公司关于对计算机、零配件及耗材管理的规定

第一篇：公司关于对计算机、零配件及耗材管理的规定

公司关于对计算机、零配件及耗材管理规定

第一条采购

1． 电脑采购使用部门填写内部申请单交信息中心，由信息中心统计及估算申购部门已有电脑和新申购电脑的使用率并做书面签批后，报主管副总经理审批。此单递交总经理签批后由相关采购部门跟进采购工作，如无特殊原因采购应及时，不可拖延影响工作；

2． 办公自动化耗材（包括打印机硒鼓、墨盒、刻录光盘、传真机硒鼓、电脑零配件、电话机及网络配件）由信息中心建立库存后统一采购；

第二条保管

1． 信息中心库存对所有零配件、耗材的采购及领用由专人负责登记管理，各部门在信息中心库存员处领用；

2． 信息中心每季度要对耗材领用提交统计分析报告，使耗材使用合理化；

3． 公司辞职、调岗人员电脑一律重新进入信息中心库存，由信息中心按工作用途进行重新分配。

第三条报废

1． 信息中心与财务部要定期统一对废旧设备、零配件及已用耗材进行清仓处理。

第四条本规定自即日起执行！

信息中心主管副总经理：

总经理:

2011年9月19日

第二篇：办公耗材管理规定

办公设备、耗材管理规定

为了加强办公设备及耗材的管理，降低办公成本，提高工作效率，减少环境污染，按照省政府集中采购管理办法，结合中心实际，制定以下规定：

一、适用范围

办公设备、耗材管理规定，适用于各行政办公室。设备是指：用于办公使用的计算机、打印机、复印机、扫描仪、传真机、电话机、对讲机、空调等各种电子设备。耗材是指：用于办公使用的复印纸、硒鼓、粉墨、办公用品、清洁工具等耗材。

二、设备维修

（一）设备维修由设备使用单位书写维修报告，经部门领导同意，批准后申请维修。

（二）申请维修报告中的设备名称、规格型号、设备故障、维修要求等项目要书写清楚，以便联系维修厂家。

（三）设备维修由综合办公室，统一组织，进行维修，特殊维修设备按特殊情况处理。

三、耗材采购

（一）耗材的采购工作，由综合办公室根据个部门申请的实际耗材数量，按照政府采购的有关规定从政府采购定点供应商处采购。每季度进行一次。

（二）临时需用的办公、会议用品和耗材，根据要求临时组织进行，特殊情况可根据需要特殊处理。

（三）综合办公室，要严格按照中央政府集中采购的规定和程序进行办理。

四、耗材使用与管理

（一）办公用品、清洁用具仍按原办公用品发放规定执行。

（二）办公设备耗材，由资产管理部门按资产管理规定建立台帐进行管理。

（三）各科室应指定专人负责本科室耗材的领用，分发和管理工作。

（四）购置工作完成后，联系各部门耗材负责人领取。对于不能按时提报购置申请的部门，采购中心不予采购。

二0一一年十月二十三日

第三篇：公司计算机及网络管理规定

公司电脑及网络管理规定

为了加强公司电脑及局域网的管理，确保电脑及局域网正常运作，特制定本制度，公司各级职员，均应遵守本制度涉及的各项规定。所称的电脑主要指：主机、显示器、键盘、鼠标、打印机、以及所有的电脑网络产品和附属设备，各类应用软件等。

