第一篇：关于入库单的调研报告
关于入库单的调研报告（技能训练5）
物流1031班
一、关于入库单的调研报告---食品入库流程图
二、入库单的概念及作用：
概念：入库单其实就是商家和商家之间互相调货的凭证，如:商家甲从商家乙手中拿了什么
东西,然后商家甲就会给商家乙一 张入库单,上面写明什么时间拿了什么东西、什么型号以及价格，并且要写明两商家的名称，同时还要有商家甲的印章。以后商家乙就可以凭这张入库单找商家甲收款。这样就简化了经常合作的两商家之间的交易程序，同时也使市场上的交易更加流动化！
作用：
1、部分公司以入库单代替了验收单，所以入库单对于公司采购来讲是非常重要的；
2、无出入库的管理，公司人员无法得知任何时点的库存状况（零库存除外）；无
法配合采购人员提供合理的库存数量，容易造成存货的利用不充分；
3、影响财务记帐的充分性
三，入库单应体现哪些内容？
供货单位：
收货单位：
库别：
-年-月-日
库别
类种品规格等级品名单位数量单价金额
包装数件数
合计
验收单位（盖章）
复核（盖章）
记帐员（盖章）
制单（盖章）
四，入库单应包括哪些栏目？
产品名称；型号；包装规格；数量；生产日期；批号；检验单号
五，入库单的基本格式包括几个部分？ 入库单表格的基本内容有：日期，编号，送单位品，规格，单价，单位，实收数量，结算金额，含税，备注，仓库管理员，填表人等；其中每一项都有固定的填写要求和作用，一下做详细解答：
日期：一般指收到货物当天的日期，不是只发货方发货的日期，日期的填写是最基本的入库作业内容，它为以后的核算，检查等提供比较准确的时间信息入口；
编号：一般是指入库产品入库顺序，可以是时间顺序，产品的大小顺序，发货方顺序等；“编号”可以使入库有条不紊的进行，也能为出库提供良好的帮助；
送货单位：指发货方的公司名称，这样就能够使仓库管理员准确的知道送货方的基本信息，从而做出相应的入库方法；
品名：1.指佛经篇目的名称。2.泛指物品的名称。在这必须这商品的名称；
规格：同一品种或同一型号产品的不同尺寸。同一品种或同一型号产品的不同尺寸，通常以截面主要部位公称尺寸表示。
单位：有以下四个含义：
1、机关、团体、法人、企业等非自然人的实体或其下属部门。
2、工薪阶层上班的地方。
3、计量用的最小单元。
4、佛教禅林僧堂中僧人坐禅的座位。在这是指第三种，也是为了便于统计；
单价：1.商品的单位价格。2.化学名称,指一价的通常只能和另一种元素的一个原子结合的。在这是指商品的价格，这样就有利于做统计；
结算金额、送货数量：便于核对和统计；
实收数量：检查商品，查出次品；
含税：指包括税的总价格；
备注：标明附注的一些比较重要的信息；
仓库管理员：指出接收货物的仓库管理员，有本人签名，或盖章；
填表：填表人，此人一般会承担一些责任。
六，入库单的联次（即几联次）
入库单：一式三联（也有一式四联或更多联）。
第一联为存根联，留保管备查；
第二联为记账联，留会计部门作为入库材料核算依据；
第三联为保管联，留保管作为入库材料记明细账依据。
第四联为客户或经手人联，主要的作用是冲暂估的时候不至于出错
七，入库单的流转程序（及由谁开据，由谁填写，有谁审批，需要哪些人签字）
以材料入库为例：
1、当材料到达仓库，经检验员检查确定质量合格后，采购员应一式五联及时填写材料入库单，填写内容包括××仓库、年月日、供应单位、材料代码、材料名称、规格、单位、数量，并在最后一行“制单”处由采购员签字或盖章，“材质检验”处由检验员签字或盖章，“验收”处由仓库保管员签字或盖章。在材料入库单的签字或盖章，主要是明确责任，由检验员负责质量是否合格，仓库保管员负责数量是否与实物相符。采购员自留第一联备查，其余四联转给仓库记账员。
2、仓库记账员在一式四联（不包括第一联）填写材料的单价（计划价格）、合计金额、总计金额，并且在最后一行“记账”处签字或盖章。
（1）仓库记账员自留第二联，作为记账的依据；
（2）仓库记账员留下第四联，备月底汇总后转财务部门的材料核算员；
（3）仓库记账员将第三联及时转给采购员。采购员在收到供应商的发票后，经核对无误，将第三联附在发票后面，到财务部门报账；
（4）仓库记账员将第五联转给仓库保管员留抵备查。
第二篇：固定资产入库单
固定资产入库单
****年**月**日
入库单号：
资产编号
资产名称
规格型号
规格型号
供应商
购置日期
单位
数量
单价(元)
金额(元)
备注
合计
验收意见：
送
货
员(签字)：
采
购
员(签字)：
资产管理员(签字)：
第一联
财务部门
固定资产入库单
****年**月**日
入库单号：
资产编号
资产名称
规格型号
资产类别
供应商
购置日期
单位
数量
