岗位职责、工作计划、日常工作

第一篇：岗位职责、工作计划、日常工作

财务总监岗位职责

一、在董事会的领导下，根据公司法、公司章程和董事会会议精神主持公司的财务管理工作；

二、根据公司章程和公司经营特点制定公司的财务管理制度和相关细则；

三、组织和主持公司的日常财务核算工作与财务管理工作；

四、根据公司运营需要，参与制定公司内部管理制度，优化内部治理结构；

五、协助人事部门负责有关财务方面的人事招聘、培训、考核等；

六、按照董事会的会议决议制定公司高级管理人员的薪酬管理制度和激励办法；

七、根据财务管理制度向公司关键部门编报财务报告和经营分析报告；

八、拟定和执行年度财务预算方案；

九、参与公司的重大项目投资决策，如：评估项目投资风险与收益，编制项目预算方案与预期财务报表；

十、合同审定；

十一、负责公司信息化建设的规划、实施、调整；

十二、协调处理好公司的涉税公共关系；

前期工作计划：

2011年5月10日至2011年16日：

1、建立财务组织架构与岗位职责；

2、制定各岗位薪酬管理办法；

3、制定各类业务管理流程与规范：

① 会计核算工作规范与业务流程；

② 存货管理规范及业务流程，包括，采购、领料、验收入库、库存管理、产品出库等； ③ 资金支付管理制度，包括资金审批业务流程、权限、用途等

④ 费用报销管理制度。

⑤ 采购管理制度；

⑥ 收银工作规范；

⑦ 成本控制制度；

2011年5月17日至2011年5月20日

1、企业信息管理系统安装、初始化；

2011年5月21至2011年5月25日

1、人员招聘与岗位技能培训；

① 公司基本制度培训

② 岗位职责培训

③ 业务流程培训

④ 岗位技能培训，包括软件操作、注意事项、业务知识等。

2011年5月26日-2011年5月31日

1、模拟工作，发现问题，解决问题。

后期工作计划：

1、监督和指导财务制度的落实情况；

2、指导财务人员开展会计工作；

① 科目运用与账务处理；②报表编制方法与格式；③每周一次财务部门内部岗位培训与会议交流。

3、初审资金支付凭证；

4、复核会计记账凭证；

5、定期不定期检查各岗位的工作状况，比如抽查库房的库存，出纳现金、会计手续等。

6、负责erp系统的日常维护与全公司人员的erp使用培训（原则上每月2次集体培训）。

7、参与开店项目投资的预算编制和预期效益分析。

8、根据经营需要和业务变化，调整相关制度与业务处理流程。

9、每会计期末编制财务分析报告和提交部门工作报告。10、11、负责涉税账务的处理，纳税申报，关系协调处理。总经理临时交付的其他工作。

第二篇：财务部日常工作流程及岗位职责

财务部日常工作流程及岗位职责

一、人员编制及岗位分工

姓名

职务

郑玉珠

财务经理 许倩菊

财务主管 廖晓灵

出

纳 杨

波

税务会计

二、财务经理的岗位职责

岗位职责范围：

（1）负责财务部全面工作，组织公司的财务核算、财务监督和税务管理；并对总经理负责，协助公司制定、调整各项管理制度，建章立制，严肃纪律，保证公司的会计核算符合会计制度的要求及企业内部管理的要求；对外协调工商、财政、税务等单位的有关业务，对内组织财会人员的分工合作，搞好财会制度建立及核算体系的建设；

（2）参与制定公司的经营管理决策，审查有关经济管理方案的可行性，组织协调各部门制定各种经济计划，监督检查公司各项计划的执行情况，开展经济活动分析，当好参谋；

（3）严格审核应收、应付款项，审核控制工资等费用的开支，审核采购订单、控制采购成本，使一切不安全隐患杜绝在萌芽之中，并对公司如何开源节流和降低成本提出合理化建议，对公司经营活动的合理性、合法性、有效性进行分析；

