环境风险自查自纠

第一篇：环境风险自查自纠

环境风险自查自纠报告

根据西北公司的要求以及我公司的环保需要，2012年10月10日上午，我公司安排相关人员对照环评文件和环评批复报告，对公司的环境风险防范措施进行了全面的自查，现将自查情况汇报如下：

检查人员：米汉、张江涛、任东群、胡良凯、张万江、陈洪文 检查时间:2012年10月10日上午10时

一、基本情况汇报

我公司是一家以生产和销售原煤、规格煤为主的煤炭企业，新环评价函【2012】893号文对我公司《关于<新疆金能矿业有限公司准东煤田奇台县黑山头露天煤矿一期工程环境影响报告书>》的项目影响报告书进行了批复，批复原则同意我公司项目的的开发建设，同时也对我公司的环境保护提了详细的要求。我公司根据环保局的批复和“三同时”的要求，逐条落实，公司于2012年8月31日取得新疆环保厅“关于新疆金能矿业有限公司准东煤田奇台县黑山头露天煤矿一期工程环境影响报告书”的批复。

二、自查结果

我公司相关人员于2012年10月10日上午，对公司的环境风险防范措施进行了全面的自查。

1、我公司的生活污水，经过污水沉淀处理，处理排放达标。

并用于采区、排土场、筛分道路降尘。

2、锅炉炉渣用于填埋管道管沟，锅炉废气各已经采取了有效的治理措施，做到有组织排放3、4、排土场固废堆场采取了洒水降尘措施。采矿厂和筛分厂为了防止装置上的机油影响生态质量，我公司特意将废油回收后出售给专门收购人员，流向废油处理厂。

5、在沫煤堆场建立防风抑尘网，并计划在筛分厂输送机转载

点安装雾化湿式降尘装置，来防止煤尘。

6、建设竣工蓄水池、洗车台、排水沟、沉沙井等设施为拉运

原煤的出矿车辆进行冲洗。

7、8、为进一步降噪、防尘公司已开始3000㎡的绿化建设。为了进一步对运输道路进行降尘，公司前期已完成2.1公

里油路铺设（标准为矿区一级），对崭沟至排土场主运输道路1300米用戈壁料进行覆盖。

经过检查，发现我公司的环境风险处于可防可控状态。

三、提高总结

我公司领导对本次自查自纠工作非常重视，亲自部署、亲自带头，并且要求定期自查，确保环保设施的完好及运装正常。在今后的工作中，我们一定严格要求，严禁任何污染环境的事件发生，在西北公司安环处和昌吉州环保局的监督、领导下，做好环境保护工作！

新疆金能矿业有限公司

2012年10日11日

第二篇：环境监察自查自纠[定稿]

按照张家口市环境保护局《关于印发张家口市环境监察专项稽查工作方案》的通知要求，为着力推进我区环境监察人员牢固树立以人为本、环保为民理念，做到科学公正、廉洁高效执法，塞北管理区环境保护局认真开展了环境监察专项稽查工作。现将自查自纠情况报告如下：

一、加强领导

我局专门成立了由局长任组长，副局长任副组长的专项执法检查小组。对污染源现场监察工作、行政处罚案件现场调查取证工作、排污费征收工作中履行职责情况和执行环境监察“六不准”情况、廉洁自律规定情况进行检查，通过开展专项执法检查，进一步增强环境监察干部法律意识、责任意识、廉洁从政意识，促进监察大队严格按照工作程序，切实做到有法必依，执法必严，违法必究、廉洁秉公执法。