单价(元)
金额(元)
备注
合计
验收意见：
送
货
员(签字)：
采
购
员(签字)：
资产管理员(签字)：
第二联
资产管理部门
固定资产入库单
****年**月**日
入库单号：
资产编号
资产名称
规格型号
资产类别
供应商
购置日期
单位
数量
单价(元)
金额(元)
备注
合计
验收意见：
送
货
员(签字)：
采
购
员(签字)：
资产管理员(签字)：
第三联
采购部门
第三篇：入库单作废申请
入库单作废申请
需作废的入库单据为：单号 00012444，依利达裤子，6987件。由于供应商挂错吊牌（有1件G320123020-407 挂成了G320123015-214），仓库按条码扫描入库，现发现，故申请重新做入库单，以保证数据和实物一致。
申请人：
2013年01月29日
经理批准：
第四篇：仓库出入库单管理制度
仓库物资出入库管理规定 范围
适用于公司所有仓库，包括原材料库、零部件库、包装库、产成品的管理。目的
为了使公司仓库纳入规范化、制度化的管理，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、加速资金周转，特制定本管理规定。
原则
3.1实物原则。
3.1.1 物资到公司后库管员依据入库通知单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。
3.1.2 保管员必须见实物打入库单，不能凭出库单打入库单。3.2实事求是原则。
3.2.1 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
3.2.1.1 未经总经理或部门主管批准的采购。
3.2.1.2与合同计划或请购单不相符的采购物资。
3.2.1.3与要求不符合的采购物资，涂改无效。3.3仓库不准凭借条发放任何物资。3.4以旧换新的物资一律交旧领新。管理规定
4.1 入库
4.1.1物资入库（包括固定资产、设备、基建材料、原材料及辅助材料、零配件、包装）4.1.1.1入库单一式四联：第一联：存根、第二联：财务、第三联：仓库、第四联：记账。第一联由仓库保管员留存，第二联由采购员同发票交财务部结算用，第三联由仓库记账用，第四联月末送交财务。
4.1.1.2入库单由仓库管理人员填写。保管员根据过磅计量单、采购通知单、验质报告单开具入库单，填写内容包括：购货单位、入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额（开增值税发票时，应填写不含税单价和金额），入库单由采购员，仓库保管员两人签字后生效。
4.1.1.3外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，发票经董事长或总经理签字后，使用部门持签字后的发票和出库手续到仓库办理入库手续，入库单由采购员、生产或使用部门负责人、仓库保管员三人签字。
4.1.1.4 入库单要求加盖仓库专用章。
4.1.2产成品入库 4.1.2.1产成品入库单共三联：第一联：保管记账联、第二联：车间统计联、第三联：会计联。第一联由保管记账用，第二联由车间统计与成品库保管对账用、第三联由保管员月末送 财务部。
4.1.2.2成品入库时由车间统计与成品库保管员共同对产成品品名、规格、级别进行计量确认，待车间下班时由保管员与车间统计共同核对当班的成品入库数量，由保管员打产成品入库单，入库单上填写产成品名称、规格、单位、数量并由车间统计、保管员在入库单上签字。
4.2出库
4.2.1物资出库
4.2.1.1出库单共三联：第一联：存根、第二联：财务、第三联：仓库。第一联由票据管理部门保存，第二联月末交财务部，第三联由保管员记账用。4.2.1.2生产部门领用时，保管员应根据用料部门开具的出库单发出材料，出库单填写内容包括：出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目，出库单须由领用人及部门主要负责人签字。
4.2.1.3后勤系统按定额领用的日常办公用品及劳保用品，出库单由领用人签字，超出定额的领用需总经理签字。
4.2.1.4设备科领用材料时，出库单（领料清单）上须详细标明使用部门、加盖技改项目或大修费用项目章，出库单（领料清单）必须由总经理签批，且技改项目及大修费用的预算审批表需在财务部备案。
（注：一次领用材料较多时，可用领料清单代替出库单，领料清单一式三份，自存、仓库、财务各一份。）