（4）参与公司的合同管理，会同有关部门对新老供应商的价格、品质、货期等工作进行跟踪，并建立、建全供应商档案工作，及制定供应商等级标准的评定工作；

（5）做好日常的资金计划，合理筹集使用资金，管好用活资金，加速资金周转，确保资金安全；同时会同有关部门加强资金、资产的管理、保证公司经营状况的良性运转，（6）做好财务报告的审核和财务状况分析，编制合并会计报表，对其财务指标进行分析说明，编写企业资产分布状态，经营损益分析和盈利的预测，决策分析报告，说明资金来源和使用的来龙去脉，为公司的经营决策和财务状况提供依据

（7）做好内部监控，完善各项管理制度，理顺各管理环节的关系，真正起到管理和监督的作用，（8）做好公司的税务管理，税务筹划工作，加强税务部门的关系，根据相关的税收政策制定合理的核算体系；

（9）负责向总经理汇报财务状况经经营成果，以便领导及时进行调整经营决策；

（10）负责对部门员工的绩效考核，（11）完成上级领导交付的其它任务；

三、财务主管的工作职责

1、直接上级：财务经理

2、职责范围：

（1）总帐核算、编制报表（包括资产负债表、损益表、管理费用明细表、销售费用明细表、按部门），每月10月前报送；（2）费用核算、审核原始凭证、对报销单据按预算计划进行审核，发现异常及时汇报，编制会计凭证（包括收款凭证、付款凭证和转帐凭证）（3）成本核算、分配、归集生产费用、结算生产成本，（4）存货的核算、对原材料、购进、领用、进行核算和管理；（5）对各市场的收支状况进行分析，并做出损益分析表

（6）审核志华软件的数据；

（7）按公司要求开具核对发票或收据；

（8）负责公司凭证装订成册和凭证保证工作；（9）完成公司负责人交付的其它任务；

四、往来会计兼出纳的工作职责

1、直接上级：财务主管

2、职责范围：

（1）严格按公司有关现金管理制度，办理现金收付结算业务，逐日、逐笔（按业务发生的时间）登记现金日记帐、做到帐款相符、帐单相符、帐帐相符、保证日清月结；

（2）逐日、逐笔登记银行存款日记帐，每月未出具银行存款调节表，于次月10前完成，将银行未达帐的调节表同银行对帐单交于财务主管；（3）工资的发放，包括（生产工人、管理人员和导购工资）

注：管理人员工资的计算每月2日前完成，导购人员工资每月10日前完成，生产工人工资每月20日前完成。

（4）应收帐款的催收及核对，每天上午9：00钟，查询前日的现金回款情况，包括公司开户银行和个人存款折，（查询专卖店当日的现金是否及时存入开户银行，并将查询结果全部开具收款收据）保证货币资金的安全，并及时准确地将销售回款录入志华软件，并同财务（用友）软件的数据进行核对，如数据有误，及时查找原因，并将核对结果于每周六传送销售中心和财务主管，（5）每天编制现金日报表（于次日早9：30分交于会计主管，会计主管审核后，于下午下班前交于财务经理）（报表格式见附见）（6）编制《资金流量表》，《应收帐款明细表》〈〈应付帐款明细表〉〉，〈〈其它应收帐款明细表〉〉，其中《资金流量表》每月5日前完成，其余相关的报表10前完成。（7）出纳人员提取现金时，应填写提现申请单，并说明库存现金的情况，报财务主管、财务经理批准，方可到总经理处盖章，（包括：从基本存款帐户提现和从存折中提取的现金），（格式见附件）

（8）收员工退还的余款，应及时通知财务主管，由财务主管开具收款收据，详细写明报销金额，借款金额，退回余款的金额等事宜；

（9）财务主管出具原始凭证后，应及时将款项准时无误地支付对方，保证在1个工作日内完成，月结客户除外；

（10）完成财务主管及公司负责人交付的其它任务；

五、税务会计的工作职责：

1、直接上级：财务主管

2、职责范围：

（1）负责公司的税务帐套管理，包括、编制会计凭证、登记明细帐和总帐、出具财务报表，（2）负责公司发票的领购和纳税申报工作，包括公司总部和新浩城店的税务管理工作。

（3）负责公司生产中心和采购部的现金支付和传递工作。（4）负责公司财务凭证的装计和妥善保管（5）负责公司的合同管理

（6）每月对各卖店的存货进行抽盘，并作盘点计划明细表； 六：财务核算的原则：

财务核算应保持一致性的原则，收入的确认按权责发生制，当期的收入和当期的费用相配比，固定资产折旧按平均年均年限法，低值易耗品按一年的期间限进行摊销，待摊费用按一年的期限进行摊销。无形资产按五年期限进行摊销，存货的核算按加权平均法，财务结帐的时间按自然月份计算，即每月的1日----31日。