一、电脑资产与管理

1.公司各部门的电脑管理，遵循谁使用，谁负责的原则进行管理。

2.电脑相关设备由公司统一配置并定位，任何部门和个人不得允许私自挪用、调换、外借和移动。

3.网络管理员对公司所有电脑及信息进行统筹管理，对公司电脑设备进行登记、造册、备案和维修。

4.公司电脑、移动存储或公司相关的固定资产及低值易耗品由专人负责统一申请、领取和管理。

5.电脑设备资产标签，不得随意撕毁；如发现标签脱落应及时告知网络管理员重新补贴。

二、电脑及网络使用规定：

1.电脑工作环境

(1)、保持清洁的电脑工作环境，周期性的对电脑进行清洁。(2)、电脑保洁时，要轻移轻放，避免震动。(3)、每天下班时确认电脑关闭后，方可离开。2.电脑硬件

(1)、各部门使用的电脑由综合办公室负责日常管理。(2)、综合办公室每半年对电脑进行一次保养。

(3)、机器出现故障，要及时报告综合办公室，由公司进行修理，并填写《故障报修单》。

(4)、任何人不得擅自打开机箱，修改各部件属性及配置，如有工作需要拆卸或增加部件时，应由电脑使用人员填写《公司设备及配件申请单》，部门主管确认后报综合办公室批准，由专业人员安装调试或拆卸。

3.电脑软件

(1)、电脑中只许安装与本职工作有关的软件。

(2)、为了公司电脑网络的安全，不允许利用公司电脑玩游戏和从事与本职工作无关的事项。

(3)、未经部门主管批准，任何人不得擅自拷贝公司的软件和数据。复制公司的文件或数据，必须告知部门主管。复制的文件和数据不得泄露给他人。

(4)、电脑使用者应定期对自己使用的电脑查杀病毒，更新杀毒软件病毒库，以确保电脑系统安全、无病毒。

4.公司局域网

(1)、综合办公室对电脑IP地址统一分配、登记、管理，严禁盗用、修改IP。

(2)、为了节省网络带宽和防止电脑病毒，工作期间，员工不得在网上下载与工作无关的软件、音乐、电影或电视剧，不得使用BT或电驴等下载软件。员工在上网时，除非工作需要，否则不允许使用QQ、微信等聊天软件。

(3)、严禁通过网络修改、移动、删除他人的数据和文件。(4)、任何人未经允许不得进入操作服务器系统或网络设备更改设置。

(5)、进入公司邮箱或私人邮箱时应注意不要随便打开来历不明的邮件及附件，同时开启杀毒软件邮件监控程序以免被电脑病毒入侵。

6.打印机

(1)、按照打印机的使用说明正确使用打印机。(2)、公司的打印机不允许打印私人资料。

(3)、为避免浪费，不上报、不下发的资料文件，可以使用废纸单面打印；需要打印的资料在预览确认无误后，方可打印。厉行节约，反对浪费。

(4)、资料打印或者复印时，不能使用带订书针、切口不齐、撕裂、褶皱、卷边、破孔及有缺口的纸。打印机卡纸时应先关闭电源，再打开前门，查明卡纸部位。如果卡纸很厉害，不能顺利取出，一定要注意取下硒鼓后再取卡住的纸。取纸时双手均衡用力，一定不要使用蛮力强拖，强拖特别容易损坏硒鼓。如果没有经验，电话联系专业维修人员进行此项操作。

7．Internet及公司网页(1)、上网时禁止浏览色情、反动网页；浏览信息时，不要随便下载不安全页面信息和安装网站插件。

(2)、所有的电脑在上网及使用时均要打开病毒防火墙。一旦发现病毒报警，应立即保存相关文件，断开网络，并与综合办公室联系处理。

(3)、上网只许查阅与本职工作有关的资料，严禁网上聊天、玩游戏、看小说。

8．对于违反规定的处理

(1)、所有使用电脑的人员都必须正确操作，并严格遵守本规定的各项要求。

(2)、由于员工个人私自违反规定操作造成数据丢失或硬件损坏，综合办公室有权上报部门主管进行处理。

(3)、使用公司的电脑玩游戏、上网、下载电影或做与本职工作无关的事情，公司有权关闭上网权限。

(4)、将复制的文件和数据泄密于他人，给公司造成损失的，除对其进行经济处罚外，公司会根据有关法律，追究其刑事责任。

(5)、以上措施根据实际使用状况进行补充更新。

综合办公室

2016.07

第四篇：办公用品和耗材领用管理规定

本部办公用品和耗材领用管理规定

（暂行）

为有效使用公司办公用品和耗材，严格控制非生产性成本支出，建立降本增效长效机制，按照省公司在全省范围内开展降本增效活动（豫联通〔2010〕449号）的有关精神和要求，结合公司实际，特制订本办法。本办法进一步规范了市公司本部办公用品和耗材的领用流程及相关管理要求，请各单位遵照执行。