4.2.1.5 M车间领用的高压阀门及配件须交旧换新，出库单必须由生产副总签批。（见2012年原材料、费用消耗标准5.2）4.2.1.6工具类、电脑及配件、打印机及配件须交旧换新，出库单由车间主任或部门经理签字。4.2.1.7 生产领用固定资产及扩建材料时，出库单上须标注使用部门并加盖项目章，并由生产副总签批。
4.2.1.8非生产用固定资产采购时，请购单上需董事长签字，发票及付款由总经理签字，领用时出库单上由领用人签字。
4.2.2 工具借用
4.2.2.1需严格按照“工具领用表”来发工具，并填写 “借用单”进行作业。
4.2.2.2 “借用单”上特别需要注明工具产品名称及规格，以便于后续识别进行工具入库作业。
4.2.2.3工具归还时仓库管理人员需要在“工具领用表”上签名确认。
4.3.3成品出库
4.3.3.1 出库单由财务部开具，每月1日起按开具时间在出库单右上角编写流水号。4.3.3.2出库单四联：第一联：存根、第二联：财务、第三联：仓库、第四联：记账。4.3.3.3第一联存根由财务统计销售用，第二联财务由门卫对货物放行用、第三联仓库由仓库保管员发货用，第四联记账由销售部统计用。
4.3.3.4出库单上应填写产品名称、规格、数量及备货单号，并由开票人、销售部人员在出库单上签字认可。
4.3.3.4若当月的出库单货物未发出的，于次月1日由跟单人员须持出库单到财务部办理退库手续（节假日顺延）。
4.4退库
4.4.1余料退库：施工或使用部门所剩余料退库应填写红字《出库单》，在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。
4.4.2 采购的不良物料已打入库需要调换的，不允许采购人员或供应商先借料后更换，只能办理退货手续或以新换回原物料。4.4.3产成品退库：已发出产品退回的货物，跟单科在货物退回仓库的同时取得仓库开具的“退货入库单”；跟单科凭“退货入库单”到财务部开具红字“出库单”，核销原销售记录。
4.5其他
4.5.1月末汇总出库单并制做仓储科月报表，月报表由保管员与仓储主管签字后于下月5日前送交财务部。
4.5.2 仓库保管员凭出库单如实领发，若出库单上按规定主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，仓库保管员有权拒绝发放物资。
4.5.3如因特殊情况无法开具出库单的，由领物人申请，总经理签字或电话通知仓库发货，并在三天之内补办出库手续。
4.5.4公司外部人员借用或免费领用公司仓库物资的，须由董事长或总经理签字方可办理出库手续。
4.5.5仓库常用物资设置最低库存量，库存不足时由仓库填写请购单，经仓储科科长批准后交采购人员及时采购。奖惩
5..1 奖励
5.1.1严格按照仓库出入库管理规定执行发现问题并上报的，给予通告表扬并奖励50元。
5.1.2对于在工作上有特大贡献的按照仓库出入库管理规定执行为公司避免损失的，奖励100元。
5.2 惩罚
5.2.1 未按规定见实物入库的给予以通告批评，并罚款200元。
5.2.2对于违反仓库出入库管理规定且损害到公司利益的给予以通告批评，并罚款100元，数额巨大的根据公司财产损失的10%—30%予以罚款。
5.2.3成品出库单当月货物未发出而未办理退货手续的，跟单人员每次罚款50元。
5.3 奖惩原则
5.3.1 仓库奖惩规定本着公平、合理、公正、有效的原则进行处理，起到激励、惩罚、指导、纠正的作用。附则
6.1 本标准解释权归财务部。
6.2 本标准自下发之日起执行。公司其它规章制度里面若有与本条款相抵触的有关条款，以本标准为准。
第五篇：关于备件入库相关问题的报告
关于备件入库管理相关问题的报告
近期在备件整理入库工作中发现，同样的备件存在着不同的图号，保管员以两种不同图号的备件入库，且同类型的物资多以统一放置。两种图号的同一备件，各使用单位多以一种图号进行领取，时间一长，备件一多，加上人员的调动。无论是保管员，还是各车间的备件员，都难以区分。就会造成实物存在，账目没有。账目存在，实物没有。在对库进行盘点时，也很难以区分，长此以往账目将会变得混乱，库中有的备件没有得到利用，花费人力与财力去配备新的备件，造成资源的浪费，库中没有的备件误以为存在，而没有进行配备，影响了生产。
一次错误的图号编排，就会造成一种备件的库存错乱。在我们公司未来发展的长河中，如此错误的日积月累，就会像病魔一样施虐着我们的前进发展。在以经济效益为中心的现阶段，我个人认为各车间应加强对备件的编排和绘制工作，避免同种备件出现多种图号的情况发生，各车间应该予以足够的重视，为公司的发展承担一份责任，使备件更有效的服务生产，节约资源，创造效益。
报告人：2010/7/12
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