八、大额付现（金额1万元以上），必须支付现金时，财务部以现金支票的形式支付，个人到银行支取现金；

本规定自2005年11月1日起执行，其它与本规定有抵触的，均按本规定执行

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第三篇：财务部日常工作流程及岗位职责

财务部日常工作流程及岗位职责

一、人员编制及岗位分工

姓名职务

郑玉珠财务经理

许倩菊财务主管

廖晓灵出纳

杨波税务会计

二、财务经理的岗位职责

岗位职责范围：

（1）负责财务部全面工作，组织公司的财务核算、财务监督和税务管理；并对

总经理负责，协助公司制定、调整各项管理制度，建章立制，严肃纪律，保证公司的会计核算符合会计制度的要求及企业内部管理的要求；对外协调工商、财政、税务等单位的有关业务，对内组织财会人员的分工合作，搞好财会制度建立及核算体系的建设；

（2）参与制定公司的经营管理决策，审查有关经济管理方案的可行性，组织协

调各部门制定各种经济计划，监督检查公司各项计划的执行情况，开展经济活动分析，当好参谋；

（3）严格审核应收、应付款项，审核控制工资等费用的开支，审核采购订单、控制采购成本，使一切不安全隐患杜绝在萌芽之中，并对公司如何开源节流和降低成本提出合理化建议，对公司经营活动的合理性、合法性、有效性进行分析；

（4）参与公司的合同管理，会同有关部门对新老供应商的价格、品质、货期等

工作进行跟踪，并建立、建全供应商档案工作，及制定供应商等级标准的评定工作；

（5）做好日常的资金计划，合理筹集使用资金，管好用活资金，加速资金周转，确保资金安全；同时会同有关部门加强资金、资产的管理、保证公司经营状况的良性运转，（6）做好财务报告的审核和财务状况分析，编制合并会计报表，对其财务指标

