采购员的工作内容

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第一篇:采购员的工作内容

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A-1搜集信息

(1)充分了解请购材料的品名、规格。

(2)调查市场行情。

(3)搜集有关供应商的资料。

(4)搜集有关替代品的资料。

(5)搜集有关品质及其他方面的资料。

(6)核定采购资金预算。

A-2询价

(1)选择询价对象。(2)询问价格。

(3)整理报价资料。

(4)选择议价对象。

A-3比价、议价

(1)经成本分析后,拟定底价,设定议价目标。

(2)决定采购条件(向供应商详细说明品名、规格、品质要求、数量、扣款规定、交货期、地点、付款办法等)。(3)了解其他供应商价格是否较低。

(4)考虑价格上涨下跌因素。(5)估算运费、保险费及关税。

(6)核对付款条件。

(7)比较交货期限。A-4评估

(1)同规格产品应找几家供应商询价、比价、议价。

(2)供应商是否为信誉良好的生产厂家。

(3)供应商是否有必要办理售后服务。

(4)供应商的供应能力是否能按期交货和品质是否有保障。

(5)是否需要开发其他供应商或外购。

A-5索样

(1)索取样品。

(2)整理检验结果并进行比较。

A-6决定

(1)选择适当的供应商。

(2)签订采购合约。

A-7请购

(1)按物料计划计算请购物料数量与交期。

(2)请购单上应详细说明与供应商议定的买价条件。

(3)分批交货者应在请购单上注明分批交货的时间表。

A-8订购

(1)订购单函寄或传真至供应商。

(2)向供应商确定价格、品质要求、交货期等。

A-9协调与沟通

(1)对能否达到交期,供应商要及时回复。

(2)不能达到者及时联络协调,以确定一个合适的交货期。

A-10催交

(1)无法于约定日期交货时联络请购部门(物料控制部)并进行交易异常控制。

(2)逾期未交货者应加紧催交。

(3)督促收料单。

(4)控制长期合同的交货。

A-11进货验收

(1)进货的品质验收。

(2)进货的数量验收。A-12整理付款

(1)核对各种手续是否完备。

(2)发票抬头与内容是否相符。

(3)发票金额与请购单价是否相同。

(4)是否有预付款或暂借款。

(5)是否需要扣款。

B 采购员的岗位职责

采购员的职责是完成采购部门的采购任务。具体如下:

a.了解采购部门的职责权限

采购部门的职责权限如下:

(1)审查请购单的内容,包括是否有采购的必要以及请购单的规格与数量等是否恰当。

(2)与技术、品质管制等部门人员共同参与合格供应商的甄选。

(3)执行采购功能,包括询价、比价、议价及订购。

(4)交货的稽催与协调。

(5)物料的退货与索赔。

(6)物料来源的开发与价格调查。

(7)采购计划与预算的编制。

(8)国外采购的进口许可申请、结汇、公证、保险、运输及报关等事务的处理。

(9)供应商的管理。

(10)采购制度、流程、表单等的设计与改善。

采购部门的职责按其重要性来排列,其前九项重要工作项目顺序如下:

