判，达杨规模采购批量采购，进一步的减少

库存，提高周转率，缩短货期，实现采购与管理双节约。

2013年，品牌统一的主要方面有：

A、传感器方面

高端品牌：西克、劳易测、倍加福、图鲁克

在这些品牌中，寻找一个品牌，做为我司设备主要供应商，实现品牌优势。

低端品牌：奥托尼克斯、欧姆龙、施耐德、上海兰宝

在这些品牌中，寻找一个品牌，做为我司设务主要供应商，实现成本节约，其中上海兰宝做为我国自主品牌，且为施耐德代工，成本比奥托尼克斯要低

28%-----45%，还可为我司贴标生产。

B、减速电机方面

高端品牌：SEW、诺德

我司现行减速机品牌为SEW,使用量很大，但市场国产化的趋势，会竞争不

过国产品牌。

低端品牌：双联，欧特士、在这个层次上，我司严重缺乏品牌供应商支持，需要大量开发与市场信息收

集。

C、低压配件方面

在低压配件方面，我司所使用的品牌有：西门子、德力西、上海天逸、施耐

德、台湾明维等，低压配件是最易失支成本控制的部分，未来要促使品牌的统一，形成采购规模。

D、变频器方面

变频器方面，我司使用的品牌有：施耐德、丹佛斯、台安，丹佛斯变频器在我司设备中的使用频率越来越高，标机配置中有近五分之三使用，所以它会

成为我司变频器方面的主要品牌。

二、供应商管理规划

目标：（1）、建立供应商评定体系，制定供应商管理制度，确立供应商管理流程。

（2）、建立价格审批体系，制定询价、报价、比价、议价制度与流程。2012年，我司供应商由120家增长至199家，供应商的增加突现了我司供

应商筛选粗略，细节性问题考虑不周，例如：供应商是否可以开据税票，严

重影响我司的付款及帐务；由于组织结构的扩大及人员的增加，工作被细化，责任更明确，相应的管理也要提高，价格的审批与公司利益、供应商利益、员工绩效存在紧密联系，所以未来采购部工作中供应商评定体系与价格审批

体系的建立与完善，是公司经营的保证，主要有以下计划有：

1、现有供应商的筛选；统计供应商的到货率、及时率、合格率，评做供应

商的服务水平、合作意向，收集供应商经营信息，进行系统的供应商分析，确定ABC级供应商，进行淘汰制。

A级供应商：到货率95%以上、及时率97%以上、合格率95%以上、服

务水平优秀、经营效率高效。

B级供应商：到货率80%以上、及时率82%以上、合格率80%以上、服

务水平良好、经营效率优等。

C级供应商：到货率65%以上、及时率67%以上、合格率65%以上、服

务水平一般、经营效率良好,此等级供应商为淘汰级。

2、新供应商开发；根据我司设备使用情况与市场客户需求进行供应商开发，特别是我司机加外协方面的供应商，努力使我司设备提高品质层次。

3、供应商评定分三个阶段：

A、供应商前期评定：供应商基本资料、供应商调查评分卡、询价单

B、供应商中期评定：供应商交货一览表、品质异常处理。

C、供应商后期评定：半年度供应商评定表

4、供应商管理制度包括：

A、供应商四书。

B、采购部退货制度。

C、供应商须知。

D、供应商管理作业办法。

E、供应商奖惩制度。

5、价格审批体系：

A、机加外协价格审批流程及制度

B、采购部询价、比价、议价流程及制度

C、价格调整审批流程及制度。

D、A类物资协议方案。

E、账务调整流程及制度。

三、采购部管理工作

2012年采购部的工作人员增加，工作人员的增加代表工作的细化及责任的加强；2013年是采购部的管理年，团队组建及运行很大程度依靠管理，好的开始要有好的未来。

2013年，采购部的管理工作主要有以下方面：

1、组织结构的调整

2012下半年，采购部的组织结构是按加工方式与机型进行分类，职能结

构有：采购经理、采购文员、机加外协采购专员、钣金采购专员、外购

采购专员、现场采购专员、非标采购专员；此种分类工作的组织结构，在运行的过程中，发现外购采购专员的工作任务量会越来越大，工作量

失衡；供应商要同时面对几个采购人员，导致采购订单的下达混乱。2013年，采购部的组织结构会按加工方式与配件类型进行分类，职能结构有：采购经理、采购文员、机加外协采购专员、钣金采购专员、机械外购专员、电气采购专员、现场采购专员，这样分类可以最大化的平衡工作量。

