管理评审业务部

第一篇：管理评审业务部

管理评审部门工作报告

—业务部

我公司自2006年1月14日开始建立并实施ISO9001国际质量管理体系以来，于2009年11月17日通过了2008版换证审核，本部门积极配合公司开展管理体系运行工作，现就体系运行开展情况作如下工作报告：

1.随着质量管理体系的建立，本部门已对业务订单的评审、顾客沟通、顾客信息的收集与反馈等建立了一套规范的控制管理系统，已对采购供应商的评价与选择、采购信息的传递、采购产品的验证等建立了一套规范的控制管理系统；并建立了相关的质量记录表单，本部门正逐步按照体系的要求认真落实质量控制管理工作。

2.体系建立以来，还未发现产品质量问题而导致公司重大损失或失去客户，客户对产品的信息主要反映在货期上，但公司都及时与顾客进行了沟通，并得到客户的同意，产品基本上能按客户的要求提供。

3.本部门按照公司制定的质量目标进行了统计分析，从目标的实现情况看，顾客满意度达93 %,原材料合格率达 100 %；达到公司制定的目标要求，在公司逐步走向规范化的时候，我们应加以改善，提高我们的信誉，赢得更大市场目标。

4.本部门管理职能从运作的效果看是合理的，总体上能够满足公司生产的需要。

5.目前市场竟争激烈，业务开拓应紧紧围绕市场准绳，以客户为中心，不断提高我们的服务意识，增强顾客的满意度。

6.由于公司质量管理体系建立时间短，员工应对质量管理体系的加强学习，公司亦可多组织些该方面的培训，更进一步提高员工的素质和工作能力。

报告人：业务部

2010年5 月 30日

第二篇：业务部管理及奖惩制度

业务部管理及奖惩制度

第一章 薪酬管理机构

1．公司成立薪酬管理领导小组薪酬管理领导小组负责薪酬制度的领导和监督工作对业务员薪酬事项有最终裁定权

2．公司业务主管领导及财务经理组成业务员薪酬考核具体工作制定考评指标提成参数决定业务奖罚实施

3．薪酬评定小组由销售部经理每季度招集一次由财务部工资人员制作会议记录并负责完成相关批准签字工作

第二章 业务员薪酬构成第一条.业务员薪酬由基本工资奖励提成和公司统一福利机构

1.发放月薪=基本工资 奖励提成第二条.基本工资标准

1．经理月薪1800.每月绩考核总提点0.5%《除个人业绩外》

2．业务员考核期一周到半月，无底薪；业务员实习期内《1-3月》基本工资为800-1000元/月转为正式职工后享受公司各项福利待遇基本工资为1000-1200元/月

第三条 超额结算提成标准

1.超额完成目标每月20万—30万=底薪 3.5%提成2.超额完成目标每月30万—40万=底薪 4%提成超额完成目标每月50以上=底薪 5%提成4.对于利润较低如《 设点展会等活动项目》为推广公司知名度的 一些特殊项目的奖励提成由薪酬管理领导小组评定发放,第三章 业务员奖励方法

第一条提成发放方法

1.公司底薪统一为每月15号发放累月提成统一为每月30号发放

第二条.业务员提成发放办法

1.如：当累月业绩销售额 10万=奖励提成3%,=3000元整=当月发放70%剩余款项30%在油漆进场前全部发放

第三条 业务员奖励办法%

1.公司在扩展新小区时业务员销售前第一套样板房 奖励 50元整

2.3.4.报表扬 业务员能每月超标完成业务量的 奖励 话费补贴 公交补贴 各50元整 保公司销售目标,全年无顾客不良反馈意见,奖励500元整 员工在工作中表现突出,能自觉遵守和维护公司制度,无任何不良记录,奖励100元,予以通

