第一篇：学校物品采购制度
学校物品采购制度
为加强学校办公用品管理，本着节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，统一管理的原则。倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，使学校物品采购程序化、规范化、制度化，结合本校实际情况特制定本制度：
一、办公用品由总务处实行集中统一采购。
学校办公用品的采购必须坚持“计划、适用、透明“的原则，采购原则上实行学期初按经费预算的计划，基本一次购买到位。中途确需购添物品，应由学校各处室年级事先提出购买申请，按照审批的程序，统一购买。由各处室年级主任填写《物品采购申请单》，提出申请，注明名称、品种、规格、数量、用途，填写项目应完整、准确。报分管校长审核签字，校长审批并安排总务处采购。
二、购物的申请和审批都要坚持勤俭节约的原则，力争少花钱多办事。3000元以内的购置，一般由各处室年级主任填写申请、经主管副校长审核、报校长批准；3000元以上的购置，经学校校委会研究批准。
三、物品采购由总务处负责办理。小额采购至少有两人进行，购买专业性强、科技含量高或性能、用途特殊的物品时，吸收专业人员或使用人员直接参与。采购人员应以高度负责的态度，认真考察市场，货比三家，所购物品物美价廉，并对所购物品的质量和价格等负责。学校成立大额采购小组，由有关行管人员、具体经办人员组成，必要时吸收教工代表参加。3000元以上的大宗物品购置，由大额采购小组负责。
四、凡是纳入政府集中采购的项目，无论数额大小，一律严格按照市政府集中采购制度执行。
五、物品购置后，采购人员及时将实物交给保管员，做好入库登记或固定资产登记，有关人员要在票据和购物清单上签字。
六、购物结算要及时，一次一清。购物三天内，采购人员负责将相关票据和清单经有关副校长审核签字后报校长签字，到财务处报销。因特殊原因不能立即结算的，也必须在三天内履行清单的审核签字手续，日后凭规范的清单办理相应的票据报销。
七、校长、副校长、各处室负责人和采购、经办、保管等有关人员，要严格执行采购制度，照章办事。个人签字要认真审核，逐级签字，逐级负责。
八、不符合上述制度的采购行为，学校不予承认，不予报销，后果由经办者个人负责；情节严重的，追究当事人及主管者的责任。
九、本制度未尽事宜，按学校有关规定执行。
十、本制度自制定之日起实施，由学校总务处负责解释。
2017.08.22
第二篇：学校物品采购制度
沿滩区刘山学校物品采购制度
为规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，根据学校情况，特制定本制度
一、加强领导
1、设立物资采购领导小组由校长，书记、分管副校长，后勤主任、财务人员组成，物资采购领导小组是学校物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格进行监督。
2、成立物资采购小组由校长，分管副校长、后勤主任，总流动小组成员组成，物资采购小组是全校物资采购的实施部门，办公室设在后勤处，由后勤主任负责。
二、采购计划和审批
1、学校物资（包括教育教学、劳动卫生、师生生活及办公物品等）的采购要按照计划进行。采购计划分为学期采购计划和临时采购计划。每学期开学初，必须由学校各部门报学期预采购计划，如实填写采购物品的名称、数量，由学校各部门书写书面申请报告报后勤处，由后勤处汇总，报经学校物资采购领导小组会议讨论决定通过后由校长审批，会计起草报告报场领导审批，最后由后勤处安排采购小组采购。
2、临时采购计划作为学期采购计划的补充，由各部门根据实际需要，填写物品请购单，书写申请报告报后勤处，由后勤处汇总，报经学校物资采购领导小组会议讨论决定通过后由校长审批，会计起草报告报场领导审批后由总务处安排采购小组采购。日常招待用品的购置要经校长批准后由后勤处安排采购小组成员购买。
三、采购原则及方式
1、学校日常办公用品由学校采购领导小组经过询价对比确定为期一年的固定采购点，对指定采购点的商品价格按不定期与市场价格进行比对，并签订定点采购协议。
2、采购物资本着公平、公正、公开的原则，施行 “阳光采购”，必须坚持秉公办事，维护学校利益的原则，本着节约的原则，综合考虑质量，价格售后服务等方面，择优选购。
3、采购小组在接到经过审批的采购计划后迅速组织相关人员限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响正常工作。
4、采购人员在采购过程中要勤跑多问，坚持集体谈价，采购物美价廉经久耐用物品。