(1)评估现有的供应商。(2)选择及开发新的供应商。

(3)安排采购及交货日期。

(4)谈判采购合约。

(5)从事价值分析的工作。

(6)自制或采购(外包)的决策。

(7)指定运输方式。

(8)控制交货。

(9)租赁或买断的决策。

第二篇:采购员工作内容

采购员工作内容

1、搜集信息

(1)充分了解请购材料的品名、规格。(2)调查市场行情。

(3)搜集有关供应商的资料。(4)搜集有关替代品的资料。

(5)搜集有关品质及其他方面的资料。(6)核定采购资金预算。

2、询价

(1)选择询价对象。(2)询问价格。(3)整理报价资料。(4)选择议价对象。

3、比价、议价

(1)经成本分析后,拟定底价,设定议价目标。

(2)决定采购条件(向供应商详细说明品名、规格、品质要求、数量、扣款规定、交货期、地点、付款办法等)。

(3)了解其他供应商价格是否较低。(4)考虑价格上涨下跌因素。(5)估算运费。(6)核对付款条件。(7)比较交货期限。

4、评估

(1)同规格产品应找几家供给商询价、比价、议价。(2)供应商是否为信誉良好的生产厂家。(3)供应商是否有必要办理售后服务。

(4)供应商的供应能力是否能按期交货和品质是否有保障。(5)是否需要开发其他供应商或外购。

5、索样

(1)索取样品。

(2)整理检验结果并进行比较。

6、决定

(1)选择适当的供应商。(2)签订采购合约。

7、请购

(1)按物料计划计算请购物料数量与交期。

(2)请购单上应详细说明与供应商议定的买价条件。(3)分批交货者应在请购单上注明分批交货的时间表。

8、订购

(1)订购单函寄或传真至供应商。

(2)向供应商确定价格、品质要求、交货期等。

9、协调与沟通

(1)对能否达到交期,供给商要及时回复。

(2)不能达到者及时联络协调,以确定一个合适的交货期。

10、催交

(1)无法于约定日期交货时联络请购部门,并进行交易异常控制。(2)逾期未交货者应加紧催交。(3)督促收料单。

(4)控制长期合同的交货。

11、入货验收

(1)进货的品质验收。(2)进货的数量验收。

12、整理付款

(1)核对各种手续是否完备。(2)发票抬头与内容是否相符。

(3)发票金额与请购单价是否相同。(4)是否有预付款或暂借款。(5)是否需要扣款。

采购部门权限

1、采购部门权限:

(1)审查请购单的内容,包括是否有采购的必要以及请购单的规格与数量等是否恰当。

(2)与技术、品管等部门人员共同参与合格供应商的甄选。(3)执行采购功能,包括询价、比价、议价及订购。(4)交货的稽催与协调。(5)物料的退货与索赔。

(6)物料来源的开发与价格调查。(7)采购计划与预算的编制。

(8)国外采购的进口许可申请、结汇、公证、保险、运输及报关等事务的处理。(9)供应商的管理。

(10)采购制度、流程、表单等的设计与改善。

采购部门的职责按其重要性来排列,其前九项重要工作项目顺序如下:(1)评估现有的供应商。(2)选择及开发新的供给商。(3)安排采购及交货日期。(4)谈判采购合约。

(5)从事价值分析的工作。

(6)自制或采购(外包)的决策。(7)指定运输方式。

(8)控制交货。(9)租赁或买断的决策。

2、采购核准权限:

采购员的作业流程一般为请购、报请核准、实施采购作业。采购员采购的物品的核准权限如下:

(1)请购金额预估在五百元以下者,由部门负责人核准。(2)请购金额预估在五百元以上者,由总经理核准。

采购员权限

(1)经办一般性物料采购。(2)查访供应商。

(3)与供应商谈判价格、付款方式、交货日期等。(4)要求供应商执行价值工程的工作。(5)确认交货日期。(6)一般索赔的处理。(7)处理退货。

(8)收集价格信息及替代品资料。(9)请购单、验收单的登记。(10)订购单与合约的初步拟订。(11)交货商来访的安排与接待。(12)供给商来访的安排与接待。(13)采购费用的申请与报销。(14)进出口文件及手续的申请。(15)电脑作业与档案管理。(16)承办货物保险及公证事宜。

第三篇:采购员工作内容及岗位职责

采购员工作内容及岗位职责

供应商的评审、物料的及时采购、跟单员工作的安排与考核、与供应商对帐,并对分管的工作承担责任。每日应到物料的及时跟进与确认、物料帐目的记录及核查、协助处理来料异常、并对分管的工作承担责任。负责本部门工作安排,督导其执行效果,本部以及与其相关部门的沟通协调工作,并对分管的工作承担责任。单据的收发、订单的接收及结果情况的跟进、文件资料的收发、管理。依相关部门的要求计划,确保生产用原材料、辅料的准时到料,并确保来料的质量符合公司的质量标准要求。协助公司进行采购成本控制,不定时的向厂部总监汇报采购工作的运作情况。

一、工作概要:

供应商的评审、物料的及时采购、跟单员工作的安排与考核、与供应商对帐,并对分管的工作承担责任。

二、主要职责:

1、解所负责物料的规格型号,熟悉所负责物料的相关标准,并对采购订单的要求、交期进行掌控。

2、熟悉所负责物料的市场价格,了解相关物料的市场来源,降低采购成本,每月提交《原材料价格跟踪情况表》及市场调查报告。

3、遵循适价、适时、适量的采购原则,组织工程和品管人员对供应商进行评审和考核,并及时更新相关的《合格供应商一览表》。

4、配合PMC部将原材料采购到位,确保生产顺利进行。并做好物料交货异常信息反馈日报表。

5、对重点物料进行重点跟进并及时解决到料异常。

6、追踪MRB会议决议的执行情况,积极跟踪供应商品质改善,将供应商回复的结果及时反馈到品管部。

7、追踪外发加工产品全部回仓及跟进外发余料库存情况。

8、跟催相关部门对样品的确认结果并在当日内回交供应商。

9、跟进跟单员的日常事物,并做好每日的日清工作。

10、协助财务中心做好对帐工作。

11、定期或不定期向采购主管汇报工作。

12、服从上级临时安排的其它工作。

采购跟单员工作岗位职责

一、工作概要:

每日应到物料的及时跟进与确认、物料帐目的记录及核查、协助处理来料异常、并对分管的工作承担责任。

二、主要职责:

1、所负责物料的规格型号,熟悉所负责物料的相关标准,并对采购订单的要求、交期进行掌控。

2、及时更新相关材料的《合格供应商一览表》及相关资料。

3、配合PMC部将原材料采购到位,确保生产顺利进行。并做好物料交货异常信息反馈日报表。

4、追踪MRB会议决议的执行情况,积极跟踪供应商品质改善,将供应商回复的结果及时反馈到品管部。

5、追踪外发加工产品全部回仓及跟进外发余料库存情况。

6、跟催相关部门对样品的确认结果并在当日内回交供应商。

7、服从采购员的日常工作安排,并每日做好日清工作。

8、协助采购员做好对帐工作。

9、服从上级临时安排的其它工作。

采购工程师工作岗位职责

一、工作概要:

负责本部门工作安排,督导其执行效果,本部以及与其相关部门的沟通协调工作,并对分管的工作承担责任。

二、主要职责:

1、统筹安排本部门的具体工作。

2、规划本部门人员工作职责、拟定部门工作流程和规章制度,并督查其效果,确保部门工作的系统运作。

3、组织工程开发、品保人员对供应商品质、价格、交期、配合度进行评审和考核,并从中评定合格供应商。

4、掌握公司使用的原材料、辅料、工(治)具、仪器、设备的市场价格波动情况,降低采购成本。

5、通过不同管道,收集与本公司有关的采购信息。

6、管理和维护本公司与协力供应商友好合作关系。

7、妥善处理本部门与相关部门的沟通协调工作,使其部门之间的工作有序进行。

8、部门5S管理工作的PDCA循环运作。

9、定期向总监汇报工作情况和改善方案

采购文员工作岗位职责

一、工作概要:

单据的收发、订单的接收及结果情况的跟进、文件资料的收发、管理。

二、主要职责:

1、《入库单》的接收和签回。

2、《采购订单》的打印,分发和订单回传的跟催和整理,以及订单结案情况的跟进。

3、供应商文件、资料的管理。

4、每月不良品处理情况的跟进。

5、《厂商品质异常通知单》的传真,跟进回传,并复印分发。

6、模具的建档和帐目的管理。

7、文件、资料的接收及分类归类和本部门5S监督与维护。

8、每月统计供应商的准时交货率及品质合格率。

9、资料打印、各部门联络单的签收、办公用品领用、传真件领取。

10、主管交办的其它事项,向主管报备工作的处理结果

采购部门管理职责

一、部门概要:

依相关部门的要求计划,确保生产用原材料、辅料的准时到料,并确保来料的质量符合公司的质量标准要求。协助公司进行采购成本控制,不定时的向厂部总监汇报采购工作的运作情况。

二、主要职责:

1、负责新产品原材料的供应商开发、评审及考核;

2、负责供应商的评审、考核及管理;

3、负责生产所需的原材料的准时到货,并保证原材料的质量符合公司质量标准要求。

4、负责来料品质异常的及时处理及预防措施的跟进;

5、配合公司进行原材料的采购成本控制;

6、负责公司与供应商之间的良好沟通与交流;

7、完成其它部门的临时采购需求;

8、完成上级交待的临时工作任务;

9、向上级汇报工作。

工作职责:

采购管理制度、采购作业流程、委外加工作业流程的执行与完善;

考察供货商的产品质量、供货能力、企业质量保证能力、企业信誉等方面,在现有供应商基础上不断寻求新的供应商,以确保供应资源的丰富与宽阔的选择范围,负责新增供应商的寻访、调查,并组织相关部门进行评估、审查。

按照要求保质保量地组织好原料采购供应工作,并随时掌握合同履行情况,合同中必须注明我公司对产品质量要求的条款,如需更改合同,在请示后,得到批准方可执行;

负责收集新材料的应用信息,做好市场分析,随时掌握国家相关产品的标准和政策变化,做好政策分析,为公司决策提供有价值信息;