第四章 业务员薪酬处罚办法

第一条 业务员薪酬处罚办法

1.业务员在当月没有完成业务指标的按薪酬管理领导小组评定统一处罚,并特岗观察处罚,如连续二个至三个月没完成指定指标公司将书面通知业务员,将在 7个工作日内退辞

2.业务员上下班不打卡处罚标准：迟到一次处罚10元整《10分钟内》迟到30分钟处罚50元整,迟到半小时以上安矿工处理《矿工一天扣三天》忘打卡一次5元

3.部门经理发现业务员有窜单私单行为的；第一次严重警告 并罚款100元整；如第二次在犯公司直接退辞；并没收所有奖金及提成；底薪打五折；

4.业务员在日常工作当中不服从部门领导安排调遣；自作主张的 有损公司形象和利益公司直接辞退；

第五章 其他

第一条 业务员除了完成本职工作外还应积极主动的配合公司其他工作

第二条 业务销售任务指标公司薪酬管理领导小组可以根据市场变化情况以通知形式变更第三条 本制度最终解释权归公司董事会

第六章 业务部个职位管理及职责

第一条 业务经理助理

1.在部门经理领导下开展工作，协助经理做好公司各项工程业务的洽谈与客户咨询服务工作，爱岗敬业，务实创新，开拓进取

2.3.贯彻执行公司的各项决议，并带头遵守各项规章制度。协助部门经理团结部门员工努力完成公司下达的各项业务洽谈人物，做好客户与公司各部门的协调联系工作。

4.5.6.努力学习钻研，不断提高自己的思想觉悟以及业务水平和管理水平做好周工作计划与小结，不断总结经验，改进工作方法，以提高工作效率 完成部门经理交付的其他工作

第二条 业务员

1.在部门经理领导下负责做好公司各项工程业务的洽谈以及与客户的联系，施工信息的反馈和工程款的收取等工作

2.努力完成公司下达的各项业务洽谈任务，做好客户的咨询服务工作以及客户与公司各部门的协调联系工作

3.4.5.6.配合工程部做好工程整改工作与客户的后续服务工作 努力学习钻研，不断提高自己的思想觉悟以及业务水平和管理水平做好周工作计划与小结，不断总结经验，改进工作方法，以提高工作效率 完成部门经理交付的其他工作

第三条 电话营销员

1.2.3.4.树立良好的心态，以积极热情的态度坚定的信心去投入工作，要有良好的敬业精神。使用规范的、标准的语言开展电话营销工作，在每次上机前腰有充足的思想准备 在电话中进行交流必须做到如同面谈，要微笑服务，要真诚、热情、周到、谦虚、尊重 要不断挑战自我，要有突破。创新，要用心去做。遇到困难要及时调整自己的心态，不要因情绪影响自己的语言和工作

5.6.要做好记录，做好客户分析，及时传递信息 要认真倾听客户的意见，要善于倾听客户的声音，要求，甚至客户的抱怨，要让客户感受到你的气度，做好解释工作，及时反馈信息

7.8.9.在有条件的情况下药做好跟单、追踪、完成营销的全过程 及时完成上级交办的其他工作 不要怕拒绝

第四条 业务经理

1.2.认真做好市场调研，掌握市场动态，做好市场分析 通过各种渠道了解竞争对手的各种信息，并认真分析对手的成功经验和失败教训，作为自己的运营的参照

3.4.5.6.7.制定市场开发方针的计划，并做好公司开发计划的分解布置落实工作 直接参与各重大的市场开发项目，协调公司的业务工作 及时总结每次业务活动，不断调整，改进业务工作 负责组织业务学习，进行业务人员的培训，考核，提高业务人员的整体素质和业务能力 引进和创新各种业务理念和业务手段，提高公司的业务层次，建立先进的业务体系，建设优秀的业务团队

8.9.及时完成上级交办的其他工作 每周负责组织召开一次业务部会议

第三篇：公司业务部管理规定

业务部管理规定

为加强公司业务管理，规范业务工作流程，特制定本规定。

一．日常管理

1．业务部实行早、晚会议制度，由业务部主管负责主持，确因有紧急业务工作需处理不能参加者，需提前请示或打电话说明；无故缺席者，罚款50元。会议其间，要求所有人手机关机或振动或静音，违者罚款50元。

2．业务员每日必须填写工作联络表，并且注定所要拜访客户名称、地址、电话及预计到达时间，公司由专人负责抽查，如不属实，一次罚款50元；第二次降薪，工资按60%发放；第三次予以辞退。