二、检查形式

我局执法检查小组采取随机抽查和定期检查等形式对监察大队的执法对象进行回访，听取企业对环境执法的意见和建议；检查执法人员对“六项禁令”和“环境监察六不准”的落实情况；每半年组织一次案卷评查活动，分析总结行政执法案卷中的经验教训。有效地纠正了执法中存在的程序不到位、文书不规范、证据不完备等问题。此次自查自纠中检查小组一是走访被检查单位，听取被检查单位对环境监察工作的意见和建议。二是结合区纪工委机关作风整顿，了解和掌握监察人员工作程序是否规范合法、执法是否公开、公平、公正。三是走访群众，了解群众对环境监察执法工作的诉求和反映；了解查处环境监察执法中违纪违法案件情况。四是现场检查记录、行政处罚案件现场调查（询问）笔录或现场检查（勘查）笔录、排污费缴费通知单等相关文件资料，了解依法履行职责情况。

三、检查情况

近年来，我局排污收费工作和环境执法工作日趋规范，排污收费管理制度逐渐完备。在环境执法方面，监察大队本着有法必依、执法必严、违法必究的原则，着力从三个方面加强执法：一是加强日常监管。切实加强对国控、省控重点污染源、重点行业、饮用水源地的监管。二是通过受理群众举报和投诉，实施社会监管，对环境违法行为起到了有效的管控作用。三是开展环保专项行动。集中对重点流域、重点行业存在的问题进行集中整治。

四、存在问题及整改措施

本次检查共抽查3家企业现场环境监察记录，监察记录真实，准确反映现场监察情况，未发现问题；抽查行政处罚案卷2份，文书齐全，但存在书写不规范、安装装订顺序不符合要求的问题，检查小组立即要求监察人员进行了纠正；抽查排污费征收档案5份，排污收费从申报、核定、复核、送达核定通知书、缴纳通知书按法定程序进行，但还存在部分企业缴纳排污费不足额的现象，立即责令监察大队进行了纠正；通过明查暗访，走访三产、企业、个体经营者共1

2户，调查结果为监察人员能遵守环境监察“六不准”的基本要求，没有吃拿卡要和酒后执行公务等情况。针对存在的问题，检查小组提出了以下整改措施以将此项工作长期开展下去。

1、进一步做好政务公开。在塞北管理区环境保护局政务公开屏上将排污收费的标准、核定量向社会予以公布，自觉接受社会监督。

2、进一步规范排污收费行为，以开展排污费征收管理自查整改工作为动力，全面提升排污费征收管理水平。

3、进一步加强排污收费档案管理工作。建立完善排污收费档案，将征收排污费的所有文书，做到一企一档，专人负责保管使用。

4、继续加强对执法人员法律知识水平和业务能力的培训，重点培训行政处罚案件的调查取证、法律文书制作等技能，进一步提高执法人员的调查取证能力。

5、加强案卷评查，规范环境行政处罚工作。开展行政处罚案卷自我评查工作，进一步提高行政执法水平，提高案卷文书制作质量，确保环境行政处罚工作合法、高效。

6、创新执法方式，有效制止环境违法行为。进一步拓宽社会公众参与环保工作的渠道；进一步加强与其他行政执法部门的协作。

为进一步加强环境执法队伍管理，规范环境执法行为，提高环境执法效能，保障环境安全，按照市局《关于印发青岛市环境监察专项稽查工作方案》的通知文件要求，城阳环境监察大队认真开展环境监察稽查自查自纠活动。为确保环境监察稽查工作取得实效，大队召开全体同志会议安排部署此项工作，要求全体执法人员要站在讲政治的高度，统一思想提高认识，按照全市环保工作会议的安排和部署，结合城阳区实际情况，落实责任，严格执法，认真进行自查自纠，发现问题，及时整改。

1、严格按照相关要求开展环境监察工作。污染源监察是环境监察工作的重点，大队首先做好污染源监察的基础性工作，年初指导各排污单位做好排污申报登记工作，掌握排污单位当年基本排污情况；二是将排污单位完善“一企一档”要求每个监察员掌握排污单位基本情况，抓住监察的重点和要害，同时实行环境监管责任制，环境监管责任到人；三是要求各排污单位落实环保主管领导和环保专干，抓好单位内部环保管理工作。制定各项环保管理制度，细化污染处理设施操作规程，并在醒目位置标示；按照“三便一明”的原则，开展排污