一、办公用品和耗材的分类

公司办公用品和耗材分为消耗品、控制品、管制品三种。

（一）消耗品，主要包括：圆珠笔芯、水笔芯、铅笔、橡皮、大头针、回形针、订书针、碳粉等。

（二）控制品，主要包括：胶水、标签、文件夹、文件架、计算器、电池、订书机、笔记本、会议记录本、胶带、圆珠笔、水笔、档案盒、档案袋、印台（油）、刀具（片）、刻录盘、打印纸、名片、印刷品、信封、稿纸、便签、纸杯、墨盒、U盘、硬盘、内存条、键盘、鼠标（及其他计算机、复印机、传真机耗材）等。

（三）管制品，主要包括：打孔机、碎纸机、饮水机、验钞机、保险柜、办公桌、书柜等。

二、领用流程及说明

领用流程为：需求部门发起申请→本部门经理、归口部门经理、财务经理及副总审核→ 库管发放→ 各单位登记

（一）需求部门发起申请

需求部门填写《月度办公用品计划申领表》（附件1），说明用品的名称、型号、规格、数量、使用人等，经部门经理审批后，提交综合部。

（二）归口管理部门审核

综合部作为归口管理部门，根据各部门每月的实际用量进行审核，并按财务审批流程进行办理。

（三）发放

正常情况，日常办公用品每月15日前领取一次，其余时间无特殊情况不予办理、发放。

三、办公用品和耗材的管理原则

（一）消耗品，消耗品可依据工作性质、历史纪录、经验法则（估计消耗时间）设定领用管理制基准。

如：笔芯，最小单元经理、客户经理，职能部室、生产班组长及相关人员月人均领取笔芯不超过1支；营业场所（红旗路营业厅除外）领取笔芯，10人及以上营业场所，月均不超过5支，10人以下月均不超过2支。

除新进应发人员，原则上不再配备整枝笔，笔芯更换需以旧换新。

（二）控制品，控制品限定人员限量使用，根据工作需要严格发放、限定总数，自第二次领用起以旧换新。

如：名片为营销一线人员提供，各单位在领用时要针对各业务工种制定不同发放标准，避免浪费。

计算器限定财务、审计、稽核、营业等数据核算人员使用；笔记本对班组长、职能管理部门以上人员发放使用。如重复申领，应说明原因或凭损毁原物以旧换新，杜绝虚报冒领。

各部门使用计算机显示器、主机、键盘、鼠标等各类硬件需要升级或更换、购置，需由使用单位提交申请报综合部，由综合部根据业务工作需要，结合计算机自身配置情况，与技术维护单位共同提出意见，报主管领导批准。

控制品必要时可依据部门或人员工作状况调整发放。

（三）管制品，管制品应列入移交项目，由综合部根据各部门的实际工作需要，统一安排购置。

如：饮水机原则上营业、会议、综合等涉外接待部门给予配备，其他部门及个人需求应请示相关主管领导审批。

四、办公用品和耗材的采购要求

采购需面向社会公开招标，本着适用、低价、优质的原则，在满足公司要求的前提下低价中标的方式确定指定供应商。

五、办公用品和耗材的领取要求

（一）领取原则：工作任务清楚，使用目的明确，用多少领多少，专领专用。

（二）领取要求：领取时，领取人须填写领取计划申请。应严格控制办公用品的领取数量和次数，保证办公需要。对于明显超出常规的申领，领取人应做出解释。各部门未经主管领导同意，不得擅自外购办公用品，否则不予报销。

