公司日常制度

第一篇：公司日常制度

XXXXXXX公司

日常制度

1、公司周一至周五上班时间：8：30——17：30（12：00至13：30为午饭休息时间）

周六上班时间：9：00——12：00周日休息，国家法定节假日放假。

2、公司员工上下班都必须严格遵守打卡制度，上班迟到超过30分钟，按旷工半天处理；每迟到一次，扣工资10元；未打卡一次扣工资50元；如果一月迟到超过5次，或者旷工超过3次，则予以开除。（注：如有加班等忘记打卡，必须有直属领导签字证明）

3、公司的清洁工作按照值日表轮流，值日人员必须做好打扫办公室，及中午值班工作；下班时关好门窗、电源等。如违反一次，扣除工资10元。

4、员工有事外出时，必须说明去向，出门前做好工作安排，在出门登记本上做好登记，办完事情后必须及时回公司，并在出门登记本上登记返回时间，月底按登记进行考勤。

5、办公时间不许吃东西、大声喧闹、上网做与工作无关的事情，违反一次，扣工资200元。

6、下班时必须将自己办公区内整理好，并且关好电源等，如违反一次，扣除工资10元。

7、请假一律提前一天以书面形式通知办公室，每请一天假扣除当日工资，请病假持医院病例，不扣除工资。如果有急事未提前请假，回公司后应立即补填请假条。

8、用章、领用工具、办公用品、借阅档案、归档一律要登记。

9、手机应保持每天上午七点至晚十一点开机。

10、热爱公司，爱护公司财产、物品。

11、公司宗旨精神：敢于拼搏、乐于学习、善于总结、勤于思考、勇于承担！公司宗旨 ：提供一流信息系统集成技术服务，奉献客户，回报社会！

二0一0年二月二十三日

第二篇：公司日常上班制度

公司日常上班制度

考勤管理

一、工作时间

公司每周工作六天，员工每日正常工作时间为8小时。工作时间：销售部、设计部9：00-17：30

发货部9：30-18：00

二、考勤

1、所有员工必须严格遵守公司考勤制度，按时上下班。

2、迟到、早退、旷工。

（1）迟到或早退，迟到5分钟以上30分钟以内者，每次扣发薪金5元。超过30分钟以上者必须提前办理请假手续，否则按旷工处理。

（2）月迟到、早退累计达3次者，扣除相应薪资后，计旷工一次。旷工一次扣发一天的薪金。

（3）无迟到、早退、请假记录的每月全勤奖100元，每年全勤奖3000元。

3、请假

（1）病假

员工病假须于上班开始的前30分钟内，即8:30-9:00致电部门负责人，请假一天以上的，病愈到岗后须出具医院就诊证明。病假期间不计发工资。（2）事假

事假需提前24小时请假，紧急突发事件可电告或当面告知部门负责人批准，其它请假须于前一天填写请假条，经权责领导核准，方可离开工作岗位，否则按旷工论处。在离岗前安排或移交自己的工作。事假期间不计发工资。

4、调休

仪容仪表

1、员工必须以饱满的工作热情进入工作岗位，工作时间内应保持良好的精神面貌，语言文明，举止端庄。

2、员工工作时间必须讲普通话；服装要时刻保持清洁平整，员工不得穿拖鞋、背心在办公时间内进入办公区。

3、员工发型要大方端庄并梳理整齐，头发要保持清洁，不得留怪异发型。

行为规范

1、员工按照公司规定的时间上下班并签到。

2、接听工作电话，语气要温柔，言语要有礼貌并简洁明了，严格执行岗位规范，对于本部门其他员工或其他部门的电话有义务转达和告知。

3、员工在岗期间，不准看非工作性的报纸和杂志；不得使用公司电脑做其他与工作无关的活动。

4、员工在岗期间，不准处理与工作无关的事情，不准串岗、脱岗。

5、员工须按规定及时上交在公司内拾到的任何物品；爱护办公设备，节约办公耗材、下班之前应及时关闭电源（包括电脑、电灯等），关好门窗，以免造成不必要的损失，严禁用公司的电脑等设备进行私人图片、文件、照片等的处理或打印之类与工作无关的活动。