2、业务流程与制度

2013年，工作人员的增加，促使采购部要有更完全的业务流程与制度，在业务流程与制度方面主要有：

A、采购专员作业办法

B、采购审批流程与制度

C、各类采购款项的审批流程及制度

D、采购工作汇签流程与制度

3、人员绩效

2013年，公司各方面实施绩效考核，采购部将会对采购人员的工作做出准确的绩效考核，主要的重点有：

A、订单准确完成率

B、订单到货及时性

C、工作处理效率

D、成本降低额

E、不合格品处理及时性

F、供应商开发

4、培训计划

2013年，采购部的培训计划如下：

1月 心态调整培训、规章制度培训

2月 采购法务培训、3月供应链管理培训、4月采购项目管理

5月采购谈判技巧

6月采购价格分析培训

以上是我司采购部2013年的采购工作规划，请领导予以指示。

采购部2013,1,5

第二篇：采购计划

采购工作目标计划

作为采购人员应该 “为公司节约每一分钱”的观念，积极落实采购工作要点。坚持“同等质量比价格，同等价格比质量，最大限度为公司节约成本”的基本工作原则。

一、工作内容

1、日常商品的采购。为确保各部门能按计划完成工作，采购部力求在第一时间将所需物资采购到位。公司需建立规范的物资请领程序，并强化各部门落实制度。建议每月可进行3次统一采购，各部门提前上报物资申请单,经领导审批后，由采购人员具体执行。如有急需物资，可机动处理。

2、工程材料的询价、采购。工程材料主要包括甲供材料和甲限材料两项，根据公司在建项目前期合同的签定，材料主要以甲限方式为主。根据工程进度的时间节点，提前与工程部沟通和确认各种材料的技术参数及材料到位的时间节点。作出各分项材料的具体询价、供应商的选择、邀标及招投标的各种准备工作。采购部按项目部和施工单位上报的采购计划公开招标，邀标单位必需在三家以上，并且邀标谈质论价全过程采购部都参与，真正做到降低成本、保护公司利益。

二、采购流程

我们将进一步强调采购工作透明化，在采购工作中做到公开、公平、公正。无论是大宗材料、设备，还是小型材料的零星采购，都尽量咨询相关专业人员。即使在时间紧，任务重的时候，也要始终坚持这个原则，即确保工作的透明，同时要保证工程进度。

1、采购计划

需要由相关专业人员提供产品的技术参数、规格型号、品质要求、采购到位的时间数量；采购过程中需要相关技术人员的技术支持。

2、资格审查

对能提供符合我们要求的企业进行资格审查，筛选出至少5家以上企业，进

行实地考察，综合分析。

3、综合询价

按照相关部门的需求情况（数量、交货时间等），对产品进行询价，并在询价过程中，及时与相关专业人员交流，获得技术支持。

4、合同签订

按照公司合同管理规定签订，签订的条款要争取主动，在执行中始终牵着乙方执行合同，并在合同中明确验收标准及验收方法。

5、交货验收

送货单与我们要求的封样、货物品牌、型号规格、数量、单价等对照，一定要符合合同规定。申购部门相关人员、施工方相关人员、监理、采购员共同验收，办理入库手续，不合格产品办理退货手续。

6、违约责任

乙方不能按期交货的，每逾期一天，乙方向甲方支付本合同总价款千分之五的违约赔偿金，逾期达三天的，甲方有权解除合同，乙方应返还甲方已付所有货款，并承担本合同总价款百分之二十的违约赔偿金，如赔偿金不足以弥补甲方所受损失的，乙方应按甲方的实际损失给与赔偿。

如乙方所交货物与合同规定的品牌、型号规格、封样不同，乙方应按甲方要求无偿更换，因此造成逾期的，乙方承担逾期交货违约金，如乙方拒绝更换或者更换后不符合合同规定，甲方有权解除合同，乙方承担总货款百分之二十的违约责任金。

