物资材料采购员工作内容(完善版)（合集5篇）

第一篇：物资材料采购员工作内容(完善版)

采购员工作内容

（共十五大项，83小项的工作）

一、物资采购计划

1、物资系统和电子商务系统中物料名称申请确认：经办人制单发起——》物资部经理审核确认

2、NC系统中物料名称申请：经办人将物料名称等资料发给财务

3、物资采购计划确认：需求部门发起采购计划——》需求部门部门经理、物资部经理审核——》分管副总审批——》物资部经理分配任务——》物资采购员确认

二、协调沟通物资技术参数

1、与工程部、设计部进行沟通

2、查相关的国家标准等技术文件

3、市场调查技术参数标准和价格

三、招标流程

1、招标立项：经办人编制招标立项——》物资部经理——》项目总经理——》（100万以上）总公司物资审核部

2、发布招标公告：招标公告给总公司物资管理中心审核部（陆玲健）发布、经办人在招标系统中发布招标公告

3、跟进投标单位报名（如果报名数量不够，还要搜集供应商邀请投标单位投标）

4、报名供应商资格审查：项目公司会议评审——》经办人发起——》物资部经理、工程部经理——》项目总经理——》（100万以上）总公司物资审核部——》总公司物资副总、总公司成本核算副总（总监）——》总公司总经理

5、考察

6、考察报告：就考察情况对投标单位打分——》会议讨论考察情况——》物资部编制考察报告——》对考察报告进行会议评审——》考察报告会签

7、合格供应商评审：经办人发起评审——》物资部经理、工程部经理——》分管副总——》项目总经理——》总公司物资审核部——》总公司物资总监——》总公司物资副总

8、编制招标文件

9、招标文件评审：项目公司会议评审——》经办人、项目公司所有招标小组成员——》（100万以上）总公司物资审核部——》物资、成本、法务——》总公司总经理

10、发标

11、跟进回标

12、回标

13、开标：会议开标（同时开标）

14、对投标情况进行商务技术汇总分析

15、第一轮商务洽谈

16、对第一轮商务洽谈情况进行商务技术汇总分析

17、第二轮商务洽谈

18、对第二轮商务洽谈情况进行商务技术汇总分析

19、定标：项目公司会议定标——》经办人、项目公司所有招标小组成员——》（100万以上）总公司物资审核部——》物资、成本、法务——》总公司总经理——》（500万以上）董事长审批