口规范化整治，主要排污口做到标志明显；四是严格按照环境监察工作程序开展环境监察工作，由相关责任人按照分管区域做好日常环境监察工作，对国控重点企业及其污染防治设施的现场监察每月监察不少于一次，省控重点污染源及其污染防治设施的现场监察每月不少于1次，对一般污染源及其污染防治设施的现场监察每季不少于1次，建设项目现场监察按照建设项目的要求频次进行监察；对辐射源、放射源、固体废物严格按照要求进行监察。五是认真做好现场检查笔录。污染源现场检查笔录所列项目做到填写完整，对现场检查情况表述准确，在检查结束能够及时将企业存在问题指出，并要求其整改，不断督促排污单位加强内部管理；六是做好档案管理工作，按时收集现场检查笔录等各类文书，做到分类存档，大队不定期进行文书检查，规范各类执法文书填写，制作；七是准确按时报送信息，每月每季按时向支队上报污染源各类信息报表。

2、严格程序，规范处罚。严格执法程序，认真贯彻落实行政执法程序的基本制度。需要处罚的环境违法案件，大队都能严格执行环保部《环境保护行政处罚办法》，从违法行为的限期整改，立案，案件的调查取证、行政处罚告知以及行政处罚决定书的制作，都能严格按程序运作，严格执行局内部行政处罚审批程序，所有案

件做到处罚主体合法、违法事实清楚、证据确凿、处罚依据合法充分、适用法律准确。做到行政处罚一案一卷。通过自查，城阳环境大队认识到环境监察工作与国家对环境监察的要求还存在着一定的差距：一是对现场监察记录的细节抠得还不够，特别有些项目没有引起足够的重视，导致漏项、错项。二是行政处罚笔录的证据链还需进一步加强。三是个别文书质量不是很高，不能全面反映被检查者情况。下一步，城阳环境监察大队将以这次环境监察稽查工作为契机，进一步明确监察职责，形成约束机制，建立行为规范、运转协调、廉洁高效的管理体制，认真学习环境稽查方面的有关规定，向市局、试点的区市请教，通过培训执法人员，提升环境执法水平。建立环境监察自查自纠工作长效机制。进一步建立健全评查制度，将自查考核摆上重要议事日程，每季度对大队各项工作进行自查和总结。认真落实行政执法责任。建立健全行政执法责任制，在立案、调查取证、送达和执行以及卷宗档案的规范管理中落实执法责任，提高执法能力和质量。对违法乱纪按照党纪进行处理。

第三篇：环境自查自纠报告

自查自纠报告

为了认真贯彻落实《关于开展环境安全隐患大排查快整治严执法集中行动的通知》文件精神，我公司组织有关人员在公司开展了对环境保护违法行为的自查自纠工作。现将自查情况汇报如下：

一、成立大排查大整治组织机构

为开展好本次环保大排查大整治工作，公司成立隐患排查工作组，由各部门专业技术人员组成，小组成员如下：

组长：

副组长：

成员：

二、召开环保和安全生产大排查大整治工作会议

2015年12月15日召开环保大排查大整治工作会议，确定排查和整治的范围、内容以及检查的方式，制定检查表，明确检查时间。

三、自查具体情况

1、废水方面：生活用水全部经水处理设备处理达标后，用于厂区绿化。

2、固废：生产过程中产生的固废，统一存放，及时填写《固废台账记录》。

3、危废：建立专门存储场所，并单独存放，储存到一定量后由《青岛新天地固体废物综合处理有限公司》处理。

四、整改

针对环保自查中存在的问题我公司将于2016年1月15日前督促完成。

以上是我公司对所做的环保自查情况汇报，希望县环保局能对我们的工作提出更多的宝贵意见，进一歩夯实环保工作的基础，为推进我县可持续发展目标尽一份微薄之力。

2016.01.10

第四篇：2018风险排查自查自纠报告

XXX支公司2018年风险排查自查自纠报告

XX分公司监督部：

依据《XX省分公司关于开展2018年保监会风险排查工作通知》要求，按照《XX分公司2018年保监会风险排查工作实施细则》，结合XXX支公司实际情况通过认真学习研究文件精神，现将2018年有关风险排查结果情况汇报如下。