三、资金的使用

采购员要有良好的职业操守，使用资金时，坚持两人以上同时在现场，保证公司每一分钱都用在实处，最大限度的节约成本。

1、按照合同约定，预付首期货款

2、按照合同约定、并结合货物交付实际情况分期付货款

3、质保金，按照公司规定预留，通常5-10%，如乙方未按照合同规定对产品进行质保，甲方有权扣留质保金，乙方承担相应违约责任。

4、报销发票要附具体明细和相关验收人员签字。

四、供应商管理

1、供应商要提供尽可能详细的资金、经营许可证、产品、生产规模、资信认证等相关报告。

2、能在稳定老供应商的同时，引进供应商，以维持正常的供应体系，而不致使所需物料受供应商限制，以最大限度的开发新供应商。

3、与新老供应商搞好关系，及时解决与供应商面对的相关问题。

4、对待供应商要客气，保持必要的互相尊重。

5、定期回访，及时更新所需产品的价格。

五、针对公司的实际情况，具体建议如下：

1、建立材料价格信息库和材料价格监管机制,提高采购人员的自身素质和业务水平,保证货比三家,质优价廉的购买材料,减少工程成本,提高采购效率，提高企业利润。

2、采购部将继续围绕“控制成本、采购最优性价比产品”的工作目标，要求采购人员在充分了解市场信息的基础上进行询比价，注重沟通技巧和谈判策略。力求最大限度的控制成本，为公司节约每一分钱。采购人员也在每一项具体工作和每一个工作细节中得到煅练。

3、采购部需进一步加强对供应商管理，本着对每一位来访的供应商负责的态度，制定《采购部供方信息表》，对每一位来访的供应商进行分类登记，确保每一个供应商资料不会流失。同时也利于采购部对供应商信息的掌握，从而进一步扩大了市场信息空间。建立合格供方名录，在进行邀标报价之前，对商家进行评价和分析，合格者才能具有报价资格。

4、采购人员要特别注重在平时的每项具体工作和每个工作细节中不断的提高业务素质，同时反复强调采购人员的责任感，强调每个人对自己采购的材料设备负责到底，保证对材料、设备有效的追踪。

5、设计图纸出来后，采购部提前介入，争取赢得时间，降低采购成本。

在工作中，我们部门要虚心向其它部门学习工作和管理经验，借鉴好的工作方法，努力学习业务理论知识，不断提高自身的业务素质和管理水平。使自己的全面

素质再有一个新的提高。要进一步强化敬业精神，增强责任意识，提高完成工作的标准。为公司在新的工作中再上新台阶、更上一层楼贡献出自己的力量。

采购部

2011年2月11日

采购部2011年工作计划

采购部

2011年2月11日

第三篇：采购计划

采购用品表1、2、3、4、5、6、7、计算器一部 蜡笔一盒 5#电池十节 铅笔十只 小刀二把 小夹子二十个 大夹子十个

第四篇：采购计划管理制度

采购计划管理制度

第1章 总则

第1条 目的

为加强项目部采购计划的管理，保证各部门的采购工作按时、按质地完成，确保项目生产经营活动顺利有序地进行，特制定本制度。

第2条 适用范围

本制度适用于项目部所有物资采购计划的执行和管理工作。

第3条 职责划分

1.采购部负责组织编制、季度、月度采购计划，并严格监督与控制其执行情况。2.物品采购必须经过技术负责人、工程部负责人、项目经理签字审核方可制定采购计划。

第2章 采购计划的编制与采购程序

第4条 采购计划的编制依据

采购计划人员制定采购计划时，应考虑经营计划、需求部门的采购申请、采购预算、库存状况和公司现金流状况等相关因素。

第5条 编制采购计划应该注意的事项 1.采购计划应避免过于乐观或保守。

2.注意物资需求计划与物资清单、库存状况的确定性。3.考虑保障生产与降低库存之间的平衡。4.注意物资采购价格和市场信息的可能变化。

第6条 采购计划的编制步骤 1.明确公司生产计划和库存状况

（1）采购部应及时掌握生产部制订的生产计划，以及生产部根据库存状况制订的物资需要计划。（2）采购部应掌握各部门根据目标、经营计划和生产计划等预测的各种消耗物资的需求量。2.编制采购计划

采购部需要汇总各个物资的需求和请购单据等，据此编制采购计划并上报项目经理审批。

第7条 采购计划的审批流程

采购计划由采购部根据审批后的“采购申请单”制订。相关人员在授权范围内对各类采购计划精心审查和批准后，将采购计划报送财务部审核。采购计划审核的主要内容如下。1.采购计划是否符合项目的生产经营计划。

2.采购目的是否合理、得当，采购的物资是否遵循成本最优的原则，3.物资消耗定额、物资采购批量是否准确，库存储备量是否存在过高或过低的现象。4.采购计划表中的内容是否符合规定要求。