3．业务员每天需打十个业务电话并记录上交，与客户预约或联系后方可出门，确因紧急事务需处理未能打满者，下午返回后打满；未达到十个者，每缺少一个，罚款5元。

4．业务员必须做到每日通讯畅通，禁止无故关机或失去联系。

5．业务员每周六填写业务周报，按项目详细填写并按时上交，无故不交者，罚款50元。

6．业务员工作时间禁止办理私人事务，违者罚款50元～200元。

7.禁止业务员借工作之便，经营私人业务或代理其它公司、个人从事业务活动，一经发现予以辞退处理，并扣发当月工资及提成。

8．业务员每人每周必须有2个以上半天时间留在公司，进行业务知识的学习或者约见客户上门，并整理学习报告或客户约见记录并上交。

9．客户上门拜访时礼貌周到，供应商、价格等资料收好，以免泄露公司机密；客户离开后，样本放归原位。

10．价格、供应商、客户资料等均属公司机密，不得向客户或竞争对手透露；违者处以200元～1000元罚款，情节严重者予以辞退。

11.样本派出需将派出方信息填写完整，方可派出，否则不予受理;派出样本在预计时间内必须归还，逾期不还或丢失者按样本价值从工资中扣除。

12．工作中禁止弄虚作假，按规定收集整理好各类基础资料，不做假帐、帐外帐。

二．订货、退货、收款、回款及费用报销管理

1.业务员订货需与客户签订合同，注明客户单位名称、地址、联系人、电话，补货可以不签合同，价格按首单执行；无合同者不予订货。成交额数目较少，经请示主管批准后可以不签定合同。订货必须预付30～50%（不得低于30%）的定金，否则不予定货，如因业务人员自行少收或不收订金而造成客户毁单或改单，所订货品一律由业务人员个人承担货款，货品自行处理。

2．为减少退货积压造成库存，减少公司损失，工程退货现规定如下：

退货为国内期货时，以销售金额的2倍从个人业绩中扣除；退货为进口期货时，以销售金额的3倍从个人业绩中扣除；退货为本公司库存产品，在售后一个月内可以退货，并以原销售金额从个人业绩中扣除。

3.除合同上盖有客户方公章款项外禁止业务员自行收款，公司由专人负责收款。严禁业务员截留现金货款，违者处以200元～1000元罚款，情节严重者，辞退处理并追究法律责任。

4．原则上公司不允许欠款。签定合同发货后，三个月不回款者，工资、提成扣发；逾期回款者，根据实际情况扣除其提成。

5．如因工作需要发生业务招待或其它费用需提前请示，未经请示者费用自理。费用报销严禁虚报，违者根据情况罚款50元～200元。

三．本规定由业务部制定，经总经理批准后执行，修改亦同。

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2007年10月18日

第四篇：“公司业务部管理规章制度”

“公司业务部管理规章制度”

一．日常管理

1．业务部实行早、晚会议制度，由业务部主管负责主持，确因有紧急业务工作需处理不能参加者，需提前请示或打电话说明；无故缺席者，罚款×××元。会议其间，要求所有人手机关机或振动或静音，违者罚款×××元。

2．业务员每日必须填写工作联络表，并且注定所要拜访客户名称、地址、电话及预计到达时间，公司由专人负责抽查，如不属实，一次罚款×××元；第二次降薪，工资按×××发放；第三次予以辞退。