对供应商进行询价、比价、议价,并上报相关信息(交货周期、日产能、最低订购量、包装要求、品质标准、价格条件等);

市场行情的调查、动态资讯收集、整理,及时上报,以便及时调整采购策略;

依业务订单适时、适品、适量的采购,并跟催采购进度,确保订购物料按时、按量、保质送达我司仓库,协调销售、生产的有效进行。订单变更与撤消、品质要求变更与供方之间的及时信息传递,确保供方满足我公司之需求。

与供应商采购异常、退、换货、补偿事宜的处理,确保我司利益;

加强与供应商的沟通与联络,确保货源充足,供货质量稳定,交货时间准确;

做到遵纪守法、秉公办事、大公无私、廉洁自律的职业道德,做到诚实虚心、尽职尽责、不断学习业务知识,提高业务工作能力的敬业精神;1.了解和掌握新采购的商品的名称、规格、型号、特点、产地、进价、售价、销售和行情等情况。

2.了解和掌握商业行情、市场信息及营销情况,掌握本企业的客情状况,按商品销售的特点和规律进行采购。

3.注意采购高档、名牌商品要按计划进货,做到既不积压,又不脱销,供销对路。

4.根据门市的营销情况有计划地进行采购和进货,保证供销。

5.要与供货单位保持良好的贸易关系,讲究职业道德,遵纪守法,不索贿受贿,不以次充好。

6.采购的形式有两种:一是购销,二是http://www.xiexiebang.com/hetong/代销,在采购业务活动中,能够代销的最好不要购销。

7.采购的货款也有两种:一是人民币付款,二是外汇付款,在采购业务活动中能用人民币付款的最好不要用外汇付款。

8.客户要求对畅销的商品以购销的形式,或要用外汇付款,要按购销协议办理有关手续。

9.在进行大宗商品订购时必须有经理和财会人员一起参加洽谈、签订协议,并严格按协议执行,讲究信誉。

10.进货后,要按物品的毛利率,根据进价决定售价,但对不同的物品可根据它们的销售情况和毛利率、品质下浮或上浮。

第四篇:采购员的主要工作内容

采购员的主要工作内容

采购员的直属上级是采购部主管,主要是落实安排公司的物品、食品、饮品、工程用品的采购工作。其采购员工作内容主要有:

1、按照采购单内容和数量,以最合理的价格购进质量达标的物品。

2、与供应商建立良好的业务往来关系,不谋取私利,完成本职工作。

3、经常了解市场信息,并加以比较分析,使宾馆的采购工作更加完善。在预算内做到货比三家,择优采购。

4、遵守宾馆的管理程序,并与本部各有关部门密切合作,积极提出改进工作的设想,协助采购部经理做好采购工作。

5、按时完成领导指派的工作。

第五篇:食堂采购员工作内容

食堂采购员工作内容

一、每日工作内容。

1、食堂采购员必须到持有卫生许可证的经营单位采购食品、购物要提供有关食品书面证明材料,不采购以下食品:

(1)腐败变质、油脂酸败、霉变、生虫、混油异物或者其他感官性状异常,含有毒、有害物质或者有毒、有害物质污染,可能对人体健康有害的食品。

(2)未经卫生检查或者检验不合格的肉类及其制品。

(3)其他不符合食品卫生标准和要求的食品。

2、采购员应对购进的食品、商品办理过秤、质量检验、验收手续,并在《食品采购验收登记本》上签名备查。

3、在正规厂家(商家)采购的主副食品,必须取得合规的原始票据;在农贸市场、个体商贩采购的,必须有供货商出具的原始凭证(含白条)。购物发票必须定期报销,结算清楚,严禁在采购中拿回扣或贪污挪用。

4、大宗物品实行“集体采购”。采购过程中货比三家,低价优质,降低成本,与供货商签订供货协议,供货商提供商品质量合格证明后才能购买。

5、在采购中因工作失职造成的经挤损失和事故,采购人员必须负责。

6、应及时向食堂主管、办公室主任介绍市场上各类主副食

品的价格、行情,为科学制定菜谱、节约成本提供依据。

7、需购进批量物资,提前三天报告办公室,确保资金周转到位。

8、协助食堂主管做好食堂管理工作,配合做好食堂常规日常工作,认真做好责任区的清洁卫生工作。

9、完成领导安排的其他工作。

二、每月工作内容。

1、票据每三天按独立核算,食堂主管归类结帐一次,合同账目在次月5号之前结清。

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