一、认真学习，增强风险防范意识

接到文件之后，XX市支公司立即对文件进行研究和学习，同时召集各条线、各部门负责人认真学习文件精神，结合自身工作实际，岗位职责，对可能产生的风险点，提高责任意识，对风险做到早发现、早报告、早处置。

二、结合自身工作，落实细节，开展全面风险排查

（一）XX市支要求各条线、各部门对文件要求的各个方面风险进行一次全面排查。重点从保险资金案件风险排查、单证印鉴排查、可疑人员排查、可疑业务线索排查、重点内控风险排查等几个方面进行了重点排查。

1.单证印鉴排查情况

（1）逾期未核销及去向不明单证排查

对重要单证遗失、作废、销毁、回缴、手工核销、柜面单证使用情况、中介代理网点单证使用情况及单证库房等方面开展自查，通过查看系统及单证实物，从检查结果来看，单证装订、单证领用、销号登记工作方面不够规范，XX支公司已经要求单证管理员对此进行了纠错和整改。并要求严格执行公司单证管理要求，避免由此带来的潜在单证使用风险。

（2）遗失印鉴排查

通过对柜面使用的印章进行排查，印章均已上缴XX保管。

2.可疑人员排查

以监管机构要求和公司有关制度为标准，排查投诉件、查阅XXXXX客户会办单、系统问题件排查，根据XX司《保险销售人员行为规范》规定进行判断，未发现可疑人员。

3.可疑业务线索排查

通过对XX份保单进行排查，X件保单无受益人理赔金由法定继承人领款，但手续均符合法定继承的要求。对XXX份保单查看业务系统数据、调阅抽查影像件进行对比，发现有X件保单笔迹不同，排查XXXXX的疑似代签名会办件未发现有代签名投诉案件，对X件保单再次进行回访确认客户签字，将客户正确的签字在影像库中进行替换。

4.重点内控风险点排查

通过对相关业务系统导出收付费、单证管理权限清单，并将涉及的岗位人员信息进行比对，未发现收付费、单证管理等岗位由劳动合同制员工以外的人员担任。5.保险资金案件

通过排查目前所有续期均实行银行转账划转挪用客户保费，不存在挪用客户保费的现象；客户理赔、退保、给付资金均使用银行转账，不存在冒领；也未发现有其他的保险资金案件风险。

三、稳妥做好风险处置工作

一是在突发事件发生时，XX市支公司将立即配合XX分公司相关部门，做好风险处置工作，避免损失扩大化，确保风险控制工作的时效性，积极协调相关部门做好事件处理。二是明确管理，按照法律事务方面及自控管理制度，做好风险处置，要求各条线、支公司负责人为突发事件的第一责任人。三是及时报告，完善制度，合理决策，防止引发案件风险。

四、落实风险防范工作责任

对于重大风险事件，XX市支公司按照监管“责任层层分解，落实到人”的原则，严格执行“问责制”,将责任落实到人，确保各项工作落实到位。

XX市支公司

2018年X月X日

第五篇：环境风险报告

济宁长胜新能源科技有限公司

50000吨/年重质苯深加工项目环境风险自评报告

一、单位及项目概况

1、单位及项目基本情况

济宁长胜新能源科技有限公司50000吨/重质苯深加工项目”位于山东省济宁市汶上县联想化工园区，占地面积约50亩（合33336平方米）。总投资约13000万元，环保实现投资约310万元。本项目以重质苯为原料，采用采用三炉三塔连续式重苯蒸馏工艺，分别提取轻油、碳九（含茚馏分）、萘、甲基萘以及重质油等产品，生产工艺成熟，技术先进。