3．业务员每天需打十个业务电话并记录上交，与客户预约或联系后方可出门，确因紧急事务需处理未能打满者，下午返回后打满；未达到十个者，每缺少一个，罚款×××元。

4．业务员必须做到每日通讯畅通，禁止无故关机或失去联系。

5．业务员每周六填写业务周报，按项目详细填写并按时上交，无故不交者，罚款×××元。

6．业务员工作时间禁止办理私人事务，违者罚款×××元～×××元。

××禁止业务员借工作之便，经营私人业务或代理其它公司、个人从事业务活动，一经发现予以辞退处理，并扣发当月工资及 1

提成。

8．业务员每人每周必须有×××个以上半天时间留在公司，进行业务知识的学习或者约见客户上门，并整理学习报告或客户约见记录并上交。

9．客户上门拜访时礼貌周到，供应商、价格等资料收好，以免泄露公司机密；客户离开后，样本放归原位。

10．价格、供应商、客户资料等均属公司机密，不得向客户或竞争对手透露；违者处以×××元～×××元罚款，情节严重者予以辞退。

××样本派出需将派出方信息填写完整，方可派出，否则不予受理;派出样本在预计时间内必须归还，逾期不还或丢失者按样本价值从工资中扣除。

12．工作中禁止弄虚作假，按规定收集整理好各类基础资料，不做假帐、帐外帐。

二．本规定由业务部制定，经总经理批准后执行，修改亦同。**年10月18日

第五篇：业务部销售管理规定（模版）

销售业务内部管理规定

目录

一、销售业务基本原则

二、合同管理制度

三、发货管理制度

四、发票管理制度

五、应收帐款管理制度

六、业务人员建帐、对帐管理制度

七、换、退货管理制度

八、客户档案管理制度

九、客户服务制度

十、价格体系政策

十一、工作报告制度

十二、报酬管理制度

十三、业务交接管理制度

一、销售业务基本原则

1、一切销售活动必须符合GSP要求。

2、业务人员严格执行公司委托授权的区域内开展销售的规定。

3、严格按公司规定的销售价格供货，不得私自变价销售。

4、加强对客户维护管理，尽量满足客户的需求。

5、公司代理、优势品种的区域要做好市场防范工作。

二、合同管理制度

为保障公司产品销售业务的正常运行，销售部门按公司经营产品价格、结算政策、交易方式等规定与销售客户洽谈，达成一致意见。

1、在与客户开展销售业务活动中，应按规定填写“销售合同”，以此作为公司销售计划、发货、回款、折让的依据。

2、与客户签订合同必须严格按照公司制定的价格政策、交货方式、结算政策执行。

3、与客户签订合同时，须详细填写产品品名、单位价格、交货时间、购货方全称及交货地点、收货人、结算方式、期限和注明质量条款等，内容完整无漏项，字迹工整、清晰。

4、销售部门主管严把合同审批关，对所签合同要认真审核，经确认符合条件后方可批准执行。

5、根据合同上注明的交货日期安排发货。

6、销售部门建立合同台帐，详细记录收货单位、签订日期、品名、批号、发货数量、合同金额、执行情况等，以备查询。

7、“销售合同”销售部门应每月整理、装订成册，存档备案。

三、发货管理制度

根据经销合同约定，及时、准确、安全、经济的将公司产品运送到目的地。

1、实行公司直接向销售统一配送，禁止给业务员个人送货。

2、发货的依据是“随货同行”、并注意核对客户的回款情况（有积压货款的情况请示业务经理后再进行发货）。

3、发货必须坚持先批号先出库的原则。

4、根据客户类别和企业具体情况，确定每一个客户的资信限额，以此作为最高发货限额。

5、进货应提前7天向公司提出申请，否则公司不能保证按时发货。

四、发票管理制度

1、给客户开具发票时，须提前上报业务副经理。

2、销售发票由专人负责依据有关销售合同、已发货的销售单及发票管理法规的规定要求到财务部门开具并建立销售发票领用登记台帐。

3、若销售发票由公司销售部门直接寄到客户指定部门时，销售部及时与客户收票部门沟通，并办好签收手续，4、已开出的销售发票应妥善保管，并及时、安全地送达相关单位，不得擅自长期携带或个人保存。

5、对违反规定或因管理不善造成的发票丢失等问题，一旦发生，责任人须及时报告，并承担由此给公司造成的经济损失；故意延误报告或隐瞒不报者，一经发现，将加倍给予处罚。

6、开具税票资料必须认真填写，传至公司，如税票资料错误导致税票不能

使用，业务员应承担相应责任。

7、本公司的供货价含税，开税票和不开税票都是一个价。当年的发票总额必须当年开完，过期无效。

8、业务员根据货款到位情况，及时提示公司财务人员开具发票。

五、应收帐款管理制度

1、销售部门要将正常应收款项控制在公司规定的限额内，及时跟进和催收应收帐款。坚持按时（一般按每月）与经销单位核对帐目，以确保帐、款、货相符，发现问题及时处理。

2、在业务活动中要坚持“少量多批、加速周转”的原则，提高资金使用效率。对没按合同付款的客户，应尽快组织催收；超出3个账期的应收款，应向业务经理上报原因，同时制定清收措施，限定清收时限。

3、对有销售却5个月不付款的，公司视为呆帐，根据清收的难易程度及与对方协商的具体情况，提出清收报告，报请公司批准后执行。

4、对拟停止业务关系及发生转制、兼并、股东法人变更等意外变故经销单位的欠款，按正常业务方式无法付款的，须立即上报原因及清收计划，经总经理批准后进行清收。在请收期间，除现款现货或经批准外，原则上不再与该经销单位建立业务关系。