6、员工应绝对遵循公司的保密制度，未经经理批准，不得将公司的技术、资料、计划、决定等商业机密向其他非相关人员甚至公司以外的员工透露、复制或者发送，一经发现，严肃处理。

7、如员工无特殊原因，应迅速赶赴公司完成工作任务；如联系不上，并对公司造成损失或延误工作者，视情节轻重予以处罚。

工作职责

客服人员：

1、负责公司的业务拓展。

2、负责网上商城管理工作。

3、负责售前售后的答疑，开展有效营销活动，协助客户下订单。

4、负责订单的整理。

5、接受并处理客户投诉，跟进处理突发事件，定期回访并维护客户。

6、负责文档管理及制作。

7、接待好咨询的每一位顾客，文明用语，礼貌待客，热情服务。不得影响公司网店品牌形象，如果因服务原因收到买家投诉，视实际情况予以记过。

8、如果遇到要退换货时，要各自的负责人做好记录，包括退换货物流状态、退货材料完整程度，退换货后的资费差价等都应跟踪落实到实处。发货人员：

1、对发出货物的质量、数量、地点负责。

2、对发出货物的包装负责，防止因包装不当造成快递物流途中受损。

3、对实体出库商品及时填写实体出货并对网上库存及时调整。

4、收好所发货物的快递底单。

第三篇：公司日常管理制度——休假制度

休假制度

1．休息日

公休日、法定节假日按国家有关法规精神，不同工作岗位按照公司相关规定执行。2．假期类别

员工请假依其性质分为以下八种：年休假、工伤假、病假、事假、婚假、产假、陪产假、丧假。

（1）年休假

公司正式员工，在本公司服务已满1年，年休假为5天；在公司服务已满5年不满20年的，年休假为10天；在公司服务已满20年的，年休假为15天。国家法定休假日、休息日不计入年休假假期。

②职工有下列情形之一的，不享受当年的年休假：累计工作满1年不满10年的职工，请病假累计2个月以上的；累计工作满10年不满20年的职工，请病假累计3个月以上的；累计工作满20年以上的职工，请病假累计4个月以上的。

③员工来司时间将按就近原则取每年1月1日或7月1日，休假指每年1月1日至12月31日或每年7月1日至次年7月1日。公司鼓励员工按时休年休假，如工作允许，年休假应集中休，原则上每年休假次数不超过两次。

④员工同时享有年休假和串休假时，应首先休年休假。⑤单位确因工作需要不能安排职工休年休假的，经职工本人同意，可以不安排职工休年休假，并填写“放弃年休补工资申请单”，公司按该员工日基本工资的300%支付年休假工资报酬。（2）工伤假

①员工在执行公务或工作过程中发生伤害，必须逐级上报，由公司安全生产领导小组核实，经事故分析，并报请总经理批准后，给予工伤假。②工伤假须有公司指定的医院出具的证明。③工伤期限及待遇根据国家有关规定执行。（3）病假

①公司员工享受病假待遇，但必须持有公司指定医院的证明，如无证明，按无工事假处理。②住院病人根据病情及医院诊断，公司另行考虑。③病假期限根据国家有关规定执行。（4）事假

员工因私无法正常出勤时，须事先请假。（5）婚假

正式员工法定年龄初婚，享受婚假三天，晚婚（男25周岁，女23周岁以上，以发结婚证书时间为准）享受婚假十天（一方达到，一方享受）。晚婚假与年休假在同一内，只可享受一种。若因员工本人原因不能一次休完，可在本内补休。本内未能补休完时，不再补休。（6）产假

①女性正式员工计划生育后凭医院证明，享受产假。

②生育第一胎或计生委批准的第二胎，享受九十天产假，其中产前休假十五天，产后休假七十五天；晚育（24周岁以上）并领取独生子女证的，增加晚育假三十天，并给予男方五天护理假。③哺乳时间 女性员工有需在上班时间哺乳未满周岁的孩子，可在正常工作时间内由部门安排每天两次（上、下午）各30分钟的哺乳时间。（7）陪产假