5、采购人员应认真检查采购物资质量，力求价格合理，质量合格。
四、采购物资票据的核销
1、物资采购发票必须有物资采购人员经手人、证明人签字，由保管员验收签字，再由后勤处负责人签字，后报校长审批签字，最后交学校财务报销。
2、凡未经校长同意私自采购的物资，学校不予审批报销。
五、采购物资的管理
1、办公用品等实行两人管理，一人（财务）管账，建立实物入库清单（包括物品名称、数量、价格、采购日期等），一人（后勤主任）管物。建立办公用品领用记录。分管校长不定期检查，期中、期末集中清查。
2、一般办公用品发放经后勤主任批准，生活用品发放经分管副校长批准，贵重物品发放或外借经校长批准。实行同意签字或批条制。
注：
购物流程:各部门书写采购申请报告→交后勤处汇总→报学校物资采购领导小组会议通过（会计报预算）→校长签字→起草报告报领
导审批→交后勤处→采购小组→采购物品交后勤处（总务→发票、发货清单报校长签字→发票、发货清单交会计报销。
沿滩区刘山学校 2015年1月1日
第三篇：学校物品采购制度
红星四场学校物品采购制度
为规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，根据学校情况，特制定本制度
一、加强领导
1、设立物资采购领导小组由校长，书记，分管副校长，总务主任财务人员组成，物资采购领导小组是学校物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格进行监督。
2、成立物资采购小组由校长，分管副校长、总务主任，总务副主任、流动小组成员组成，物资采购小组是全校物资采购的实施部门，办公室设在总务处，由总务主任负责。
二、采购计划和审批
1、学校物资（包括教育教学、劳动卫生、师生生活及办公物品等）的采购要按照计划进行。采购计划分为学期采购计划和临时采购计划。每学期开学初，必须由学校各部门报学期预采购计划，如实填写采购物品的名称、数量，由学校各部门书写书面申请报告报总务处，由总务处汇总，报经学校物资采购领导小组会议讨论决定通过后由校长审批，会计起草报告报场领导审批，最后由总务处安排采购小组采购。
2、临时采购计划作为学期采购计划的补充，由各部门根据实际需要，填写物品请购单，书写申请报告报总务处，由总务处汇总，报经学校物资采购领导小组会议讨论决定通过后由校长审批，会计起草报告报场领导审批后由总务处安排采购小组采购。日常招待用品的购置要经校长批准后由总务处安排采购小组成员购买。
3、采购学校设备时（包括电脑、打印机、窗帘、办公桌椅大批学生课桌椅等）必须由申请部门书写书面申请报告报总务处，总务主任报经学校物资采购领导小组会议决定通过后，会计按预算校准后起草报告报场领导审批后，校长报红
星四场分管学校领导批准后由总务处报经场发该科，由发该科安排场招标小组集中采购。
三、采购原则及方式
1、学校日常办公用品由学校采购领导小组经过询价对比确定为期一年的固定采购点，对指定采购点的商品价格按不定期与市场价格进行比对，并签订定点采购协议。
2、采购物资本着公平、公正、公开的原则，施行 “阳光采购”，必须坚持秉公办事，维护学校利益的原则，本着节约的原则，综合考虑质量，价格售后服务等方面，择优选购。
3、采购小组在接到经过审批的采购计划后迅速组织相关人员限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响正常工作。
4、采购人员在采购过程中要勤跑多问，坚持集体谈价，采购物美价廉经久耐用物品。
5、采购人员应认真检查采购物资质量，力求价格合理，质量合格。
四、采购物资票据的核销
1、物资采购发票必须有物资采购人员经手人、证明人签字，由保管员验收签字，再由总务处负责人签字，后报校长审批签字，最后交学校财务报销。
2、凡未经校长统一私自采购的物资，学校不予审批报销。
五、采购物资的管理
1、办公用品等实行两人管理，一人（总务主任）管账，建立实物入库清单（包括物品名称、数量、价格、采购日期等），一人（总务副主任）管物。建立办公用品领用记录。分管校长不定期检查，期中、期末集中清查。
2、一般办公用品发放经总务主任批准，生活用品发放经分管副校长批准，贵重物品发放或外借经校长批准。实行同意签字或批条制。
注：
购物流程:各部门书写采购申请报告→交总务处汇总→报学校物资采购领导小组会议通过（会计报预算）→校长签字→起草报告报场领导审批→交总务处→采购小组→采购物品交总务处（总务主任建帐、副总务主任签收入库）→发票、发货清单报校长签字→发票、发货清单交会计报销。