第3章 采购计划的执行与调整

第8条 采购计划的执行

1.采购计划的分解。采购负责人将审批后的采购计划按照时间进行分解。

2.采购任务的下达。对采购计划进行分解后，采购负责人需要将采购任务分配到各个岗位并落实责任，向采购人员说明采购的品种、数量、价格、期限和供应商的情况等内容。

3.采购任务的执行。采购部负责人做好采购过程中采购数量和交货情况等信息的记录及采购部执行计划的过程进行监督。

第9条 采购计划的变更管理

1.若计划执行过程中出现异常问题，采购部应对计划做出调整。

2.对于已经审批的采购物资，请购部门如果需要变更物资的规格、数量或撤销采购申请，必须立即通知采购部，以便采购部及时根据实际情况变更采购计划。

第10条 采购计划的增补管理

1.各需求部门在发现采购物资不能满足业务需要时，应编制“增补需求计划申请表”。

2.采购部需编制相关的说明文件，说明增补物资需求的原因以及已采购物资的使用状况，附在“增补需求计划申请表”后。

3.申请表需求项目经理审批签字后，递交采购部。

4.如果增补需求的申请符合项目的相关规定，则采购计划人员应着手编制采购计划增补方案；如果增补需求的申请不规范或申请原因不充分，采购部有权驳回相关部门的申请。

5.增补采购计划制订完成后，采购部应将其发送至需求部门，作为采购增补实施的依据。

第五篇：采购计划管理[范文模版]

采购计划管理

采购计划管理对企业的采购计划进行制定和管理，为企业提供及时准确的采购计划和执行路线。采购计划包括定期采购计划（如周、月度、季度、）、非定期采购任务计划（如系统根据销售和生产需求产生的）。通过对多对象多元素的采购计划的编制、分解，将企业的采购需求变为直接的采购任务，系统支持企业以销定购、以销定产、以产定购的多种采购应用模式，支持多种设置灵活的采购单生成流程。

采购订单管理

采购订单管理以采购单为源头，对从供应商确认订单、发货、到货、检验、入库等采购订单流转的各个环节进行准确的跟踪，实现全过程管理。通过流程配置，可进行多种采购流程选择，如订单直接入库，或经过到货质检环节后检验入库等，在整个过程中，可以实现对采购存货的计划状态、订单在途状态、到货待检状态等的监控和管理。采购订单可以直接通过电子商务系统发向对应的供应商，进行在线采购。

发票校验

4.1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。

4.1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。

4.1.4对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署意见报总经理审批后实施。

4.1.5采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用途等。

4.2采购比价

4.2.1采购部门在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价；在提交采购计划或申请的同时，采购部门应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料，有财务部队提供的供应商（但不仅限于）进行询价或实地调查。

4.2.2价值在2万元以上的维修、服务等劳务、5万元以上的单台（套）设备的采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价；10万元以上的必须采取招标方式采购。

4.2.3对常用大宗原辅材料实行招标比价采购，公司根据市场行情每年至少举行2次招标，确定采购价格和供应商，一经通过招标确定价格，只能在定标价格基础上根据市场行情下调，不能上浮；如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨，并且采购物资属供不应求的卖方市场，价格可以上调，但必须经过总经理办公会研究同意后才能执行。

4.2.4国家明码标价垄断经营的特殊商品采购以及政府有收费标准的行政事业性服务收费不实行比价程序，物价审计只对采购物品或劳务的价格、收费标准、数量、质量的真实性进行审查。

4.2.5所有采购业务应景物价审查后方可报总经理签批报销。

回复1：全面点的采购管理制度

4.3采购实施及物资验收

4.3.1公司的采购业务统一由供应部门负责办理，其他部门或人员不得自行采购。

4.3.2供应部门应根据生产技术部下达的原辅材料需用计划结合库存物资的数量编制采购计划，报分管副总批准后执行。

4.3.3供应部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，并与财务部、质量部、生产技术部等相关部门进行会审，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部门备案。

4.3.4采购物资运到本公司时，先由供应部门对照核对采购计划，经确认无误后开具《请验单》交质量部或设备部进行质量检验，质量部、设备部在验收条件允许的范围内组织物资检验，并出具检验报告单，检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。

二、范围

本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的采购。

三、职责

3.1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。

3.2生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。

3.3供应部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。

3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。

3.5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。

3.6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。

3.7分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。

3.8财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。

3.9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。

3.10各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。

四、采购作业操作规程

4.1物资采购的计划、申请与审批

4.1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。

4.1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。

4.1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。

4.1.4对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署意见报总经理审批后实施。

4.1.5采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用途等。

4.2采购比价

4.2.1采购部门在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价；在提交采购计划或申请的同时，采购部门应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料，有财务部队提供的供应商（但不仅限于）进行询价或实地调查。