2、环评批复落实情况及试生产批复情况

本项目委托济宁市环境保护科学研究所编制了《济宁长胜新能源科技有限公司50000吨/年重质苯加工项目环境影响报告》，并于2014年10月20日得到济宁市环保局的批复，批复文号为济环审[2014]78号。并于2014年12月29日申请对环评批复的事故废水和初期雨水处理方式进行变更，获得济宁市环境保护局的复函批准，复函文号：济环办函[2015]6号。本项目于2015年1月已建设完工，各项环保设施同时施工完成，落实了环评批复和报告中要求的各项环保措施，并委托济宁市环境保护科学技术研究所开展了项目环境监理工作，编制和提交了环境监理报告

汶上县环保局于2015年1月30日批复试生产，试生产起始日期为2015年1月30日。项目在建设及试生产过程中，落实了环境保护各项措施和要求，经汶上县环境监测站和青岛京诚检测科技有限公司检测，已满足污染物达标排放和总量控制要求。

二、工艺污染物产生及治理措施

在项目建设和试生产过程中，我们严格按照《环境影响报告书》中有关要求，认真落实济宁市环境保护局批复要求，针对项目生产过程中的废气、废水、固体废物及噪声污染物，主要采取了以下环境污染治理措施：

1、废气污染防治措施

本项目废气主要是管式炉燃气废气、精馏塔不凝气及储罐大小呼吸废气、生产装置区跑冒滴漏废气。管式炉建设旋风除尘器，处理后分别通过3根排气筒达标排放；精馏塔不凝气、储罐大小呼吸废气经集气管收集后送管式炉全部燃烧；生产装置区跑冒滴漏废气经大气稀释扩散后厂界达标排放。

2、废水污染防治措施

本项目采取雨污分流，雨水通过雨水管道收集后外排；冷却用水循环使用，定期补充损耗水，不外排。拟建项目生产过程中无废水产生，废水主要为厂区职工生活污水，项目建设了厂区污水管网，排入联想控股（汶上）化工区污水管网，由山东公用集团汶上水务有限公司（原汶上清泉水务）园区污水处理厂处理。事故废水及初期雨水经集成一体化污水处理系统处理后，进入山东公用集团汶上水务有限公司（原汶上清泉水务）园区污水处理厂进一步进行处理。外排废水水质满足《污水排入城镇下水道水质标准》(CJ343-2010)及污水处理厂接纳水质要求。

项目严格落实各类防止地下水污染的措施，加强生产和环境管理，采取严格的防渗措施，并加强对储罐区、生产区、化粪池的管理，防止造成地下水污染。

3、固体废物处置措施

本项目固体废物主要是精馏塔塔底釜残和生活垃圾。精馏塔塔底釜残为危险化学废物，根据试生产实际运行情况，预计每3-4年清理一次精馏塔，每次预计产生1-3吨塔底釜残。本项目已建成危险废物暂存间，集中收集后委托给有相应资质的山东腾跃化学危险研究处理有限公司进行处理。生活垃圾由汶上环卫处统一处理。

4、噪声污染防治措施

本项目主要的噪声源包括凉水塔、泵类、空压机、排风机等，选用低噪声设备，选用了低噪声生产设备，集中布置在厂区中部。各泵利用基础以及隔音措施降低噪音。控制冷却塔的配水、降低进风口高度，设置了减震基础，采取了消声措施。监测的所有点位昼、夜间厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

通过落实了各项污染治理措施，经过试运行，济宁长胜新能源科技有限公司50000吨/年重质苯加工项目已基本符合环评批复要求。

三、本项目主要环境风险及应对措施

1、泄漏及火灾爆炸风险

由于本项目的原料和产品均为易燃液体或固体，生产过程中有发生泄漏和火灾爆炸的危险。项目安装建设了DCS集散自动控制系统、高低液位报警联锁系统、紧急切断系统等自动化操作系统，能够保障在发生意外紧急情况时紧急报警预防，或通过上述自动化控制系统能进行及时自动控制，将事故消灭初期阶段，最大限度的减少环境风险。