六、办公用品和耗材的使用要求

（一）加强管理，严格依据需要配备办公用品，严格配备标准，尽量选择能耗小、环保、质优、价廉的办公设备，不购买高档办公用品。

（二）办公用品应为办公所用，不得据为己有，挪作私用；不得用办公设备干私活，谋私利；不许将办公用品随意丢弃废置。

（三）精心使用办公设备，认真遵守操作规程，及时关闭电源，定期维护保养，最大限度的延长办公设备、用品使用寿命。综合部物业与领用部门应严把质量关，领用部门应及时向综合部反馈办公用品和耗材使用的服务质量情况。综合部物业对部门提出的意见、建议记录备案，并据此向供应商提出改善其产品及服务质量要求。

（四）文件、材料的起草、修改和传阅尽量在电子媒介上进行，减少纸质文件印发和使用传真的频率，加快推进无纸化办公。

（五）办公用品使用要物有所值，物尽其用。大头针、曲别针等反复使用；纸张可双面利用，修改校对稿可先用废旧纸张打印等，充分发挥各种办公用品的最大使用效率。

（六）印制文件材料要有科学性和计划性。要根据文件材料印制要求及数量选择合适的印制方式，既要方便快捷，又要考虑成本，并力求使印制数与需用数基本相符，避免不必要的浪费。

（七）对于高档及耐用办公用品，部室间应尽量协调相互借用，一般不得重复购置。使用中办公设备出现故障，由原采购人员负责协调和联系退换、保修、维修、配件事宜；因使用不当，人为造成设备损坏的，直接责任人应负赔偿责任。

（八）严格履行办公用品出入库登记制度，杜绝物品不正常流转。各单位管理员负责本部办公用品的领取、保管，并建立台帐、发放（附件：表2《办公用品领取、发放登记表》）。

七、其他

（一）毛巾、肥皂为劳保用品，办公费用原则上不再列支。

（二）除涉外单位接待、公司重大会议、来客来访外，各单位办公场所、公司内部培训、生产例会等，原则上不再提供一次性纸杯，提倡广大员工自备（带）水杯。

（三）专项活动或大型会务所需办公用品和耗材，不在日常办公用品开支标准以内，主办部门需提前三天编报计划，经综合部核准报主管领导批准后，通知采购发放。

（四）凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数交接或归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续（附件：表3《办公用品交接登记表》）。

本办法由市公司综合部负责解释，从2010年8月17日起暂行，在暂行中有意见和建议的，请及时反映，以进一步完善本规定。

二〇一〇年八月十七日

第五篇：医用耗材购置管理规定

医用耗材采购管理使用规定

一、申购计划

对于常规、通用类医用耗材，使用科室根据消耗情况于每月底向库房管理人员申请采购计划。

二、购置程序

临床科室根据开展业务工作的实际需要，由库房管理人员报请科主任及分管院领导审批后执行，选择质量可靠、价格优惠、供货方式灵活、资信好、售后服务有保障、具备资格资质供货商。

三、入库与储存

所有医用耗材必须首先入库，对入库耗材严格验收，详细检查送货清单、实物是否相符。若验收不合格或发现问题应做好记录并立即报告分管主任。

医用耗材储存环境要求保证空气洁净、温湿度达标。

四、出库

使用科室必须确定专人请领，专人负责保管，严格交接手续。抢救耗材随需随领，其它耗材在规定发货时间内领取。使用科室请领医用耗材的数量一次不得超过一周的用量。

五、盘点清库

每季度和年终进行清库盘点。清库盘点人员由库房帐、物管理人员，组成，认真填写“盘点表”。

六、使用管理

财务科通过对各科室医用耗材的使用进行成本核算、效益分析。对于实际使用与领取数量不符且无合理的去向说明者，追究相关人员的责任。