5、所发生呆帐，将根据具体原因对当事人进行相应处理。

6、业务中遇有被骗、被抢、被盗等特殊情况时，要在事发24小时内上报，公司根据事发原因进行处理。对隐瞒不报的，视情节轻重对当事人从行政及经济两方面进行处罚。

六、业务人员建帐、对帐管理制度

1、每位业务人员均应随时关注、了解和掌握自己所分管业务的往来账目情况，并须始终保持往来账目清楚、数额相符。

2、每月20日前将各业务单位的销售品种、销售数量、发票号、票面金额、应收款额、已收款额等，以书面形式告知有关销售主管，销售主管负责落实核对，及时与业务单位进行对帐。

3、一旦发现公司与业务单位账目不符的情况，要及时汇报尽快核对清楚。

4、凡在本人所管业务范围内，无论属何种原因造成的往来账目不符，业务人员均须承担一定的责任。公司将视具体情况，对责任者作出批评教育，限期查清帐目，给予经济处罚，直至辞退等处理决定。对构成犯罪者，将依法予以追究。

七、换、退货管理制度

1、以预防为主，防止退货事件发生，对销售客户坚持了解库存和批号，根据客户的实际销售量和资信限额等少量多次、有计划地发货。

2、退货对象必须是与公司有业务往来的经销商或代理商。退货范围包括产品质量发生问题，破损, 清理客户，终止合同和呆死帐,销售政策变化等。

非上述原因的退换货要求，不予处理。

3、退货必须填写《退货申请表》履行审批手续，由销售部门经理上报，质量副经理审批。经批准的退货须填写《产品退货记录》，详细记录退货品种、数量、批号、退货原因等。

4、在退货过程中须严格按照装箱规定进行，认真清点，归类，装箱，并详细记录，备查。

八、客户、用户档案管理制度

1、客户资质由与客户直接联系的人负责索要，交业务部经理和质量管理部审核，客户资质合法、齐全后建档并留质管部备案保存。

2、与公司有长期合作关系的主要医药批发企业、医院、连锁药店、零售药店等每半年由直接联系人负责对客户档案进行填充、修改和完善，填充、修改和完善的内容按时交档案管理人。

3、客户档案管理人按照公司有关规定妥善保管，分类整理。

4、档案的保管应严格执行档案借阅制度，不得将档案材料拿给无关人员阅读或凭私人关系随意借阅。客户档案是公司的重要财产，任何人不得据为己有。

九、客户服务制度

1、以对公司内外客户高度负责的精神，提供售后服务、疑问解答、来电来函处理及相关咨询等方面的专业服务。

2、做好产品售后服务工作，耐心解答客户疑问；

3、及时处理来电、来函，确保客户满意；

4、建立用户档案，及时跟踪用户，按时为用户提供服务；

5、对公司长期合作的客户在主要节假日要邮寄贺卡或礼物。

十、价格体系政策

1、严格按以下价格政策开展业务，不得高于限价或低于进货价出售。

2、每次产品调整价格后，要主动向客户说明。

3、对我公司代理的库存量大的品种、库内存放时间较长、效期短的品种以及近效期药品，可采取适度降低价格的方式进行促销；也可报业务副经理同意，选择一些合法、优质的终端客户（门诊或/和药店）帮忙推销，必要

时可采取先开票铺货，可实行阶段性结算该客户的实际销售的货款，根据实际货款的到位情况，再行开具发票。

十一、工作报告制度

1、各位业务员须与直接领导保持经常性的电话沟通和联系汇报工作，有重大事情还必须随时书面报告。

2、重要事项报告制度：业务副经理如遇不能决定的重要事项应及时向上汇报。

十二、报酬管理制度

1、业务人员在货款回笼至公司指定账户后，公司40天内将提成款支付给业务员。

2、具体的报酬按销售品种和金额而定。

十三、业务交接管理制度

1、无论何种原因形成的人员离职，都必须上报业务部，在获得批准后，离职人员方可进行业务交接。

2、与公司内职能部门有业务衔接的，营销部负责通知至相关部门，及时办理交接及变更手续，防止在财、物管理上出现纰漏。所有离职人员必须通过相应的财务审计。

3、未交结清楚的不得办理离岗手续，有违法违纪行为的另行处理。

4、在离职人员离岗同时须将业务部书面通知送达至相关客户，以防止出现离岗后私提货款及货物等现象。

山东华康瑞泰医药有限公司业务部

2014年1月4日