进行分析说明，编写企业资产分布状态，经营损益分析和盈利的预测，决策分析报告，说明资金来源和使用的来龙去脉，为公司的经营决策和财务状况提供依据

（7）做好内部监控，完善各项管理制度，理顺各管理环节的关系，真正起到管

理和监督的作用，（8）做好公司的税务管理，税务筹划工作，加强税务部门的关系，根据相关的税收政策制定合理的核算体系；

（9）负责向总经理汇报财务状况经经营成果，以便领导及时进行调整经营决

策；

（10）负责对部门员工的绩效考核，（11）完成上级领导交付的其它任务；

三、财务主管的工作职责

1、直接上级：财务经理

2、职责范围：

（1）总帐核算、编制报表（包括资产负债表、损益表、管理费用明细表、销售费

用明细表、按部门），每月10月前报送；

（2）费用核算、审核原始凭证、对报销单据按预算计划进行审核，发现异常及时

汇报，编制会计凭证（包括收款凭证、付款凭证和转帐凭证）

（3）成本核算、分配、归集生产费用、结算生产成本，（4）存货的核算、对原材料、购进、领用、进行核算和管理；

（5）对各市场的收支状况进行分析，并做出损益分析表

（6）审核志华软件的数据；

（7）按公司要求开具核对发票或收据；

（8）负责公司凭证装订成册和凭证保证工作；

（9）完成公司负责人交付的其它任务；

四、往来会计兼出纳的工作职责

1、直接上级：财务主管

2、职责范围：

（1）严格按公司有关现金管理制度，办理现金收付结算业务，逐日、逐笔（按业务

发生的时间）登记现金日记帐、做到帐款相符、帐单相符、帐帐相符、保证日清月结；

（2）逐日、逐笔登记银行存款日记帐，每月未出具银行存款调节表，于次月10前完

成，将银行未达帐的调节表同银行对帐单交于财务主管；

（3）工资的发放，包括（生产工人、管理人员和导购工资）

注：管理人员工资的计算每月2日前完成，导购人员工资每月10日前完成，生产工人工资每月20日前完成。

（4）应收帐款的催收及核对，每天上午9：00钟，查询前日的现金回款情况，包括

公司开户银行和个人存款折，（查询专卖店当日的现金是否及时存入开户银行，并将查询结果全部开具收款收据）保证货币资金的安全，并及时准确地将销售回款录入志华软件，并同财务（用友）软件的数据进行核对，如数据有误，及时查找原因，并将核对结果于每周六传送销售中心和财务主管，（5）每天编制现金日报表（于次日早9：30分交于会计主管，会计主管审核后，于

下午下班前交于财务经理）（报表格式见附见）

（6）编制《资金流量表》，《应收帐款明细表》〈〈应付帐款明细表〉〉，〈〈其它应收帐

款明细表〉〉，其中《资金流量表》每月5日前完成，其余相关的报表10前完成。

（7）出纳人员提取现金时，应填写提现申请单，并说明库存现金的情况，报财务主

管、财务经理批准，方可到总经理处盖章，（包括：从基本存款帐户提现和从存折中提取的现金），（格式见附件）

（8）收员工退还的余款，应及时通知财务主管，由财务主管开具收款收据，详细写

明报销金额，借款金额，退回余款的金额等事宜；

（9）财务主管出具原始凭证后，应及时将款项准时无误地支付对方，保证在1个工

作日内完成，月结客户除外；

（10）完成财务主管及公司负责人交付的其它任务；

五、税务会计的工作职责：

1、直接上级：财务主管

2、职责范围：

（1）负责公司的税务帐套管理，包括、编制会计凭证、登记明细帐和总帐、出具

财务报表，（2）负责公司发票的领购和纳税申报工作，包括公司总部和新浩城店的税务管理

工作。

（3）负责公司生产中心和采购部的现金支付和传递工作。

（4）负责公司财务凭证的装计和妥善保管

（5）负责公司的合同管理

（6）每月对各卖店的存货进行抽盘，并作盘点计划明细表；

六：财务核算的原则：

财务核算应保持一致性的原则，收入的确认按权责发生制，当期的收入和当期的费用相配比，固定资产折旧按平均年均年限法，低值易耗品按一年的期间限进行摊销，待摊费用按一年的期限进行摊销。无形资产按五年期限进行摊销，存货的核算按加权平均法，财务结帐的时间按自然月份计算，即每月的1日----31日。