4.2.2价值在2万元以上的维修、服务等劳务、5万元以上的单台（套）设备的采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价；10万元以上的必须采取招标方式采购。

4.2.3对常用大宗原辅材料实行招标比价采购，公司根据市场行情每年至少举行2次招标，确定采购价格和供应商，一经通过招标确定价格，只能在定标价格基础上根据市场行情下调，不能上浮；如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨，并且采购物资属供不应求的卖方市场，价格可以上调，但必须经过总经理办公会研究同意后才能执行。

4.2.4国家明码标价垄断经营的特殊商品采购以及政府有收费标准的行政事业性服务收费不实行比价程序，物价审计只对采购物品或劳务的价格、收费标准、数量、质量的真实性进行审查。

4.2.5所有采购业务应景物价审查后方可报总经理签批报销。

回复1：全面点的采购管理制度

4.3采购实施及物资验收

4.3.1公司的采购业务统一由供应部门负责办理，其他部门或人员不得自行采购。

4.3.2供应部门应根据生产技术部下达的原辅材料需用计划结合库存物资的数量编制采购计划，报分管副总批准后执行。

4.3.3供应部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，并与财务部、质量部、生产技术部等相关部门进行会审，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部门备案。

4.3.4采购物资运到本公司时，先由供应部门对照核对采购计划，经确认无误后开具《请验单》交质量部或设备部进行质量检验，质量部、设备部在验收条件允许的范围内组织物资检验，并出具检验报告单，检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。

4.4结算

4.4.1采购发票按规定能够取得增值税发票的，且在我方能够抵扣增值税的采购项目必须索取增值税发票，不能取得的，价格按扣除增值税以后执行。

4.4.2无论是现款采购还是赊购，在结算付款时均需由供应部门填开《采购付款申请单》，连同有关凭证报经财务部门审核，并经总经理批准后，出纳人员方可付款。

4.4.3财务部在对采购物品结算付款时，应当认真审核《请购单》、《采购合同》、《采购计划单》、《采购付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益

4.4.4出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必须认真审核是否具备签章齐全的条件，对签章不全的付款凭证不得办理付款手续。

五、责任

5.1不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理，已经与供方签订购销合同，导致公司因不能履约而发生的损失由经办人员全额承担。

5.2经审批的采购计划和申请，负责采购的部门和人员应在规定采购期限内采购到位，因没有人到责任不能按时采购而影响正常经营的，没发现查实一次罚款100元，给公司造成损失的按确定损失额的40%。

5.3未经比价即进行采购的，采购价格明显高于比价结果的，价格高出部分由采购人员自行承担。提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利；或未认真进行比价而导致采购价格明显过高；经查实后采购人员承担相应损失，损失额在5000元以上的责令其下岗。

5.4物品使用部门（车间）必须依据生产计划、生产管理实际需要，认真按照4.1.5条之规定填制购物申请单。填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，采购部门有权拒绝采购。采购计划及申请必须由请购部门主管签字，无请购部门主管签字，审批人不得予以审批。对贪图省事、乱报采购计划，造成本公司流动资金使用浪费的，依照银行贷款利率的两倍标准对有关责任人处以罚款。

5.5供应部门在确保品质的前提下，必须充分考虑市场变化和库存成本等因素，制定大宗物品的采购方案，落实供货单位。并对采购物品的品质、货款结算安全负责。若因玩忽职守，造成公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。特别是结算过程中产生的应收款项，有关采购人员负有无条件的清收责任。

5.6财务部必须认真履行审核监督责任，对审核把关工作不严、不及时向总经理汇报有关事情真相，并造成公司经济损失的，给予相应的经济和行政处分。

5.7验收部门必须对所有运抵本公司的采购物品，依照采购合同规定的质量要求进行质量检验。若发现品质不符时，必须及时报告采购部门（必要时直接报告总经理）处理。严禁品质不符的外购物品入库。因验收人员玩忽职守造成经济损失的，给予相应的经济和行政处分。

5.8仓库对验收部门验收合格的外购物品办理入库手续，并对入库采购物品的数量负责。若发现数量不符时，应当及时向有关部门报告（必要时直接报告总经理），同时妥善保管该批采购物品等待处理。对仓库保管员工作马虎，未按本办法规定操作，造成入库数量短缺、超计划采购或不合格物资入库的应负经济赔偿责任。

六、本制度自发布之日起执行，自本制度执行之日起，原有相关规定同时废止。