第一篇：公用物品采购、申领制度
为规范公用物品的采购、申领行为，强化财政性支出管理，加强支出的准确性和可控性，特制定本制度。公用物品采购范围具体包括基本建设工程支出，消耗性物品（设备、车辆、办公文化用品等）支出和会议支出、招待用品支出、生活用品的支出。凡需列入财务的所有办公经费支出项目都属于本制度规定的采购范围。
一、公用物品采购的审批
1、仓库公用物品采购由办公室统一负责。
2、实行公用物品采购年度预算制度，各部门于年初提交年度公用物品采购计划，经财务办、办公室审核，报库领导批准，由办公室制订采购计划；原则上无计划的物品不得采购。
3、公用物品采购由办公室制订月采购计划，经库办公会议讨论，经库首长签发，由办公室两人以上外出采购。
4、各部门如需追加公用物品采购计划，500元以上的，必须由办公室、财务办审核，库领导批准方可实施。
5、不得擅自变更物资集中采购计划，若需临时采购，由办公室列出需采购物资清单，经库首长签发，财务办配合办公室实施采购。
6、公用物品原则上实行定点采购，500元以内可用现金支付，500元以上用支票支付。
7、公用物品的报销，由办公室列出所购物资清单，经手人、办公室负责人签字，经库首长双签，办公室统一报销。
二、公用物品的保管
1、所有公用物品由办公室统一存放、专人负责管理。
2、库存公用物品的种类和数量要科学确定，合理控制。常用、易耗、便于保管和适于批量采购的公用物品可适量库存。要避免不必要的储存或过量积压，确保供应好、周转快、消耗低、费用省。
3、批量购入的公用物品应即时入库存储，物品采购员和仓库保管员要搞好验收交接，在《办公用品入库登记本》上如实填写接收物品的名称、规格、单价和数量，并签字。
4、加强对公用旧物的管理。阶段性使用和暂时闲置的物品要妥善保管，随时待用；办公室对替换下的各类公用物品负责保管，并及时回收，登记造册，修旧利废，充分利用。
5、定期进行公用品库房盘点，确保帐物相符。随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，适时增加库存，保障供给。
6、办公室建立公用物资分类登记表，详细登记所有物资。
7、办公室每月将各部门公用物品消耗情况上报库领导。
三、公用物品的请领
1、库党委设置各部门物资申领的权限，明确申领公用物品价格权限和批准权限。
2、各部门的公用物品领取，由各部门负责人办理，其他人员不得向办公室提出申请。对于手续不全，不按规定申请物品的一律不予办理。
3、各部门因工作需要，领用办公用品，应本着节约、效用原则，办公室严格掌握发放数量。
4、对于超过200元以上的公用物品领取须经为库领导核批，并提前与办公室预约。
5、临时性的物资领取（仅限接待任务），由部门提出申请，库领导审核，办公室具体办理。
6、库领导申领公用物品，由办公室办理，并做好登记。
7、公用物品借用，由办公室造册登记，并限时归还。
四、具体要求
1、在采购中不得滥用职权、徇私舞弊；不得玩忽职守；不得侵吞、挪用、截留采购经费；不得对采购物品的质量问题弄虚作假、隐情不报。
2、不得防碍物品采购工作。
3、不得指定特定供应商、特定品牌。
4、不得擅自变更物资集中采购计划。
5、不得挪用采购资金。
6、组织采购不得违反采购方式与程序。
7、在物品采购中不得泄露秘密，与供应商串通侵害集体利益。
8、借用的公用物品因使用不当，人为造成损坏的，直接责任人应负赔偿责任。
9、办公用品应为办公所用，不得据为己有，挪作私用；不得用办公设备干私活，谋私利；不许将办公用品随意丢弃废置。
第二篇：学校物品采购制度
沿滩区刘山学校物品采购制度
为规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，根据学校情况，特制定本制度
一、加强领导
1、设立物资采购领导小组由校长，书记、分管副校长，后勤主任、财务人员组成，物资采购领导小组是学校物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格进行监督。
2、成立物资采购小组由校长，分管副校长、后勤主任，总流动小组成员组成，物资采购小组是全校物资采购的实施部门，办公室设在后勤处，由后勤主任负责。
二、采购计划和审批
1、学校物资（包括教育教学、劳动卫生、师生生活及办公物品等）的采购要按照计划进行。采购计划分为学期采购计划和临时采购计划。每学期开学初，必须由学校各部门报学期预采购计划，如实填写采购物品的名称、数量，由学校各部门书写书面申请报告报后勤处，由后勤处汇总，报经学校物资采购领导小组会议讨论决定通过后由校长审批，会计起草报告报场领导审批，最后由后勤处安排采购小组采购。