初婚并晚婚的男性正式员工可在配偶分娩日起一个月内，享受陪产假三天。（8）丧假

正式员工如遇父母（含养父母、继父母）、配偶、子女、配偶的父母的丧事，享受丧假三天。祖父母、外祖父母、兄弟姐妹的丧事，给假一天。

（9）上述丧假、产假逢公休日、法定节假日均不补假。

第四篇：公司日常费用报销制度

公司日常费用报销制度

第一章总则

第一条为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况制定本规定。

第二条审批权限

（一）公司员工出差费用及日常费用支出须经经理签字或电话请示同意；

（二）公司员工所有报销必须经经理签字后，才能汇总交财务。

第三条请款审批手续

（一）请款人员因公需要领用现金或支票时，应填写“借款单”由经理签字；如遇经理不在，需经电话请示同意。

（二）请款人员执审批签字后的“借款单”到财务部，财务负责人根据公司的资金状况确定是否予以支付。若支付，经会计制单、审核，由出纳按照批准金额予以支付；

（四）日常采购或管理费用请款人员应先填写采购计划单，并按预计费用填写借款单，交由经理签字后到财务领款。采购完毕必须及时报销,借款不得超过7天.第四条报销管理程序

（一）请款人员在任务完成之后要及时报销，原则是前账不清，后账不借；

（二）报销时，报销单上应注明所办事由和用途，并附原始单据和发票，经经理批准后到财务部报账；

（三）会计人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核；

（四）请款购置固定资产和低值易耗品，还应附验收单。

（五）如报账后公司需给请款人现金的，请款人必须开具收到现金字据（银行卡转入情况除外）。

第二章差旅费报销程序

第五条关于差旅费报销标准的规定

（一）出差补助（暂定）：销售人员出差补助为每人每天80元，售后服务人员出差补助为每人每天60元。补助天数以在外住宿天数为准。出差人员应在报销单据后附住宿发票为依据，差旅费借款必须在返回公司上班之日起5天内报销。

（二）员工在出差期间如发生业务招待费，需经公司领导批准及事后在费用凭据签字后，财务审核后予以报销；

（三）其他费用报销标准按照有关规定审核报销。

第三章报销时间规定

第六条 报销时间

报销时间以前述规定为主。

第五篇：公司日常费用报销制度

公司日常费用报销制度

为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况制定本规定。

第一条审批权限

1、各部门出差费用及日常费用支出须总经理审批、签字；

2、总经理日常费用报销或请款，1000元以内可直接通知财务室（附上

所用款项明细清单），1000元以上必须经董事长或公司监事同意后，才能办理报销或预支。

第二条请款审批手续

1、请款人员因公需要领用现金或支票时，应填写“借支单”经总经理审

批、签字；

2、请款人员执审批后的“借支单”到财务部（并注明所借款项实际用途），财务负责人根据公司的资金状况确定是否予以支付。若支付，经会

计制单、审核，由出纳按照批准金额予以支付；

3、请款人员请款后必须及时报销。借款不得超过7天，差旅费借款必

须在返回公司上班之日起5天内报销。

4、请款人员在任务完成之后要及时报销，原则是前账不清，后账不借；

5、请款数额超过3000需提前通知财务备款。

第三条报销管理程序

1、报销时，报销单上应注明所办事由和用途，并附原始单据（按规定

注明商品名称、规格、数量、金额的正规单据）和发票，经总经理

批准后到财务部报账；

2、会计人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核；

3、报销人执复核后凭据和报销单到出纳处核销（由双方当面对“借支单”

剪角为凭）；

4、请款购置固定资产和低值易耗品，还应附验收单或入库单。

5、若原始凭证遗失，必须相关经手或知情人员开具证明，总经理签字

批准方可报销。