20、招标经办人编制中标通知书

21、中标通知书发法务部评审

22、中标通知书盖章（纸质流程）：经办人签字——》部门经理签核——》法务部签核——》分管副总签核——》总经理审批——》盖章

23、发中标通知书

24、跟进中标通知书回传

25、招标进展录入：采购员在招标过程中，即从招标立项开始要对招标过程中每一个重要事件进行说

明，录入招标进展情况，并把相关文件挂附件，如评审过后的招标文件、发标记录、回标记录、开标记录、洽谈记录等等

四、采购会签（甲供材采购、认质认价）

1、搜集报价供应商

2、供应商资格审查：项目公司会议评审供应商资质

3、考察

4、考察报告：就考察情况对投标单位打分——》会议讨论考察情况——》物资部编制考察报告——》对考察报告进行会议评审——》考察报告会签

5、供应商资料录入电子商务系统

6、合格供应商评审：经办人发起评审——》物资部经理、工程部经理——》分管副总——》项目总经理——》总公司物资审核部——》总公司物资总监——》总公司物资副总

7、邀请合格供应商报价

8、报价汇总分析

9、第一轮商务技术洽谈

10、第一轮商务技术洽谈结果汇总分析

11、第二轮商务技术洽谈

12、第二轮商务技术洽谈结果汇总分析

13、会议评审确定中标单位

14、报价会签：经办人发起——》物资部经理、成本部经理审核——》项目总经理审批（分管副总）

五、封样

1、对供应商投标的材料样品进行封样，物资部、工程部、设计部、分管副总同时在场一起审核封样；

2、封样照片上传：将所封样品要进行拍照上传到物资系统中

六、合同签订

1、合同草拟

2、与供应商进行合同条款洽谈

3、合同评审

1）会议评审：协调安排会议评审时间——》发会议通知——》会议评审——》（100万以上）总公司物资

部副总、总公司成本部副总、总公司法务部副总——》总公司总经理

2）办公平台评审

4、合同盖章

1）将评审完的合同发供应商盖章

2）合同盖章（纸质流程）：经办人签字——》部门经理签核——》法务部签核——》分管副总签核——》

总经理审批——》盖章

5、合同交底移交（行政部、法务部、成本部、核算部、工程部、财务部）

6、物资系统供应商资料录入及审核：经办人发起——》物资部经理审核确认

7、物资管理系统中合同录入

8、NC系统中添加供应商资料（将供应商资料报财务）

9、NC系统中合同录入

七、跟进材料到货

八、物资进场材料验收（甲供材和乙供材）

1、物资进场以后，物资部、工程部、监理单位、供货单位四方对进场材料进行验收，填写材料进场验收单；

2、对进场材料进行拍照上传至物资管理系统中

九、办理入库手续

1、手工入库单：工程部制单——》物资部审核——》工程部审核

（备注：如果是中昱供应商，需填两份入库单）

2、固定资产登记：如果是固定资产的话，需进行固定资产登记

3、系统入库：入库单交财务入系统

十、采购员台账录入

物资管理系统中“采购员台账”模块，采购员经办的甲供材物资每次到货都要及时进行录入相关数据

十一、发票报批

经办人签字——》部门经理签核——》财务部签核——》分管副总签核——》总经理签批——》经办人做发票移交交接单将发票等移交财务——》总公司票据审计部审批

（备注：如果是供应商开给中昱的发票，经办人将发票和对应金额的中昱入库单直接移交财务）

十二、资金计划编制

1、年度资金计划（现金流量表）

2、月资金计划

3、周资金计划

十三、付款

1、对账：经办人发对账单——》供应商填对账单——》经办人核对——》财务部审核——》部门经理审核——》总公司审核

2、如果说供应商与中昱签订合同的，采购员自己还要以中昱身份与项目公司对账。

3、NC系统录入付款：经办人录入付款申请——》财务审核

4、物资系统录入付款：经办人录入付款申请——》部门经理审核——》财务经理审核——》项目总经理审核（审批）——》(50万元以上)总公司财务副总（总监）审核——》总公司总经理审核

5、叫供应商开收款收据

6、纸质付款流程：经办人填付款单据——》部门经理审核——》财务会计审核录入NC编号——》财务会计审核——》财务副经理审核——》财务经理审核——》分管副总审核——》项目总经理审批——》财务经理最后签核——》移交财务办理付款