项目还建设了完善的消防系统，如消防栓、消防炮、干粉灭火器、二氧化碳灭火器、泡沫灭火系统、消防沙池等，能够保证出现火灾爆炸情况下的紧急处理。

本项目还建设了事故废水池、装置围堰、储罐围堰及事故废水一体化处理设施等装置，安装了节制闸等相关设施，能够确保出现事故情况下对事故废水和初期雨水做到有效收集和处理。装置区和储罐区基础加强了防渗处理，能够保证不渗不漏。

2、废气回收和处理设施不能正常工作及其他大气污染风险 本项目建设安装了无组织废气回收系统、旋风除尘器等废气回收处理设施，如不能正常工作，将会出现废气排放超标的风险。本项目安装了可燃有毒气体报警系统，对生产装置和储罐进行监测，防范各种风险。并通过加强管理和巡检、运转设备设置备用机、及时监测等设施，防范大气污染风险。

3、危险废物存储和运输风险

本项目危险废物为塔底釜残，根据实际运行情况，实际产生量较小，预计三至四年清理一次蒸馏塔，每次产生1至3吨。公司建设了危废暂存间，并与山东腾跃化学危险研究处理有限公司签订委托处理协议，制定了严格的危废管理制度和应急处理措施，明确了转运流程和责任人，严格按有关规定存储和转运危险废物法规进行处置，能够防范相关风险。

4、废水处理设施不能正常工作风险

公司不产生生产废水，主要为生活污水。通过及时清理化粪池、地沟和污水池，并定期分析化验，确保达标排放生活污水。事故废水和初期雨水收集后进事故废水池，通过一体化处理设备进行处理。通过加强管理，及时巡检处理设备，定期分析化验，防止废水处理设施不能正常工作风险。

5、噪声超标风险

本项目针对产生噪声的噪声源做好了各项预防措施，如减震基础、布置安装及选用低噪声设备等方面，公司通过加强对相关设备的巡检，发生异常及时检修处理，防止出现噪声超标。

6、生活垃圾处理风险

公司在厂区内合理分布了垃圾回收桶，所产生的生活垃圾集中委托汶上县环卫处密闭处理，通过加强管理等各项措施，能够避免垃圾外排及泄漏风险。

四、加强环境工作管理和环保教育

加强管理和教育是做好环保工作的基础。公司经常性的组织全体员工学习各种环保知识，提高职工环保意识，使全体员工意识到环保工作关系到公司的生死存亡，也关系到每位员工的饭碗，教育员工从小事做起、从自身做起，一丝不苟的做好环保工作。公司制定了严格的环保管理制度和环保责任制，定期排查环境保护隐患，加强环保工作考核，明确了主要领导带头抓及环保一票否决规定，从日常管理上做好各方面工作。并不定期邀请有关环保专家现场指导，做好与周边群众和当地政府的沟通，认真听取各方面意见和建议，进一步做好环保工作。

公司根据自身实际情况，在济宁市环境保护科学技术研究所指导下，起草了《突发环境事件应急预案》，经专家评审通过，于2015年 1月9日在汶上县环境保护局备案，备案文号：3708302015001。公司还组建了兼职事故应急救援队，配备了应急器材和物资，在出现环境紧急状况时能够及时进行应急处置和救援。

五、环境风险自评结论

经过试生产时期的环保实际运行情况，公司对相关环保设施进行了完善和改进，制定了严格的环保管理制度，落实了环保责任制，加强了环保教育。通过上述各项措施，我们认为，本项目落实了各项环保及预防措施，环境风险可控。我公司下一步将进一步完善和细化各项环保工作，消除各项环保工作隐患，使环保工作更上一层楼。

2015年10月31日