八、大额付现（金额1万元以上），必须支付现金时，财务部以现金支票的形式支付，个人到银行支取现金；

本规定自2005年11月1日起执行，其它与本规定有抵触的，均按本规定执行

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第四篇：市场部岗位职责及日常工作管理制度

市场部岗位职责及日常工作管理制度

一、工作原则

1、以公司信誉、利益为出发点，市场为导向、客户为中心。

2、诚实守信、品德高尚、热诚服务、勤奋努力、团队精神、开拓创新。

二、工作范围

1、公司市场开拓。2、客户信息管理。

3、市场调研，开发方案的制定，安排实施。

三、管理范围

1、完善市场管理制度。

2、业务员日常业务活动的指导、招聘、培训。

3、营销网络的维系，拓展。

4、业务员业务行为与业绩的考核。◆市场部人员岗位职责

一、部门经理岗位职责：

1、守国家法律及公司的各项规章制度；

2、管理部门，协同全体员工完成公司下达的各项任务；

3、按期对员工进行培训、案例分析；

4、指导监督市场部主管抓好小区管理；

5、巩固已开发小区的同时开发新小区使工作有延续性；

6、重点落实团购装修合作事宜；

7、重点落实大型房产公司楼盘的样板房合作事宜；

8、准确掌握市场动向、分析市场发展及时定位市场的航向；

9、分析竞争公司优势并及时总结出应对方案，及时反馈给公司；

10、逐步建立房产、建材、装修等市场部门共同合作的网络；

11、协调设计师、施工队、企划公司各职能部门共同发展名门世家品牌

12、监督促进协调各小区施工队及工程部的关系，坚守第二营销阵地；

13、管理部门同时协助市场部主管、开发项目负责人同业主洽谈，扩大市场的整体业绩；

14、以名门世家品牌为核心发展开拓加盟店及直营店发挥品牌效益；

二、市场部主管岗位职责：

1、遵守法律制度及公司的各项规章制度；

2、协助部门经理完成公司下达的各项任务；

3、各小区合作方式的起草协议书的落实；

三、市场部经理助理岗位职责：

1、遵守国家法律及公司的各项规章制度；

2、协调部门经理、市场部主管、开发项目负责人开展工作并为其提供服务；

3、日常工作管理；

四、营销人员管理办法：

1、家装顾问每日下午应将当日业务情况以日报表方式向上级主管汇报，并根据情况提出合理化建议。

2、高级家装顾问（开发项目负责人）

每周日应整理本星期区域业务进展和完成情况。分析原因，以书面方式向上级主管汇报，并根据情况调整业务战略。

3、家装顾问不得回答客户的专业性问题。

4、家装顾问不得随意答应客户任何的实质性要求。

5、家装顾问对公司及保障性应实事求是，不得夸大。

6、员工应遵纪守法。

7、根据上级指定分配的工作与职责，接受上级指导。

8、尊重同事的职责，本着分工合作精神，互为联系，力求配合。

9、公司的宣传资料除正常运用外，不可另作它用。

10、应保持个人仪表，衣着。

11、在外进行业务期间，不得私自利用公司名义从事其它工作。

12、确保业务机密。

13、不得积压任务。

14、善尽职责，防止一切可能发生的有损公司的危险及损害。

15、对每一问题多思考、努力贡献智能。

16、维护公司权益与信誉。

17、根据平时实际情况，提供合理化建设。1

8、反馈信息应力求称谓、数字准确无误。

五、营销人员职责：

1、认真遵守执行上级主管制定的各项管理规定及制度，按时报到，接受上级主管当天的工作安排。

2、保持良好的职业道德，热情礼貌地与客户沟通，不得兼做其他公司的业务。如有发现者扣除全部工资，同时给予开除处理。

3、积极完成公司下达的个人经营指标，保证信息的有效。

4、努力配合设计师对业务信息的反馈与跟进，参与谈单，提高签单率。

5、负责公司对外广告宣传，对外发放公司宣传资料，提高公司知名度。

6、不得用任何方式购买业主电话单，不得用电话或其它形式骚扰业主，一经发现罚款100元—200元（暂不实行）。

7、积极帮助客户做力所能及的事。

六、项目开发负责人（高级家装顾问）岗位职责：

1、严格遵守国家法律及公司的规章制度；

2、每一位高级家装顾问都应具有高度的职业道德及敬业精神，在小区内时刻维护公司利益和公司形象，不得泄露公司机密；

3、每一位高级家装顾问必须把每日搜集到的客户名单及客户与设计师沟通的情况如实上报给市场区主管。

◆日常工作管理：为了加大管理力度，保证日常工作的正常开展，完善市场部内部管理制度的规范化，使制度更加明朗化，特制定以下条例，以此来约束并提醒全体员工自觉遵守。