十四、资料归档

1、招标资料归档

2、报价会签资料归档

3、合同及采购通知单归档

4、物资进场验收单归档

5、对账单归档

6、发票移交单归档

7、其他资料归档

十五、合同履行过程中纠纷处理

第二篇：采购员工作内容

采购员工作内容

1、搜集信息

（1）充分了解请购材料的品名、规格。（2）调查市场行情。

（3）搜集有关供应商的资料。（4）搜集有关替代品的资料。

（5）搜集有关品质及其他方面的资料。（6）核定采购资金预算。

2、询价

（1）选择询价对象。（2）询问价格。（3）整理报价资料。（4）选择议价对象。

3、比价、议价

（1）经成本分析后，拟定底价，设定议价目标。

（2）决定采购条件（向供应商详细说明品名、规格、品质要求、数量、扣款规定、交货期、地点、付款办法等）。

（3）了解其他供应商价格是否较低。（4）考虑价格上涨下跌因素。（5）估算运费。（6）核对付款条件。（7）比较交货期限。

4、评估

（1）同规格产品应找几家供给商询价、比价、议价。（2）供应商是否为信誉良好的生产厂家。（3）供应商是否有必要办理售后服务。

（4）供应商的供应能力是否能按期交货和品质是否有保障。（5）是否需要开发其他供应商或外购。

5、索样

（1）索取样品。

（2）整理检验结果并进行比较。

6、决定

（1）选择适当的供应商。（2）签订采购合约。

7、请购

（1）按物料计划计算请购物料数量与交期。

（2）请购单上应详细说明与供应商议定的买价条件。（3）分批交货者应在请购单上注明分批交货的时间表。

8、订购

（1）订购单函寄或传真至供应商。

（2）向供应商确定价格、品质要求、交货期等。

9、协调与沟通

（1）对能否达到交期，供给商要及时回复。

（2）不能达到者及时联络协调，以确定一个合适的交货期。

10、催交

（1）无法于约定日期交货时联络请购部门，并进行交易异常控制。（2）逾期未交货者应加紧催交。（3）督促收料单。

（4）控制长期合同的交货。

11、入货验收

（1）进货的品质验收。（2）进货的数量验收。

12、整理付款

（1）核对各种手续是否完备。（2）发票抬头与内容是否相符。

（3）发票金额与请购单价是否相同。（4）是否有预付款或暂借款。（5）是否需要扣款。

采购部门权限

1、采购部门权限：

（1）审查请购单的内容，包括是否有采购的必要以及请购单的规格与数量等是否恰当。

（2）与技术、品管等部门人员共同参与合格供应商的甄选。（3）执行采购功能，包括询价、比价、议价及订购。（4）交货的稽催与协调。（5）物料的退货与索赔。

（6）物料来源的开发与价格调查。（7）采购计划与预算的编制。

（8）国外采购的进口许可申请、结汇、公证、保险、运输及报关等事务的处理。（9）供应商的管理。

（10）采购制度、流程、表单等的设计与改善。

采购部门的职责按其重要性来排列，其前九项重要工作项目顺序如下：（1）评估现有的供应商。（2）选择及开发新的供给商。（3）安排采购及交货日期。（4）谈判采购合约。

（5）从事价值分析的工作。

（6）自制或采购（外包）的决策。（7）指定运输方式。

（8）控制交货。（9）租赁或买断的决策。

2、采购核准权限：

采购员的作业流程一般为请购、报请核准、实施采购作业。采购员采购的物品的核准权限如下：

（1）请购金额预估在五百元以下者，由部门负责人核准。（2）请购金额预估在五百元以上者，由总经理核准。

采购员权限

（1）经办一般性物料采购。（2）查访供应商。

（3）与供应商谈判价格、付款方式、交货日期等。（4）要求供应商执行价值工程的工作。（5）确认交货日期。（6）一般索赔的处理。（7）处理退货。

（8）收集价格信息及替代品资料。（9）请购单、验收单的登记。（10）订购单与合约的初步拟订。（11）交货商来访的安排与接待。（12）供给商来访的安排与接待。（13）采购费用的申请与报销。（14）进出口文件及手续的申请。（15）电脑作业与档案管理。（16）承办货物保险及公证事宜。

第三篇：物资采购员岗位职责（精选）

采购员岗位职责

1、要有良好的道德修养、谈判能力。文字语言表达能力，核算、法律知识。

2、认真贯彻执行公司采购管理规定，努力提高自身采购业务水平，按质按量完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，货比三家选择物美价廉的物资材料，完成下达的降低采购成本的责任指标。

3、负责与客户签订采购合同，督促合同正常如期的履行，并催讨所欠，退货等事项。

4、严把采购质量关，选择样品供领导审核定样，对购进物料均附有质保书及相关资料，并当场检验，协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。

5、负责办理物料验收，运输入库，清点交接等手续。

6、负责采购物资原始发票，收料凭证，质检证明及付款结算单据等，整理登记入帐工作，所提供的票据要清楚不得随意涂改。进行统计和核查，发现问题及时上报。

7、具体了解，收集资料和市场的供求状况，价格走向及消耗定额等信息，提出改进采购建议。

8、督促和配合保管员定期对物料仓库盘点清查，发现不符时找出原因并上报，直至原因清楚。

9、做到以公司利益为重，不索取回扣。馈赠钱物及时主动

上缴公司，严格遵守国家法律和公司关于廉洁采购的规定。

10、完成后勤部临时交办的其他工作任务。

11、当天安排的工作计划完成情况第二天必须有回音。

12、上班时间不准脱岗，有事必须请假。

1、外出采购要时刻保持清醒头脑。随身携带的公函、信件资料、有价凭证、款项应妥善保管携带。

2、严格按照采购计划的品名、规格型号、质量、数量、品牌等要求采购，采购时坚持“比质比价，货比三家的原则。

3、提高采购工作效率，采购计划下达一周内采购入库（除有特殊原因，能说明理由的），生产急需物资要立即采购到位。确保采购物资质量，合理安排采购顺序，按照所购物资的实际情况，采取经济合理、迅速、稳妥、安全、可靠的提运方式。

4、带车采购、提货，必须协助司机遵守交通规则及安全有关规定。严禁司机酒后驾车，装运货物采取安全措施，防止物资途中震动、碰撞，防止丢失、防止被盗。

5、各种采购单据要及时向计划员传递，杜绝跨月结算。

3、加强自身的事业心和责任感，刻苦学习业务知识，掌握采购产品的性能和用途，把物资采购工作搞好。

4、负责供货厂商的评估选择、询价、比价工作，并拟提方案向部室分管领导汇报，对物资采购价格、质量负直接责任。

第四篇：物资采购员岗位职责

物资采购员岗位职责

直接上级：采购经理

负责对象：物资的采购、供应(主要指面料)

工作目标：要求将公司的生产所需的保质、保量安全及时的满足

权力与责任：

严格遵守公司的各项规章制度和有关规定;

根据生产计划和资金情况，编制采购计划;

全面负责生产所用的原料、包装材料的采购工作;

掌握好实际库存和在途物料情况;

合理安排采购顺序，对紧缺物料及需长距离采购的原料应提前安排采购计划及时购进;

对主要原料供应商进行考查;

负责签订购货合同;

严格执行原料包装材料入库检验制度;

随时掌握原料，包装材料市场行情负责;