2、临时采购计划作为学期采购计划的补充，由各部门根据实际需要，填写物品请购单，书写申请报告报后勤处，由后勤处汇总，报经学校物资采购领导小组会议讨论决定通过后由校长审批，会计起草报告报场领导审批后由总务处安排采购小组采购。日常招待用品的购置要经校长批准后由后勤处安排采购小组成员购买。
三、采购原则及方式
1、学校日常办公用品由学校采购领导小组经过询价对比确定为期一年的固定采购点，对指定采购点的商品价格按不定期与市场价格进行比对，并签订定点采购协议。
2、采购物资本着公平、公正、公开的原则，施行 “阳光采购”，必须坚持秉公办事，维护学校利益的原则，本着节约的原则，综合考虑质量，价格售后服务等方面，择优选购。
3、采购小组在接到经过审批的采购计划后迅速组织相关人员限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响正常工作。
4、采购人员在采购过程中要勤跑多问，坚持集体谈价，采购物美价廉经久耐用物品。
5、采购人员应认真检查采购物资质量，力求价格合理，质量合格。
四、采购物资票据的核销
1、物资采购发票必须有物资采购人员经手人、证明人签字，由保管员验收签字，再由后勤处负责人签字，后报校长审批签字，最后交学校财务报销。
2、凡未经校长同意私自采购的物资，学校不予审批报销。
五、采购物资的管理
1、办公用品等实行两人管理，一人（财务）管账，建立实物入库清单（包括物品名称、数量、价格、采购日期等），一人（后勤主任）管物。建立办公用品领用记录。分管校长不定期检查，期中、期末集中清查。
2、一般办公用品发放经后勤主任批准，生活用品发放经分管副校长批准，贵重物品发放或外借经校长批准。实行同意签字或批条制。
注：
购物流程:各部门书写采购申请报告→交后勤处汇总→报学校物资采购领导小组会议通过（会计报预算）→校长签字→起草报告报领
导审批→交后勤处→采购小组→采购物品交后勤处（总务→发票、发货清单报校长签字→发票、发货清单交会计报销。
沿滩区刘山学校 2015年1月1日
第三篇：物品采购和发放制度
团结路小学物品采购和发放制度
为规范办学行为，严肃财经纪律，明确学校采购流程和相关要求，根据政府采购和廉政建设的相关规定，经学校研究决定，并报请校职代会表决通过，特制定本制度。
第一条
【申购】每学期初，库房部门根据上学期各类物品消耗使用情况作出书面报告，由各部门（班组）提出物品需请计划，由分管副校长组织部门领导、班组负责人研究提出购买计划，并提请校行政会议审核，作出本学期需购置办公用品种类、数量的方案，报请校长审批。
第二条 【采购】 对各处室、各部门需采购的物资，先填写《物品购买申请单》报分管副校长审核，校长审批同意后，由主管副校长组织人员采购，采购时不得少于2人参加，不经学校同意自行购置的物品不予报销。主管副校长总务主任要在采购前比价，采购后核实，对整个流程负责。大型物品采购，按照《政府采购法》严格按程序要求申报采购。所采购物品，凭发票核对实物报销，所有发票要报销时，需由保管员核实验收、签字。
第三条
【验收】办公用品、物资购进时，由采购人员或经手人把原始发票票据及物资交给保管员，由保管员验收入库，填写入库单，采购人员凭入库单及原始发票，以及验收人员签字后，主管副校长审核后方可报销。
第四条
【发放】办公用品分为发放和借用两类。对于发放的物品，由班组领导签字，报经主管领导审核后，由财物保管员发放，领
物人签字；对于借用物品，由校长批准，办理借用手续，使用后归还，损坏或丢失按学校有关赔偿制度赔偿。
第五条
采购坚持采办、验收、保管三分离的原则。采购后物品须交保管员验收、记帐入库，申请人方可登记领用。
第六条
对教学一线的办公用品保证供应，并在此基础上，厉行节约，坚决杜绝滥发和不合理消耗。
第七条
加强财务购置发放的科学性、计划性，保管员根据出库单及时签账，每月报告库存情况和预购计划，以便掌握物品实际数量，为采购人员及领导作出决策做好参谋，防止造成资金浪费。
第八条
属于固定资产的要及时记录固定资产账上，是易耗品的做好进账消减记录，一式三份留存。
第四篇：学校物品采购制度
红星四场学校物品采购制度
为规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，根据学校情况，特制定本制度
一、加强领导
1、设立物资采购领导小组由校长，书记，分管副校长，总务主任财务人员组成，物资采购领导小组是学校物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格进行监督。
2、成立物资采购小组由校长，分管副校长、总务主任，总务副主任、流动小组成员组成，物资采购小组是全校物资采购的实施部门，办公室设在总务处，由总务主任负责。
二、采购计划和审批
1、学校物资（包括教育教学、劳动卫生、师生生活及办公物品等）的采购要按照计划进行。采购计划分为学期采购计划和临时采购计划。每学期开学初，必须由学校各部门报学期预采购计划，如实填写采购物品的名称、数量，由学校各部门书写书面申请报告报总务处，由总务处汇总，报经学校物资采购领导小组会议讨论决定通过后由校长审批，会计起草报告报场领导审批，最后由总务处安排采购小组采购。