一、日常行为准则：

1、每日按时上班报到，迟到者罚款10元／次，连续3次以上者，扣除当月底薪；

2、有事需向部门经理请假，无故不到岗者，视旷工处理，10元／次，连续累积3次以上者给予500元处罚；

3、衣装整洁，保证以良好的精神面貌及精神状态上岗，违者5元／次；

4、每星期五上午业务人员自觉准时返交“市场部周总结表”及每月月底每位员工的述职报告，不按时上交者50元／次；

5、每星期五上午必须按时参加部里组织召开的周例会，无故不到岗者视旷工处理；

6、有事情向部门经理请示，擅自做主造成公司利益损失后果自己承担，视情节轻重予相应的处罚，严重者给予开除处分；

7、办公区域内大声喧哗，嘻笑打闹，不注意言谈举止，损坏公司形象的10元／次；

二、业务行业准则：

1、爱护所在小区的宣传用品，部门固定宣传资产按时发放及回收，违者视具体情节给予100元－500元罚款，严重者给予开除处分；

2、业务人员擅自脱离岗位，无故不到所辖小区内巡视、联系业务，一经核实给予50元／次警告处分；

3、与客户商定洽谈业务时间，由于我方业务人员不守时，自己的过失造成流失等，视情节轻重，部门经理将给予相应的处罚；

4、业务人员虚报业务情况，一经核实给予严重警告，100元／次；

三、办公室（市场部经理助理）的工作环境：

1、负责办公室内所有表格的整理及规划；

2、负责每日记录每位员工每日到岗情况并及时向经理汇报；

3、负责市场部所有员工的个人档案整理及存放工作；

4、负责每星期五上午催交业务员周总结表并进行汇总；

5、负责每月月底整理员工的述职报告；

6、每日记录经理每日或近期工作安排及计划，提醒并协助经理完成相应工作任务；

四、业务管理：

1、负责发放、记录相应宣传物品的使用情况，并负责记录小区内布展物品的发放及回收工作；

2、负责将已拿到手的住户名单整理并归档，有计划地进行拜访；

3、将客户有层次的整理入档，并定期进行回访，征询客户意见，整理汇总后上交经理；

4、各已开发、将要开发小区建档立案，重点跟踪落实；

5、项目开发负责人、设计师与业主协调安排落实工作；

6、洽谈后对设计师业主的回访工作进行后对项目开发负责人反馈信息工作；

五、小区管理：

1、新开发的小区在入住前七天完成入住布展工作包括入住需知的印刷、布标、条幅、展板、收费等相关事宜；

2、对已开发小区的项目开发负责人和小区形象的管理；

3、在巩固已开发的小区的同时，开发新小区，使工作有延续性；

六、随时巡查各小区解决各小区的开发问题；

七、监督小区设计师到岗及出图时间；

八、搜集、学习是成就事业的基石

追踪、落实各项目开发负责人与业主、设计师洽谈情况及进解决问题（不超过两天）；

九、监督、管理各小区施工队，发现问题及时同施工队工程部经理协调解决；

十、收集、汇总、反馈所管辖小区的竞争公司物业售楼、客户等各种信息并提出解决的方案；

第五篇：部长岗位职责及日常工作内容

部长（主管）岗位职责

1.在经理的领导下，检查落实餐厅规章制度的执行情况和各项工作完成情况；

2.检查服务员仪容仪表，工作纪律，服务态度，督导服务员认真落实餐厅的规章制度，发现问题及时纠正，做好班组领导工作；

3.安排、带领、督促、检查员工认真做好餐前准备，包括餐厅环境卫生、桌椅摆放，餐厅铺台、餐具用品和酒水饮料的准备，保证开餐服务需要。及时如实地向经理反映工作情况，汇报各员工的工作表现；

4.正式开餐后，督导服务员认真做好迎接客人、特式菜品介绍和酒水推销等工作，并亲自参加服务工作，确保服务质量标准。协助经理增强所属员工的凝聚力，向上级汇报客人投诉；

5.加强现场管理意识，及时处理突发事件，带领员工不断提高服务质量加强公关意识，树立餐厅的良好形象；

6.餐后组织服务员及时清台，整理好餐厅桌椅卫生，保持餐厅整洁和良好的环境； 7.按要求做好餐厅灯具、电器设备的定时开关工作，确保节能降耗；

8.做好员工的考勤、排休、培训工作，不断提高员工素质，严格把关并评估员工表现； 9.主持每周班务会，听取所属服务员的工作汇报，及时总结并发挥主观能动性，对经营管理上的不足之处提出自已的意见、设想，并上报经理。搞好班组之间的协调工作，互相帮助，积极解决可能出现的问题，起到良好的互助作用；

10.掌握餐厅所有的消费项目，组织好人员的调配工作，并每日盘点损耗品；

11.检查员工对餐厅物品的使用情况，出现问题及时纠正，检查上客情况，防止漏单、错单； 12.值班期间做好安全检查和每日用电量的登记，认真填写值班记录本； 13.完成上级领导交办的其它工作。