下属的管理工作。

工作职责：

采购管理制度、采购作业流程、委外加工作业流程的执行与完善;

考察供货商的产品质量、供货能力、企业质量保证能力、企业信誉等方面，在现有供应商基础上不断寻求新的供应商，以确保供应资源的丰富与宽阔的选择范围，负责新增供应商的寻访、调查，并组织相关部门进行评估、审查。

按照要求保质保量地组织好原料采购供应工作，并随时掌握合同履行情况，合同中必须注明我公司对产品质量要求的条款，如需更改合同，在请示后，得到批准方可执行;

负责收集新材料的应用信息，做好市场分析，随时掌握国家相关产品的标准和政策变化，做好政策分析，为公司决策提供有价值信息;

对供应商进行询价、比价、议价，并上报相关信息(交货周期、日产能、最低订购量、包装要求、品质标准、价格条件等);

市场行情的调查、动态资讯收集、整理，及时上报，以便及时调整采购策略;

依业务订单适时、适品、适量的采购，并跟催采购进度，确保订购物料按时、按量、保质送达我司仓库，协调销售、生产的有效进行。订单变更与撤消、品质要求变更与供方之间的及时信息传递，确保供方满足我公司之需求。

与供应商采购异常、退、换货、补偿事宜的处理，确保我司利益;

加强与供应商的沟通与联络，确保货源充足，供货质量稳定，交货时间准确;

做到遵纪守法、秉公办事、大公无私、廉洁自律的职业道德，做到诚实虚心、尽职尽责、不断学习业务知识，提高业务工作能力的敬业精神;做好下属的管理工作。

物资采购员岗位职责范文

一、树立全心全意为学校工作服务的思想。

二、认真执行财务制度和财政纪律，严格按照审批请购单和规定手续做好采购工作。

三、采购各种物品、工具、器材等，应本着少花钱多办事的原则，精打细算，反复比较，节约用款，把好质量关，不买价高质次的商品，严禁收取回扣。

四、采购要有计划，根据审批请购单的内容要求，分轻重缓急，适时采购，保证供应，未经审批的一律不准购买。

五、对私自进货或进货不负责任造成“质次、价高”等问题，由采购员个人承担责任。

六、购入的商品一律交保管员，经验收入库登帐办好手续后发放。

七、完成领导分配的其它临时性任务。

八、服从安排，完成领导布置的其它临时性工作。

物业物资采购员岗位职责

1.掌握各部门物资需求及各种物资的市场供应情况,掌握财务部及采购部对各种物资成本及采购资金控制情况,熟悉各种物资的采购计划。

2.严格审核合同款项,订购业务必须上报经理或主管,研究后方可实施。

3.采购物品应做到择优选择、物美价廉;时鲜、季节性物资如部门尚未提出申购计划,应及时提供样板、信息,供经营部门参考。

4.经常到柜台和仓库了解商品销售情况,以销定购;积极组织适销对路的货源,防止盲目进货;尽量避免积压商品,提高资金周转率;经常与仓库保持联系,了解库存情况,全面掌握库存商品的情况,有计划、有步骤按排好各项事务。

5.严格把好质量关,对不符合质量要求的要坚决拒收;根据销售动向和市场信息,积极争取定购货源,按“畅销多进、滞销不进“的原则,保证充足货源。

6.各部门急需的物品要优先采购,并做到按计划采购;认真核实各部门的申购计划,根据仓库存货情况,定出采购计划;对常用物资按库存规定及时办理,与仓管员经常沟通,防止物资积压,做好物资使用的周期性计划。

7.严格遵守财务制度,遵纪守法,不索贿、受贿,在平等互利下开展业务活动;购进物资要尽量做到单据(发票)随货同行交仓管员验收,报账要用时,不得随意拖账挂账。

8.努力学习业务知识,提高业务水平,接待来访业务要热情有礼,外出采购时要注意维护礼仪、利益和声誉,不谋私利。

9.严格遵守各项规章制度,服从上级领导的分工安排。

第五篇：物资采购员岗位职责

1.负责公司物资的采购工作。

2.按公司下达的物资计划，核对仓库库存，拟订采购方案，及时采购所需物资。

3.采购物资时，根据市场行情波动，做好购价、比价、议价工作，采购的物资必须质优价廉。

4.办理物资入库手续，在保证数量相符的情况下，持产品的合格证、资质证、发票、合同等四证交保管员验收。

5.掌握公司各部门物资的需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和市场行情，与物资供应方建立良好的关系，按照《合同法》的规定签订购货合同。

6.熟悉掌握各类物资的名称、规格、型号、用途和生产厂家，以及有关材料性能、质量、标准。

7.加强法制学习，树立法制观念，自觉抵制不良之风。

8.完成领导交办的其他工作。