2、临时采购计划作为学期采购计划的补充，由各部门根据实际需要，填写物品请购单，书写申请报告报总务处，由总务处汇总，报经学校物资采购领导小组会议讨论决定通过后由校长审批，会计起草报告报场领导审批后由总务处安排采购小组采购。日常招待用品的购置要经校长批准后由总务处安排采购小组成员购买。
3、采购学校设备时（包括电脑、打印机、窗帘、办公桌椅大批学生课桌椅等）必须由申请部门书写书面申请报告报总务处，总务主任报经学校物资采购领导小组会议决定通过后，会计按预算校准后起草报告报场领导审批后，校长报红
星四场分管学校领导批准后由总务处报经场发该科，由发该科安排场招标小组集中采购。
三、采购原则及方式
1、学校日常办公用品由学校采购领导小组经过询价对比确定为期一年的固定采购点，对指定采购点的商品价格按不定期与市场价格进行比对，并签订定点采购协议。
2、采购物资本着公平、公正、公开的原则，施行 “阳光采购”，必须坚持秉公办事，维护学校利益的原则，本着节约的原则，综合考虑质量，价格售后服务等方面，择优选购。
3、采购小组在接到经过审批的采购计划后迅速组织相关人员限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响正常工作。
4、采购人员在采购过程中要勤跑多问，坚持集体谈价，采购物美价廉经久耐用物品。
5、采购人员应认真检查采购物资质量，力求价格合理，质量合格。
四、采购物资票据的核销
1、物资采购发票必须有物资采购人员经手人、证明人签字，由保管员验收签字，再由总务处负责人签字，后报校长审批签字，最后交学校财务报销。
2、凡未经校长统一私自采购的物资，学校不予审批报销。
五、采购物资的管理
1、办公用品等实行两人管理，一人（总务主任）管账，建立实物入库清单（包括物品名称、数量、价格、采购日期等），一人（总务副主任）管物。建立办公用品领用记录。分管校长不定期检查，期中、期末集中清查。
2、一般办公用品发放经总务主任批准，生活用品发放经分管副校长批准，贵重物品发放或外借经校长批准。实行同意签字或批条制。
注：
购物流程:各部门书写采购申请报告→交总务处汇总→报学校物资采购领导小组会议通过（会计报预算）→校长签字→起草报告报场领导审批→交总务处→采购小组→采购物品交总务处（总务主任建帐、副总务主任签收入库）→发票、发货清单报校长签字→发票、发货清单交会计报销。
红星四场学校采购领导小组成员： 组长：侯谦儒、尹守青
副组长：付红波、杨永生、孙兰英 红星四场学校采购小组成员： 组长：付红波
成员：杨永生、李丽、所购物品相关人员或应用负责人。
红星四场学校
2012年1月1日
第五篇：酒店物品采购制度
为了加强物品采购的管理，防止库存积压，造成的滞销，超期变质等损失，结合酒店的实际情况，特别定本制度：
采购人员须认真学习《合同法》及有关法律和酒店规定，不得因合同条款订立不当而给酒店带来的损失，合同在签订X须由经办人填写合同签订申请书，报酒店总经理批准方可签署。
采销合同专人统一编写，登记、编制、发送和保存。所有合同必须保留正本两份，一份交财务部做付款凭证，另一份交由相关部门合同管理人员留档备查。
三、物品的采购
物品的采购，必须按每月使用计划及合理库存需要，经营业部门经理审核后报总经理批准，不得因提前或拖延采购而影响营业，也应避免因超计划采购带来积压或损失。
采购人员在采购物品时，应根据请购单的数量，规格质量要求，用途、审核同意后报总经理及董事长审批方可采购，管理用物品的采购，如固定资产，X器、工具、办公用品等。由各部门填写请购单，经所购物品的部门经理审核后，报总经理及董事长批准后统一购买。
办理购物付款时，应附付款申请单，购销合同，请购单已经董事长审批的付款计划或购货合同执行情况表，报财务部审核后，方可付款。
财务部门在办理付款时应核实付款手续是否齐全，否则财务有权拒付，并要求补齐相关手续。
采购人员报销时，应办理入库单，入库单内容必须填写清楚，数量、产品规格、保质日期、名称等。
购库管人员按季度对库房存货情况进行分析，对库存物品的积压，变质，沉淀、列表清查，处理，对造成不必要的损失负直接责任。
四、仓管部每月2日前将截止到上月未的库存物品的盘点情况汇总制成报表报财务部备案,并对库存物品现状如短缺毁损等列示清楚，及时处理减少不必要的损失。
五、采购人员不得营私舞弊，吃回扣贪污，假公济私，如发现有上述行为，将严厉追究当事人经济法律责任。
六、本制度由财务执行并负责解续。
七、其他未尽事宜见采购和保管等相关补充条例。
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