部长（主管）日常工作流程

一、每日日常工作流程 1、11:30—11:45组织全体员工准时参加班前会，检查员工的仪容仪表和随身服务用品，对不符合要求者进行提醒或处理并进行记录。对上一班次本区域人员工作状况进行点评，本班次所辖区域的人员分工及工作进行安排和要求

工作重点：A、上一班次所辖区域和人员工作状况的点评

B、所辖区域人员的合理调配

C、餐前准备工作的合理安排 2、11:45—13:00带领本区域员工进行餐前准备工作，包括桌面、椅子、沙发的卫生清洁；烤炉的准备调试；摆台；烤盘、备用餐盘和杯具的准备；翻台清洁用品的准备等； 工作重点：A、按时间、分片区的将餐前准备工作合理分派至本区域员工，做到任务到人、时间清晰、内容明确

B、按照工作分派，及时做好工作进度和工作纪律的检查、督促和记录3、13:00—13:15安排本区域员工按指定位置立岗待客，进行餐前准备工作的自查 工作重点：A、员工精神状态的调整

B、对员工立岗时的站姿进行要求和检查

C、卫生的检查、记录以及即刻整改

D、各类物品准备情况的检查 4、13:15—13:30陪同经理进行餐前准备工作的抽查 工作重点：A、对抽查中发现的问题进行记录并承担相应责任5、13:30—14:00配合迎宾引领用餐客人，并安排餐位 工作重点：A、掌握预订情况及客人姓名

B、根据客人要求和空余餐位情况，迅速将预订客人和散客引领至合适餐位

C、与迎宾、收银员及时沟通空余餐位情况，避免出现失误

D、引领期间，做好客户沟通及餐厅的相关介绍 6、14:00—16:00带领本区域员工按标准和流程做好餐中服务工作，确保员工之间工作的协作配合，避免出现脱岗、空岗、服务断档等，必要时进行员工的补位工作，及时处理突发事件和客人投诉

工作重点：A、员工对客服务时礼节礼貌的要求和督促

B、员工服务态度和工作纪律的要求和督促

C、关注和检查员工是否按照规定的服务流程和操作规范及时、主动的提供对客服务工作

D、做好员工服务工作的组织、分配、协调和管理

E、及时调整员工的工作状态

F、客人投诉的处理 7、16:00—18:00值班部长带领值班人员做好午餐收尾工作及下午茶服务工作 工作重点：A、做好值班人员的工作安排并进行检查、督促

B、以身作则，不得出现脱岗、睡觉、吃零食等情况

C、对值班人员的工作纪律进行检查，不得出现脱岗、睡觉、吃零食、嬉笑打闹等与工作无关的事情

D、E、根据客人离开及卫生清扫情况，及时关闭相应区域的灯具开关8、18:00—18:15组织人员参加晚餐班前会，内容同第一条 9、18:15—19:00带领本区域员工进行晚餐餐前准备工作，具体内容同第二条 10、19:00—19:15餐前准备工作的自查，具体内容同第三条 11、19:15—19:30安排本区域员工按指定位置立岗待客，陪同经理进行餐前准备工作的抽查，19:30值班部长准时打开换气开关，其他具体内容同第四条 12、19:30—20:00引领用餐客人，并安排餐台，具体内容同第五条 13、20:00—22:30带领本区域员工按标准和流程做好餐中服务工作

工作重点：A、具体内容同第六条 14、22:30—营业结束 值班部长带领值班员工迅速做好餐后收尾工作及卫生检查、安全检查等，并做好值班记录

重点工作：A、22:30关闭换气开关

B、做好值班人员的工作安排并进行检查、督促

C、根据客人离开及卫生清扫情况，及时通知吧台关闭相应区域的灯具开关

D对服务员、传菜生和保洁等各项卫生收尾工作进行检查，检查合格后，方能通知员工下班

E、与后厨值班人员一起进行安全检查，记录电表剩余电量，确保水、电、燃气的关闭及安全

F、在每日值班记录本进行值班内容的详细记录并签字，记录内容包括：最后一桌客人离开时间；值班收尾人员名单；卫生收尾情况；电表剩余电量；水、电、燃气关闭情况；安全检查情况等

G、关闭所有灯具电源后下班、锁门