红星四场学校采购领导小组成员： 组长：侯谦儒、尹守青
副组长：付红波、杨永生、孙兰英 红星四场学校采购小组成员： 组长：付红波
成员：杨永生、李丽、所购物品相关人员或应用负责人。
红星四场学校
2012年1月1日
第四篇：学校物品采购制度
学校物品采购制度 为进一步规范学校的采购行为，加强学校的物资采购管理，提高资金使用效益，促进廉政建设，结合我校实际情况特制订本制度。
1、物资采购遵循公开透明和诚实守信原则，依照学校有关物资采购规定，秉公办事，廉洁采购，维护学校利益。
2、学校成立物资采购领导小组，组长由校长担任，副组长由分管副校长担任，成员由相关科室负责人、会计、采购专干等同志组成。领导小组下设物资采购办公室，设在校办公室，采购办主任由校办公室主任兼任主任。
3、办公室是学校负责采购物资的职能部门，学校各种办公用品和劳保用品由办公室统一购买。普通用品安排两人购买，贵重物品安排3人以上购买。
4、日常办公用品、学校生活用品、各部门活动用品、招待用品和奖品等购置，由相关科室根据需要向总务处提出申请，批准后，由采购办购买。填写申购单（办公室留存一份，会计报账一份），经校长批准，安排专人购置。大宗物品购置要经相关会议研究，再安排专人购置。
5、采购人员应认真把好物品质量关，做到所购物品物美价廉、票实相符。重要物品要索要质量保证书等相关证件。
6、用品采购后，采购人员须在第一时间将物品交总务处验收登记，并在购货申请单上签字，采购人在发票上签写经手人。购货申请单、发票一并交校长签字再及时交会计。
7、遇特殊情况，各科室确需要自行采购物品的，须事先向校长申请，经同意后方可购买，事后补填申购单，否则所购物品，一律不予验收入账，不予报销。
8、办公用品由办公室管理，其他用品由总务处管理，并实行专人管理，建立物品领用记录。分管校长不定期检查，期中、期末集中清查。
9、学校电费、水费、电话费由会计按时支付。
附：购物流程:
1、需现金结算的：
填写购物申请表→校长签字→交采购人→采购人从财务打条暂支现金→购置→物品交申购人签收（总务签收入库、建账）→购物申请、发票报校长签字→购物申请、发票给会计（现金结清）。
2、需记账结算的：
填写购物申请表→校长签字→交采购人→购置→采购人在申请表填写清数量、金额等→物品交申购人签收或（总务签收入库、建账）→采购人月末汇总报校长→结算时（采购人凭留存单和采购地点核对清账目）→购物申请、发票报校长签字→购物申请、发票给会计。
第五篇：物品采购和发放制度
团结路小学物品采购和发放制度
为规范办学行为，严肃财经纪律，明确学校采购流程和相关要求，根据政府采购和廉政建设的相关规定，经学校研究决定，并报请校职代会表决通过，特制定本制度。
第一条
【申购】每学期初，库房部门根据上学期各类物品消耗使用情况作出书面报告，由各部门（班组）提出物品需请计划，由分管副校长组织部门领导、班组负责人研究提出购买计划，并提请校行政会议审核，作出本学期需购置办公用品种类、数量的方案，报请校长审批。
第二条 【采购】 对各处室、各部门需采购的物资，先填写《物品购买申请单》报分管副校长审核，校长审批同意后，由主管副校长组织人员采购，采购时不得少于2人参加，不经学校同意自行购置的物品不予报销。主管副校长总务主任要在采购前比价，采购后核实，对整个流程负责。大型物品采购，按照《政府采购法》严格按程序要求申报采购。所采购物品，凭发票核对实物报销，所有发票要报销时，需由保管员核实验收、签字。
第三条
【验收】办公用品、物资购进时，由采购人员或经手人把原始发票票据及物资交给保管员，由保管员验收入库，填写入库单，采购人员凭入库单及原始发票，以及验收人员签字后，主管副校长审核后方可报销。
第四条
【发放】办公用品分为发放和借用两类。对于发放的物品，由班组领导签字，报经主管领导审核后，由财物保管员发放，领
物人签字；对于借用物品，由校长批准，办理借用手续，使用后归还，损坏或丢失按学校有关赔偿制度赔偿。
第五条
采购坚持采办、验收、保管三分离的原则。采购后物品须交保管员验收、记帐入库，申请人方可登记领用。
第六条
对教学一线的办公用品保证供应，并在此基础上，厉行节约，坚决杜绝滥发和不合理消耗。
第七条
加强财务购置发放的科学性、计划性，保管员根据出库单及时签账，每月报告库存情况和预购计划，以便掌握物品实际数量，为采购人员及领导作出决策做好参谋，防止造成资金浪费。
第八条
属于固定资产的要及时记录固定资产账上，是易耗品的做好进账消减记录，一式三份留存。
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